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1、隐患控制管理样板培育情况介绍,主要内容,一、样板培育背景,二、主要做法,三、主要成效,四、 持续改进打算,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,3,一、样板培育背景,1、公司基本情况,2、公司主要特点,3、样板培育初衷,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,4,一、背景 1、公司基本情况,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,5,一、背景 2、公司主要特点,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,6,一、背景 3、样板培育初衷,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,7
2、,一、背景 3、样板培育初衷,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,8,二、主要做法,2、建立流程，细化环节,3、严格考核，落实责任,4、形成制度，规范管理,1、搞好调研，积极筹备,二、做法 1、搞好调研，积极筹备事故隐患定义,事故隐患（简称隐患）定义： 存在于生产经营场所、设备和设施以及管理过程中的可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。,二、做法 1、搞好调研，积极筹备隐患分类,隐 患 分 类,危害程度大，危害范围广，不整改 可能导致重大事故发生的隐患。,危害程度较大，危害范围较广，不 整改可能导致大事故发生的隐患。,危害程度一般，危害范围
3、小，不整 改可能导致一般事故发生的隐患。,危害程度轻微，危害范围较小，不 整改可能导致轻微事故发生的隐患。,二、做法 1、搞好调研，积极筹备隐患等级划分,隐 患 等 级 划 分,重大隐患,较大隐患,一般隐患,轻微隐患,二、做法 2、建立流程，细化环节程序总流程图,是,是,否,否,隐 患 发 现,检查发现,举报发现,公司有关部门、 各单位根据有关制 度的规定和上级要求， 对管辖范围进行综合、专业、 现场等安全检查时所 发现的各类隐患。,由举报人举报发现 的隐患。,隐 患 登 记,填写安全检查 隐患登记表,填写隐患举报 登记表,二、做法 2、建立流程，细化环节隐患发现与登记,2019年1月29日7
4、时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,14,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,15,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,16,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,17,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,18,二、做法 2、建立流程，细化环节隐患整改及反馈,责任书签发人,签发下达整改责任书,责任单位、部室、班组,组织整改,责任人组织自查,合格后签字确认,隐 患 整 改 及 反 馈,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,19,2019年1月29日7时52
5、分,把安全转化为每个员工的自觉行动,20,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,21,二、做法 2、建立流程，细化环节隐患整改复查验收,不合格,责任部门、单位、 班组重新整改,隐患整改复查验收,是否合格,合格核对,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,22,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,23,二、做法 2、建立流程，细化环节隐患统计分析,有关部室、单位,填写（）隐患统计表,25日前 上报公司安质部,汇总填入隐患统计台帐,隐 患 分 析,1、每月不少于一次，原则上结合月度安全例会、季度分析会一并进行；2、重复出
6、现的隐患和较大以上的隐患要及时组织分析；3、通过统计分析，找出隐患的规律性，以便制定针对性预防措施。,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,24,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,25,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,26,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,27,二、做法 2、建立流程，细化环节隐患档案管理,隐 患 档 案 管 理,管理部门,存档内容,安质部,安全检查隐患 登记表,隐患举报登记表,隐患整改责任书,（）隐患统计表,隐患统计台帐,保存一年,保存三年,三、严格奖惩，落
7、实责任 部室、单位职责分工,安全质量部,生产技术部,办 公 室,物 资 部,政 工 部,计 财 部,相关单位,隐患综合管理部门，对人的不安全行为负专业管理责任； 接受员工对人的不安全行为方面的隐患举报；负责对管辖范 围内的隐患进行监督整改、复查验收，并对违章违纪行为进 行处理。,设备设施管理部门，对物的不安全状态负专业管理责任； 接受员工对物的不安全状态方面的隐患举报；负责制定隐患整 改的技术方案，并监督实施；负责对管辖范围内的隐患进行监 督整改、复查验收，并对整改不及时、不到位行为进行处理。,公司综合管理部门，对管理缺陷负专业管理责任；接受 员工对管理缺陷方面的隐患举报；负责对管辖范围内的隐
8、患 进行监督整改、复查验收，并对整改不及时、不到位行为进 行处理。,按照隐患等级的大小，按要求准确地采购隐患整改所需物资。,有权对隐患整改情况进行监督，并提出改进措施或建议。,及时提供隐患整改所需资金，并及时办理违章罚款事宜。,隐患管理的责任主体，负责按照要求对隐患进行管理，并确 保在隐患整改前，采取有效措施，防止事故发生。,三、严格奖惩，落实责任 隐患整改责任分工,隐患整改责任分工,重 大 隐 患,较 大 隐 患,一 般 隐 患,轻 微 隐 患,三、严格考核，落实责任 考核的实施,将隐患控制管理列入到部室的方针目标、基层单位的目标经济责任制和员工的岗位业绩考核内容中，定期进行考核，及时兑现奖
9、惩。,我们将隐患控制管理的原则、目标、定义、分类、分级、工作流程、细化标准、统计分析、考核、整理归档等，均用正式文件明确规定下来，确保每个环节都有章可循。,四、形成制度，规范管理,其它支持性文件,股份动力公司安全管理制度； 股份动力公司安全生产违章违纪行为处理规定； 股份动力公司设备缺陷管理规定； 各工种安全操作规程。,四、形成制度，规范管理,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,39,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,40,三、主要成效,经过对隐患控制管理样板的培育与实施，主要在以下几个方面取得了明显成效。 一是广大员工对隐患的定义、分
10、类、分级有了明确的认识； 二是责任分工更加细致，对隐患的整改更加及时、到位； 三是隐患管理程序更加清晰，顺畅有序； 四是注重分析环节，有针对性地制定防范措施，由防范事故向防范隐患转变，实现了“关口前移”。,2019年1月29日7时52分,把安全转化为每个员工的自觉行动,42,四、持续改进打算,我们在隐患控制管理样板的培育中, 虽然取得了一定的成效，但在今后的具体实践中，肯定还会遇到一些这样那样的问题，我们将及时总结经验，分析和整改出现的新问题，在实践中继续不断完善和提高，使隐患控制管理工作更加顺畅、更加规范、更加有效。,感谢各位领导、专家 悉心指导, 提出宝贵意见！,祝各位领导、专家 身心健康，阖家幸福，万事如意！,