成飞集团室经理主任KPI表.doc

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1、室经理（主任）室经理（主任）KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 目录目录 战略规划室经理 KPI 表 5 战略规划室经理定性指标评分标准.6 资本运营室经理 KPI 表 8 资本运营室经理定性指标评分标准.9 企业管理室经理 KPI 表 10 市场营销室经理 KPI 表 11 市场营销室经理定性指标评分标准.12 经营计划室经理 KPI 表 13 经营计划室经理定性指标评分标准.14 目标管理室经理 KPI 表 15 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 人事管理室经理 KPI 表 16 人事管理室经理定性指标评分标准.17 绩效薪酬管理室经理 K

2、PI 表.18 干部室主任定性指标评分标准20 离退休管理室主任 KPI 表.21 组织室主任 KPI 表22 组织室主任定性指标评分标准23 审计室经理 KPI 表24 法律事务室经理 KPI 表 25 法律事务室经理定性指标量化说明.26 纪检监察室主任 KPI 表 27 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 会计室经理 KPI 表28 会计室经理定性指标评分标准29 财务室经理 KPI 表30 财务室经理定性指标评分标准31 秘书室主任 KPI 表32 秘书室主任定性指标评分标准33 行政室主任 KPI 表34 行政室主任定性指标评分标准35 保密保卫室主任 KPI 表 37

3、 保密保卫室主任定性指标评分标准.38 企业文化研究室主任 KPI 表.39 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 企业文化研究室主任定性指标评分标准40 宣传室主任 KPI 表41 宣传室主任定性指标评分标准42 青年工作室主任 KPI 表 43 青年工作室主任定性指标评分标准.45 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 战略规划室经理战略规划室经理 KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核考核 频率频率 信息来源信息来源计算方法计算方法指标说明指标说明 1 战略规划报告 质量 40年

4、度 战略规划报告 质量评分表 指标得分单个报告得分总和/年度内 应提交报告数量，单个报告质量的评分 方法见战略规划室经理定性指标评分标 准。 战略规划报告包括公司中长期发展规划、五年规划及年 度战略规划。 2 重大经营决策 分析报告质量 40季度 重大经营决策 分析报告质量 评分表 指标得分单个报告得分总和/年度内 应提交报告数量，单个报告质量的评分 方法见战略规划室经理定性指标评分标 准。 重大经营决策和投资项目方案包括公司经理层要求提交 的为经营决策作支持的专项分析报告，有关拟投资项目 的分析报告、立项报告和可行性研究报告，以及公司经 理层要求提交的其他专项分析报告。 3 董事会日常事 务

5、工作差错次 数 10季度 各董事反馈意 见 工作差错指会议资料准备不全；没有按时发送给参会者； 董事或企业发展部部长对会务工作提出批评；查阅董事 会会议档案时，发现应在档文件不在档。 4 与本室职责相 关的制度建设 计划完成率 10年度 室总结报告 交部长评分 完成率（实际新建制度、流程个数 实际修订制度、流程个数）/（计划新 建制度、流程个数计划修订制度、流 程个数） 与本室职责相关的制度包括战略规划制度和流程、与公 司法人治理结构相关的制度，等等。 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 9 战略规划室经理定性指标评分标准战略规划

6、室经理定性指标评分标准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 报告提交 及时性 10% 行业最新动向可以立 即反映在报告中并及 时提交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 12 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 战略规 划报告 质量报告数据 的准确性 20% 非常准确，可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确，绝大多数数 据可作为下一步工作 的基础 准确，大多数数据可 作为下一步工作的基 础 不够准确，相当多数 据不可信 不准

7、确，数据使得报 告丧失了意义 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 10 报告分析 的深入程 度 60% 分析结合公司内外环 境，制定出相关战略 方案，可用以做出战 略决策的观点很多 可用以做出战略决策 的观点很多 可用以做出战略决策 的观点数量较多 可用以做出战略决策 的观点不多 可用以做出战略决策 的观点数量基本没有 报告内容 的全面性 10% 报告内容全面，涉及 所有报告要求的内容 报告内容较全面，包 括报告要求的所有关 键内容 报告内容较全面，少 量关键内容未涉及 报告内容不够全面， 较多的关键内容未涉 及 报告内容不够全面， 大量关键内容未涉及 报告提交 及时性 10%

8、最新相关信息可以立 即反映在报告中并及 时提交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 12 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 重大经 营决策 分析报 告质量 报告数据 的准确性 20% 非常准确，可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确，绝大多数数 据可以作为下一步工 作的基础 准确，大多数数据可 以作为下一步工作的 基础 不够准确，相当多数 据不可信 不准确，数据使得报 告丧失了意义 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 11 报告分析 的深入程 度 50% 问题考虑十分全面， 论据非常充分，可用 以做出决策的观点很 多 问题

9、考虑十分全面， 论据比较充分，可用 以做出决策的观点很 多 问题考虑比较全面， 有足够的论据，可用 以做出决策的观点数 量较多 论据比较充分，但有 多个关键问题未考虑 到，可用以做出决策 的观点不多 没抓住问题重点，可 用以做出决策的观点 数量基本没有 报告内容 的全面性 20% 报告内容全面，涉及 所有报告要求的内容 报告内容较全面，包 括报告要求的所有关 键内容 报告内容较全面，少 量关键内容未涉及 报告内容不够全面， 较多的关键内容未涉 及 报告内容不够全面， 大量关键内容未涉及 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 12 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 1

10、3 资本运营室经理资本运营室经理 KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 14 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核考核 频率频率 信息来源信息来源计算方法计算方法指标说明指标说明 1 对外投资管理 制度建设计划 完成率 20年度 室总结报告 交部长评分 完成率（实际新建制度个数实际修 订制度个数）/（计划新建制度个数 计划修订制度个数） 对外投资管理制度建设主要是通过修改和完善制度，来 达到不断规范对外投资行为、投资管理活动和下属投资 企业行为的目的，以提高公司对外投资收益。 2 资本运作方案 报告质量 25季度 资本运作方案 报告质量评分 表

11、 指标得分单个报告得分总和/季度内 应提交报告数量，单个报告质量的评分 方法见资本运营室经理定性指标评分标 准。 资本运作方案指有关对外直接投资、并购与资产重组、 融资等资本运营活动的书面建议、分析报告或操作方案。 3 对外投资计划 完成率 25年度 年度对外投资 计划完成情况 总结 计划完成率实际完成投资项目个数/ 计划投资项目个数 反映对外投资计划的执行情况。 4 对外投资计划 延迟提交天数 15季度 经营计划室反 馈意见 资本运营室实际提交对外投资计划给经营计划室的时间 与公司制度中规定的报送时间的比较结果。 5 投资企业资产 运营情况稽查 的漏查次数 15季度 各董事及各预 算和审计委

12、员 会成员反馈意 见 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 15 资本运营室经理定性指标评分标准资本运营室经理定性指标评分标准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 报告提交 及时性 10% 最新相关信息可以立 即反映在报告中并及 时提交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 12 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 报告数据 的准确性 10% 非常准确，可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确，绝大多数数 据可以作为

13、下一步工 作的基础 准确，大多数数据可 以作为下一步工作的 基础 不够准确，相当多数 据不可信 不准确，数据使得报 告丧失了意义 资本运 作方案 报告质 量 报告分析 的深入程 度 60% 问题考虑十分全面， 论据非常充分，可用 以做出决策的观点很 多 问题考虑十分全面， 论据比较充分，可用 以做出决策的观点很 多 问题考虑比较全面， 有足够的论据，可用 以做出决策的观点数 量较多 论据比较充分，但有 多个关键问题未考虑 到，可用以做出决策 的观点不多 没抓住问题重点，可 用以做出决策的观点 数量基本没有 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 16 报告内容 的全面性 10% 报告

14、内容全面，涉及 所有报告要求的内容 报告内容较全面，包 括报告要求的所有关 键内容 报告内容较全面，少 量关键内容未涉及 报告内容不够全面， 较多的关键内容未涉 及 报告内容不够全面， 大量关键内容未涉及 报告内容 的创新性 10 有非常独到的见解， 报告的整体思路具有 创新性 有比较独到的见解， 报告中有多个创新性 观点 有一定的个人见解， 报告中有个别独立的 观点和思路 报告中的观点基本来 源于领导，只在分析 过程中有一些个人建 议 报告中的观点和思路 完全来源于领导，没 有任何个人见解 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 17 企业管理室经理企业管理室经理 KPIKPI 表

15、表 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核考核 频率频率 信息来源信息来源计算方法计算方法指标说明指标说明 1 制度体系建设 计划完成率 20年度 室总结报告 交部长评分 完成率（实际新建制度个数实际修 订制度个数）/（计划新建制度个数 计划修订制度个数） 制度体系建设指整个公司的规章制度制订和修订工作， 目的是为了使整个公司的运作制度化、流程化。 2 新管理方法推 进指标达标率 80年度 室总结报告 交部长评分 新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由 企业发展部部长和企业管理室经理根据具体的专题项目 内容共同商定的考核指标。例如，针对精益制造项目， 本年度应在多少个

16、专业厂内实现推广应用。 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 18 市场营销室经理市场营销室经理 KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 19 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核考核 频率频率 信息来源信息来源计算方法计算方法指标说明指标说明 1 合同签订总额 完成率 40年度 财务部统计结 果 完成率年度内实际签订合同总额（以 合同规定年内支付的金额为准）/全年 计划销售收入总额 合同签订总额指所有市场营销室对外签订的合同总金额。 2 军机订单签订 额完成率 20年度 财务部统计结 果 完成率年度内实际签订军机合同总额 /全年军机

17、计划销售收入总额 军机订单签订额指市场营销室对外签订的所有军用飞机 销售合同，包括国内军机订单和外贸机订单。 3 销售费用控制 率 15季度 财务部核算结 果 控制率（销售费用实际发生值销售 费用预算值）/销售费用预算值 4 外部客户满意 度 10年度 外部客户满意 度调查问卷 满意度 每份有效问卷得分/回收有 效问卷总数 外部客户满意度指公司进行的外部客户满意度调查结果 的平均得分。 5 市场分析报告 质量 15季度 市场分析报告 质量评分表 指标得分（经营副总评分经营部 部长评分）/2，评分方法见市场营销室 经理定性指标评分标准。 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 20 市

18、场营销室经理定性指标评分标准市场营销室经理定性指标评分标准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 报告提交 及时性 10% 最新市场信息可以立 即反映在报告中并及 时提交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 市场分 析报告 质量报告数据 的准确性 20% 非常准确，可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确，绝大多数数 据可以作为下一步工 作的基础 准确，大多数数据可 以作为下一步工作的 基

19、础 不够准确，相当多数 据不可信 不准确，数据使得报 告丧失了意义 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 21 报告分析 的深入程 度 60% 可用以做出经营决策 和制定销售政策的观 点很多，尤其能支持 重要决策 可用以做出经营决策 和制定销售政策的观 点很多 可用以做出经营决策 和制定销售政策的观 点数量较多 可用以做出经营决策 和制定销售政策的观 点数量不多 可用以做出经营决策 和制定销售政策的观 点基本没有 报告内容 的全面性 10% 报告内容全面，涉及 所有报告要求的内容 报告内容较全面，包 括报告要求的所有关 键内容 报告内容较全面，少 量关键内容未涉及 报告内容不够全面

20、， 较多的关键内容未涉 及 报告内容不够全面， 大量关键内容未涉及 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 22 经营计划室经理经营计划室经理 KPIKPI 表表 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核考核 频率频率 信息来源信息来源计算方法计算方法指标说明指标说明 1 经营计划的准 确性 40季度 室总结报告 交部长评分 经营计划与实际经营成果的比较记录。 2 经营计划发文 延迟天数 10年度 经营部部长检 查结果 公司年度经营计划实际发文时间与公司制度中规定的应 发文时间的比较结果。 3 投资计划发文 延迟天数 10年度 经营部部长检 查结果 公司年度投资计划实际

21、发文时间与公司制度中规定的应 发文时间的比较结果。 4 投资计划完成 率 30季度 室总结报告 交部长评分 完成率实际完成投资项目数/计划投 资项目数 5 经营数据统计 和分析质量 10季度 经营部内部及 相关领导反馈 意见 评分方法见经营计划室经理定性指标 评分标准。 各项对外统计报表是否按规定时间报出；报出的数据是 否符合公司要求，是否准确；公司领导需要的经营数据 是否能够及时提供；经营分析报告的质量等。 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 23 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 24 经营计划室经理定性指标评分标准经营计划室经理定性指标评分标准 打分标准打分

22、标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 统计报告 提交及时 性 20% 突发信息可以立即反 映在报告中并及时提 交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 经营数 据统计 和分析 质量 统计报告 的准确性 30% 非常准确，可以完全 作为下一步工作的基 础 很准确，绝大多数数 据可以作为下一步工 作的基础 准确，大多数数据可 以作为下一步工作的 基础 不够准确，相当多数 据不可信 不准确，数据使得报 告丧失

23、了意义 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 25 经营数据 分析的深 入程度及 决策价值 50% 可用以做出经营决策 的观点很多，尤其能 支持重要决策，具有 极高的决策价值 可用以做出经营决策 的观点很多，能支持 一些决策 可用以做出经营决策 的观点数量较多 可用以做出经营决策 的观点数量不多 可用以做出经营决策 的观点基本没有 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 26 目标管理室经理目标管理室经理 KPIKPI 表表 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核考核 频率频率 信息来源信息来源计算方法计算方法指标说明指标说明 1 年度目标卡延 迟下发天数

24、 10年度 经营部部长检 查结果及各部 门反馈意见 经营目标责任书实际下发时间与规定的应下发时间的比 较结果。 2 考核结果公示 延迟天数 40季度 经营部部长检 查结果 实际考核结果公示时间与考核制度规定的公示时间的比 较结果。 3 考核申诉结案 率 30季度 经营部统计结 果 结案率在规定办理周期内结案的案件 个数/考核周期内受理的申诉案件个数 每个考核周期内，受理的申诉案件在规定的时间内结案 的情况。 4 考核工作差错 次数 20季度 各部门及考核 委员会反馈意 见 考核工作差错指评分、计算、汇总过程中出错，造成公 示结果有误，引起被考核部门的不满；考评过程有欠公 正，受到被考核部门投诉

25、，并最终裁定申诉有效；考核 委员会日常事务工作中出现的差错，等等。 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 27 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 30 人事管理室经理人事管理室经理 KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 31 序号序号业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核频率考核频率信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说明指标说明 1 人力资源规划 报告质量 20季度 报告质量评分表（人力 资源部部长或主管副总 经理打分） 指标得分单个报告得分总和/年度内应提 交报告数量 参见人事管理室经理定性指标评 分标准（不包括干部的

26、人力资源 规划） 2 核心岗位后备 人才超差率 10年度HR 部统计 (核心岗位后备人数/核心岗位人数) 1.2/1.2 此指标取正值 其中核心岗位由人力资源部调查 确定（不包括干部核心岗位） 3 试用员工转正率5年度HR 部统计 试用员工转正率转正新员工数/入职新员 工数 4 招聘计划完成率10年度HR 部统计实际招收新员工数/计划招收新员工数 5 劳动合同与员工档案 管理差错次数 15季度 HR 部长收集、 质量管理部抽查 差错次数 出现劳动合同填写错误、不完整、 员工档案毁损等状况视为差错 6 培训工作质量： 培训员工满意度 培训计划完成率 培训费用控制率 30季度HR 部统计 培训员工

27、满意度受训员工评分/受训员 工人数 培训计划完成率实际培训人次/计划培训 人次 培训费用控制率培训费用实际发生值/培 训费用核定值 其中培训员工满意度占 50 培训计划完成率占 30 培训费用控制率占 20 （不包括干部培训） 7 内部客户投诉次数10季度 以部长收集到的次数为 准 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 32 人事管理室经理定性指标评分标准人事管理室经理定性指标评分标准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 与公司战 略目标契 合性 30 能为实现公司战

28、略提 供很好的人力资源保 障 能为公司部分业务战 略和职能战略的实现 提供人力资源保障 规划基于公司战略进 行 规划与战略部分脱节 规划与公司战略完全 脱节 人力资 源规划 报告质 量 数据调查 的准确性 30 非常准确，可以完全 作为核心岗位员工储 备计划、员工职业生 涯规划与员工培训计 划的依据之一 很准确，绝大多数数 据可以作为下一步工 作的基础 准确，大多数数据可 以作为下一步工作的 基础 不够准确，相当多数 据不可信 不准确，数据使得报 告丧失了意义 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 33 规划的可 实施性 40 规划报告可实施性非 常强， 据此可以开 展人力资源开发

29、工作 规划报告可实施性比 较强 规划报告整体基本可 以实施 规划报告部分内容可 以实施 规划报告流于形式， 措施的可操作性差， 不可以实施 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 34 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核频率考核频率信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说明指标说明 1 绩效薪酬工作差错次 数 20季度 HR 部部长收集 相关部门反馈 差错次数 包括非职务系列员工考核表格发放、表格 统计、考核等级划分、所有员工工资计算、 员工福利计算差错 2 考核结果公示延迟天 数 20季度HR 部统计 指非职务系列员工实际考核结果公示时间 与考核制度规定的

30、公示时间相比较所推迟 的天数 3 考核体系建设计划完 成率 20年度 室总结报告 交部长评分 实际完成新建、修订 的制度和流程数量/ 计划新建、修订的制 度和流程数量 包括非职务系列员工考核的 KPI 指标体系、 考核制度、考核流程新建、修订 4 薪酬体系建设计划完 成率 20年度 室总结报告 交部长评分 实际完成新建、修订 的制度和流程数量/ 计划新建、修订的制 度和流程数量 员工薪酬制度、流程的新建、修订 5 薪酬总额控制率10季度财务报表 （薪酬实际值薪酬 核定值）/薪酬核定 值 6 内部客户满意度10季度满意度问卷调查 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 35 绩效薪酬管

31、理室经理绩效薪酬管理室经理 KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 36 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核频率考核频率信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说明指标说明 1 干部考核结果公示延 迟天数 10季度HR 部统计 指职务系列员工实际考核结果公示 时间与考核制度规定的公示时间相 比较所推迟的天数 2 干部绩效考核差错次 数 10季度 HR 部部长收集 相关部门反馈 差错次数 包括职务系列员工考核表格发放、 表格统计、考核等级划分错误 3 干部考任制度建设计 划完成率 20年度 室总结报告 交部长评分 实际完成新建、修订的制度和流

32、 程数量/计划新建、修订的制度和 流程数量 包括职务系列员工考核的 KPI 指标 体系的新建修订、考核制度新建修 订、考核流程新建修订 4 培训工作质量： 培训满意度 干部培训计划完成率 培训费用控制率 30季度HR 部统计 培训员工满意度（受训员工 评分）/受训员工人数 培训计划完成率实际培训人次/ 计划培训人次 培训费用控制率培训费用实际 发生值/培训费用核定值 其中培训员工满意度占 50 培训计划完成率占 30 培训费用控制率占 20 5 干部核心岗位后备人 才储备超差率 10年度HR 部统计 (核心岗位后备人数/核心岗位 人数)1.2/1.2 此指标取正值 其中核心岗位由人力资源部调查

33、确 定 6 干部人力资源规划报 告质量 20季度 报告质量评分表 （人力资源部部长 或主管副总经理） 指标得分单个报告得分总和/年 度内应提交报告数量 参见干部室主任定性指标评分标准 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 37 干部室经理干部室经理 KPIKPI 表表 干部室主任定性指标评分标准干部室主任定性指标评分标准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 职务系 列人力 资源规 划报告 质量 与公司战 略目标契 合性 30 完全基于公司战略梳 理进行分析，能为实 现

34、公司战略提供很好 的人力资源保障 基于公司战略梳理进 行分析，能为公司部 分业务战略和职能战 略的实现提人力资源 保障 规划基于战略开展规划与战略部分脱节 规划与公司战略、业 务战略、职能战略完 全脱节 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 38 数据调查 的准确性 30 非常准确，可以完全 作为核心岗位员工储 备计划、员工职业生 涯规划与员工培训计 划的依据之一 很准确，绝大多数数 据可以作为下一步工 作的基础 准确，大多数数据可 以作为下一步工作的 基础 不够准确，相当多数 据不可信 不准确，数据使得报 告丧失了意义 规划的可 实施性 40 规划报告可实施性非 常强， 据此可以

35、展 开人力资源开发举措 规划报告可实施性比 较强 规划报告整体基本可 以实施 规划报告部分内容可 以实施 规划报告流于形式， 完全不可以实施 离退休管理室主任离退休管理室主任 KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 39 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核频率考核频率信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说明指标说明 1 离退休干部年度经费 控制率 40年度财务报表 老干部年度经费实际 发生额/老干部经费 预算额 2 离退休干部投诉人次20季度部长收集到的投诉信息投诉次数 老干部投诉，部长确认实属本室工作人员 失职造成的记一次 3 离退休

36、干部活动计划 完成率 40季度 室总结报告交 部长评分 实际开展活动次数/ 计划开展活动次数 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 40 组织室主任组织室主任 KPIKPI 表表 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核频率考核频率信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说明指标说明 1 新党员发展计划完成 率 20% 年度室统计数据 实际发展党员数/计 划发展党员数 2 党员学习计划完成率 40% 季度室总结报告交部长评分 实际组织党员学习人 次/计划组织党员学 习人次 3 党组织建设规划报告 质量 40% 年度室总结报告交部长评分见组织室主任定性指标量化方法

37、4 5 6 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 41 组织室主任定性指标评分标准组织室主任定性指标评分标准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 报告提交 及时性 30 党的最新精神可以立 即反映在报告中并及 时提交 特殊情况下仍可按时 提交报告 报告按时提交 报告无合理理由延迟 2 个工作日提交 报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交 党组织 建设规 划报告 质量 数据调查 的准确性 20 非常准确，完全可以 作为下一步工作的依 据 很准确，绝大多数数 据可

38、以作为下一步工 作的基础 准确，大多数数据可 以作为下一步工作的 基础 不够准确，相当多数 据不可信 不准确，数据使得报 告丧失了意义 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 42 规划的可 实施性 50 规划报告可实施性非 常强， 据此可以展 开党组织建设工作 规划报告可实施性比 较强 规划报告整体基本可 以实施 规划报告部分内容可 以实施 规划报告流于形式， 不可以实施 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 43 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核频率考核频率信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说明指标说明 1 审计报告失实次数40季度 被

39、审计部门投诉到部长 处 以部长确认的有效投 诉次数计算 包括建设项目预（决）算审计、比价采购 审计和投资企业审计、干部离任审计的报 告中出现数据错误、内容与事实有出入的 次数 2 审计项目完成率60季度 室总结 报告部长评分 审计项目实际完成数 /审计项目计划完成 数 包括建设项目预（决）算审计、比价采购 审计和投资企业审计、干部离任审计等项 目 3 4 5 6 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 44 审计室经理审计室经理 KPIKPI 表表 法律事务室经理法律事务室经理 KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 45 序序 号号 业绩指标业绩指标

40、指标指标 权重权重 考核频率考核频率信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说明指标说明 1 法律事务工作质量60季度 总结报告部长评议，相 关部门反馈到部长处 见法律事务室经理定性指标量化方法 2 经济合同平均 审签天数 40季度 部门统计经济合同签署天数/ 签署经济合同数 3 4 5 6 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 46 法律事务室经理定性指标量化说明法律事务室经理定性指标量化说明 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 47 打分标准指标 名称 考核 内容 权重 120 分110 分100 分80 分60 分 法律服务 及时性 40 能够在第一时间响应

41、 相关部门的法律服务 需求 能够在 1 天内响应相 关部门的法律服务需 求 能够及时响应相关部 门的法律服务需求 响应时间未能满足相 关部门的及时性需求， 造成相关部门工作流 程延滞 法律事务处理有大幅 延滞，给公司造成一 定经济损失 法律服务 专业性 60 能够很好解答公司经 营管理活动中的疑难 法律问题；对合同进 行法律审查，为公司 避免或挽回重大经济 损失；处理处理公司 涉及的相关经济纠纷， 很好维护公司合法权 益 能够较好解答公司经 营管理活动中的疑难 法律问题；对合同进 行法律审查，为公司 避免或挽回经济损失； 处理公司涉及的相关 经济纠纷，较好维护 公司合法权益 提供的法律服务能够

42、 满足相关部门的现实 需求，维护了企业合 法权益 对于公司经营管理活 动中的法律问题不能 较好解答，未能从专 业角度对合同进行法 律审查，给公司造成 了经济损失；未能较 好解决公司涉及的相 关经济纠纷 不能解答公司经营管 理活动中的法律问题， 未能从法律角度维护 公司权益，给公司造 成了较大的经济损失 法律事 务工作 质量 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 48 纪检监察室主任纪检监察室主任 KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 49 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核频率考核频率信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说

43、明指标说明 1 违纪案件查结率50季度 室统计数据 结案纪检案件数/受 理纪检案件数 2 效能监察工作计划完 成率 50季度室工作报告部长 评定分数 3 4 5 6 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 72 会计室经理会计室经理 KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 72 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核频率考核频率信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说明指标说明 1 日常核算的错误 次数 20季度 部门经理对日常核算工 作的检查 错误次数 具体数据可以从财务管理信息系统获 得，设计此指标的目的是为了保证公 司会计核算

44、工作的高效运行 2 会计档案保管完 整及时 20季度 本室每季度末提交档案 清册，财务部经理抽查 打分 见定性指标评分标准 每季度末提交档案清册，由财务部经 理抽查并打分 3 成本核算的准确 性 20季度 各部门反馈到部长处， 部长打分 见定性指标评分标准 为了加强公司的成本核算，提高成本 核算的准确性 4 财务报表质量40季度 部长根据会计室的总结 和相关领导的反馈进行 打分 指标得分单个报表得分总和/考核 期内提交的报表数量，单个财务报表 质量的评分方法见定性指标评分标准。 指财务报表的准确性和提供的参考决 策价值 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 50 会计室经理定性指标

45、评分标准会计室经理定性指标评分标准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 完整性60无无 符合会计制度的要求， 保存完整 有不符合会计制度的 地方 非常不完整 会计档 案保管 完整、 及时 及时性40 无 无符合会计制度的要求延迟一天延迟二天及二天以上 及时性50 突发信息可以立即反 映在报表中并及时提 交 特殊情况下仍可按时 提交报表 财务报表按时提交 报表无合理理由延迟 2 个工作日提交 报表无合理理由延迟 3 个工作日及其以上 提交财务报 表质量 准确性50 非常准确，可以完

46、全 作为下一步工作的基 础 很准确，绝大多数数 据可以作为下一步工 作的基础 准确，大多数数据可 以作为下一步工作的 基础 不够准确，相当多数 据不可信 不准确，数据使得报 告丧失了意义 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 51 成本核 算的准 确性 准确性 100 成本核算非常准确， 能够将各个单项产品 和费用核算的非常细 致清楚 成本核算准确，成本 分摊合理。 成本核算能够真实反 映所发生的各项成本 成本核算只能大致反 映各项成本，决策价 值不大 成本核算不能反映所 发生的各项成本 财务室经理财务室经理 KPIKPI 表表 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 5

47、2 序序 号号 业绩指标业绩指标 指标指标 权重权重 考核考核 频率频率 信息来源信息来源指标计算方法指标计算方法指标说明指标说明 1 财务费用控制率20季度财务报表 （财务费用实际值预算财务费用）/ 预算财务费用 促进公司降低财务费用 2 公司预算体系建设完 善情况 20季度 财务室总结报告交 部长打分 见定性指标评分标准为了加强公司的全面预算管理工作 3 资金计划执行及时、 准确 20季度 财务报表及公司各 部门反馈到部长处 见定性指标评分标准 通过内部满意度调查和投诉统计 来实现 4 预算内资金拨付速度20季度 财务报表及相关部 门反馈到部长处 预算内资金从提出申请到资金到位的 时间长度

48、 为了提高财务工作的效率，加快 资金周转 5 财务分析报告质量20季度 使用本报告的总 经理和副总经理打 分 指标得分单个报告得分总和/考核期 内提交的报告数量，单个财务分析报 告质量的评分方法见定性指标评分标 准 为了提高财务分析报告的利用价值 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 53 财务室经理定性指标评分标准财务室经理定性指标评分标准 打分标准打分标准 指标指标 名称名称 考核考核 内容内容 权重权重 120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分 预算体系 的全面性 50 预算体系非常成熟、 完善，规范 预算体系完整、规范 预算体系完整

49、，涉及 各方面预算 预算不全面，仅涉及 基本的费用预算 预算几乎不存在，没 有任何作用 公司预 算体系 建设完 善情况 预算准确 性 50 预算非常准确，对公 司经营起到关键作用 预算准确，对公司经 营有很大作用 预算能够基本与实际 相符，起到预算的作 用 预算很粗糙，作用不 大 预算几乎不存在，没 有任何作用 及时性50 即使遇到困难也能够 克服困难及时执行资 金计划 资金周转速度快，能 够准时筹集、拨付资 金 能够按照资金计划的 时点筹集、拨付资金 预算内资金无正当理 由延迟五天以内（包 括五天）拨付 预算内资金无正当理 由延迟五天以上拨付 资金计 划执行 及时、 准确准确性50执行非常准确执行准确无误 能够按照资金计划的 内容准确执行 每季有三次以下（包 括三次）不能按照资 金计划准确执行 每季有三次以上不能 按照资金计划准确执 行 成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI 表 54 及时性10 突发信息可以立即反 映在报告中并及时提 交 特殊情况下仍可按时 提交报告 财务报告按时提交