[计算机软件及应用]程序文件.doc

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1、质量管理体系文件文件控制程序QMS001现行版本: A修改码: 0页码: 1/31 目的 对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本。2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件的控制(包括外来文件)。3 职责31 厂长负责质量方针与年度综合质量目标的制定与批准；负责质量手册的批准。32 管理者代表负责产品质量目标的批准；负责质量手册的审核、程序性文件的批准及文件发放范围的批准。33 综管部负责文件(除外来文件)的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关记录；负责编制并及时更新文件最新状况一览表；负责组织对现有体系文件的定期评审。34 生产质管部负责法律法规与标准及外来执行文件的控制。3

2、5 各部门负责相关文件的编制和使用保管，负责外来参考文件的登记与管理，部门主管负责相关文件的批准。4 工作程序41 文件的分类与编号411 质量管理体系文件包括以下几类： a质量方针和质量目标； b质量手册； c程序性文件； d技术文件； e外来文件。 其中“程序性文件”为程序文件中的一大类，其通常与产品或设备无关，而技术文件中的一部分亦为程序文件，但其通常与产品或设备有关，“程序性文件”见附录A质量管理体系程序文件、要素与功能对照表中未打“*”的文件，而技术文件则对应于打“*”者。412 各类文件的编号规定如下： a质量手册编号为：QM001,岗位职责和权限从QM002开始依次排列； b程序

3、性文件编号为：QMS口口口； c技术文件编号为：(依公司的具体情况规定相应的编号方法)； d外来文件编号规定为：外来执行文件编号为WL口口口，外来参考文件与法律法规、标准类文件直接采用原文件编号。注；1)“口口口”为从001开始的流水号； 2)表格不做编号，所形成的记录亦不做编号，而用日期识别。质量管理体系文件文件控制程序QMS001现行版本: A修改码: 0页码: 2/342 文件的编写与审批421 质量方针由厂长制定并批准发布，质量目标的制定与批准参见质量目标展开程序。422 质量手册由综管部编写，管理者代表审核，厂长批准。423 程序性文件由相关部门编写，部门主管审核，管理者代表批准。4

4、24 技术文件由相关部门编写，部门主管审批。43 文件的发放文件编写部门制定文件发放清单，交管理者代表批准后，由综管部依清单复印相应份数，加盖“受控文件”印章进行统一发放，且在发放的文件上注明分发号，文件领用人应在文件发放回收记录表上签收。44 文件的更改 文件更改时，由更改申请者填写文件更改申请单，经原审批部门批准后进行更改，并将更改后的正稿及相应的文件更改申请单交至综管部，由综管部按原发放清单进行发放，同时收回相应作废文件，在文件发放回收记录表上做相应记录。综管部负责编制并及时更新文件最新状况一览表，以反映版次最新状况。 注：1)文件的更改采用整份换版的方式； 2)文件的版次采用AO、A1

5、、BO、B1的方法表示，小幅修订采用“A1一A2”的方式，大幅修订则采用“A3一BO”方式，外来文件的版次采用原版次，表格无版次规定 对其的修订视为对相应文件的修订。45 文件的申领因文件被丢失、严重破损或其他情况(如提供给顾客、供方、认证机构等)而需申请领用时，由申请者填写文件领用申请单，经其部门主管审核及管理者代表批准后方可领用，综管部做好相应发放签收记录。提供给顾客、供方、认证机构等外部机构的文件，由发放部门主管根据文件的内容及发放目的决定是否作为受控文件控制，如作为受控文件，则须加盖受控印章，并按本程序的管理要求予以控制。46 文件的保管与销毁461 所有文件的原稿及其文件发放清单由综

6、管部统一保管，各部门负责保管相关的带有受控标识的文件，文件应保持清晰，不得随意涂改，不得污损，文件应有标识，以方便存取和查阅。462 作废文件的原稿加盖“作废文件”印章，保存于综管部，不做销毁，其余作废文件由质管部收集后统一销毁。47 文件的定期评审 每年12月份，综管部组织有关部门对现有体系文件(除质量方针、质量目标与外来文件)的持续适宜性进行定期评审，必要时可对有关文件按照规定的程序进行修订，对体系文件定期评审的结果应作为管理评审的输入之一。质量管理体系文件文件控制程序QMS001现行版本: A修改码:0页码: 3/348 外来文件的控制481 在产品要求确定与产品实现策划阶段，生产质管部

7、负责通过与政府有关机构联络等渠道收集与产品有关的法律法规与国家、国际标准的最新版本，包括适用于所有产品的法律法规文件，如中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法等，并登记于法律法规一览表和标准目录，相关部门领用时，需填写文件领用申请单，经生产质管部批准后复印并加盖“外来文件”章后发放，并做好签收记录。生产质管部每年12月份负责与有关机构联络确认有关法律、法规与标准的最新状况，如有更新，则应通过适当渠道及时获取最新版本，并及时更换已发放的旧版外来文件，做好相应记录，同时在法律法规一览表和标准目录中注明。参见产品要求确定与评审程序与产品实现策划程序。482 当除法律法

8、规与标准外的其他外来文件直接作为设计、采购、生产、检验等依据时，如顾客提供的有关资料等，需经管理者代表批准，由生产质管部按照前述规定的编号方法编号留存备案，同时复印后加盖“外来文件”章分发，并做好签收的记录，综管部同时将其登记于文件最新状况一览表中。其余外来参考文件则由有关部门编写部门外来文件清单自行管理。483对外来文件，任何部门不得擅自修改，如对有关外来文件存有疑义，则应及时与文件的发出单位进行沟通并做必要的处理。49质量方针与质量目标的控制 经批准的质量方针与质量目标文件的原稿由综管部保存，综管部按照文件的性质与涉及的范围受控发放至有关部门，但质量方针与年度综合质量目标须发放至所有职能部

9、门。质量方针与质量目标的控制同其他受控文件，但对出于宣传、培训等目的而将质量方针或质量目标以标语、公告等形式展示时，若发生质量方针或质量目标的修订，综管部应确保它们得到及时的刷新。5 相关文件51质量目标展开程序52产品要求确定与评审程序53产品实现策划程序 6相关记录61文件发放清单（格式不限）62文件发放回收记录表（格式不限）63文件更改申请单（格式不限）64文件最新状况一览表65文件领用申请单（格式不限）66法律法规一览表67标准目录68部门外来文件清单质量管理体系文件记录控制程序QMS002现行版本: A修改码: 0页码: 1/21 目的 对记录进行控制，为保证产品质量符合规定要求、质

10、量管理体系有效运行、产品、活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防和改进措施提供依据。2 范围 适用于质量管理体系运行记录，包括外来记录(如供应商提供的原材料检验报告、计量检定报告等)的控制。3 职责31 综管部负责编写记录一览表，保存各类记录的样本。32 各部门文件管理员负责对本部门的记录进行整理、归档。4 工作程序41 记录的填写411 记录填写要及时，内容需正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签名要签全名。412 记录不可随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。42 记录的收集、标识和归档。421 各部门文件管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期

11、、页码的连续以便于检索。422 记录的归档方式应便于存取与查阅，一般以本册、文件夹、活页夹等方式来保存。423 保存记录的本册、文件夹、活页夹或其他文具应标识记录的名称，一般情况下各部门应每月对记录整理一次，装订成集，在文具的封面或侧面注明部门、记录名称及月份，每年进行一次总的归档，在文件夹或其他设施上注明部门、记录名称及年份。43 记录的保存和销毁431 综管部负责按照程序文件后所附记录编制记录一览表，规定各种不同记录的保存地点与保存期限，并由管理者代表审核，厂长批准，综管部须汇集各种记录的样本。432 记录应保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防虫蛀等工作，并便于存取与查阅。433

12、 各部门须按照记录一览表中规定的期限要求保存记录，过期的记录须经所在部门主管同意后方能销毁。44 记录的借阅 经记录保存部门负责人同意，相关部门可借阅所需记录；经记录保存部门负责人同意后，记录亦可提供给顾客或其代表查阅。45 特殊媒体形式的记录的控制 质量管理体系文件记录控制程序QMS002现行版本: A修改码: 0页码: 2/2记录的形式除通常情况下的硬拷贝形式外，在特定的条件或场合下，亦可能以其他形式呈现，如保存于磁带、软盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保存于软盘中的记录，须考虑读取、修改权限的设置，其保存须做到防磁、防压、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。5 相关文件

13、无。6 相关记录61记录一览表 质量管理体系文件质量目标展开程序QMS003现行版本: A修改码: 0页码: 1/21 目的 确保企业年度质量目标及具体产品的质量目标在相关的职能与层次上得以展开，最终确保企业质量目标的实现。2 范围 适用于本企业年度质量目标及各具体产品质量目标的制定与分解。3 职责31 厂长负责企业年度质量目标草案的制定与年度综合质量目标、产品质量目标的批准。32 综管部负责年度综合质量目标草案的整理。33 各相关职能部门主管负责本部门年度质量目标草案的制定与分解并参与企业经营会议中对年度综合质量目标的讨论。34 采购部与生产质管分别负责有关产品质量目标的制定与分解。35 管

14、理者代表负责产品质量目标的审核。4 工作程序41 年度质量目标的制定与分解。411 每年1月份管理评审会议之后，厂长根据所制定的质量方针的要求，在总结上一年度质量目标完成情况的基础上并结合管理评审的其他决议根据确定的企业年度经营目标制定企业年度质量目标草案，提交全厂经营会议讨论，经会议讨论达成一致后，形成企业年度质量目标初步方案。412 各相关职能部门根据企业年度质量目标初步方案将其分解为各部门的质量目标初步方案，部门质量目标必须满足企业总体目标的要求，具体指标的确定可参照纠正、预防与改进措施控制程序中有关数据分析的相关内容。同时各部门应根据所确定的部门质量目标的各指标的性质和内容，进一步将其

15、分解到适当的层次上。 各部门在质量目标分解的过程中应结合本部门的情况考虑所分解的质量目标的可行性，当对可行性存在质疑时，可从本部门的角度对企业质量目标提出修订意见。413 综管部将各相关职能部门分解的质量目标包括对企业质量目标的修订意见加以收集、汇总，整理成全厂综合的年度质量目标草案，提交企业经营会议讨论。 在经营会议讨论过程中，首先应对各部门提出的修订意见的合理性加以确认，在此基础上再对各部门的质量目标之间的协调性及与企业质量目标的一致性加以确认，最后再对企业年度综合质量目标草案的完整性加以确认，经过上述讨论取得一致意见后的草案即可正式成为企业年度综合质量目标。对于讨论过程中出现的问题，在经

16、过充分的沟通与协调后，最后应由最高管理层决定，必要时可经多次会议讨论后决定。 经过上述过程所形成的企业年度综合质量目标应确保是可测量的，并由厂长批准发布。42 产品质量目标的制定与分解421 在针对具体产品、项目或合同的产品实现策划过程中，有关部门必须明确制定与该产品相关的具体质量管理体系文件质量目标展开程序QMS003现行版本: A修改码: 0页码: 2/2的质量目标，包括： a采购部：生产该产品所涉及的各种材料或服务的采购价格； b生产质管部：该产品的材料定额、工时定额与成品率标准。 必要时，还应将产品质量目标进一步分解到适当层次上，如各工序等。422 产品质量目标分别由各相关部门主管编制

17、，经管理者代表审核后，由厂长批准。以上可参见产品实现策划程序。43 质量目标的实施431 企业年度综合质量目标与产品质量目标为受控文件，其管理按文件控制程序的要求执行。432 各相关职能部门应严格实施制定的质量目标，对质量目标实施情况的监视按过程监视和测量程序的要求执行。5 相关文件51 纠正、预防与改进措施控制程序52 产品实现策划程序53 文件控制程序54过程监视和测量程序6 相关记录61 公司年度综合质量目标(格式不限)62 产品质量目标(格式不限)质量管理体系文件信息交流控制程序QMS004现行版本: A修改码: 0页码: 1/21 目的 确保及时、准确地收集、传递及处理有关信息，以对

18、质量管理体系的有效性进行沟通。2 范围 适用于企业内部信息交流以及与顾客的信息交流。3 职责31 各部门负责各自工作范围内的信息(包括非体系运行信息)的收集、传递与处理。32 营销中心负责与顾客的信息联络与处理。4 工作程序41 内部信息交流411 对质量管理体系正常运行时所产生的各种信息，如管理评审记录、设计和开发记录、监视和测量记录等，各部门直接按照体系文件的规定收集、传递并处理。412 对于体系文件未明确做出规定的信息的处理由有关部门以信息联络处理单的形式或其他适当的形式传递到与之相关的部门以做适当的处理，必要时需报告管理层予以协调解决。413 当出现各种紧急、意外、矛盾或意见不一等情况

19、而导致不能按正常体系文件规定执行时，可由有关部门迅速以信息联络处理单的形式传递至管理层，由管理层予以协调解决。414 信息可采用面谈、会议、通讯设施、声像设备、电子媒体及布告栏、内刊、简报等各种方式予以传递。42 与顾客的信息交流421营销中心负责接收顾客有关产品要求的信息，并按产品要求确定与评审程序的要求将其传递到相关部门，在按上述程序初步明确了产品要求并经评审后由营销中心负责与顾客联络以最终确认产品要求。当顾客对产品要求提出变更时，亦由营销中心予以接收，经评审后再由营销中心负责与顾客确认并传递到相关部门。当企业对产品要求提出变更时，则由营销中心负责与顾客联络，征得顾客同意后，再由相关部门组

20、织评审，并由营销中心回复顾客并传递到相关部门。422 营销中心应通过问卷调查、主动拜访、收集情报、查阅资料等各种方式主动了解潜在顾客的需求，把握市场动向，并将得到的有关信息汇总整理，向管理层报告，以有利于准确识别顾客的需求与期望，为新产品开发指明方向。423 营销中心应礼貌地接待顾客，热心解答顾客的各种问题，并就有关信息积极向管理层报告。同时，营销中心还应通过问询、拜访、展销、广告宣传、企业形象策划等各种营销手段不断树立企业形象，扩大企业影响，提高产品知名度，以有效开发潜在顾客，并就该方面的成果向管理层报告。 424 营销中心接获顾客投诉后，应填写顾客投诉处理单并知会相关部门，相关部门应与顾客

21、进一步核实情况后报告管理层，并组织有关部门研究解决措施，就不合格品的处理、责任归属与索赔等事宜提出具体方案，并由营销中心与顾客联络以取得协商一致。相关部门应就协商一致的解决方案予以具体落实，并质量管理体系文件信息交流控制程序QMS004现行版本: A修改码: 0页码: 2/2记录处理结果。同时相关部门应就问题的发生组织调查分析，找出原因后按纠正、预防与改进措施控制程序要求落实纠正措施并予记录。营销中心应就顾客投诉的处理情况及落实的纠正措施一并回复顾客并由顾客签署意见后归档保存。43 各种信息交流所产生的记录按照记录控制程序的要求予以管理。5 相关文件51 产品要求确定与评审程序52 纠正、预防

22、与改进措施控制程序53 记录控制程序6 相关记录61 信息联络处理单62 顾客投诉处理单质量管理体系文件管理评审程序QMS005现行版本: A修改码: 0页码:1/31 目的 对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于对质量管理体系的评审工作，包括对质量方针和质量目标的评审。3 职责31 厂长负责主持管理评审活动。32 管理者代表负责向厂长报告质量管理体系的业绩和改进建议。33 综管部负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。34 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审

23、所需的资料，并负责评审中提出的改进措施的实施工作。4 工作程序41 管理评审的计划411 一般情况下，管理评审每年进行一次，综管部于每年12月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交厂长批准，并于次年1月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。412 年度管理评审计划的内容应包括： a评审目的； b评审时间安排； c评审内容； d评审的准备工作要求。413 管理评审的内容一般包括： a质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要； b体系文件定期评审的结果； c审核的结果(包括第一方、第二方、第三方审核)； d顾客反馈(包括顾客满意程度和投诉情况)； e质量管理体系过程的业绩

24、，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况； f产品的质量状况和质量趋势； g预防和纠正措施的状况； h前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；i.可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；j对有关产品、过程和体系改进的建议。4.1.4 在下列情况下，可由厂长提出，综管部负责制定临时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交厂长质量管理体系文件管理评审程序QMS005现行版本: A修改码: 0页码: 2/3 批准。 A当企业的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时； B当企业发生重大质量或安全事故或顾客连续投诉时； c当法律法规、标准发生重大改变

25、时；d.厂长认为有必要的其他情况。 临时管理评审计划内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对某一具体事项。42 管理评审的准备421 综管部于每年12月份，将厂长批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。422 综管部于次年1月份将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容，经管理者代表者批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。43 管理评审的实施4.3.1 厂长主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。4.3.2 参加评审会议的人员对管理评审通知单中的评审内容

26、进行逐项评审，其中管理者代表负责向厂长报告质量管理体系的业绩和改进建议。4.3.3 由厂长针对所评审的内容在以下方面做出结论或制定措施： a.对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的评价； b.质量管理体系及其过程有效性的改进； c.与顾客要求有关的产品的改进； d.资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的资源需求。44 管理评审报告4.4.1 综管部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交厂长批准，并发至相应部门。442 评审报告的内容包括： a评审目的； b评审日期及参加评审人员； c评审的内容及结论； d采取的改进措

27、施。45 改进措施的实施和验证 针对管理评审所形成的改进措施，由相关部门提交具体的改进措施计划，经管理者代表审核，厂长批准后，发给相关部门予以执行，综管部负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证。以上参见纠正、预防与改质量管理体系文件管理评审程序QMS005现行版本: A修改码: 0页码:3/3进措施控制程序。管理评审记录必须予以保存，综管部负责保存完整的管理评审记录，其控制执行记录控制程序。5 相关文件51 纠正、预防与改进措施控制程序6 相关记录61 管理评审计划62 管理评审通知单(格式不限)63 管理评审报告64 改进措施计划(参见纠正、预防与改进措施控制程序)质量管理体系文件人力资源管理

28、程序QMS006现行版本: A修改码: 0页码:1/31 目的对人力资源进行有效管理,以满足质量管理体系的实施,保持与改进对人力资源的要求。2 范围适用于从事与产品质量相关工作的人员。3 职责31 厂长负责各岗位任职资格的批准及部门主管的考核与奖惩,人力资源需求申请的批准、招聘人员的录用批准、部门培训申请及企业年度培训计划的批准。32 管理者代表负责人力资源需求申请的审核、部门培训申请及企业年度培训计划的审核。33 综管部负责部门人力资源的开发、员工上岗基础教育、培训效果的评估、年度培训计划的制定、员工档案的记录与保管。34 各部门负责部门内岗位任职资格的制定、人力资源需求申请、本部门招聘人员

29、的录用考核、本部门人员岗前技能培训、本部门人员的能力鉴定与考核、本部门人员的在职培训、本部门人力资源状况的评估与培训申请。4 工作程序41 人力资源需求411 岗位任职资格 影响产品质量的各岗位任职资格的确定可从教育、培训、技能和经历四个方面予以考虑，厂长负责根据确定的职责制定并批准各部门主管的岗位任职资格；部门内岗位的任职资格由该岗位的直属主管根据确定的职责制定，并由部门主管审核，厂长批准。 本厂影响产品质量的各岗位的任职资格要求见质量手册第5章管理职责及关于岗位职责与权限的系列文件。412 人力资源需求申请 各部门根据岗位任职资格要求、现有人力资源状况及生产经营任务的需要，确定人力资源需求

30、，并填写人力资源需求申请表，经管理者代表审核后报厂长批准，经批准的人力资源需求申请表送综管部，由综管部负责人力资源的开发。42 人力资源开发421 开发方式4211 内部调配综管部应优先考虑针对现有人力资源进行开发，针对每个人的具体情况，考虑到各自的教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，用其所长，避其所短，以充分发挥每一个人的聪明才智，尽最大限度地提高人力资源整体运用效率。对于内部合理调配后经确认或考核仍不能达到岗位资格要求的，可安排上岗培训，培训的安排见422，也可劝其离厂另谋职业。质量管理体系文件人力资源管理程序QMS006现行版本: A修改码: 0页码:2/34212公开

31、招聘综管部根据人力资源需求的要求通过登报、上网、设摊或其他方式向学校或社会公开招聘，应聘人员由用人单位主管根据其教育、培训、技能和经历情况并通过面试、笔试、技能测试或现场考核等方式予以考核，经考核合格后报厂长批准后予以录用。必要时，录用人员亦应经过上岗培训，考核合格后方可正式录用，培训的安排见422。422 上岗培训4221 上岗基础教育 对于新进员工，必须进行基础教育，包括：企业概况、厂纪厂规、方针目标、安全教育、相关法律法规及ISO 9000族标准基础知识等培训内容，由综管部组织进行，必要时培训后应予考核，并将培训情况记录于培训记录表。4222 岗前技能培训 对于新进或换岗人员，应进行岗前

32、技能培训，包括：相关作业文件、相关设备性能与操作规程、操作技能、安全注意事项及紧急情况下的应变措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行。对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员或质检人员，必须到指定的机构进行培训。4223 质量意识教育 通过上岗基础教育及岗前技能培训，必须逐步培养员工的质量意识，使他们意识到他们活动的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量目标做出贡献，同时也应强调满足顾客要求和期望的重要性，以及未能满足要求所造成的后果。43 人力资源使用431 配置 综管部会同各部门主管对各岗位的现有从业人员的能力按照该岗位能力的要求进行评估，对达不到岗位能力要求的员工应采取重新上

33、岗培训、换岗培训或其他必要的措施。对经过上岗培训的员工应按照岗位能力的要求进行考核，合格后方可上岗。对于政府劳动部门规定必须持证上岗的特种作业人员或质检人员须取得相应的上岗证书或资格证书。对各部门主管的能力评估与考核由厂长进行。432 考核与奖惩 本厂每季度对各岗位人员从工作表现、工作能力、工作业绩等方面进行考核，并根据考核的成绩给予必要的奖惩，主要的奖励方式有：晋升(级)、加薪、奖金，对于工作中有突出表现或贡献的，可另外给予适当的行政奖励(表扬、记功、记大功等)；主要的处罚有：降职(级)、减薪、罚金，对于工作中有严重违纪违规或因主观原因造成严重损失的，可视情节轻重给予开除、辞退、行政处分(警

34、告、记过、记大过等)。对部门内各岗位人员的考核由直属主管进行，部门主管批准，对各部门主管的考核由厂长执行。以上具体作业，包括员工试用期的考核，应按本厂相关人事管理规定执行。433 在职培训质量管理体系文件人力资源管理程序QMS006现行版本: A修改码: 0页码:3/34331 对于新产品、项目或合同或工艺技术发生变更导致相关岗位工作内容与要求发生变化时，应由所在岗位的直属主管随时组织培训，培训后应以适当方式进行考核，并将培训情况记录于培训记录表内。4332 对于在季度考核或在日常工作中暴露出的员工工作技能达不到规定要求的应由所在岗位的直属主管随时组织培训，并在培训后以适当方式进行考核，并将培

35、训情况记录于培训记录表内。434 激励 企业定期对在职人员进行质量意识教育，鼓励员工进行创新，提出合理化建议，以不断改进质量，对取得的质量成绩予以公布，必要时予以奖励，以最大限度地发挥每位员工的主观能动性。44 人力资源评估441 培训效果评估 综管部每年年底针对本年度所开展的培训工作，从员工质量意识的提高、工作能力的提升、工作绩效的改进等方面评估培训的效果，为以后培训工作的计划、组织与实施提供改进意见和建议。442 年度培训计划 综管部每年1月份组织各部门对本部门的人力资源状况满足质量管理体系要求的程度进行评估，根据评估的情况并考虑到员工个人发展与企业发展的需要，可从专业技术基础、管理科学与

36、方法、实务工作技能及全面提高员工综合素质的相关内容等方面提出培训要求，包括必要的送外培训要求，填写培训申请表，经管理者代表审核，厂长批准后送综管部汇总。综管部根据各部门的培训需求，经综合协调后，制定全厂的年度培训计划表，经管理者代表审核，厂长批准后，由综管部协调执行。对计划外的培训，各部门亦可随时以培训申请表的形式提出，经管理者代表审核，厂长批准后，由综管部组织实施，每次培训皆须记录于培训记录表内。45 员工档案 对员工的录用、考核、奖惩、换岗等皆须按企业相关人事管理规定执行，并记录于员工档案，员工的教育、培训、技能(证书)和经历亦需记录于员工档案，员工档案由综管部予以记录与保管。5 相关文件

37、无6 相关记录61 人力资源需求申请表（格式不限）62 培训记录表63 培训申请表（格式不限）64 年度培训计划表（格式不限）65 员工档案（格式不限）质量管理体系文件基础设施管理程序QMS007现行版本: A修改码: 0页码:1/21 目的 对基础设施进行有效管理，以确保产品的符合性。2 范围 适用于对厂房与公用设施、生产与检测设备、工装、支持性服务设施的管理。3 职责31 厂长负责对评估不合格的厂房与公用设施的处置决定及对设备购置、报废的批准。32 综管部负责对厂房与公用设施的规划、验收与维护，负责设备的购置、验收、周期维护、报废，负责设备操作与保养规程的制定，负责支持性服务设施的维修，负

38、责工程、设备档案的建立与保管。33 生产质管部负责设备的使用、日常维护，负责工装的使用、日常维护。34 仓库负责工装的保管与日常保养。35 各相关部门负责本部门使用的设施设备的日常管理。4 工作程序41 厂房与公用设施的管理411 规划 综管部根据公司发展目标的需要，并考虑到投资的因素，对厂房与公用设施的建设、改建或扩建进行合理规划，对建筑物的规划要考虑到对自然或人为现象可能造成的危害的防护，如曝晒、雨淋、雷击、严寒、消防等，车间的布局要合理，确保物流周转顺畅，并最大限度地降低物料的搬运量，对水、电、热、气等公用设施的建设要考虑到生产规模扩大的可能需要，并能有效地保护自然资源，避免或减少对环境

39、造成污染。412 建设与验收 对厂房与公用设施的建设应委托有建筑资质的专业单位承建，并签订委托协议，明确双方的责、权、利关系，综管部应对承建单位的建设质量与建设进度进行监督，工程完工后应先由综管部组织内部验收合格后，再由法定机构组织验收，对厂房与公用基础设施工程的建设与验收应确保遵守相关法规要求，综管部负责建立并保存工程档案。413 使用与维护各部门在日常工作中应爱护厂房设施，遵守使用规定，做好必要的日常维护工作，如发现异常，应立即以设备(工程)报修单的形式向综管部报修。对水、电、气等公用设施设备的使用与维护应视同为生产设备的使用与维护，严格遵守相应的操作与保养规程(见42条)。综管部每年12

40、月份组织有关部门对厂房与公用设施的状况进行评价，实施必要的维护，并将评价与维护的情况向厂长报告。若出现不能通过正常的维护予以解决的不合格情况时，则由综管部组织内部修整或委托外单位修整，修整后应按规定的要求进行验收，修整难以达到要求时应考虑重新规划建设。综管部须将厂房设施的评价、维护与修理情况记录于相应的工程档案中。42 生产设备的管理421 设备的购置 生产质管部根据使用部门的要求及企业发展的需要提出生产设备的配置申请，在设备购置申请单上注明所购置设备的名称、型号、技术参数、单价、数量等，经厂长批准后，由采购部负责采购。422 设备的验收 所采购的设备到厂后，由生产质管部和使用部门共同核对，于

41、设备验收单上注明设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产质管部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产质管部和使用部门双方在设备验收单上签字，以示验收合格。生产质管部对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在设备一览表上予以登记。验收不合格的设备，由生产质管部与供应商协商处理，并于设备验收单上记录处理结果。423 设备的使用与维护4231 生产质管部负责制定设备的操作与保养规程，发放至相关使用部门，使用部门必须确保按设备操作规程要求正确操作设备，同时使用部门必须按设备保养规程要求对设备进行日常保养，并记录于设备日常质量管理体系文件基础设施管理程序QMS

42、007现行版本: A修改码: 0页码:2/2保养记录表中，生产质管部必须在设备日常保养记录表中规定保养项目及频率，发给使用部门执行，生产质管部负责监督检查，每月收集设备日常保养记录表，整理汇总作为制定设备年度保养计划的依据。4232 生产质管部每年12月份制定下一年度的设备年度保养计划，设备年度保养计划的制定须满足设备保养规程中对周期保养的要求，并由生产质管部在使用部门的配合下按计划进行保养，并将保养内容记录于设备档案。4233 在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可填写设备(工程)报修单向生产质管部申请进行检修，在周期保养或检修中的设备需挂红色检修牌，检修后的设备需由使用部门验收合格方可投

43、入使用，生产质管部须将设备检修的情况记录于设备(工程)报修单及设备档案中。424 设备的报废 对于不能或不能经济地通过修复、改造达到使用要求的设备，则由生产质管部填写设备(工装)报废申请单经厂长批准后报废，报废的设备需挂黑色报废牌，生产质管部于设备档案及设备一览表中注明报废情况。质量管理体系文件工作环境控制程序QMS008现行版本: A修改码: 0页码:1/31 目的 对工作环境进行控制，确保产品符合要求和职工的身心健康。2 范围 适用于对生产提供过程环境、职业安全与健康环境及企业文化建设的控制。3 职责31 厂长负责对劳动安全事故做出处理决定及全面负责企业文化建设。32 综管部负责对职工进行安全意识教育和通用安全技术规程培训；负责组织对危险因素及健康伤害因素的识别以及相应劳保用品的发放；负责劳动安全事故的协调处理；负责合理安排和控制职工的作息时间；负责本部门及公共区域的清洁卫生；负责组织对工作环境的检查。33 生产质管部负责对工艺过程环境控制要求的策划；负责工艺策划的安全性与科学性；负责规定区域的清洁卫生；负责配合综管部进行工作环境检查。34 生产质管部负责制定各工种或设备的安全技术操作规程；负责规定区域的清洁卫生；负责配合综管部进行工作环境检查。35 各相关部门负责对工艺过程环境控制状况的检查；负责对本部门