常熟市瑞特质四量手册.doc

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1、常熟市瑞特电器有限责任公司 文件编号：RT-ZS-02质 量 手 册第二版 审核：王保元 批准：龚瑞良 日期：2005年12月28日 文件发放号： 地址：虞山工业园二区（长江路东端204国道旁） 电话：（0512）52345677，52349798 传真：（0512）52348186 邮编：215500颁 布 令 本公司依据GB/T19001-2000、GJB9001A-2001质量管理体系要求及公司现有组织机构情况，对质量手册第一版进行了适当的修改，现予以批准颁布实施。 本手册是公司的质量管理文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 本公司质量管理体

2、系的管理者代表由公司总经理兼任。 总经理： 年 月 日 0.1 目 录章节号0.1版 本2页 次1/10.1 目录 10.2 质量手册说明 20.3 质量手册修改控制 30.4 公司概况 41.0 公司组织机构图 52.0 公司质量管理体系结构图 63.0 质量管理体系过程职责分配表 74.0 质量管理体系 8-14.2 文件控制程序 9-14.3 质量记录控制程序 10-15.1 管理承诺 115.2 以顾客为关注焦点 12 5.3 质量方针 135.4 管理策划控制 145.5 职责和权限 15-15.6 管理评审控制程序 16-16.1 资源提供 176.2 人力资源的控制 18-16.

3、3 设备、工装、设施控制程序 19-16.4 工作环境控制程序206.5 信息控制要求 21-17.0 产品实现 227.1 实现过程的策划 23-17.2 与顾客有关的过程 24-17.3 设计和开发控制程序 25-17.4 采购控制程序 26-17.5 生产和服务提供 27-17.6 监视和测量装置的控制 28-17.7 技术状态管理 298.1 测量、分析和改进 30-18.2.1 顾客满意程度测量 31-18.2.2 内部质量审核程序 32-18.2.3 过程的监视和测量程序 338.2.4 产品的监视和测量 34-18.3 不合格品控制程序 35-18.4 数据分析使用要求 36-1

4、8.5.1 持续改进控制程序 37-18.5.2 纠正措施控制程序 38-18.5.3 预防措施控制程序 39-1附录 质量记录清单 40-13-17 0.2质量手册说明章节号0.2版 本2页 次1/11、 手册内容 本手册系依据GB/T19001-2000、GJB9001A-2001质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括： （1）公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2000、GJB9001A-2001标准的全部要求，覆盖了船用配电设备及控制设备、舰用配电设备及控制设备的过程控制。 （2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。 （3）对质量管理体系所包括

5、的过程顺序和相互作用的表述。2、 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语及GJB9001A-2001质量管理体系要求的术语和定义。3、为了便于识别，本手册依据国家标准GB/T19001-2000内容进行表述的采用宋体字，依据国家军用标准GJB9001A-2001增加的特殊要求进行表述的采用是楷体字。民用产品的过程控制，执行宋体字表述的内容，军用产品的过程控制除了执行宋体字表述的内容外，还必须执行楷体字的表述内容。4、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均由质管科统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得复制，不得私自将手册提供给公司以

6、外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质管科，办理核收登记。5、手册的持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。6、在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责人汇总意见，及时反馈到质管科，质管科应定期对手册的适用性有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。 0.3质量手册修改控制 章节号0.3 版 本2 页 次1/2章节号修改条款修改日期修改人审核批准3.06.22006.2.20陈琴王保元龚瑞良5.43.1.13.1.22006.2.20陈琴王保元龚瑞良7.54.72006.2.20陈琴王保元龚瑞良3.02006.6.20陈琴王保元龚瑞良5.53.33.4

7、2006.6.20陈琴王保元龚瑞良7.34.84.92006.6.20陈琴王保元龚瑞良7.44.62006.6.20陈琴王保元龚瑞良7.54.34.44.74.92006.6.202006.6.20陈琴王保元龚瑞良8.2.44.1.64.2.42006.6.20陈琴王保元龚瑞良7.54.4.32006.10.20陈琴王保元龚瑞良 0.3质量手册修改控制 章节号0.3 版 本2 页 次2/2章节号修改条款修改日期修改人审核批准6.24.2.62007.7.6陈琴王保元龚瑞良7.4增加4.3再评价、4.4质量跟踪和控制内容2008.2.15陈琴穆建良龚瑞良0.4公司概况章节号0.4版 本2页 次1

8、/1 常熟市瑞特电器有限责任公司（原常熟市东海电子电器厂）位于常熟市长江路东端204国道旁（虞山工业园二区），交通十分便利，地理环境较为优越。公司创办至今，现有固定资产700多万元，厂房5200平方米，拥有电器装配车间、金工车间，主要经营舰船用配电系列、电源系列、蓄电池维护系列、甲板机械电控系列、机舱监控报警系列、起动器系列、驾驶室控制设备系列、舱室通信系列及其它各种非标设备等9大类，并均已在海军水面舰艇、潜艇、军辅船及民用船舶中成功应用。 “科技进步促发展，优质产品求生存“是公司经营的指导思想，也是企业发展必须遵循的工作方针，公司致力于新技术的应用和新产品的开发，努力为船舶、舰船的现代化服务

9、。 公司拥有一支具有专业知识又富有开拓精神的年轻队伍，事业性、进取性、创新性、责任性是每个员工的美德。 “质量取胜”是公司的航标。公司部分产品获得了中华人民共和国船检局和船级社的“ZC”和“CCS”及日本海事协会“NK”、英国劳氏船级社（LR）的认可，并于97年获得了中船总生产许可证办公室颁发的生产许可证，于98年通过了中国船级社质量认证公司的质量认证，并于2003年通过了新时代质量认证中心GB/T19001-2000、GJB9001A2001的审核认证。 “力求技术完善、提供优质服务”，公司承诺24-48小时到位服务。 公司意在质量，真诚服务，热忱欢迎选用我公司的产品或来公司莅临考察指导。1

10、.0公司组织机构图章节号1.0 版 本2页 次1/1 总经理 销售科 供应科 技术科 生产科 质管科 财务科 仓库 电器车间 金工车间 2.0公司质量管理体系结构图章节号2.0版 本2页 次1/1总经理管理者代表生产科质管科供应科销售科财务科技术科合格供方选择物资采购售后服务合同评审质量成本统计标准化系泊试验工艺技术设计开发设备管理产品实现内部审核理化试验计量仪表质量检验质量管理 3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版 本2页 次1/3 职能部门 体系要求总经理管代理 者表技术科生产科质管科供应科销售科车间仓库财务科4质量管理体系nOOOOOOOO4.2.2质量手册OOOnOOOOO4

11、.2.3文件控制nOnOOOOO4.2.4记录控制OnnOOOOO5.1管理承诺nOOOOOO5.2以顾客关注为焦点nnOOOnOOO5.3质量方针nOOOOOOOO5.4策划nOnOOOOO5.4.1 质量目标nOnOOOOO5.4.2 质量管理体系策划nOnOOOOO5.5职责权限与沟通nOOOOOOOOO5.5.1 职责和权限nOOOOOOOOO5.5.2 管理者代表nOOOOOOOOO5.5.3 内部沟通nOOOOOOOOO5.6管理评审nOOOOOOOO5.6.1 总则nOOOOOOOO5.6.2 评审输入nOOOOOOOO5.6.3 评审输出nOOOOOOOO6.1资源提供n6.2

12、人力资源nOOnOOOOO6.2.1 总则nOOnOOOOO6.2.2 能力、意识和培训nOOnOOOOO6.3基础设施OnOOOO6.4工作环境OnOOOOO6.5信息OOOOnOnOOO 3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版 本2页 次2/3 职能部门 体系要求总经理管代理 者表技术科生产科质管科供应科销售科车间仓库财务科7.1产品实现的策划nOOOOO7.2与顾客有关的过程OOOOOnO7.2.1 与产品有关的要求的确定OOOOOnO7.2.2 与产品有关的要求的评审OOOOOnO7.2.3 顾客沟通OOOOOnO7.3设计和开发OnOOO7.3.1 设计和开发策划OnOOO7

13、.3.2 设计和开发输入OnOOO7.3.3 设计和开发输出OnOOO7.3.4 设计和开发评审OnOOO7.3.5 设计和开发验证OnOOO7.3.6 设计和开发确认OnOOO7.3.7 设计和开发更改的控制OnOOO7.3.8 新产品试制OnOOOOOOO7.3.9 试验控制OnOOOOOOO7.4采购OnnOOO7.4.1 采购过程OOnOOO7.4.2 采购信息OOnOOO7.4.3 采购产品的验证OnOOOO7.4.4 采购新设计和开发的产品OOnOOO7.5生产和服务提供nnOOnOO7.5.1 生产和服务提供的控制OnOOOOO7.5.2 生产和服务提供过程的确认nOOOOOO

14、3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版 本2页 次3/3 职能部门 体系要求总经理管代理 者表技术科生产科质管科供应科销售科车间仓库财务科7.5.3 标识和可追溯性OnOOOOO7.5.4 顾客财产OOOOnOO7.5.5 产品防护OnOOOOO7.5.6 关键过程OnOOOOO7.5.7 交付OOOOnOO7.5.8 交付后的活动OOOOnOO7.6监视和测量装置的控制OOnOO7.7技术状态管理nOO8.1测量、分析和改进nOOnOOO8.2监视和测量OOnOnOOO8.2.1 顾客满意OOOOnOOO8.2.2 内部审核OOnOOOOO8.2.3 过程的监视和测量OOnOOOOO

15、8.2.4 产品的监视和测量OOnOOOOO8.3不合格品控制OOnOOOO8.4数据分析OOOnOOOO8.5改进nnOOnOOOOO8.5.1 持续改进nnOOnOOOOO8.5.2 纠正措施nnOOnOOOOO8.5.3 预防措施nnOOnOOOOO n ：表示主要职能部门 O：表示会涉及的部门 4 质量管理体系章节号4版 本2页 次1/21、 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对 质量管理体系文件编制的总要求。2、 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3、 职责3.1 总经理3.1.1 负责领导公司建立质量管理体系并实施和保持质量管理体系有效运行，并持续

16、改进其有效性；3.1.2 批准质量手册和发布质量方针及目标。3.1.3 决定和调整本公司组织机构，规定各级管理者的职责、权限和相互关系；3.1.4 为质量体系有效运行提供充分的资源；3.1.5 定期主持管理评审会议。3.2 管理者代表3.2.1 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持有效；3.2.2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进意见和需求；3.2.3 在公司内促进满足顾客要求意识的形成。3.2.4 负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作。3.3 质管科3.3.1 确保公司质量管理体系正常运行。3.3.2 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4、 程序概要4

17、.1 质量管理体系的总要求公司按GB/T19001-2000、GJB9001A-2001标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到如下要求：4.1.1 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别和应用。4.1.2 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；4.1.3 确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对过程的监视；4.1.4 对过程进行监视、测量和分析，并采取改进措施，以确保实现过程策划和结果，并进行持续改进。 4 质量管理体系章节号4版 本2页 次2/24.1.5 接受顾客对过程的监督，保持产品的

18、可追溯性；4.1.6 本公司的箱体喷塑等为外包过程，按7.4采购控制程序的要求实施控制。4.2 质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.2.1 公司质量管理体系文件结构图： 质量手册 （包括质量方针、 第一级文件 质量目标、程序文件） 管理标准、工作标准、技术标准 第二级文件 质量记录、表格及其它质量文件4.2.2 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理文件，定期评审，确保有效性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.3 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件 标题 对照标准条款文件控制程序 4.2.3质量记录控制程序 4

19、.2.4 4.2 文件控制程序章节号4.2版 本2页 次1/41、 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所 获得适用文件的有效版本。2、 范围适用于质量管理体系有关文件控制。3、 职责3.1 总经理负责批准发布质量方针、质量目标、质量手册和程序 文件。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各车间、科室负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 质管科负责组织编写质量手册并对现有体系文件的定期评审。3.5 各车间、科室负责人负责本部门与质量管理体系有关文件的编写、整理和归档。4、 程序概要4.2 文件的分类及保管4.1.1 质量手册（包括程序文件）由质管科发放、备案保存。4

20、.1.2 公司第二级质量管理体系管理文件分为两类：a) 部门工作手册，作为各部门质量体系运行的具体实施细则，包括：本部门编制的各项质量管理制度，工作标准（岗位责任制），技术标准（国家标准、行业标准、企业标准、及工艺规程、检验规程等），部门的质量记录等，由各相关部门自行保存，并报质管科备案存档；b) 其它质量文件：质量计划、设计输出的图纸、工艺文件和其它技术标准、规范由相关部门保存。4.3 文件编号4.2.1 质量管理体系文件和编号a) 质量手册公司名称代号-ZS-版次，手册中各章节以章节号区分例如：RT-ZS-01表示公司质量手册第一版b) 质量记录：主要使用部门代号质量手册中的文件章节号 记

21、录编号例如：ZG-5.6-01表示质管科在质量手册中第5.6章管理 评审控制规定中的第一个质量记录文件；c) 各部门其它质量文件：部门代号文件顺序号年号例如：GY-02-2001表示供应科于2001发放的第2号文件；4.2文件控制程序章节号4.2版 本2页 次2/4d） 图纸、工艺文件的编号按有关标准执行。4.2.2 各部门代号规定如下：销售科XS生产科SC技术科JS质管科ZG 财务科CW供应科GY金工车间JG电器车间DQ仓库CK4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发放前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的。4.3.1 质量手册由质管科负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准发布，由质管

22、科负责登记发放；4.3.2 各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总并审核，由管理者代表批准，质管科负责登记发放；4.3.3 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的有效版本。文件的发放、回收要填写文件发放记录、文件回收记录。4.4 文件的受控状态文件分“受控”和非受控两大类，凡与质量管理体系运行紧 密相关的文件应为受控，所有受控文件必须在该文件封面右 上角加盖表明其受控状态的印章，并注明发放号。4.5 文件的更改4.5.1 质量手册由质管科组织更改，更改前要填写文件更改审批单，经管理者代表审核，总经理批准后方能更改。质管科应保留文件更改内容的记录；4.5.2 其它文件的更改，由各相应的文件

23、编写部门填写文件更改审批单，报原审批人员批准后，再由各相应部门指定人员进行更改并保存更改内容的记录；4.5.3 文件更改时应作好更改状态标识，使其与更改记录保持一致；4.5.4 所有被更改的原文件必须由实施更改的部门收回，以确保文件的有效性。4.6 文件的领用4.6.1 质量手册的领用质量手册领用需经质管科负责人审批，领用者必须在文件发放记录签名注日。4.6.2 其他文件的领用与质量体系有关的文件领用由文件编写部门负责人审批，领用者必须在文件发放记录签名注日。4.6.3 因破损而重新领用的新文件，发放号不变，并收回相应的旧文件。 4.2文件控制程序章节号4.2版 本2页 次3/4因丢失而补发的

24、文件，应给予新的发放号，并由文件领用的审批部门负责通知各部门丢失文件作废，同时做好发放收回记录。4.7 文件保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a) 各部门与质量体系相关的文件要妥善保管，要有收文记录。b) 对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的受控文件清单，各部门新增补的受控文件，应及时报质管科备案；c) 任何人不允许在受控文件上乱涂乱画，更不允许私自更改，不得私自外借。文件要保持清晰，易于识别；d) 确保识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并由相关部门及时归档。4.7.2 文件的作废与销毁a) 所有失效和作废文件由相关部门及时收回，加盖“作废”印章。使用场所不得使用“作废”文件；

25、b) 因某种原因需保留作废文件，都应进行适当的标识；c) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁记录，经管理者代表批准后销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件应填写文件借阅、复制记录，质量手册由管理者代表批准，第二级文件由部门负责人批准，批准后方可借阅，复印、复制受控文件由发放的相关部门登记备案，并在复印、复制件上加盖受控文件。4.7.4 质量手册的对外发放、借阅需经总经理批准。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适应性，进行标识并控制分发。4.8.2 外来图纸、技术资料先进行登记建帐，借阅及复制应填写文件借阅、复制记录。4.8.3

26、标准化人员负责收集国家、行业、国际标准的最新版本，由 资料室统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，收 回旧标准。4.9 每年年度监督审核后，由质管科组织对现有体系文件进行评 审，各部门同时对本部门工作手册进行评审，必要时进行修 改，执行4.5条款规定。 4.2文件控制程序章节号4.2版 本2页 次4/44.10 确保图样、技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标 准化检查，确保图样、技术文件协调一致、现行有效。5、 质量记录5.1 文件发放记录5.2 文件回收记录5.3 文件借阅复制记录5.4 受控文件清单5.5 文件更改审批单5.6 文件销毁记录4.3质量记录控制程序章节号4.3版

27、本2页 次1/21、 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2、 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3、 职责3.1 各部门的相关人员对质量记录的及时形成、完整、准确、传递工作负责。3.2 各部门资料员或兼职资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 质管科负责监督、管理各部门的质量记录。4、 程序4.1 各部门应设置专职或兼职资料员，负责收订、整理、保存本 部门的质量记录。4.2 质量记录的格式各部门对所需用的各种记录格式，由部门设计，样张由部门负责人审核批准。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、清楚，内容真实、完整、字迹清晰，不得随意涂改；

28、如因某种原因不能填写的项目，在填写格处划斜杠表示，相关签名栏不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修定原数据，应采用单杠划去原数 据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章 或姓名及日期。4.3.3 军品质量记录一律用黑色碳素笔填写，所有内容应真实、清 楚地证明产品满足规定要求的程度，记录应能提供产品实现 过程的完整质量证据。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门质量记录原始样张由各部门保存，并送交一份空白质 量记录给质管科备案。4.4.2 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序或产品工作令号整理归档，存放于通风、干燥的地方，按规定的保存期保存。4.4.3 质

29、管科编制公司级的质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编号（版本）、保存期、 4.3质量记录控制程序章节号4.3版 本2页 次2/2 使用部门等内容，交管理者代表审批，并对空白记录样张汇总、备案。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样张。4.5 质量记录的借阅4.5.1 各部门保管的质量记录应便于检索，借阅时应经保存部门负责人批准，资料员方可借阅，借阅者不得将记录带出公司，特殊情况应由总经理批准。4.5.2 军工产品质量记录需借阅、复印由经办人填写文件借阅、 复制记录，经公司总经理签字批准，资料员方可借阅、复印 交经

30、办人签收，使用完毕后应及时归还。4.6 质量记录的销毁处理4.6.1 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，各部门资料员填写文件销毁记录报部门负责人批准后交相关人员执行销毁。4.6.2 军工产品质量记录保存期限应满足顾客和法律法规的要求，与产品寿命周期相适应，销毁时报公司总经理批准，由相关人员执行销毁。5、 质量记录5.1 质量记录清单5.2 文件发放记录5.3 文件收回记录5.4 文件借阅、复制记录5.5 文件销毁记录 5.1管理承诺章节号5.1版 本2页 次1/11、 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2、 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3、 管理

31、承诺总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1 向全体职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，树立质量第一的意识，积极参与与质量有关的活动。3.2 负责制定和批准质量方针和质量目标。3.3 进行管理评审。3.4 确保获得质量管理体系运作中所需要的资源。 5.2以顾客为关注焦点章节号5.2版 本2页 次1/11、 目的规定公司总经理应以增强顾客满意为目的。2、 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系中任何过程和子过程，确保和满足顾客的要求。3、 以顾客为关注焦点 公司的成功，取决于满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，通过对顾客需求及期望的实现

32、创造价值，获得自身生存的机会。总经理以增强顾客满意为目的，并通过市场调研、预测或与顾客直接接触来确定顾客明示的、隐含的或必须执行的需求或期望，将其转化为产品要求、过程要求和质量体系要求，如数量、规格、价格、交货期，并得到满足，以实现顾客满意。 5.3质量方针章节号5.3版 本2页 次1/11、 公司的质量方针为： 注重科技含量 不断提高产品质量 强化质量管理 持续满足用户要求 公司以先进技术不断开发新产品，以更好的产品和服务质量使企业获得更佳的经济效益，以顾客为中心，持续改进以不断增强顾客的满意。2、 本方针与公司总的经营方针相适应，是协调一致的，体现了公 司对顾客的承诺。3、 各级领导将质量

33、方针传达到与质量有关人员，使职工正确理 解并坚决执行。4、 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司应不断地对本 方针进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改。 5.4管理策划控制章节号5.4版 本2页 次1/11、 目的对实现公司的质量目标进行管理策划。2、 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3、 质量目标3.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：3.1.1 公司成品一次交验合格率在今后三年内达到98%以上；3.1.2 每年开发一项新产品或新工艺；3.1.3 交货及时迅速、售后服务24-48小时到位。3.2 每年年初决定年度质量目标，质量目标将分解到与质量管理 体系的有关部门和车间，目标应包括满足产品要求所需的内容，并且是可以测量检查。4、 质量管理体系策划4.1