北京某监理公司监理程序规程（表格齐全内容四丰富）.doc

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1、 1 XXX 监理公司 程序文件 XXX 监理有限公司 2 公公司司的的质质量量方方针针与与质质量量目目标标 质质质质量量量量方方方方针针针针 严严格格监监理理，热热情情服服务务； 细细致致工工作作、科科学学公公正正 。 质量目标 所监理的工程项目质量一次交验合格所监理的工程项目质量一次交验合格 率达率达 100； 业主对监理服务投诉率为业主对监理服务投诉率为 0 3 前前 言言 1、该监理程序规程是结合建设工程监理规范 （GB 50319-2000）及本公 司实际情况而制定的监理工作的基本程序,共分前言、基本术语、项目开工前监 理工作、项目实施中监理工作、项目验收后监理工作等共计三十三章，附

2、录图 表 21 套。其中，附录图表应根据建设方所在地相关地方法规、规定、规范参照 使用。 2、项目监理工作卷中的工程质量控制、工程投资控制、工程进度控制章， 由于涵盖内容较广、涉及面大、与其它章节在内容上有重复之处，故可作为单 独章节来学习体会。 3、该规程指导文件中所涉及公司有关部门人员及项目监理部总监、总监代 表及专业监理工程师工作。总监组织项目部人员全员学习，监理员和资料员应 在总监或专业监理工程师指导下开展相应工作。 4、该规程主要讲述了项目监理部人员在项目实际操作中的主要程序，阐明 了监理工作应该“做什么”和“如何做” 。 5、工程安全控制公司已有安全监理细则示范本，各项目部应根据工

3、程 特点在细则基础上进一步完善，突出重点。故在本规程中不再单列。 6、本规程在编制及评审过程中得到了广大同仁及领导的积极支持，故表示 衷心感谢。由于时间仓促，水平有限，疏漏错误在所难免，希望广大同仁在使 用过程中不断提出宝贵意见，切实促进本公司监理水平的提高。 编者： 4 目目 录录 第一章、名词解释13 第二章、总监任命及项目监理机构组建14 一、 职责分工、 14 二、项目监理部人员资格认定14 三、工作流程与内容15 （一）任命总监理工程师15 （二）任命总监理工程师代表、总监授权15 （三）人员分工和岗位职责15 （四）组织机构人员名单15 （五）发项目部章 15 （六）建立监理项目台

4、账15 （七）人员调整 15 （八） 保存与发送 15 总监理工程师任命书16 总监理工程师变更通知单17 总监理工程师任命书18 总监理工程师代表任命书19 项目监理机构人员名单20 监理项目台账21 第三章、监理交底22 一、 职责分工 22 二、 监理内部交底时限及内容22 （一）监理内部交底会议应在第一次工地会议前召开22 （二）经营部交底内容22 （三）总工办交底内容22 （四）办公室交底内容22 （五）监理内部交底会议23 5 （六）项目监理交底时限及内容23 项目监理交底 23 一、工程承包人进场施工前应提供以下资料23 第五章 施工单位在开工前报验资料明细在工程前期应完成的主要

5、工作24 一施工单位在开工前报验资料明细（根据工程项目规模对号入座）24 二试验室报验24 三测量成果及保护措施报验24 四分包单位的报审资料25 第六章、项目监理部在工程前期应完成的主要工作25 十一.起重机械监理安全生产管理程序26 （一）安装前应具备的资料和手续26 （二）安装完成后的验收程序26 （三）使用登记26 （四）使用及周期检验26 第七章、工程质量控制27 一原则 27 二进场材料、半成品、构配件、设备验收程序28 三分部分项工程验收程序28 第八章、工程进度控制28 一总施工进度计划28 二月度、每周施工计划29 三编制及实施要求29 第九章、工程投资控制29 一原则 29

6、 二.主要程序、方法 29 三安全文明控制工作要求30 四其他 30 （一） 保存与发送 30 监理内部交底会议记录30 第十章、监理规划的编审32 6 一 职责分工 32 二 工作流程与内容 32 三封面设置与标识33 四保存与发送 33 监理规划审批表 35 第十一章、监理实施细则的编审36 一 职责分工 36 二 编制流程及内容 36 三封面设置与标识36 四 保存与发送 36 第十二章、旁站监理方案编审38 一 职责分工 38 二 旁站监理方案的主要内容38 三旁站监理记录39 四旁站监理方案的审批及封面格式39 五旁站监理方案的保存与发送39 第十三章、安全生产监理规划编审41 一

7、职责分工 41 二 安全生产监理规划的编制内容41 三 安全生产监理规划的发送与保存41 第十四章、安全监理实施细则编审43 一 职责分工 43 二 安全生产监理实施细则的内容（纲要）43 三安全生产监理机构及具体分工43 四安全生产监理工作依据及主要内容44 五安全生产监理实施细则的编审程序46 一、封面设置与标志46 二保存与发送 47 第十五章、安全专项施工方案审查52 一 职责分工 52 7 二 工作流程和内容 52 三 保存与发送 54 安全专项施工方案审查记录55 第十六章 项目监理机构进场56 一 项目机构应在具备以下条件情况下进驻现场56 二 项目监理机构应遵照下列原则进场 5

8、6 三告知与记录 56 第十七章、项目监理机构环境与标识57 一项目监理机构办公室57 二 项目监理机构应在工作及办公场所摆放或悬挂张贴如下资料57 三标识与职责 57 单位工程质量控制程序59 单位工程进度控制程序60 单位工程投资控制程序61 单位工程安全控制程序61 四总监理工程师及总监代表职责62 五专业监理工程师应履行的职责63 六 监理员应履行的职责63 七监理人员职业道德守则64 八监理人员工作纪律65 第十八章、第一次工地例会65 一 职责分工 65 二 主要内容 65 三 第一次工地例会的记录、标识及归档66 第十九章、施工组织设计（方案）审查67 一 职责分工 67 二 施

9、工组织设计审查应掌握如下八条原则67 三填写、 保存与发送 67 工程项目负责人申报表68 施工组织机构申报表69 8 第二十章、测量放线的核验70 一职责分工 70 二工作流程及内容70 三保存与发送 70 第二十一章、图纸会审71 一 职责分工 71 二 会审主要环节 71 三 图纸会审程序 71 四 记录、保存与发送71 监理内部审图记录72 第二十二章、工地例会及专题会议73 一 职责分工 73 二 工地例会包括以下主要内容73 三 专题会议 73 四专题会议的范围73 五 会议的记录、标识及归档73 第二十三章、工程变更管理76 一 项目监理机构按下列程序处理工程变更76 二 监理文

10、件及资料借阅制度76 三保存与发送 77 工程变更及洽商记录目录77 第二十四章 材料、构配件、设备验收77 一职责分工 77 二工作流程及内容77 三保存与发送 78 试验台帐80 常用建筑工程原材料、构配件及试件检验的项目、规则及取样规定81 第二十五章、工程质量控制86 一 质量控制的依据 86 二质量控制的内容96 9 三 质量控制程序 96 四质量控制主要方法96 单位工程质量控制程序99 工程质量事故分析及处理程序100 五 借用计量器具及委托实验室101 第二十六章、工程投资控制101 一 投资控制的主要措施101 二单位工程 投资控制流程图 101 三专业造价工程师应从以下方面

11、做好工程量计量工作101 四工程造价控制的主要方法101 五签证单的签认103 六保存与发送 103 单位工程 投资控制程序 104 第二十七章、工程进度控制105 一项目监理机构进度控制的任务105 二单位工程进度控制流程(见附表 ) 105 三进度控制的工作内容105 四.进度控制的主要实施办法106 五保存与发送 107 单位工程进度控制程序109 第二十八章、旁站监理及旁站记录110 一旁站监理人员的工作流程及内容110 二旁站记录的填写110 三旁站的监督管理规定111 四保存与发送112 第二十九章 施工合同控制112 一 项目监理机构施工合同管理的目标及任务112 二项目监理机构

12、合同管理的主要工作112 三保存与发送 112 第三十章、监理月报115 10 一 监理月报的编写及标识115 二施工阶段的监理月报应包括以下内容115 三月报完成日期及存档管理117 第三十一章、监理日志117 一 监理日志的编写与标识117 二监理日志内容填写要求117 三监理日志的检查及存档管理118 监理日志（样表）119 第三十二章 单位（子单位）工程竣工验收120 一 工程符合下列要求方可进行竣工验收120 二单位工程 竣工验收的程序 120 三 保存与发送 120 单位工程竣工验收的程序121 第三十三章、单位工程质量评估报告125 一职责分工 125 二工作流程 125 三工程

13、质量评估报告内容125 四保存与发送 126 五 工程质量评估报告示范文本126 第三十四章、监理资料整理与归档129 一 职责分工 129 二 工作内容 130 （一） 资料立卷分类 130 （二） 组卷方法 130 三 监理资料归档内容及整理方法131 四 监理资料的形成与保存133 五 资料卷盒标志 134 六 竣工监理资料的归档134 七 卷内资料的审查 134 八 项目监理档案资料的移交保管134 11 九 发送与保存 134 附录 A138 工程监理资料分卷整理方法138 一 监理规划、监理实施细则、旁站监理方案138 二 监理月报 138 （一） 会议文件 138 三 质量控制卷

14、 138 四 造价控制 138 五 进度控制（开工、复工审批及暂停令） 139 六 监理通知、工作联系单139 七 监理巡视旁站记录、监理日记139 八 合同与其他事项管理139 九设计文件及变更管理140 十 分包资质 141 十一 .来往信函及文件 141 十二 .材料、构配件、设备验收资料141 十三 . 设备验收 143 十四 .隐蔽工程验收资料143 十五 .施工试验与检测记录145 十六 .工程施工质量验收资料146 十七 .安全生产监理资料147 十八 .基坑工程资料 149 附录 1 150 项目监理资料卷盒脊背标准格式示例152 附录 2 监理业务手册填写（实例）163 附录

15、 3主要监理用表签字用语一览表163 附录 4 施工过程质量控制用表164 附录 5 第一次工地会议纪要用表183 附录 6 旁站监理日记（ 实例）186 12 附录 7 建设工程竣工预验收监理质量评估报告186 附录 8 工程质量评估表 189 附录 9 工程质量评估意见及结论190 附录 10 建筑工程竣工验收质量评估报告191 附录 11 监理工作总结 195 附录 12 建（构）筑物现场竣工验收纪要 199 附录 13 工程遗留问题清单200 附录 14 工程甩项项目清单201 附录 15 建设工程竣工验收报告202 附录 16 地基基础、主体结构质量评估报告206 附录 17 施工阶

16、段监理工作的基本表式及填写实例207 附录 18 监理工作流程图 221 附录 19 现场竣工验收一般程序222 附录 20 建设工程施工工艺质量控制要点表223 附录 21 部分质量体系认证工作表格225 附录 22 工程资料分类与编号247 13 第一章第一章 名名词词解解释释 项项目目监监理理机机构构 监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。 监监理理工工程程师师 取得国家监理工程师资格证书并经注册的监理人员。 总总监监理理工工程程师师 由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履 行、主持项目监理机构工作的监理工程师。 总总监监理理工工程程师师代代表表 经监理单位

17、法定代表人同意，由总监工程师书面授权，代 表总监理工程师行使部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师。 专专业业监监理理工工程程师师 根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实 施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。 监监理理员员 经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的 监理人员。 监监理理规规划划 在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指 导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。 监监理理实实施施细细则则 根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批 准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工

18、作的操作性文件。 工工地地例例会会 由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、造价、进 度、合同管理等事宜定期召开的，由有关单位参加的会议。 工工程程变变更更 在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材 料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。 工工程程计计量量 根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对 承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。 见见证证 由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。 旁旁站站 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。 巡巡视视 监理人员对正在施工的部

19、位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。 平平行行检检验验 项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的 14 基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。 设设备备监监造造 监理单位依据委托监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的 监督活动。 费费用用索索赔赔 根据承包合同的约定，合同一方因另一方原因造成本方经济损失， 通过监理工程师向对方索取费用的活动。 临临时时延延期期批批准准 当发生非承包单位原因造成的持续影响工期的事件，总监理工 程师所做出暂时延长合同工期的批准。 延延期期批批准准 当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件，总监理工程师所 做出的最终延长合同工

20、期的批准。 第二章第二章 总监任命及项目监理机构组建总监任命及项目监理机构组建 为了选择合乎建设程序、资格合格的总监理工程师、组建专业配备合理，能完成 监理合同任务的项目监理机构。 一 职职责责分分工工 项目总监理工程师的任命由公司领导负责，总监理工程师与总工办共同完成监理 机构的组建。 二 项项目目监监理理部部人人员员资资格格认认定定 （一）总监理工程师由已取得国家监理注册执业证书或国家监理执业资格证书、 根据所监理工程等级由已取得相应总监等级证书，从事监理工作满3 年的人员担 任。 （二）专业监理工程师资格认定（满足下列条件之一均可）： 1由已取得国家监理注册执业证书或国家监理执业资格证书

21、，从事监理工作满2 年； 2取得省级监理上岗证资格证书，从事监理工作满3 年。 3监理员、资料员资格认定（满足下列条件之一均可）： 3.1 取得省级监理上岗证资格证书； 3.2 上岗前已通过公司内部培训，从事监理工作满1 年。 三三工工作作流流程程与与内内容容 （一一）任任命命总总监监理理工工程程师师 公司法定代表人根据投标文件任命项目总监理工程师，签发总监理工程师 任命书 。 15 （二二）任任命命总总监监理理工工程程师师代代表表、总总监监授授权权 总监理工程师任命总监理工程师代表，签发总监理工程师代表任命书并 列明授权工作内容。 （三三）人人员员分分工工和和岗岗位位职职责责 总工办或项目总

22、监选定项目专业监理工程师和监理员，总监理工程师确定人员分 工和岗位责任。 （四四）组组织织机机构构人人员员名名单单 项目总监（代表）编制项目监理部人员名单 。 （五五）发发项项目目部部章章 办公室根据总经理批准的总监理任命书 和项目监理机构人员名单 ， 登记后向总监理工程师发放项目监理部印章。 （六六）建建立立监监理理项项目目台台账账 项目监理机构组建完成后，由项目部建立监理项目台账 并做动态记录。 （七七）人人员员调调整整 项目监理机构人员调整时，总工办与总监理工程师沟通，总监理工程师通知建设 单位，并征得建设单位同意。总监理工程师调整时，双方先初步协商达成一致，然后 公司书面以 总监理工程

23、师变更通知单通知建设单位，征得建设单位同意后实施， 并通知承包单位。 （八八） 保保存存与与发发送送 1 总监理工程师任命书 、 总监理工程师代表任命书和项目监理机构 人员名单 、 总监理工程师变更通知单一式三份，一份报建设单位，一份项目部 留存，一份报总工办存档。监理项目台账一式两份，一份留存项目监理部，一份上报 总工办。 2项目监理机构人员资格证书复印件留存项目监理机构。 16 总监理工程师任命书总监理工程师任命书 根据投标文件承诺，兹任命我公司同志为 工程 项目总监理工程师。授权代表公司全面履行委托监理合同，并主持该项目 监理部的工作。 XXX工程监理公司 （公章） 法定代表人： 年 月

24、 日 17 总监理工程师变更通知单总监理工程师变更通知单 为了便于开展工程监理工作，经双方初步协商确定， 项目总监理工程师由同志调换为同志，自年月 日起由同志担任该项目总监理工程师。妥否，敬请建设单位批复。 XXX 监理有限公司 （公章） 法定代表人： 建设单位批复意见： 同意 不同意 建设单位： （公章） 负责人： 年 月 日 18 总监理工程师任命书总监理工程师任命书 根据双方协商结果及工作需要，兹任命我公司同志为 工程项目总监理工程师。授权代表公司全面履行委托监理合 同，并主持该项目监理部的工作。 XXX 监理有限公司 （公章） 法定代表人： 年 月 日 19 总监理工程师代表总监理工程

25、师代表任命任命书书 为便于开展监理工作，履行委托监理合同，兹任命同志为 项目总监理工程师代表，代表项目总监按规定行使其部分职 权，并协助总监主持该项目监理部的工作。 XXX 监理有限公司 （公章） 总监理工程师： 年 月 日 总监授权内容： 20 项目监理机构人员名单项目监理机构人员名单 序 号 姓名 性 别 职务专业职称执业资格 XXX 监理有限公司 （公章） 21 监监 理理 项项 目目 台台 账账 项目名称建筑面积 建设单位项目总造价 万元 设计单位（及人防 设计单位） 结构形式 施工单位层数 总 监总监代表单位工程数 个 土建监理人员 水暖监理人员电气监理人员造价控制人员 合同监理费合

26、同监理费率施工合同工期 合同监理服务期监理进场日期开工日期 基础工程验收日期参加验收人员： 主体验收日期参加验收人员： 竣工监理预验通过日期参加人员： 提出工程质量评估报告日期审定人： 竣工前检查通过日期参加人： 竣工验收日期参加人： 签署竣工验收备案日期公司批准人： 签署监理业务手册日期监理资料归档日期 合同约定支付阶段及比例应付额（万元） 实际支付额（万元） 支付日期备注 监 理 费 支 付 情 况 其 他 有无监理费追加条款及执行情况： 22 第三章第三章 监理交底监理交底 监理内部交底明确项目监理机构在生产、人员、生活等方面的特点及需求。项目 监理交底明确监理机构对承包单位的具体要求，

27、为项目监理工作的顺利开展打好基础。 一一 职职责责分分工工 监理内部交底由总工办牵头组织，项目总监及有关人员参加，由经营部、总工办、 办公室及其分管领导进行相关交底；项目监理交底，由项目总监组织实施。 二二 监监理理内内部部交交底底时时限限及及内内容容 （一一）监监理理内内部部交交底底会会议议应应在在第第一一次次工工地地会会议议前前召召开开； （二二）经经营营部部交交底底内内容容 1工程概况 工程地点、结构、层数、规模等； 2监理服务范围（阶段）和内容； 3监理费及支付阶段划分； 4超范围服务的处理（超期、超规模、超造价等）； 5建设手续办理情况； 6建设单位的工程管理机构及人员。 7.建设单

28、位对工程监理的特殊要求或工作程序特殊规定。 8.经营部对合同条款的理解和解释对现场监理服务的要求。 （三三）总总工工办办交交底底内内容容 1总工办初步测算工程监理所需人员总数及专业配备比例。 2项目总监提供监理项目台账，填写一式两份，总工办和项目部各保存一份，要求 项目部将表中所列各项发生时，告知总工办记入台账中。 3颁发项目总监理工程师任命书，总监理工程师代表任命 书，确定建设工程见 证取样人员。 （四四）办办公公室室交交底底内内容容 1阐明公司规定上墙的文件和图表、尺寸、格式。 2公司配备的硬件设施和办公用品的供给办法。 3对特殊工程项目研究有关生活与交通问题的意见，报总经理审定后实施。

29、23 （五五）监监理理内内部部交交底底会会议议 1监理内部交底以会议的形式。会议由总工办组织并主持，公司各部门负责人和项 目总监理工程师（或代表）及有关人员参加，分管领导根据需要参加。 2与会各部门应记录交底会议上议定的本部应办理的事务，总工办应做全面记录。 （六六）项项目目监监理理交交底底时时限限及及内内容容 1项目监理交底宜在第一次工地例会召开时进行，以项目监理交底 书面形 式，发放给参建各方。 2项目监理交底主要内容，具体可采用下列格式及内容： 项项目目监监理理交交底底 为使本工程参建各方协调一致，实现既定的控制目标，根据国家有关法律法规和 工程合同，结合本工程的实际情况，现将监理工作的

30、主要程序、方法和要求告知如下： 一一、工工程程承承包包人人进进场场施施工工前前应应提提供供以以下下资资料料： （一）施工企业资质证书、营业执照（复印件）； （二）施工企业安全生产许可证书（复印件）； （三）质量保证体系认证证书（复印件）； （四）拟委托的实验室资质证书（复印件）； （五）工程量报价清单或工程造价预算书（根据施工合同要求）； (六)工程项目经理、技术负责人及安全员等管理人员的资格证书、上岗证（复印件） ； （七）承包人工程项目部的技术管理体系、质量管理体系、质量保证体系和安全管理 体系（包括组织机构、管理制度、管理人员及特种作业人员资格证、上岗证）； （八）特殊作业人员上岗证（复印件）如电工、起重工、电焊工等； （九）自