重庆建工市政交通工程有限责任公司企业标准作业文件(表格).doc

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1、重庆建工市政交通工程有限责任公司企业标准JGSZ-QEO-ZY-4.2.3/4.4.5/4.4.5-2011D版作 业 文 件（文件控制程序）2011 年 3 月 1 日 发布 2011 年 3 月 1 日 实施文 件 收 发 登 记 表QEOR 4.2.3/4.4.5/4.4.5-D01 部门/单位： 日期： 编号：发文发 文编 码秘密等级发 往 单 位 文别字号事 由附件归档收件人备注日 月受文单位抄送单位日 月档号部 门 受 控 文 件 清 单QEOR 4.2.3/4.4.5/4.4.5-D03 部门/单位： 日 期： 编号：序号文 件 编 号文 件 名 称修订状况（版次或更改状态）保存

2、部门或持有人份 数注：1、受控文件可分为四大类“三合一管理体系类文件；施工专用文件类；标准规范文件类；与管理体系有关的行政文件类”。2、表中“修订状态”栏可填写“年号”、“现行有效”或“版本号”等。文件更改申请单JGSZ/QEP4.2.3/4.4.5-01-D04 编号：提出单位文件名称现行版次文件编号更改内容原文： 更改后：更改理由：更改方式 换页 换版 划改 附页审核意见 审核人： 日期：会签意见部 门会签意见会签人日 期批准意见 批准人： 日期：现行外来标准、规范、规程、图集一览表 JGSZ/QEP4.2.3/4.4.5-01-D06 部门/单位： 编号：序号标 准 名 称标准编号、版本

3、备 注编制： 日期：作废文件通知单 JGSZ/QEP4.2.3/4.4.5-01-D07 部门: 编号:序号文件名称文件编号版本号作废原因停用时间发文部门编制: 审核: 批准: 日期:重庆建工市政交通工程有限责任公司企业标准JGSZ-QEO-ZY-W/4.3.1/W-2011D版作 业 文 件（环境因素的识别与评价控 制 程 序）2011 年 3 月 1 日 发布 2011 年 3 月 1 日 实施环境因素识别一览表QEOR W/4.3.1/W-D01 单位名称： 日期： 编号：发生地/活动作业场所/分项工程序号环境因素环境影响时 态状 态备 注环境因素汇总及评价表QEOR W/4.3.1/W

4、-D02 单位名称： 日期： 编号：发生地/（活动、作业）/分项工程序号环 境 因 素评 价 项 目重大环境因素m1m2m3m4d重要环境因素清单QEOR W/4.3.1/W-D03 单位名称： 日期： 编号：序号重要环境因素环境影响评 价时 态状 态控制管理方式是否符合法律法规要求评价因素分值（d）管理方案运行控制应急控制注：表中“控制管理方式”依据实施操作方法采取打“”的方式。重庆建工市政交通工程有限责任公司企业标准 JGSZ-QEO-ZY-W/W/4.3.1-2011D版作 业 文 件（危险源辩识、风险评价及风险控制管理程序）2011 年 3 月 1 日 发布 2011 年 3 月 1

5、日 实施危险源汇总登记表QEOR W/W/4.3.1-D01 单位名称： 日期： 编号：序号危险因素活动点/工序/部位可能导致的事故作业条件危险性评价危险级别LECD重大风险与不可容许风险清单QEOR W/W/4.3.1-D02 单位名称： 日期： 编号：序号危险因素可能导致的事故评价危险性大小（D）控制方式责任部门管理方案运行控制应急预案监督检查应急预案注：表中“控制方式”依据实施操作方法采取打“”的方式。重庆建工市政交通工程有限责任公司企业标准JGSZ-QEO-ZY-W/4.3.3/4.3.4-2011D版作 业 文 件（管理方案控制程序）2011 年 3 月 1 日 发布 2011 年

6、3 月 1 日 实施目标指标管 理 措 施/方案责任人资金投入完成时间备注 环境、职业健康安全管理措施/方案QEOR W/4.3.3/4.3.4重庆建工市政交通工程有限责任公司企业标准JGSZ-QEO-ZY-6.2/4.4.2/4.4.2-2011D版作 业 文 件（人力资源控制程序）2011 年 3 月 1 日 发布 2011 年 3 月 1 日 实施培训需求申请表QEOR 6.2/4.4.2/4.4.2-D02 申请单位： 编号：序 号培训内容培训对象培训方式及时间要求申请原因备 注人力资源部审核： 分管经理或项目经理审批： 申请日期： 填表人： 培训实施记录及签到表QEOR 6.2/4.

7、4.2/4.4.2/-D03 编号：培训对象培训课题培训人员签到（可另见签到附页） 培训内容要点：主 讲 人记 录 人培训学时 小时培训人数名培训时间特殊过程作业人员考核记录JJ/QEP6.2/4.4.2-01-D05 编号：姓名工作班组工种（等级）本工种在岗年限考核工程项目（分部或分项）考核项目考 核 情 况考核结论： 年 月 日参加考核人员及日期：培训有效性评估表JJ/QEP6.2/4.4.2-01-D04 编号：培训内容培训对象培训时间培训教师培训简况（包括内容、教材、考核情况等）：培训课程本身的评估记录（包括教材、场地准备、方法、时间等）：学员考核成绩评估记录（至少一种：笔试、面试、现

8、场提问等的评价方式）：学员实际操作能力评估记录（包括知识的掌握和运用能力等）工作绩效评估记录（包括工作效率、合格品率、计划完成情况等）其它方面补充记录：评估结论：评估参加人员及评估日期：岗位证书登记表QEOR 6.2/4.4.2/4.4.2-D05 编号：姓名性别文化程度岗位（工种）岗位证书类别证书编号培训内容及时间发证日期备注重庆建工市政交通工程有限责任公司企业标准JGSZ-QEO-ZY-6.3/4.4.1/4.4.1-2011D版作 业 文 件（机械设备控制程序）2011 年 3 月 1 日 发布 2011年 3 月 1 日 实施施工机械设备台帐QEOR 6.3/4.4.1/4.4.1-D

9、01 编号：序号统一编号名称型号规格制造厂出厂编号设备来源调入日期机械动态备注日期现存地点大型施工机械设备运行记录QEOR 6.3/4.4.1/4.4.1-D02 机械名称： 机械编号： 编号： 日期作业内容完成工作量运转小时或公量停 工 情 况备注正班加班故障保修待工转移气候其它12345678910111213141516171819202122232425262728293031合 计操作工姓名： 机长签字： 项目（工）长签字：施工机械设备维护保养作业记录QEOR 6.3/4.4.1/4.4.1-D03工程名称： 年 月 日 编号：机械名称统一编号规格型号保养维修内容：更换主要配件：保养

10、维修人验收人重庆建工市政交通工程有限责任公司企业标准JGSZ-QEO-ZY-7.4/4.4.6/4.4.6-2011D版作 业 文 件（采购控制程序）2011 年 3 月 1 日 发布 2011 年 3 月 1 日 实施供方（原材料、半成品）业绩评定表QEOR 7.4/4.4.6/4.4.6-D02 编号：供方名称联系人地址及邮编电 话供货产品明细时 期总 计供货业绩供货(批)合格(批)拒收(批)合格率(%)其他业绩服务态度交货按时价格合理其 他评定意见评定人评定时间批准人 材料设备分公司经理： 年 月 日注：本表“评定意见”分别由项目部项目经理/材料设备分公司采购员做出，“评定人”可由项目经

11、理、技术负责人、施工员、质检员、采购员等组成。供方调查表QEOR 7.4/4.4.6/4.4.6-D04 编号：供方名称地址联系人法人电话/传真供方性质国营 集体 股份 私营 物资供方 工程分承包方 劳务分承包方供方员工数： 人； 其中管理人员： 人检验和试验人员数： 人； 其中技术人员： 人供货产品明细（工程/劳务分承包方为资质范围）：供方生产能力描述（中间供货商从供货能力、仓储能力方面描述）：质量保证能力概述（中间供货商从货源渠道、进货验证方式等方面描述）：产品质量内、外部评价（外部评价应有附件证实，中间供货商从商业信誉等方面描述）：附件明细（包括营业执照、生产许可证、登记备案证、质量证明

12、书、产品或质量体系认证证书以及产品获得的各种荣誉证书等的复印件，至少二种；工程/劳务分承包方提供资质等级证、安全许可证、税务登记证、工商登记证）：供方法人代表： 填写人： 日期：供方评价结论表QEOR 7.4/4.4.6/4.4.6-D06 编号：供方名称联系人/电话供方产品名称、型号规格及重要程度评价方法 新供方 样品检验 业绩评定 老供方 书面调查 现场调查 供方技术保证能力（此栏中间供货商可不填） 签字： 年 月 日供方产品质量及质量保证能力 签字： 年 月 日供方生产及交付能力 签字： 年 月 日供方产品价格及服务质量 签字： 年 月 日评价结论审批意见 签字： 年 月 日附件（必要的

13、附件 应附上） 注：1、选择栏目在“”内打“”，附件名称应予以说明。 2、本表由公司分管经理批准。合格供应商名册QEOR 7.4/4.4.6/4.4.6-D07 共 页第 页序号供方名称供方产品名称及规格型号地 址联系人电话/传真备 注编制人： 日期： 部门负责人审核： 日期： 公司分管经理批准： 日期：年度供应商评价表QEOR 7.4/4.4.6/4.4.6-D08 编号：供方名称工商登记号经营范围企业性质注册地址电 话传真邮编考核内容产品质量/工程质量履约情况售后服务其 他考核结论 考核人： 日期：审批意见 批准： 日期：注：本表“考核结论”栏由项目部做出，归口管理部门参与并签署意见；“考

14、核人”为项目经理；“审批意见”由公司分管经理批准。入 场 材 料 验 证 记 录QEOR 7.4/4.4.6/4.4.6-D11 工程名称： 编号：年物 资 名 称规 格单 位实收数量质 量 验 证物资来源车 号验收人备 注（结论）月日外观质量几何尺寸质保资料质保证号（材料供应商）合同商/访问者环境、职业健康安全管理要求 QEP4.4.6-08-D1 编号：种类序号环境/职业健康安全管理要求批准审核时间 （材料供应商）合同商/访问者认同书 QEP4.4.6-08-D4 相关方认同重庆建工市政交通工程有限责任公司相关方环境/职业健康安全管理要求，并按其执行。同时，保证不因为自身行为给贵公司带来重

15、大环境影响或环境污染，以及职业健康安全方面的危害。单位公章：负 责 人：代 表：年 月 日备注：重庆建工市政交通工程有限责任公司企业标准JGSZ-QEO-ZY-7.5/W/W-2011D版作 业 文 件（施工过程控制程序）2011 年 3月 1 日 发布 2011 年 3 月 1 日 实施质量联合检查记录QEOR 7.5./W/W-D01 检查部门/日期： 编号：工程名称检查类别月检 季检施工部位项目经理检查项目执行情况检查情况评价及处置要求施工组织设计（包括专项施工方案）编审情况、分部/分项施工技术交底、施工日记、三检制执行情况隐蔽验收、模钢砼工序、特殊工序（试焊与焊接、防水、大体积砼浇筑、

16、爆破等）检查情况原材料质量状况（包括甲供物资）、分部分项验评结果及记录 原材料标识及检验试验状态标识检测器具校准、标识状况；施工机具维护、保养状况安全文明施工管理（建筑工程安全十本台帐）参加检查人员注：此表用于工程管理处组织项目部对在建项目工程质量月/季度监督、检查。特殊过程预先鉴定表QEOR 7.5/W/W-D02 编号：工程名称特殊过程名称参加鉴定人员鉴定日期鉴定内容及记录作业人员技能资格（姓名及证书编号、有效期）施工机械及检测设备状态（设备名称、规格型号）原材料合格证明（材料名称、合格证编号）技术质量交底及措施（需连续监控的过程参数、频度等）作业环境要求（如高空作业、雨、雾、低温作业注意

17、事项等）鉴定意见审批意见审批人： 日期：注：“鉴定意见”栏由项目部施工员填写，“审批意见”栏由项目部技术负责人填写。本表一式二份，鉴定结束后交工程管理处一份。顾客提供物资验收记录QEOR 7.5/W/W-D03 编号：工程名称甲方材料名称规格入场时间数量外观检查标准几何尺寸或重量复核：包装状况：随行文件（包括质保书、复检报告、备案证、生产许可证复印件）：验证记录： 采购员： 年 月 日结论： 质检员： 年 月 日顾客提供物资丢失、损坏记录QEOR 7.5/W/W-D04 编号：物资名称型号和规格、数量供货厂家丢失、损坏情况记录处置情况记录 工程名称： 建设单位： 填表人：重庆建工市政交通工程有

18、限责任公司企业标准JGSZ-QEO-ZY-W/4.4.6/W-2011D版作 业 文 件（水、气、声、固、废、能源、资源控制程序）2011 年 3 月 1 日 发布 2011 年 3 月 1 日 实施日常运行检查记录表QEOR W/4.4.6/4.4.6-D01 编号：检查部门/项目部检查参与人员被检查部门/项目部检查内容检查情况记录检查结论记录人检查负责人备注：注：本表由施工员负责依据项目部制定的管理方案实施情况进行检查的记录。食堂生活垃圾去向登记表 JJ/EP4.4.6-02-D1 时间垃圾类别数量（KG）排放地点相关人经办人废品（垃圾）处置记录 JJ/EP4.4.6-04-D1 编 号：序号废弃物名称数量产生部门处 置 方 法处置部门处置时间备注