车用燃气气瓶安装质量保证手册49804875.doc

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1、蔚县华众汽车技术服务有限公司 质量保证手册 Q/HZ/SC2013 第 49 页 共 47 页 蔚县华众汽车技术服务有限公司 车用燃气气瓶安装质量保证手册 批 准 书关于颁布实施质量保证手册的通知各部门、质保体系责任人员： 为确保车用燃气气瓶安装质量，保证人民生命和财产的安全，严格执行TSG R3001-2006压力容器安装改造维修许可规则、国质检特函2007402号关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知、TSG Z0004特种设备制造、安装、维修、改造质量保证体系基本要求及相关法律、法规、标准，公司的车用燃气气瓶安装质量保证手册(以下简称“手册”)已在质保师的组织下编制完成，并

2、由质保师审核通过。该“手册”符合国家现行的法规标准，适用于我公司的车用燃气气瓶安装的全部质量活动的控制与管理。现批准颁布。自 2013年8月10日起实施。 质量保证手册是我公司质量活动的纲领性文件。所有与车用燃气气瓶安装质量有关的人员，必须熟练掌握和执行，做到“有法可依，有法必依，执法必严，违法必纠”，保证车用燃气气瓶安装质量。 经理：贾安东 2013年8月1日 蔚县华众汽车技术服务有限公司 蔚【华众】2013036号任命书各部门：车用燃气气瓶是一种使用广泛且具有爆炸危险的特种设备，为保障人民的生命和财产安全，必须确保质保体系持续有效的运转。为保证我公司车用燃气气瓶安装质量保证体系的正常运行和

3、车用燃气气瓶安装质量保证手册的实施，公司决定对质量保证体系质控系统责任人任命如下：任命：孙之厚同志为质量保证工程师；田素平同志任设计与工艺责任师； 张大军同志任材料、零部件责任师兼焊接责任师； 刘宇同志任检验责任师兼设备计量责任师。自公布之日起，各负其责，到岗到位，行使职权。 经理：贾安东 2013年8月1日目 录 01手册前言-402公司简介-503术语和缩写-61 管理职责-82 质量保证体系文件-163 文件和记录控制-184 合同控制-215 材料、零部件控制-236 设计控制-257 工艺控制-268 焊接控制-289 质量检验控制-2910计量与设备控制-3211不合格控制-341

4、2质量改进控制-3613人员培训控制-3814执行特种设备制造许可制度规定-39 附件： 附件1 质保体系控制环节、控制点一览表-41 附件2 车用燃气气瓶安装体系文件程序文件及管理制度目录-43 附件3 车用燃气气瓶安装通用工艺规程目-44 附件4 车用燃气气瓶安装质保体系运行质量记录目录-45 附件5 车用燃气气瓶安装常用法规标准目录 -47 01 手 册 前 言1.手册内容 本手册是根据公司车用燃气气瓶安装的质量方针描述质保体系的文件。主题内容是将本公司车用燃气气瓶安装的质量管理要素和质保体系结构要素按系统、环节、控制点进行展开，明确规定在哪些方面进行质量控制，中间有哪些控制环节，由哪些

5、人员或部门进行控制，以及最终应达到的控制目的，它对内是质保体系运行中应长期遵循的基本法规，对外是本公司车用燃气气瓶安装的质量保证能力的证实性文件。2.本手册主要供以下人员使用：2.1本公司车用燃气气瓶安装的质保体系中各责任人员和各级管理人员；2.2 制造许可证申请受理机关及评审机构人员；2.3第三方监督检验人员；2.4本公司的用户。3.本手册为公司的受控文件，手册管理由质保部统一负责，使用人应妥善保管，不得遗失，不得向外单位转借，调离本工作岗位时，应办理移交手续。4.引用法规和标准4.1本手册条文中引用车用燃气气瓶安装的法规标准目录，详见附件5。01.4.2 法规标准的有关条文被手册引用后，即

6、为本手册的有效条文。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括堪误内容）或修订版均不适用于本部分，然而鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。5.本质量保证手册共有十四个章节五个附件，其相关内容详见目录。 02 公司简介蔚县华众汽车公司创建于2005年3月14日，位于蔚县工业小区前进东路东盛南街，占地面积16180平方米，建筑面积32000平方米，注册资金1000万元。建筑面积包括：轿车维修车间、轿车改装车间、整车销售展厅、装饰美容洗车车间、配件批发零售综合楼、员工宿舍、食堂及其附属设施，共投资500万美元。拥有先进

7、的维修设备、优美的厂区环境、过硬的技术力量、便利的交通优势，是一家集销售、维修、美容、零配件批发为一体的综合性服务企业。 蔚县华众汽车公司蔚州博世项目是蔚县2005年招商引资的重点项目，于2005年4月开工建设。维修车间于2005年12月进入试运营，于2006年10月中旬全部竣工并正式投入使用。 蔚县华众汽车公司取得北京现代、别克、雪佛兰、雪铁龙、福特、奔腾、东风本田、东风日产尼桑、启辰、东风悦达起亚、东风小康、乐驰等车型的二级销售资格。拥有德国博世汽车专业维修、北京现代特约服务站、一汽大众特约服务站、东风本田、东风悦达起亚、东风小康等品牌的售后服务资格。是米其林轮胎、嘉实多机油、立中车轮三大

8、国际品牌代理资质；是北京福耀汽车玻璃蔚县唯一代理销售商。拥有1000多平米的大型洗车城，取得国际国内汽车装饰、汽车导航等名牌产品的代理资质。代理中国人民财产保险公司、太平洋保险公司、平安保险公司、中华联合保险公司四家国内最大的保险公司业务，投保价格实惠、出单快捷、理赔方便。拥有24小时的救援服务车辆和覆盖全国范围的车辆救援服务。现拥有员工120人，其中：管理人员15人（工程师职称1人，助理工程师12人），改装资质技工8人（起重工、焊工各1人，钳工、电工、管工、专职检查员各2人），并全部经过相关业务培训取得相应资格证书。设有独立的改装、试验、调试车间以及办公室、资料室、库房等，拥有起重机、电焊机

9、、氮气置换装置、真空泵、气密性试验装置、气体泄漏检测仪等用于生产、检验与试验需要的设备仪器，改装车间面积1000平方米，检验与实验车间面积800平方米，可同时容纳15辆车辆进行改装与检验检测。在竞争日益激烈的今天，蔚县华众汽车公司以涵盖现代高技术、高效率、高品质的汽车综合服务理念，凭借不断适应汽车行业市场发展需求的追求，将缔造一个具有领先地位的蔚州博世汽车维修服务品牌。03 术语和缩写03.1 总则 本章对本质量保证手册中有关的术语、缩写和符号作出规定。03.2 范围 适用于本质量保证手册中使用的术语、缩写和符号。03.3 术语和缩写03.3.1 “手册”：本厂车用燃气气瓶安装质量保证手册；0

10、3.3.2 部门：本厂职能部门；03.3.3 法规标准：中华人民共和国现行的国家法律、法规、技术规范、国家标准和行业标准的总称；03.3.4 监督检验：当地特种设备相关的机构对车载燃气气瓶安装过程的监督检验；03.3.5 质量方针：由公司的最高管理者正式发布的公司的总的质量宗旨和质量方向；03.3.6 质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任；03.3.7 质保体系：在质量方面指挥和控制公司的管理保证体系；03.3.8 组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排；03.3.9 不合格：未满足要求；03.3.10 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其不合格所采取的措施；0

11、3.3.11 质量控制点: 质量控制环节中需要控制的重点活动，按其在生产过程中重要作用和控制程度的不同，分为以下几类： 1)检查点E：也称检验点，是指由专职人员在产品安装过程中对主要质量项目通过测量、检查、试验、度量，并将结果与规定的要求对比的控制点； 2)审核点R：也称认可点、审阅点，是指在质保体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者进行自查符合有关规定外，还应由质保体系中有关人员进行确认，通常是查看文件和记录； 3)停止点H：当产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，由特定人员进行检查，检验结果得到确认并签字后，再继续进行制造的活动； 4)见证点W：也称约定检查

12、点。指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点（应在合同中预先约定或有关法规标准中规定），产品制造达到此点时，制造单位应通知约定者到现场见证；03.3.12 体系基本要求：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求；03.3.13 许可规则：压力容器安装改造维修许可规则；03.3.14通知：锅质检特函2007402号关于进一步完善锅炉压力容器压力管道安全监察工作的通知03.3.15 公司：蔚县华众汽车技术服务有限公司03.3.16安装：车用燃气气瓶安装。1 管理职责1.1 总则 本章对公司车用燃气气瓶安装的质量方针和质量目标的制定、组织机构的设置、职责与权限以及公司的管理评审予以

13、规定，以确保车用燃气气瓶安装的公司管理职责。1.2 适用范围适用于车用燃气气瓶安装管理职责的规定。1.3质量方针的要求1.3.1质量方针的要求公司经理负责制定并批准公司的质量方针：(1) 与公司的宗旨相适应；(2) 包括遵守国家法律法规和特种设备发法规标准的规定的承诺；(3) 包括对满足顾客要求和持续改进质量保证体系有效的承诺；(4) 提供制定评审质量目标的框架；(5) 在公司内得到全体员工的理解和沟通；(6) 在持续适宜方面得到评审。1.3.2经公司管理层讨论确定：车用燃气气瓶安装的质量方针为“安全可靠为根本，环保经济为目的，严格执行法规标准，改进创新追求卓越”。1.3.3 质量方针的内涵：

14、严格贯彻执行中国特种设备的法律法规，以实现安全环保节能降耗为目的，为市场提供优质的产品和高效的服务，保持公司运营和产品开发的开拓创新意识，追求产品的卓越性能和公司运营的卓越成就，达到公司的持续发展。1.3.4 通过文件传达、会议、学习等措施使各级人员能够理解和贯彻实施。1.4 质量目标1.4.1质量目标的内容：(1) 安装的重点工序检验率100%；(2) 改装质量一次合格率100%；(3) 关键元器件及主要材料的使用正确率100%；(4) 确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于93%。1.4.2把质量目标的相关内容分解到我公司的相关层次和职能上进行实施并定期考核。1.5 组织机构1.

15、5.1 公司车用燃气气瓶安装的组织机构设置见“公司行政组织机构图”。1.5.2 公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系见“质保体系组织机构图”。1.6 职责、权限1.6.1经理 1）是公司产品质量的第一责任人；2）负责贯彻执行国家的方针、政策和质量法规标准，全面领导公司日常工作；3）决定公司组织机构设置及其职责、权限；在管理层成员中任命质保师，任免中层以上领导、任免各责任师； 4）批准质量策划，合理配置资源； 5）发布公司质量方针和质量目标，对公司质量管理工作、产品质量及服务负全面责任； 6）批准颁布公司车用燃气气瓶安装质量保证手册；批准公司重要工作计划； 7）批准、批准对公司员工工作质量的奖惩。

16、1.6.2 质保师 1）协助经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质保体系，确保质保体系的适应性、充分性和有效性；负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标； 2）负责组织编制、修订、审核质量保证体系文件，对手册有解释权；负责公司质保体系各质控系统的管理工作，对各系统工作按照质保手册的规定进行监督、检查和协调； 3）组织贯彻、执行有关压力容器的法规标准和技术规定；执行经理下达的有关技术管理、质量管理、技术改造、产品开发等方面的指令； 4）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；定期组织内部质量审核；协助经理组织质保体系的评审工作； 5）行使质量否决权，保障和支持质保体系

17、工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务； 6）对质保体系的工作人员定期组织教育和培训； 7）负责对公司质量保证体系定期检查考核，进行质量分析、掌握质量动态，向经理汇报质保体系运行情况； 8）审批重要技术方案； 9）负责就质量保证体系有关事宜与外部的各项联系工作，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。1.6.3 设计与工艺责任师 1）在质保师的领导下，负责工艺质控系统的质量控制，并定期向质保师汇报系统的运转情况； 2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制； 3）组织产品设计工艺性审查，审签图样的设计工艺性审查记录、工艺规程及工艺守则、车用燃气

18、气瓶安装工艺文件，负责产品设计变更和材料代用审批手续的办理，会签材料代用申请； 4）负责组织工艺人员的业务培训和指导； 5）监督检查系统的运行，主持工艺纪律执行情况的检查，有权制止违犯工艺规定的操作； 6）审批工装设计，对工装的可行性、正确性、经济性负责。1.6.4 材料、零件及焊接责任师 1）在质保师的领导下，负责材料、零件及焊接质控系统的质量控制，并定期向质保师报告系统运转情况； 2）参加制（修）订质量保证手册两质控系统的要素控制文件，并负责质控系统文件的编制并监督贯彻执行； 3）审核材料订货技术条件，参与供方的资格评价，审批合格供方的评价报告，审核材料代用申请报告； 4）审查材料质量证明

19、文件，核对材料复验报告，审批材料入库检验报告； 5）监督、检查、指导材料质控系统的工作； 6）对材料质控系统的工作人员进行教育培训； 7）对不符合标准或图纸要求的材料有权阻止投入生产。 8）审核车用燃气气瓶安装焊接工艺试验方案，指导并参加焊接工艺评定工作，批准焊接工艺指导书和审核焊接工艺评定报告； 9）审核焊接工艺，保证焊接工艺的正确性与合理性，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题； 10）负责组织焊工技术培训、考试工作及焊工档案的建立、管理； 11）审批一、二次焊缝返修工艺，审核焊缝超次返修工艺； 12）监督检查焊接系统的质量控制工作，组织焊接工作质量分析及质量

20、审核，负责完善公司焊接质量管理，提高公司的焊接装备和技术水平； 13）批准焊接材料代用及会签其他材料的代用； 14）对两系统的有关人员进行教育培训。1.6.5 检验责任师及设备与计量责任师 1）在质保师的领导下，主持检验、设备及计量质量控制系统的各项工作，定期向质保师报告工作； 2）参加制（修）订质量保证手册，并负责本系统质保体系文件的编制； 3）组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验计划（规程），对特殊专用检具进行设计； 4）对公司生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管发放、工序检验、外购外协件检验到成品最终检验、工艺监督检验和技术指导进行控制； 5）对生产中出现的不合格品，按质保体

21、系的规定组织处理，行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，如实向质量监督监察机构反映产品质量情况； 6）负责审核检验规程，负责检验检测仪器仪表、量具样板的完好； 7）负责审核产品最终检验报告和组织编制产品安全质量技术资料，对其正确、完整性和可追溯性负责； 8）负责产品关键工序的现场监督检查，负责检验机构的监督检验业务的沟通与实施； 9）负责对质量检验和检验人员进行技术、业务培训。 10）指导计量、设备管理人员执行相应管理制度； 11）组织建立和完善计量器具台帐和设备档案； 12）组织计量器具年度周检计划的编制和实施，组织设备大修和更新计划的编制和实施； 13）定期向质保师报告质量检验系统质控运

22、行情况。1.6.6 质检员1）努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能；2）熟悉本岗位技术标准和检验作业文件，严格执行操作规范和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证，把好质量关；3）督促生产工人严格按工艺文件和质量控制文件进行操作，严格执行“三检”制度，帮助工人分析产生质量问题的原因； 4）对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；5）检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题；6）负责对采购物资、气瓶、改装件的检验和验证工作，负责检验和试验状态标识的归口管理；7）负责对不合格品的控制、评审和处置一般和轻微的不合格品。负责管理纠正

23、和预防措施的制定和实施，并验证其效果，组织实施质量改进；8）负责归口管理质量记录工作。1.6.7部门下设部门：办公室、质保部、配件部、改装车间；办公室职责： 一、负责公司办公室对内、对外发函、申请、通知等文件的起草；协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督；三、督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；四、负责本部门员工的评估与考核；五、作好领导的参谋，及时为公司领导提供信息和建设性意见；六、负责车用燃气气瓶安装工作所有档案的整理和管理；七、 完成领导交办的任务。质保部职责：1）认真贯彻公司的质量方针，落实公司的质量目标； 2）对本企业的质量管理负责，组织职工实施质量

24、管理计划规定的有关指标；3）执行质量保证手册以及技术标准、管理标准、工作标准中的有关规定； 配件部职责： 1）组织实施车用燃气气瓶安装各种材料、产品联络、签订、采购等工作； 2）对不合格的材料、外购、外协件的不合格产品有权拒绝接受； 3）及时反馈和处理车用燃气气瓶安装质量信息。 改装车间职责： 1）做好车用燃气气瓶安装车间现场管理，质量管理，设备管理，安全生产、文明生产各项工作； 2）经常加强技术管理方面知识学习，提高自身业务素质以适应新时期工作需要。1.6.8各质控系统及其责任人员职责之间的接口与协调 公司各质控系统及其责任人员职责之间，在接口位置和职责上，遵照主系统及其质控责任人控制为主的

25、原则进行控制；在理解和执行上，发生歧异和冲突时，上报质保师进行裁判与指定职责。1.7管理评审公司至少应每年进行一次车用燃气气瓶安装质量保证体系的管理评审。评审的范围应包括质量保证体系的全部要素及资源条件和生产经营。确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性；满足公司质量方针和质量目标的要求。1.7.1质保师在管理评审一个月前制定管理评审计划，报送公司经理审批。审批后，及时通知各部门负责人和相关参会人员做好准备。1.7.2经理主持召开管理评审会议。指定会议记录人员。1.7.3各部门报告各部门的内审情况，质保师报告质量保证体系的内审情况，相关部门和相关人员报告公司评审范围内的有关方面的情况。1.7.

26、4公司经理主持评议，形成评审结论。1.7.5评审会议后，质保师编制管理评审报告，报送经理审批。1.8相关质量体系文件(1) 文件和记录控制程序(2) 管理评审控制程序1.8 管理评审的记录 1）内审首（末）次会议签到表； 2）内部质量管理体系审核报告； 3）管理评审会议记录表；4）管理评审报告。附1：公司行政组织机构图经 理前台主管行政经理销售部销售经理质保师精品装饰部保险部售后服务部配件部质保部 办公室财务部服务顾问索赔员跟踪回访配件主管配件采购配件管理维修车间 改装车间 工艺管理 质保办 焊接管理 设备计量 质检员 附2：公司质量保证体系组织机构图 经 理质保师（质保部）材料、零件及焊接责

27、任师检验、设备与计量责任师设计与工艺责任师质检员配件库管员车间焊工车间管工配件采购员 起重工2 质量保证体系文件2.1总则 本章对公司车用燃气气瓶安装质量保证体系的建立、实施和保持，体系质量文件结构及其总体要求作出规定。确保质量保证体系的充分性、有效性和适宜性。2.2 范围 适用于公司车用燃气气瓶安装质量保证体系的建立、健全、实施和保持；质量保证体系文件的结构和要求。2.3 质量保证体系的建立、健全和要求2.3.1 总体要求 按照体系基本要求和许可规则等国家法规标准的要求，公司建立符合公司车用燃气气瓶安装的质量保证体系，并以车用燃气气瓶安装质量保证手册文件的形式描述和保持、实施、持续改进。2.

28、3.2 经理授权质保师按照许可规则和通知的要求，选择适宜于本公司的质量要素，建立、健全质量保证体系，并组织有关人员编制符合质量保证体系的车用燃气气瓶安装质量保证手册。2.3.3 质量保证体系由体系机构、程序、过程、资源等组成一个协调统一的有机整体体系，并按系统环节控制点展开。设立工艺与设计、材料与零部件、焊接、检验、计量及设备6个质控系统和14个指控要素，设质保师和各质控系统专业责任人。明确规定系统、环节、控制点要求及有关人员的职责和相互关系。2.3.4 质量保证体系的责任人员的任免，由质保师提名，经理批准；责任人员因故不能行使职责时，质保师指定相应资质人员代行其职，并签发书面文件。2.3.5

29、 质量保证体系应确定适宜的质量信息渠道，确保质量保证体系信息的畅通。2.3.6 为确保质量保证体系的有效性和适宜性，质保师应适时组织对质量保证体系进行内部审核，并及时改进。2.4 质量保证体系文件的结构和要求2.4.1 质量保证体系文件的结构2.4.1.1 质量保证体系文件分为三级。2.4.1.2 手册属于第一级文件，是描述质量保证体系结构层次和各系统质控运行原则及相互关系的文件。2.4.1.3 程序文件（包括管理制度）属于第二级文件，是手册的支持性文件。是描述各系统（要素）质控活动的操作程序性文件。2.4.1.4 其它体系文件（包括工艺规程、作业指导书、质量记录、报告等）属于第三级文件，是质

30、量控制的实施文件和见证。2.4.1.5 由于质量保证体系评审和改进而引起的相应文件的变化，其变更文件按被变更的文件进行划分级别。2.4.2 质保体系文件的要求2.4.2.1 体系文件应正确、完整地反映质量保证体系的组织结构和各系统质控程序及要求，体现公司质量方针宗旨，确保质量目标的实现。2.4.2.2 文件的详略取决于产品的类型、过程复杂程度、员工素质等，应切合实际，确保文件的充分、有效、适宜。2.4.2.3 文件可呈现任何媒体形式 ，如纸张、磁盘、照片、样件等，但必须符合有关法规标准的规定，适宜于本公司质量保证体系的质控要求。2.4.2.4 体系文件的管理应按文件和资料控制执行。2.4.2.

31、5质量计划是质量保证体系质量控制要求及其文件规定在公司产品制造的具体体现，应根据质量保证体系的质控要求编制（属于第三级文件），合理设置质量控制点（包括检查点、审核点、见证点和停止点）。2.5相关体系文件(1) 文件和记录控制程序(2) 质量记录控制程序3 文件和记录控制3.1 总则对车用燃气气瓶安装的质保体系文件、适当范围的外来文件、其他需要控制的文件以及有关质量记录的控制进行规定，确保其适宜性和有效性。注：适当范围的外来包括法律、法规、安全技术规范、标准、产品型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。3.2 文件和资料的控制范围 1）车用燃气气瓶安装质量保证手册及其

32、支持性体系文件（二级、三级文件）； 2）车用燃气气瓶安装质量技术文件，包括安装工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验记录报告； 3）与车用燃气气瓶安装有关的外来文件，如国家法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件及分供方产品的质量证明文件和资格证明文件等； 4）产品质量档案和出厂文件（包括监督检验证书）等； 5）其他管理性文件，如操作规程、管理制度等。3.3文件的编制、会签、标识、审批和发放3.3.1手册由公司质保师组织各质控系统责任人员编写并审核，经理批准发布。3.3.2体系的二级文件，由各系统责任人负责组织编审，质保师批准。3.3.3三级文件，由各责任师组织编制，并审批。3.3.4安装工艺等

33、技术性文件由专业责任人员组织编制、质控系统责任人审批。相关人员会签。3.3.5外来文件由公司各部门、岗位人员及时搜集各自适用的文件，按部门汇总报质保部，质保部召集各有关质控系统责任人进行审核其适用性；适用文件汇总采购目录，质保师审核，报请经理批准，办公室负责订购。订购文件到货后，办公室进行分类、备案、登记，发放申请部门使用。3.3.6产品质量档案和随机文件由质检部门整理成册并登记，保存产品质量档案文件、发放随机文件。3.3.6文件的标识3.3.6.1办公室负责文件的标识。3.3.6.2办公室将适用文件分类编制受控文件清单和质量记录清单；填写文件发放登记表，将文件发至各使用部门。文件接收人查验所

34、收文件后，应在文件发放登记表上签字。3.4文件的修改、回收与换版3.4.1文件需修改时，由文件更改提出人填写文件修改单，报质保部，并按原审批程序和人员权限进行审批，公办室备案、管理。3.4.2质保部按文件发放记录发放文件修改单，文件持有人接到文件修改单后，应在修改内容前作出“更改”标识。3.4.3文件经过多次更改或需要大幅度更改时，应进行换版。换版文件的编制、审核、批准与原文件要求相同。3.4.4不适用的文件和发放换版前的文件，由办公室负责回收，并填写文件发放回收记录。3.4.5技术性文件的修改，由各责任师审批，并按各自系统的质控要求进行修改。3.5文件的管理3.5.1保管使用：各部门负责建立

35、本部门受控文件清单，受控文件领用者或保管者，应注意保护所领文件，以防损毁，同时要妥善保管，任何人不得随意修改、复制，不得将受控文件借给无关人员及非本公司人员。3.5.2调岗上交：使用人调换岗位或调离本公司时，须交回所有领用的文件。3.5.3作废、无效文件必须及时清理上交，未经许可现场不得保留任何无效文件，以防止不适宜的文件使用。3.5.4更换：文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。3.5.5补发：当发生以下情况，质保师审批后补发： a、文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失后的两个工作日内向归口管理部门提

36、交书面报告，说明丢失原因和文件编号、分发号，申请补发文件。质保师对补发的新文件应重新给定分发号，并在文件发放登记表中对原文件注明丢失，同时对新文件进行登记。 b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。3.6作废文件的处理3.6.1作废文件由质保部负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。3.6.2对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。3.7质量记录的控制质量记录是指在公司体系运

37、行和产品安装过程中产生的用于记录质量情况的见证。3.7.1记录控制有记录卡；3.7.2主要包括记录的填写、确认、收集、归档、贮存；3.7.3记录的保管和保存要有期限；3.7.4使用记录有效版本的规定。3.8相关程序 文件和记录控制程序4 合同控制4.1总则 正确识别和评定顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。4.2职责 业务员负责一般合同的评价。 经理负责特殊合同的评价。4.3适用范围 本章适用于顾客与公司签订的订单（包括口头订单）、合同和标书等顾客要求的评价。4.4工作程序4.4.1与产品有关的要求的确定 业务人员应确定与产品有关要求的内容包括： a)顾客

38、明示的产品要求，包括交付、可用性、价格等 b)顾客隐含的要求 c)与产品有关的法律、法规的要求（包括本公司产品安全性能的承诺）。 d)与公司确定的任何附加要求。 根据以上内容，业务人员应解答顾客的问询。包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。4.4.2与产品有关要求评审的要求 业务人员评审与产品有关的要求。 评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单以及接收订单或合同的更改）。 评审的目的应确保： a）产品的要求得到规定。 b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决。 c）公司有能力满足规定的要求。 若顾客的要求未有形成的文件，如口头订单

39、、电话记录等，在接收顾客要求前配件部应对顾客的要求进行确认。确认方式一般采用传真确认。 产品要求发生变更，配件部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更的要求。 评审的形式： 一般合同定型产品：价格、供货期都在配件部规定的范围内的评审，由业务员评定，市场开发负责人签字。 特殊合同（性能要求特殊、价格、供货期不在销售部规定的范围）：由配件部市场开发负责人根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。4.4.3顾客沟通 对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： a)产品信息； b)问询合同或订单的处理；c)顾客反馈，包括顾客抱怨。4.5质

40、量记录a)与产品有关要求的评审记录b)合同修改通知单c)顾客沟通记录或顾客意见处理记录5材料、零部件控制5.1总则 本章对公司车用燃气气瓶安装用材料（包括原材料、焊材、外协外购件等）和采购质控系统质量控制及相应人员的职责范围作出规定。确保安装阀用材料准确可靠，具有可追溯性。5.2 范围 适用于车用燃气气瓶安装材料和零部件的质量控制，包括材料供方的评价、材料验收入库、保管、发放、材料标记移植及代用控制。5.3 质量控制活动5.3.1材料供方评价 1）由配件部选择供方，会同材料、零件及检验责任师、材料检验员、质保师，对供方进行评价。材料、零件及检验责任师、质保师对质量保证能力进行评价；采购员对其履约能力、信誉等方面进行评价。采购部门填写供方评价记录，材料、零件及检验责任师审核，材料检验员会签，质保师确认。对法规、安全技术规发有行政许可的分供方还应对分供方的行政许可资格进行确认。采购部门建立、管理合格供方的档案，编制合格供方名录。 2）应定期（每年至少一次）对合格供方进行重新评价；若供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次，即对供方实行动态管理。5.3.2采购 1 配件部根据改装车间编制，且经材料、零件及检验系统质控责任人审核的采购计划，在合格供方范围内选择供方，并与其签订采购合同。采购合同应签明质量保证条款，验收方法和