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1、,热烈欢迎郧西公司各位领导莅临我县检查指导！,基本县情介绍,一,竹溪县基本县情,公司组织架构表,竹溪电信分公司共有在职人员53人，其中男职工44人，女职工9人；离退休、退养职工76人，其中男职工68人，女职工8人。 现有党员共计32人，其中在职党员22人，离退休、退养党员10人。,市场经营整体情况,二,全县收入完成情况-全业务收入,2011年元至四月份，全县全业务收入共完成686万元，完成全年预算2194万元的31.3%，偏离预算进度1.26%，欠产27.64万元。 收入完成情况在各县市中排名倒数第二，落后全市平均水平1.6个百分点。,全县收入完成情况固网业务收入,2011年元至四月份，全县固

2、网收入共完成477万元，完成全年预算1359万元的35.1%，超预算进度1.47%，超产20.02万元， 收入完成情况在各县市中排名第三，落后全市平均水平1.1个百分点。,全县收入完成情况移动业务收入,2011年元至四月份，全县移动收入共完成209万元，完成全年预算834万元的25.1%，在各县市中排名第四，完成预算情况低于全市平均水平0.6%。 全县业务收入缺口较大，偏离预算进度5.71%，欠产47.66万元。,业务收入同比情况,9,全业务收入同比增长1.85%，各县市中排名第四。其中：固网业务同比增长2.45%，在各县市中排名第一；移动业务同比增长0.5%， 在各县市中排名倒数第二。 移动

3、业务增长缓慢，分析其主要原因是：用户发展没有规模上量，发展质量不高，特别是路演发展用户，保有率低，没有有效的拉动收入的增长。,重点业务拓展情况,互联网手机,有线宽带,ITV,累计净增出账用户1261户，完成年度预算（4400户）的28.66%，各县市中排名倒数第二。 累计受理净增用户3227户（含无线宽带)，净增出账用户占受理用户比39.08%。 计费用户到达数12671户。,累计净增出账用户1409户，完成年度预算（3060户）的46%，各县市中排名第二。 累计受理净增用户1602户，净增出账用户占受理用户比87.95%。 计费用户到达数11822户。其中：农村宽带用户4274户，占比36.

4、2%；城市宽带用户7548户，占比63.8%。,累计净增出账用户395户，完成年度预算（520户）的76%，各县市中排名第一。 累计受理净增用户406户，净增出账用户占受理用户比97.29%。 计费用户到达数1737户。,重点产品收入完成情况,元至四月份，全县ITV业务和有线宽带业务同比增长明显，增幅分别为140.7%和31.39%；同比增长下降的小灵通和公话收入，降幅分别为78.55%和30.41%。 拉动收入增长最明显的有线宽带业务收入，拉动收入增长6.97%；而拉动业务收入负增长的固定电话和村村通，分别拉动收入负增长4.10、3.25%。 环比中，除ITV和有线宽带业务分别增长6.58%

5、、0.45%外，其他各项业务均呈下降趋势，其中下降较明显的手机、公话和村村通收入分别下降3%以上。,欠费情况通报,元至四月份，全县欠费回收工作取得较好成绩，平均回收率达到97.18%，超欠费指标0.18%。其中：元月份当月欠费回收率96%，2月份当月欠费回收率95%，3月份当月欠费回收率97.5%，4月份当月欠费回收率96.83%。 四月份，全县除公众客户组未达到当月欠费指标外，其他各经营团队均超额完成当月欠费指标。 截止4月30日，全县累计欠费55.34万元，累计欠费率2.41%。其中：政企客户组、泉溪、向坝分局和蒋家堰分局达到累计欠费控制指标；公众客户组累计欠费率较高超过4%，需要进一步压

6、缩。,有线宽带业务收入,13,元至四月份，全县有线宽带业务继续呈快速增长趋势，共完成196.51万元，同比2010年同期（149.56万元）增长31.39%，拉动收入增长6.97%。 近几年来，全县有线宽带业务发展比较迅猛，一直是拉动业务收入增长的主要产品。2009年有线宽带业务收入月均30.26万元，2010年月均收入达到41.92万元，2011年月均收入达到49.13万元。,ITV业务收入,元至四月份，全县ITV业务继续快速增长，共完成11.35万元，同比2010年同期（4.71万元）增长140.70%，拉动收入增长0.99%。 2010年以来，全县ITV业务发展较快。月均收入从2010年

7、的1.62万元，增长到2011年的2.84万元，月均增长1.22万元。,工作亮点及存在的问题,三,工作亮点,固网业务收入超额完成预算进度。 有线宽带继续保持快速增长势头，超额完成预算任务，在全市中排名第二。 ITV发展超额完成季度预算，在全市中排名第一。 欠费管理取得明显成效，当月欠费回收率超额完成指标，历史欠费也在逐步压缩。 融合发展取得明显效果，新增宽带和手机进融合占比分别超过40%、30%。,一、增量发展方面： 1、开展互联网手机整村推进劳动竞赛活动。4月份，水坪分局整村推进取得明显成效，现已突破四个行政村 ，发展手机40余部。 2、开展手机团购劳动竞赛活动。全面加强手机团购，梳理政企客

8、户，积极对有意向的手机团购目标客户进行跟单，4月份，成功签约竹溪县发改局、谷竹高速31标段和综合农场等几个单位，发展手机60余部。 3、开展营销一线人员 “虎添翼” 劳动竞赛活动。 4、开展营业厅效能提升活动。按照省市公司统一要求，安排中心营业厅经理赴十堰跟学，完成营业厅效能提升初步方案；安排公众客户组负责人、店长、值班经理进行效能提升学习；同时，组织学习营业厅执行手册的学习。 5、在收费高峰期做好主动营销工作。每月5-12日利用用户到营业厅办理业务的高峰期，抽调营销能力强的员工进驻营业厅开展营业厅主动营销工作，以提升营业厅直销效果。 6、组织公众客户组客户经理开展进小区专项营销活动，通过签订

9、驻地网协议，与小区物业开展合作，确保新建小区宽带、ITV业务拓展；逐步推进成熟小区光纤改造步伐，努力提升老用户宽带使用感知。 7、组织开展“红五月”3G业务宣传月活动，“5.1”期间节日营销及宣传活动。,开展的主要工作（1）,开展的主要工作（2）,二、存量维系方面： 1、立足公司实际，创新维系工作思路和措施，改善激励方式，加大人财物投入力度，全面提升维系效果。农村地区重点抓好村村通、手机和宽带维系工作，城区重点抓好中高端手机、宽带的维系工作。 2、开展二季度存量维系专项营销活动。 3、成立存量维系督导小组，对各分局存量维系工作进行督导和帮扶。 三、欠费管理方面： 1、开展欠费管理提升月活动，并

10、取得一定成效。当月欠费回收率达到96.62% ，累计欠费率2.41%。 2、继续采取语音催费和上门清收相结合的方式。 3、成立欠费清收专班，抽调业务能力强、有欠费清收经验的人员专门负责欠费管理。认真梳理目前欠费情况，狠抓当月系统欠费回收，细抓历史欠费回收。,开展的主要工作（3）,四、渠道建设方面: 1、信息化乡镇建设得到市公司批复，初步确定中峰、龙坝为试点，前期准备工作已基本就绪，有望5月份达成市公司与县政府签约、县分与乡镇签约。 2、继续推进了空中充值卡点的建设工作，竹溪分公司空中充值项目启动至今累计发展95户，其中充值机58户、电脑充值4户、手机充值33户。元至四月份共开通了幸福路和高桥两

11、家合作营业厅。 五、服务提升方面: 1、三月份，组织开展服务提升月活动。在3.15期间与工商局组织了以诚信消费为主题专题活动，被政府授予用户满意单位；重点对接入层进行了服务劳动竞赛，会同网络维护安装部进行了现场服务督导。经过努力，服务工作有所提升，一天内装机达到87%，两个工作日装机达到6%。 2、加强宽带业务服务提升。主要包括城区宽带提质提速；宽带履约率提升；维护人员优化完善；故障响应及时率提升；天翼宽带品牌宣传等。 3、全面落实全业务回访制度，特别是加强对融合套餐、宽带和ITV业务的回访。,存在的主要问题（1）,一、移动业务收入乏力，用户拓展不力。 1、元至四月份，全县移动业务收入缺口达到

12、5.71%，影响了全县业务收入的欠产，给全年的发展带来一定的压力。 2、手机发展比较滞后，主要是手机团购推进不力、百户村推进不力、小灵通的升级也没有达到预期效果。 3、手机发展质量不高。4月份，全县新增手机进融合套餐占比低提高了近30%，但低端单产品套餐的发展量仍较高，超过60%。,二、存量保有工作需要进一步加强。 1、一季度，移动全网用户月均离网率2.72%，保有情况较2010年有一定进步；但移动拍照中高端用户保有率仅95.93%，保有情况在各县市中排名倒数第一。同时，移动用户上月出账当月未出账用户也较明显，月均900余户。 2、村村通用户的流失情况比较严重，而激活工作近两年一直比较滞后，元

13、至四月份平均激活率仅15.71%，仅完成计划指标的50%。同时，小灵通的流失速度也明显超过其他县市公司。 3、固网宽带发展势头良好，但受他网运营商的冲击较大，特别是广电网络和联通不明显低价格融合套餐，对用户吸引较大，对前期发展的存量用户有很大影响。一季度全县共离网257户，用户月均离网率0.8%左右。 4、宽带到期续费率较低，仅20%左右，滞后于其他县市。 5、存量保有措施不够到位，各单位执行力不够。,存在的主要问题（2）,存在的主要问题（3）,三、渠道拓展没有达到预期效果。 空中充值卡点已累计发展95户，合作营业厅共新增两家，社会渠道建设取得了一定成绩，但与他网运营商相比，社会渠道仍显薄弱。

14、 四、资金上介及时率需要进一步提升，累计欠费和历史欠费还需要进一步消化。 五、政企客户市场启动滞后，各项营销工作均没有达到预期效果。 手机团购、政企IPTV、纤网攻坚等政企客户营销工作比较滞后，“开市营销”集中营销活动也没有取得预期效果。 六、增值业务没有突破，需要进一步加强。,下阶段工作重点,四,四个坚定不移,坚定不移推进规模发展 分局：主要做好融合发展、整村推进和营业厅直销等。 现业：主要做好融合发展、手机团购、营业厅效能提升和进小区等。 坚定不移做融合发展之路 新装宽带用户进融合占比要求：县公司达到50%；农村分局达到80%；老用户每月提升10%，至9月底提升50%以上。 坚定不移提升维

15、系效果 村通激活达到30%。 低端手机激活提高20%。 要做好空中充值卡的维系。 政企客户组要加强中高端手机存量保有。 坚定不移提高经营质量，抓好欠费管控和渠道建设等。 当月欠费达到96%以上，近三个月平均回收率达到97%以上，累计欠费要大幅度压缩。 渠道建设工作：截止6月底，全县空中充值卡点必须完成150个以上，充值金额每月要超过15万元以上。,一、强化措施推进融合发展，促进移动业务规模扩张； 以宽带发展为核心，继续抓好e9融合业务的快速发展。新增宽带用户继续主推e9套餐，同时开展宽带老用户进e9专题营销活动。 在团购行业应用中，全面推动融合业务。 通过整村推进，加大农村地区的手机发展。 二

16、、宽带集中营销活动深入开展； 利用双休日、节假日和下班时间，深度开展宽带进小区营销活动。 继续推动宽带无条件受理装机工作。 普及高宽带，开展宽带针对性提速活动。 三、“网上订烟”业务营销启动； 四、卫生系统信息化项目签约；广电、卫生、交通等系统手机团购项目签约并实施；谷竹高速各项目部二次营销活动启动；,下阶段工作重点,下阶段工作重点（1）,下阶段工作重点（2）,五、十堰大黄页营销启动及竹溪消费版黄页发行工作； 六、营业厅效能提升专项活动深入推进； 继续在现业中心营业厅、蒋家堰分局、水坪分局同步开展营业厅效能提升活动，切实提升营业厅直销效果，推动营业厅从服务型向销售服务型转型。 跟踪效能提升情况

17、，加强总结、提炼与优化，持续做好全县所有营业厅效能提升工作。 形成以营销能力、价值能力、服务能力为核心运营效能的营业厅运转机制。 七、县政府信息化建设合作协议及部分信息化乡镇合作协议签订； 尽快开展信息化乡镇试点工作，与政府部门签订相关协议，以实现“村村通电话、乡乡通宽带、信息进万家”的战略目标为契机，达到政府出成绩、百姓享实惠、电信得发展的三赢局面。 结合省公司“十佳百优”竞赛活动，创新激励机制。,下阶段工作重点（3）,八、欠费管理提升季活动深入推进，累计欠费大幅压缩； 积极跟踪历史欠费清收工作,累计欠费大幅度压缩。 高度关注当月欠费回收工作,密切关注两个月以上欠费清收工作 。 努力加强欠费

18、基础管理工作。 强势推进分局、网点话费买断 ，积极引导政企客户缴费习惯 。 九、开展他网无线座机针对性策反工作； 十、修订完善终端上柜标准及考核激励体系，提升终端末梢渠道建设工作； 十一、以3G为推手，推动移动发展。 继续组织开展“红五月”3G业务宣传月活动，做好 “5.17”期间节日营销及宣传活动 。 开展玩转3G专项营销活动。,经验交流,五,需要学习的几个方面,1、有线宽带装维的经验 2、历史欠费压缩的经验 3、农村分局网点积极性调动的经验 4、集中营销活动的组织、调动的经验,需要共同探讨的问题,1、增值业务的拓展，以及如何确保增值业务收入。 2、存量维系如何更加贴近用户，如何提高维系效果。 3、增值业务增量不增收的原因。 4、ICT项目的突破。,？,谢谢！,