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1、,1,文件发展 流程图化的文件,什么是流程图？,流程图 是对过程的流程及其相互联系的直观说明。其通过一系列的步骤、活动和判断，为具体的客户将输入转化为最终输出。,流程图的制作步骤,STEP2 选择需要作流程图的过程,STEP1 确定参与人员,STEP3 用“SIPOC” 模型区分过程的边界；,STEP4 采用“头脑风暴法”确定过程中,STEP5 明确过程中各步骤的关系及判断；,STEP6 确定控制点,的具体步骤/行动。,人谁来做流程图？,理想状态下，由一组与过程有密切联系的人员做流程图。,3-5名成员组成小组& a team leader,流程小组制定工作计划,A、,B、,C、,可以包括,分解
2、过程,选择需流程化的宏观过程,优先考虑该过程：,对商业的影响 对顾客满意的影响,宏观过程确定后：,首先区分该过程的边界； 确定该过程中包含的微观过程。,生产工艺过程纲要,设备清洗消毒标准操作程序,CAN线碳酸饮料生产标准操作程序,PET线碳酸饮料生产标准操作程序,PET线水产品生产标准操作程序,RB线碳酸饮料生产标准操作程序,注入机,糖浆房,简单糖浆制造标准操作程序,最后糖浆制造标准操作程序,现调糖浆生产标准操作程序,RO水生产标准操作程序,.,.,生产部文件构架,生产部文件构架,化学危险品储存过程(macro),锁定目标,“SIPOC”模式,Supplier（供应商）：原料，信息和资源等“I
3、nput”项目的提供者；,Input（输入）:过程中所有原料，信息以及其它过程所需的具体和（或）抽象的支持；,Process（过程）:将“输入”转化为“输出”所需的步骤或行动；,Output（输出）:过程的具体结果；,Customer（接手方）:接受过程输出的人或实体。,Q: 如何判断一种“Input”是否需要加入过程？,Consider,a. 该输入项目是否可测量/度量？,b. 如果省略此项输入将会对过程产生 怎样的影响？,Q: 如何判断某一活动/行动是否为“Process”？,Consider,它是否可以用一个动词来描述。 (A word ending in “ing”),例如：存放（la
4、ying),检查（checking),接收（recieving),“SIPOC”模式,“SIPOC”,演变为,“O-C-P-I-S”,Output:完好的化学危险品,Customer:使用危险品的部门,Process:储存,Input:化学危险品、PPE、培训,Supplier:采购部、安全员、 主管及其它,“SIPOC”模式,“一场头脑的风暴”,“头脑风暴”：,鼓励开放型的思维 鼓励成员的参与精神 强调小组各成员间相互激发创造性的想法（idea),在“风暴”过程中不必对提出的idea作出讨论和判断；,3. “风暴”应有主题的引导。例如，可通过提出问题：“在过程范围内，我们需要哪些行动来完成我
5、们的工作？”来引导“风暴”的方向。,2. 在收集所有成员的意见后再统一进行分析、筛选,最后达成统一意见。,注意：,绘制流程图,原则1：使用标准符号,原则2：使用水平和垂直的连接线,只用于回答是/否（yes/no)的问题判断； 菱形的底部作为流程图继续的方向； 菱形右边作为流程图分支的方向； 如果判断中有第三种选项，置于菱形的左边； 多于三个选项时，使用多个菱形判断。,原则3：对于“菱形”判断符号，应注意,绘制流程,确定控制点,通常在流程图中用“菱形”判断的活动即为控制点。此活动需用“pass/fail”or”yes/no”来回答。,例如：,PET瓶的应力结果 商标检测 仪器校正 吹瓶压力、温度等。,该活动往往对流程的正常运作有着关键的影响。判为控制点的步骤通常决定过程的继续进行还是必须重复某些步骤，直至达到控制点的要求。,发展文件,文件类型：纲要、SOP、作业指导书、工作书、记录/表格,注意：格式唯一、使用模板,发展文件,注意事项：,发展文件,（5W+1H）：,由/为谁做（who/whom） 何时做(when) 在哪里做(where) 做什么(what) 如何做(how),发展文件,