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1、2009年月份经营分析总结报告,汇报人：,目录,质量情况介绍,整体生产经营情况,产能情况介绍,成本情况介绍,1,2,3,4,重点工作总结及计划,5,总体经营情况：,产量完成情况,预算,实际,1300吨,1500吨,109%,产量完成情况,万吨,完成全年预算的%,万吨,产品品项：,产能利用率：,备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算,60%,50%,59%,63%,53.19%,0,100,50,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,小计,4-6月份各生产线平均日产量,4-6月份各生产线平均日达成率,1-6月份日平均产量,1-6月份各
2、线产量贡献率,订单达成率：,备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算,96%,90%,93%,95%,96%,75,100,90,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,小计,质量合格率：,市场投诉,市场投诉(次数),批量性投诉,产品出成率：,劳动生产率：,5,8,去年同期,上月,当月,(吨/人),劳动生产率,1,10,1,11,13,累计,6,单吨成本：,5000,5100,上月,当月,预算,(元/吨),单吨成本,43,10,5200,5300,5400,5500,5600,元,53,成本控制-原奶价格（含税）,3,当月,3,上月,预
3、算,3,直接人工：,130,140,去年同期,上月,当月,(元/吨),直接人工,159,183,139,150,160,170,180,190,预算,167,-70万元,燃动费用：,130,140,去年同期,上月,当月,(元/吨),燃动费用,159,183,139,150,160,170,180,190,预算,167,-70万元,燃动费用：,130,140,去年同期,上月,当月,(元/吨),燃动费用,150,160,170,180,190,预算,-70万元,制造费用：,130,140,去年同期,上月,当月,(元/吨),制造费用,159,183,139,150,160,170,180,190,预
4、算,167,-80万元,管理费用：,万元,万元,实际,预算,-万元,Contents01,Contents02,Contents03,Contents04,Contents05,Contents06,Bar Chart,0% 20% 40% 60% 80% 100%,84.3%,Title in here,18.5%,17.5%,8.7%,23.6%,63.6%,Marketing Diagram,产品毛利率,10%,20%,30%,40%,*%,*%,*%,4月,5月,6月,毛利占比图,58.1%,毛利介于0-20%的产量,毛利介于20-30%的产量,毛利高于30%的产量,分析：,毛利结构图
5、,毛利低于0%的产量,安全生产,1季度安全事故为 0,上半年重点工作总结,三季度重点工作计划,Add Your Text in here,Add Your Text in here,Add Your Text in here,Add Your Text in here,Add Your Text in here,三季度目标,Diagram,Your text in here,Your text in here,Your text in here,ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.,Your text in here,Your text in here,Your text in here,Your text in here,Your text in here,Your text in here,Your text in here,需事业部其它部门协助解决问题,