管理手册职业健康安全2011版.doc

《管理手册职业健康安全2011版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理手册职业健康安全2011版.doc（66页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、北京某某某建筑装饰有限公司质量 环境职业健康安全手册（依据GB/T19001-2008 、GBT50430-2007、GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011标准编制）A版编 制： 文件编写小组审 核： 张 三批 准： 李 四文件编号： QEO/RRRR-SC-2012受 控01受控状态：发放编号：发布日期：2012年03月01日 实施日期：2012年03月01日 Page 2 of 65质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/RRRR-SC-2012目 录0.1 颁布令10.2 管理者代表任命书10.3 职业健康安全事务代表聘任书20.4管理方针1

2、0.5管理目标10.6公司简介20.7手册修改记录30.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图40.9职能分配表50.10手册条款与相关标准要求的对应关系71范围92引用标准103术语和定义104管理体系104.1 管理体系总要求104.2文件总要求114.2.1总则114.2.2质量/环境/职业健康安全手册114.2.3文件控制124.2.4记录控制125 管理职责145.1 管理承诺145.2 以顾客为关注焦点155.3 质量、环境、职业健康安全方针155.4策划165.4.1 目标、指标165.4.2 管理体系策划175.4.3环境因素/危险源的识别，风险评价和控制措施确定185.

3、4.4法律法规及其他要求205.4.5管理方案215.5 职责、权限与沟通225.5.1 职责和权限225.5.2管理者代表275.5.3 沟通、信息交流、参与和协商275.6 管理评审286资源管理306.1资源提供306.2人力资源306.2.1 总则306.2.2 能力、培训和意识316.3 基础设施316.4 工作环境327产品实现327.1 产品实现过程的策划327.2 与顾客有关的过程337.2.1与产品有关要求的确定337.2.2 与产品有关要求的评审347.2.3 与顾客、相关方沟通357.4 采购357.4.1采购过程357.4.2采购信息377.4.3 采购产品的验证387

4、.5 生产和服务提供387.5.1 生产和服务提供的控制387.5.2 生产和服务提供过程的确认397.5.3 标识和可追溯性397.5.4 顾客财产407.5.5 产品防护407.6 监视和测量设备的控制417.7环境/职业健康安全的运行控制427.8 应急准备与响应438测量、分析和改进438.1 总则438.2监视和测量448.2.1 顾客及相关方满意448.2.2 内部审核458.2.3 过程的监视和测量478.2.4 产品的监视和测量478.2.5 环境和职业健康安全的监测测量488.2.6合规性评价498.3 不合格品和不符合控制508.3.1不合格品控制508.3.2环境/职业健

5、康安全事件调查及不符合控制518.4 数据分析538.5改进548.5.1 持续改进与创新548.5.2 纠正措施558.5.3 预防措施55附录A 程序及作业文件目录57附录B 记录清单59610.1 颁布令北京某某某建筑装饰有限公司质量、环境、职业健康安全整合式质量/环境/职业健康安全手册，经公司办公会议评审，现予以发布。本手册依据GB/T19001-2008管理体系 要求、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准制定，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安

6、全方针及目标，对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系提出具体要求，阐明了公司各职能部门的职责和权限。手册是实现公司方针和目标的行为准则，是公司实施管理的纲领性法规性文件；也是向顾客和认证组织提供信任的客观证据，是公司向员工及社会其他相关方的承诺，是保持整合管理体系持续改进和有效运行的法规和标准，本手册适用于公司工程施工和服务全过程的管理。本手册是公司全体人员参与质量、环境、职业健康安全管理体系活动的行为准则，公司各级人员必须认真学习，深刻理解，并坚决贯彻执行。 总经理 :李四 2012年3月1日 0.2 管理者代表任命书今任命张三为我公司的质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系管理者

7、代表，其职责是：a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向公司总经理报告管理体系的绩效和改进需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与有关各方联络等。望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。 总经理: 李四 2012年3月1日0.3 职业健康安全事务代表聘任书为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，聘用XXX为职业健康安全事务代表。a) 职业健康安全事务代表在公司

8、职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：b) 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；c) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；d) 参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；e) 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；f) 参与事故、事件和职业病的调查与处理。总经理: 李四 2012年3月1日0.4管理方针遵守法规要求、创建精品工程；坚持污染预防、废物达标排放；降低职业伤害、珍爱员工生命；坚持科技创新、持续改进管理。 0.5管理目标0.5.

9、1质量目标工程竣工一次交验合格率100；合同履约率100；顾客信息反馈处理率100；顾客满意率90%。0.5.2环境目标污水、噪声排放达标；固废 100%收集处理； 环境事故控制为0。按时、按期对遵守法律法规情况100%评价。0.5.3职业健康安全目标杜绝重大伤亡事故，因工死亡指标控制为零；因工负伤频率4以内；杜绝重大机械事故；杜绝急性中毒事故；杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故。 0.6公司简介北京某某某建筑装饰有限公司现有管理人员36人，其中工程技术人员16人；大中专毕业生20人；下设办公室、市场部、物资部、工程技术部、财务部等职能部门。本公司十多年来，视质量为生命，用户为上帝，用真诚的服务和

10、一流的质量水平，为首都各界服务。与土建施工单位合作完成了五十多项工程。北京某某某建筑装饰有限公司具有顽强的战斗力，在抢工期保质量方面具有一定的经验，所施工的全部装饰工程一致受到业主的赞扬和好评。北京某某某建筑装饰有限公司永远是您的朋友，真诚与社会各界朋友合作。 0.7修改记录修改章节修改内容修改人审核人批准人生效日期0.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理管理者代表职业健康安全事务代表物资部办公室工程技术部市场部财务部 项目部0.9职能分配表条款部 门要素名称总经理管理者代表财务部工程技术部市场部办公室物资部项目部1范围2引用标准 3术语和定义4管理体系4.1总要求4.2.1总则

11、（文件要求）4.2.2质量/环境/职业健康安全手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责与策划5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4.1目标、指标5.4.2管理体系策划5.4.3环境因素/危险源识别，风险评价和控制策划5.4.4法律法规及其他要求5.4.5管理方案5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通和信息交流5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制7.7环境/职业健康安全的运行控制7.8应急准备和响应

12、8测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视与测量8.2.4产品的监视与测量8.2.5环境和职业健康安全的监测测量8.2.6合规性评价8.3不合格品和不符合控制8.4数据分析8.5.1持续改进与创新8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 为主责；其他部门辅助。0.10手册条款与相关标准要求的对应关系手册条款GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20111范围11111.1总则1.111.2应用1.21222引用标准2 ， 322 ， 32 33 术语和定义34管理体系43444.1管理体系

13、总要求4.13.1,3.2,3.34.14.14.2文件总要求4.23.3，3.54.4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4,54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.45管理职责54.44.45.1管理承诺5.14.1,4.34.4.14.4.15.2以顾客为关注焦点5.27.1,13.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.25.3方针5.33.24.24.25.4策划5.44.3.3 4.3.3 5.4.1目标、指标5.4.13.24.3.34.3.35.4.2管理体系

14、策划5.4.23.34.3.34.3.35.4.3环境因素/危险源的识别，风险评价和控制策划4.3.14.3.15.4.4法律法规及其他要求4.4.24.4.25.4.5管理方案4.3.34.3.35.5职责和权限5.54.44.45.5.1职责和权限5.5.14.1,4.2,4.34.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通和信息交流5.5.313.14.4.34.4.35.6管理评审5.63.4,13.24.64.66资源管理66.1资源提供6.13.44.4.16.2人力资源6.254.4.24.4.26.3基础设施6.364.4.14.4.1

15、6.4工作环境6.48.4,10.57.1产品实现的策划7.110.1,10.24.4.44.4.47.2与顾客有关的过程7.274.4.34.4.37.4采购7.46.2，8.2,8.3,94.4.64.4.67.5生产和服务提供7.58.4,8.5，10.2,10.4,10.54.4.64.4.67.6监视测量设备的控制7.611.54.5.14.5.17.7环境/职业健康安全的运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78测量分析和改进88.1总则8.111.1,12.1,13.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.39.310.611.211.312.

16、213.24.5.14.5.18.2.1顾客及相关方满意8.2.14.5.54.5.58.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程监视和测量8.2.38.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境和职业健康安全的监测测量4.5.14.5.18.2.6合规性评价4.5.24.5.28.3不合格品和不符合控制8.38.3,11.44.5.34.5.38.4数据分析8.410.6,13.28.5.1持续改进与创新8.5.113.34.54.58.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.38.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.31范围1.1 总则 本手册依照GB/T 1

17、9001-2008管理体系标准、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系标准、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准规定的要求描述了北京某某某建筑装饰有限公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，通过策划并对体系过程做了具体规定。本手册阐述的质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标是公司公司质量管理和质量控制、环境管理和控制、安全管理和控制的纲领性文件。1.1.1 公司制定本手册目的在于：a) 证实公司具备持续稳定满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；b) 指导本组织工程施工和服务全过程的质量控制；c) 向顾

18、客表明本组织的质量保证能力，并提供稳定的服务；d) 在应用中通过持续改进，预防不合格出现，不断提高顾客满意率；e) 实施、保持和改进环境管理体系，达到“保护环境，污染预防”的目的；通过公司环境管理体系的有效运作，预防、消除和减少因生产过程中使甲方及其他相关方可能面临的环境风险，达到或逐步达到各方面的环境要求和目标；f) 通过公司职业健康安全管理体系的有效运作，预防、消除和减少因生产过程中使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，达到保护员工和其他相关方健康和安全的目标。g)使自己确信能符合所申明的质量、环境、职业健康安全方针，并向外界展示这种符合性；h)作为质量、环境、职业健康安全体系认证

19、机构对本组织质量、环境、职业健康安全管理体系的一体化审核、认证、注册及监督的依据，或进行自我鉴定和自我申明。1.2 应 用1.2.1管理体系覆盖的业务范围：装饰工程施工和服务。1.2.2环境/职业健康安全管理体系覆盖的业务范围：北京市宣武区腊竹胡同的北京某某某建筑装饰有限公司关于装饰工程施工和服务的相关活动。1.2.3由于本手册描述的质量管理对象是公司装饰工程施工和服务的实现过程，其中设计和开发过程由业主或甲方委托设计单位完成，因此经过识别后，对GB/T19001-2008质量管理体系 要求中规定的7.3条款进行删减。2引用标准GB/T19000-2008管理体系 基本原理和术语GB/T190

20、01-2008管理体系 要求GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求3术语和定义本手册采用GB/T19000-2008标准、GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准及GB/T28001-2011的术语和定义，并特别指出本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系缩写为“QEO”。4管理体系4.1 管理体系总要求公司依照GB/T19001-2008管理体系 要求、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-200

21、4环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求编制了本手册，对于本公司所从事活动的质量管理和环境保护及员工、相关方的安全，公司围绕所从事的活动特点通过识别过程和因素建立管理体系。编制本手册的目的是通过建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，使公司的各项活动得以不断完善和改进，实现质量管理的规范化、标准化和程序化；实现环境保护与工程施工同时策划、同时落实；最终实现提供顾客满意并符合法律、法规要求的产品和环境保护的承诺和保障员工及各方人员的安全目标。 a）公司为了稳定地提供顾客要求的产品，按过程方法对建立一体化管理体系所需的全过程加以识

22、别，包括管理过程和生产建设过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的建设过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。各章节识别并确定管理体系所需的过程，在公司中的应用和删减见手册1.2章节；b）公司管理体系各过程的顺序和相互关系见手册章节；c）为使过程有效运作并达到预期的目标和要求，各过程的主控部门应运用“过程方法模式”识别并管理主控过程的输入、输出和应开展的活动，规定各级人员的管理职责、应投入的资源和过程实现的控制方法；d）公司规定和确保获得必要的资源、过程运作信息的方法，以支持主控过程的有效运行及其监视；e

23、）公司应规定对过程信息的监视、测量（包括对过程的输入、活动、输出结果的测量）和分析方法；f）为实现过程的策划结果和持续改进，规定针对分析结果实施必要措施的方法。对外包过程（工程施工的分包）也要加以控制，依据外包过程影响本公司所提供产品和服务符合性的重要程度以及双方在外包过程控制中所承担的责任，对外包方从组织性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，确定控制类型和程度并采取适当的控制措施，以便对本公司的工程质量有效控制。本公司无外包过程。4.2文件总要求4.2.1总则公司按照标准要求制定管理体系文件，使公司建立起文件化的管理体系，并为管理体系运行提供依据，对内外部起到沟通意图和

24、统一行动的作用，以确保公司质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标的实现。公司的管理体系文件包括：a）质量方针和质量目标；环境方针和环境目标；职业健康安全方针和目标。b）管理手册；c）质量计划；（根据顾客要求，编制的技术方案）d）程序文件；e）管理体系其他支持性文件，包括作业指导书、操作规程、管理制度等。f）体系文件规定的各类记录；4.2.2 质量/环境/职业健康安全手册4.2.2.1 总则为了使管理体系持续满足GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准中的要求，确保公司的各项活动得以有效控制和不断

25、改进，实现管理规范化、标准化和程序化。4.2.2.2 公司质量/环境/职业健康安全手册包括：a）依据实际要求，管理体系的范围，质量管理删减条款及其正当理由（见手册1.2）；b）程序文件，以及为支持程序规定引用的文件、记录、等其它支持性文件；c）质量环境职业健康安全管理体系的过程及子过程之间的顺序和相互关系。4.2.2.3在法律允许范围内，手册解释权归管理者代表。4.2.3文件控制4.2.3.1总则公司制定了文件控制程序，由办公室归口管理，规定以下方面所需的控制：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；为文件的充分性与适宜性，在文件发布前进行批准。b) 必要时对文件进行评审与更新，并

26、再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；g) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；h) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2各相关部门严格按照其文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行文件的控制。相关文件 文件和资料控制程序、文件管理制度4.2.4记录控制 建立和保持记录，证明产品/活动符合规定要求和管理体系有效运行,为采取纠正措施和预防

27、措施以及保持和改进管理体系提供信息。4.2.4.1 公司制定了记录控制程序，由办公室归口管理，贯彻执行。4.2.4.2 公公司管理体系文件规定的记录，各部门应按本程序的规定做好质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留、处置的规定，确保记录得到有效的控制。4.2.4.3 需要控制的记录包括，但不限于： 1）质量管理方面 a）顾客要求及其评审记录；b）对供方的管理控制记录；c）产品所需要的验证记录；d）技术管理工作记录；e）对承包方或供方的管理控制记录；f）工程资料。2)环境管理方面a）环境因素识别评价；b）重要环境因素清单。c）法律法规清单；d）应急演练评审记录；e）环境事故处理记录；3)职业健康

28、安全管理方面a）危险源及风险评价表 ；b）重大危险源清单。4)公共管理（三个体系都有的管理要求）方面a）文件控制记录；b）培训教育考核记录；c）内部审核记录；d）管理评审记录；e）纠正和预防措施记录；f）事故、不合格品、不符合项处置记录；g）监视和测量设备的控制记录；h）顾客意见反馈处理及顾客满意度调查记录。4.2.4.4除此之外还应建立施工过程中的质量管理记录，施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：a）施工日记和专项施工记录；b）交底记录；c）上岗培训和岗位资格证明；d）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；e）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f）监督检查和

29、整改、复查记录；g）质量管理相关文件；h）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。4.2.4.5工程技术部应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施：a）工程资料的形成应与工程进度同步；b）按规定及时向有关方移交相应资料；c）归档的工程资料应符合档案管理的规定。4.2.4.6 应完整保存记录，以证明产品符合规定的要求和体系有效运行。为采取纠正和预防措施以及管理体系的保持和改进提供信息。4.2.4.7 所有记录都应满足： a）字迹清晰，内容完整（不空页、空项）；b）采取便于存取、检索以及防止损坏、变质和丢失的保管方式；c）应规定记录的保存期限，当保存期满时应按规定收回和处置。相关文件记录控制

30、程序、记录管理制度5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理是主持公司管理工作的最高管理者，对管理体系建立、实施及持续改进体系的有效性负有决策职责并承担最终责任，通过以下活动实现其承诺：a）采取会议、培训、宣传报道等各种方式强化全体员工的质量意识、环境保护意识、安全生产意识；b）制定方针和确保目标得到制定；c）主持管理评审；d）确保资源获得。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1总经理必须遵循以顾客为关注焦点的原则，以增强顾客满意为目的，做到：a)确保顾客的要求得到认定和满足，把顾客的需求和期望转化为具体的要求（包括产品、过程和管理体系等方面的要求），并在全公司各个层次进行有效沟通，提供必要的资源。b

31、)不定期地采访顾客，主动了解与顾客要求有关的各类信息，听取改进建议，采取措施不断进行质量改进。除了解顾客的要求外，还要了解顾客未来的需求和期望，并争取超越顾客的需求和期望。c)随着顾客的要求和期望、法律、法规及新技术等客观环境的变化，所管理体系亦应随之变化，以保证持续满足顾客和法律、法规的要求，确保顾客及其他相关方的利益。5.2.2 公司建立并实施工程项目投标管理制度及工程合同管理制度。5.2.3 公司应依法进行工程投标及签约活动，并对合同改造情况进行监控。5.2.4公司应定期对质量信息进行收集、传递、分析与利用。5.3 质量、环境、职业健康安全方针a）总则 公司总经理承诺，依照有关QEO法律

32、、法规的要求，结合公司的实际所确定的QEO方针（见0.5）应被全体员工理解并执行，以保证质量、环境、职业健康安全影响得到控制和管理体系持续有效地运行。b）职责 总经理负责QEO方针的确定和颁布，并确保贯彻执行。c）控制要求1） QEO方针是本公司管理体系的宗旨、目标和方向；是根据本组织的质量、环境、职业健康安全影响的性质和规模制定的；2） 本公司的质量/环境/职业健康安全方针包括了对持续改进和预防的承诺；3） 本公司的质量/环境/职业健康安全方针包括了对遵守法律、法规和其他要求的承诺；4） 保持文件化的QEO方针，并由办公室通过培训、出板报、出标语等形式，确保传达到全体员工并付诸实施；5） 通

33、过体系运行，保证QEO方针得以实现；6） 依据QEO方针确定QEO目标和指标；7） 当公司生产经营环境、职业健康安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，应及时对QEO方针进行修订并通报相关信息；8） 通过管理评审，对方针的适宜性进行评价，确保其与组织保持相关和适宜；9） 本公司的方针已形成了文件化的声明，对相关方开放，可为相关方所获取。相关文件 质量、环境、职业健康安全方针5.4策划5.4.1 目标、指标公司最高管理者应确保公司及各职能部门和层次建立有关的质量、环境、职业健康安全目标/指标，编制并实施质量目标管理制度，确保公司的目标/指标见0.5。本公司的各种目标/指标是可测量的。

34、a）总则 依据本公司的QEO方针、顾客要求和确定的重大环境、职业健康安全影响，制订QEO目标和指标，公司各部门应根据情况建立各自的目标和指标 ，以实现产品质量、职业健康安全、污染预防和持续改进。b）职责1）管理者代表组织并监督有关部门负责人，根据符合QEO方针的原则，负责提出和修订公司及部门的QEO目标和指标； 2） 总经理负责审批QEO目标和指标。c）控制要求目标、指标制订的依据1） 公司的质量、环境、职业健康安全方针；2） 本公司的QEO环境因素、危险源和重要环境、职业健康安全影响；3） 技术的先进性及可选方案；4） 相关方的期望和要求；5） 法律、法规和其他要求；6） 经营管理与竞争的要

35、求，市场状况，经济条件；7） 目标要具体，指标要现实、可测量。目标、指标的检查与修订：1） 管理者代表组织有关部门每年对公司QEO目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检查，并将结果报总经理；2）当目标和指标需要修订时，应提交QEO管理评审会议，管理者代表要根据评审结果组织相关部门对目标和指标进行相应的修订；3）当重要环境因素、危险源发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化；4）目标和指标的变更和修订必须经总经理批准。5.4.2 管理体系策划 5.4.2.1为了使管理体系过程的策划（包括确定所需的资源）、持续改进的策划和目标评审的策划，确保目标的实现以及手册4.1的规定要求。a）管理

36、体系的过程策划公司对管理体系的过程实现进行策划：对每一个过程的输入、输出和应开展的活动进行了识别和规定（见手册7.2至7.6）。对管理体系的各过程及子过程之间的相互关系进行了确定；b）管理体系的资源策划 公司对管理体系有效实施所需的资源进行策划：规定了应提供的人力资源（见手册6.2）、基础设施资源（见手册6.3）和工作环境资源（见手册6.4），公司最高管理者应确保及时提供管理体系所有过程所需的全部资源。c）管理体系持续改进的策划公司对管理体系的持续改进进行策划：规定了产品（见手册8.2.4）、过程（见手册8.2.3）和体系运行（见手册8.2.2）、体系绩效（见手册8.2）的监视、测量方法，以及

37、不合格品控制（见手册8.3）、数据分析（见手册8.4）和改进（见手册8.5）的管理办法。d）目标评审的策划公司对目标的评审进行了策划：规定了方针和目标的评审方法和时间间隔，以及评审后对管理体系改进（如需要）的要求（见手册5.6）。5.4.2.2公司根据GBT50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的有关要求确定工程施工和服务的管理质量管理内容，包括：a）质量方针和目标管理；b）组织机构和职责；c）人力资源管理；d）施工机具管理；e）投标及合同管理；f）建筑材料、构配件和设备管理；g）分包管理；h）工程项目施工质量管理；i）施工质量检查与验收；j）工程项目竣工交付使用后的服务；k）质量管

38、理自查与评价；l）质量信息管理和质量管理改进。5.4.2.3当管理评审、机构变更或其它内、外部环境变化导致公司管理体系变更时，在对变更进行策划和实施期间应确保管理体系的完整性。5.4.3环境因素/危险源的识别，风险评价和控制措施确定5.4.3.1总则对公司的活动、场所、产品或服务中能够控制和可以期望通过程序文件的运行对其施加影响的环境因素、危险源进行识别和环境、职业健康安全影响评价，对公司进行一次全面、科学、客观的评审，以确定公司的重大环境、职业健康安全影响。5.4.3.2职责1） 工程技术部负责环境因素和危险源识别、评价和控制的归口管理；2） 各部门负责各自区域的环境因素、危险源的识别；3） 管理者代表负责重要环境因素及不可接受风险的批准。5.4.3.2控制要求1）环境因素、危险源的识别范围应覆盖公司活动、场所、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面： 应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态； 工作场所的设施，无论其是由组织还是由外部所提供； 采购和施工活动中可识别的环境因素、危险源；2） 按照有关控制程序识别公司的所有环境因素、危险源，并进行环境、职业健康安全影响评价：组织用于环境因素、危险源识别和环境