[经管营销]记录表格汇编.doc

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1、记 录 表 格 汇 编编 制: _审 核：_批 准：_ 200 -0 - 发布 200 - - 实施潍坊东方盛化工有限公司记 录 清 单编号：ST-ZB-4.2.4-08序号记录编号记录名称管理部门保存年限备注1STJL-4.2.3-01文件评审记录办公室32STJL-4.2.3-02文件收发回收记录办公室33STJL-4.2.3-03受控文件清单办公室34STJL-4.2.3-04文件借阅、复制记录办公室35STJL-4.2.3-05文件(记录)更改申请单办公室36STJL-4.2.3-06文件(记录)销毁申请表办公室37STJL-4.2.3-07相关法律法规清单办公室38STJL-4.2.

2、4-08记录清单办公室39STJL-5.6-09管理评审计划办公室310STJL-5.6-10管理评审记录办公室311STJL-5.6-11管理评审报告办公室312STJL-6.2-12培训计划办公室313STJL-6.2-13员工培训登记表办公室314STJL-6.2-14岗位任职要求评价表办公室315STJL-6.3-15设备台帐生技科永久16STJL-6.3-16设备检修计划生技科317STJL-6.3-17设备故障检修记录生技科318STJL-6.3-18设备巡检记录生技科319STJL-6.3-19模具首件检验记录生技科21STJL-7.1-21特定产品项目质量计划生技科322STJ

3、L-7.2-22任务通知单供销科223STJL-7.2-23合同订单确认表供销科224STJL-7.2-24合同评审记录表供销科225STJL-7.2-25顾客口头电话传真登记表供销科326STJL-7.2-26合同台帐供销科327STJL-7.2-27产品发货登记表供销科328STJL-7.4-28供方(外协方)评价记录供销科329STJL-7.4-29供方业绩评定表供销科长期30STJL-7.4-30合格供方(外协方)名册供销科331STJL-7.4-31采购计划供销科332STJL-7.4-32采购品验证记录供销科333STJL-7.5-33产品交付转序记录生产车间3续表序号记录编号记录

4、名称管理部门保存年限备注34STJL-7.5-34交接班记录生产车间346STJL-7.5.2-46特殊过程工艺设备鉴定表生技科247STJL-7.5.2-47特殊过程确认表生技科248STJL-7.5.3-48顾客财产登记表供销科249STJL-7.6-49监视和测量装置台帐质检科250STJL-7.6-50监视和测量装置周检计划质检科251STJL-8.2.1-51顾客投诉记录供销科永久52STJL-8.2.1-52顾客满意度调查表供销科353STJL-8.2.1-53顾客满意度分析报告供销科352STJL-8.2.2-54年度内部审核计划质检科355STJL-8.2.2-55内部审核实施

5、计划办公室356STJL-8.2.2-56内部审核检查表办公室357STJL-8.2.2-57内部审核不合格报告办公室358STJL-8.2.2-58内部审核不合格项分布表办公室359STJL-8.2.2-59内部审核报告办公室360STJL-8.2.4-60原材料检验记录质检科361STJL-8.2.4-61产品检验记录质检科362STJL-8.2.4-62检验报告质检科363STJL-8.3-63不合格品处置单质检科364STJL-8.3-64不合格品评审记录质检科365STJL-8.5.2-65纠正和预防措施处理单质检科3 77环境因素排查表生技科378环境因素清单生技科379环境因素评

6、价表生技科380重要环境因素清单生技科381环境目标指标和管理方案生技科382环境目标指标和管理方案检查记录生技科383固体废气物分类清单生技科384安全检查表生技科385危险源清单生技科386危险源评价表生技科387重大危险源清单生技科388目标指标和管理方案生技科389目标指标和管理方案检查记录生技科390项目建议书91设计开发任务书92设计开发方案93设计开发计划书94设计开发输入清单95设计开发信息联络单96设计开发输出清单97设计开发评审报告98设计开发验证报告99设计开发试产报告100设计开发确认报告101新产品坚定报告102模具首件验收记录 文件评审记录表 编号: STJL-4.

7、2.3-01文件名称文件编号文件评审主持人日期分类号参加评审人员名单：评审目的评审内容评审结论审 意核人 见批准人意见制表人本表归档部门 文件发放回收记录 编号：STJL-4.2.3-02序号文件名称分发号发放日期接受单位签字回收日期 受控文件清单 编号：STJL-4.2.3-03序号文件名称编号版本备注 文件借阅、复制记录 编号：STJL-4.2.3-04时间文件名称编号版本受控状态借阅/复制份数签名归还时间 文件（记录）更改申请单 编号：STJL-4.2.3-05文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批

8、部门意见：签名： 日期： 文件销毁申请表 编号：STJL-4.2.3-06文件名称 编号版本份数销毁理由：申请人； 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见：签名：日期： 相关法律法规一览表 编号：STJL-4.2.3-07序号名 称发布日期出 处备 注实用性检查： 管代： 日期： 年 月 日 记录清单 编号：STJL-4.2.3-08序号记录名称编号保存期（年）备 注 培训计划 编号：STJL-6.2-12日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注 培训登记表 编号：STJL-6.2-13时 间培 训 题 目培训教师地 点培训方式参加

9、培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考试方式和成绩：考试合格率编制： 批准： 日期： 岗位任职要求评价表 编号：STJL-6.2-14序号教 育培 训专业知识工作经历评价结果 设备台帐 编号：STJL-6.3-15序号设施名称型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注 设备检修计划 编号:STJL-6.3-16序号设备编号设备名称检修内容检修时间检修人 设备故障检修记录 编号：STJL-6.3-17设备名称使用部门型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录； 检修人： 日期：验收记录 验收人； 日期： 设备巡检记录 编号：STJL-6.3-18 序号时间项目项目1温控仪表显示是否正确2电器

10、系统运行是否正常3升温曲线是否正常4加热系统运行是否正常5排风系统是否正常运行6调压阀是否灵敏7行车限位是否失灵9钢丝绳是否磨损10防滑钩是否脱落11控制按钮是否失灵12行吊运行是否正常13行吊跑轮运行是否正常说明：1、每月检查4次 2、无问题在方框内打 有问题打 3、打的在备注栏内加以说明备注：模具首件检验记录 STJL-6.3-19产品名称阳极生坯型号日期检验项目长度宽度高度孔距孔深大侧面对角线小侧面对角线上长下长上宽下宽高1高2结果： 合格 不合格 检验员：验收： 技术部：确认：生技科： 备注： 模具首件检验记录 STJL-6.3-19产品名称阳极生坯型号日期检验项目长度宽度高度孔距孔深

11、大侧面对角线小侧面对角线上长下长上宽下宽高1高2结果： 合格 不合格 检验员：验收： 技术部：确认：生技科： 备注： 特定产品项目或合同质量计划 编号：STJL-7.1-21特定项目特定合同（甲）执行标准文件特定产品特定合同（乙）执行时间特定产品质量计划内容特定项目实现保证计划特定合同执行计划 订货通知单 编号：STJL-7.2-22顾客名称订货日期交付日期产品名称规格型号数量合同编号（特殊）技术要求：其他特殊要求（包装、标识、运输等）：备注：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期： 合同订单确认表 编号：STJL-7.2-23顾客名称联系人电话订货日期交付日期订货要求产品名称规格型号数

12、量数 量交付方式回款方式质量要求或特定技术要求订单确认依据本公司担保人评审结论部门领导意见核准人日 期制表人 合同评审记录表 编号：STJL-7.2-24顾客名称联系人电话订货日期交付日期顾客要求产品名称规格型号数 量价 格交付方式质量水平回款方式草签合同号顾客特殊要求生产能力：办公室： 日期：技术能力：技术部： 日期：检测能力：质量部： 日期：采购能力： 采购人员： 日期：评审结论 供销科： 日期：批准人：总经理： 日期：备注 顾客口头电话传真信息登记表编号：STJL-7.2-25序号日期及时间顾客单位/姓名电话号信息内容登记人备注 合同台帐 编号：STJL-7.2-26序号顾客名称地 址电

13、 话合同概要合同编号备注 产品发运登记表 编号：STJL-7.2-27日期合同编号顾客名称产品名称规格型号单位数量批号发运地点 供方(外协方)评定记录表编号：STJL-7.4-28供方名称地址电话传真联系人本公司采购的主要产品供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书）供销科签名： 日期首次供货样品检测结果及结论 质检科签名： 日期小批量试用检测结果及结论 质检科签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表：日期：年度复评记录 年度是否继续列入批准日期 年度是否继续列入批准日期 年度是否继续列入批准日期 供方业绩评定表 编号：STJL-7.4-29供方名称：

14、 地址：电话： 联系人：供方产品及类别（A.B.C）进货物资质量控制方式在（ ）内打进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）60 质量得分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）20 交货得分：服务得分（ 占20%） 服务得分：总评分及处理建议： 供应部主管签字： 日期：管理者代表意见：（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填其栏） 签名： 日期： 合格供方(外协方)名录编号：STJL-7.4-30序号供方名称供方的产品名称及类别（A、B、C）年度

15、复评结果列入日期 采购计划 编号：STJL-7.4-31序号名 称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项：采购员： 日期： 批准： 日期：供方确认签名： 日期： 产品交付转序记录 编号：STJL-7.5.1-33交付部门交付人日期接收部门接收人日期产品名称规格型号数量检验状态交付部门领导产品名称规格型号数量检验状态接收部门领导主管 签领 字导质检 签员 字 特殊过程工艺设备鉴定表 编号：STJL-7.5.2-46 鉴定部门主持人日期工序名称产品名称生产日期工艺参数与工艺方法要求:签名:日期:设备技术要求与设备技术状况确认结果:签名:日期:试产记录:签名:日期:签定结论:编制审核批准日期日期日期 特殊过程确认记录 编号：JS-7.5.2-47序号岗 位人数理论知识技能考核评定人员能力 成型工序焙烧工序设备能力通过设备巡检，维护保养确认能力 工艺文件适宜性用同一种材料，同一配方，同一工艺，同一台设备，连续生产的5批产品，产品质量符合标准规定。确认人员技术部主管： 时间： 顾客财产登记表 编号: STJL-7.5.3-48序号顾客名称合同编号财产名称单位数量验证结果接收人日期 监视和测量装置台帐 编号：STJL-7.6.-49序号设备名称型号规格价格生产厂家进厂日期放置地点测量范围精度首校日期