龙湖地产管理流程图21301官2678.doc

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1、流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部时间工程项目部工程管理部规划技术部资财部战略发展部高层领导A 21 22催交监造23 提交每月材料月资金发出材料设备发资金计划复验材料设备进场检验不合格需求单合格计划通知供货商修理退货换货供货商索赔 2527 发出材料设备到货通知 24后评价和项目总货通知付款 26 28 备案资金支持 结流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入

2、重要输出工作细节和成果1.规划技术部采购组根据设计组提出的设计交工标准进行采购策划 设计交工标准采购策划(含AB类清单 )邀请工程项目部、工程管理部、战略发展部、规划技术部成本组提出意见2.规划技术部根据项目部提出的材料设备申请计划报工程管理部审核,成本组复审,编制项目采购计划 施工进度计划和材料设备申请计划项目总体采购计划3.规划技术部将采购计划报总经理审批 采购计划审批结果4.规划技术部根据需要启动单项采购计划 采购材料设备工程量5.规划技术部依据供应商数据库提出拟邀标单位 提出拟邀标单位名单采购人员对供应商进行实地考察，填写供应商调查表和合格供应商名册，从供应商数据库中提取拟邀标单位6.

3、采购组组织对拟邀标单位的评审 资格预审文件资格审查7.公司领导对于拟邀标单位的资格进行审批 入选投标单位审批结果8.规划技术部通知入选的投标单位 最终入选投标单位投标邀请书9.规划技术部编制招标文件 采购材料设备技术要求和商务要求招标文件初稿由工程管理部编制施工安装技术要求,由设计组编制材料设备技术参数，由采购组编制商务部分,汇总招标文件10.招标评审小组及公司领导对招标文件进行审批 招标文件初稿审批结果11.规划技术部向投标单位发放标书 标书12.规划技术部组织踏斟现场 13.规划技术部组织答疑 被邀请单位疑问清单答疑文件14.规划技术部接受标书 投标书流程名称：材料设备招标流程说明（续）流

4、程编号：2.3.3流程拥有者：规划技术部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作细节和成果15.规划技术部组织招标小组开标，依相关规定评标，初步确定中标单位 投标书初步中标单位16.高层领导对中标结果进行审批 初步中标单位审批结果17.规划技术部发出中标通知书 中标通知18.规划技术部组织合同谈判 合同谈判19.规划技术部依合同管理流程对合同进行会签 合同管理20.签订合同 采购供应合同21.采购组根据供应材料设备类别进行催交和监造 催交函监造报告22.规划技术部根据工程管理部每月材料需求单制定月资金计划 材料需求单发货通知/资金计划工程管理部每月提供材料需求单，采购人员制定月拨款资金计

5、划23.月资金计划报资财部进行审批、备案 资金计划24采购组根据供应商的发货时间向现场项目部发出到货通知 供应商发货通知到货通知25产品不合格处理 不合格记录不合格产品处置记录26采购组向供应商进行索赔 商务谈判修改合同或扣款单27规划技术部根据材料复验合格报告拨付材料款 请款单、复验报告拨付材料款工程管理部协同总承包、监理对进场材料、设备进行抽验、复验28采购组组织对供应商进行后评估和项目总结 评估报告和项目总结报告流程名称：材料设备招标流程流程编号：2.2.3流程拥有者：规划技术部流程目录（二级目录：项目建设施工流程）2.1.项目前期策划流程2.2.项目规划设计流程2.业务层面2.3.项目

6、建设施工流程2.4.市场与销售流程2.3.1.项目工程总体建设流程2.3.2.项目工程建设招标流程2.3.3.项目工程监理招标流程2.3.4.项目工程合同编制审查流程2.3.5.小型（分项）项目工程合同编制审查流程2.3.6.项目工程建设施工流程2.3.7.小型（分项）项目工程建设施工流程2.3.8.项目工程建设实施流程2.3.9.项目工程变更流程2.3.10.项目工程资料整理归档流程2.3.11.项目工程物业移交流程流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部 时间战略

7、发展部前期拓展部规划技术部工程管理部25 28 31 35 33 36 38 37 项目部A24 26 27 30 资金财务部29 销售部物业公司高层领导未通过审批通过流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部 流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部 流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部 流程名称：项目工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1.规划技术部完成施工图设计，前期拓展部

8、完成相关手续 施工图审查证明、消防审查、建设工程规划许可证施工图按照项目总体计划完成时间，完成施工图设计2.为工程建设招标进行的图纸会审 施工图会审记录以项目部人员为主，满足招标及工程施工的需要3.将图纸会审的结果由战略发展部汇总协调 会审记录汇总表交规划技术部进行变更设计4.在项目总体计划及规划技术部完成的项目成本测算的基础上编制 项目总体计划、成本测算项目施工计划、项目成本调整、现金流量表工程管理部按照项目总体安排及规划技术部的成本测算编制。工作周期 1015天5.战略发展部对计划审核，提出修改意见 审核意见表工程管理部进行修改6.公司召开办公会议，讨论计划的具体节点 会议记录存在问题进行

9、调整后执行7.批准的计划报资金财务部 投资计划总体协调公司资金，安排资金8.批准的建设计划报销售管理部 建设计划安排销售计划等9.按照公司制定的相关制度进行 施工图审查证明、消防审查、建设工程规划许可证确定监理单位工程管理部办理中标通知书、承包商确认书，项目部办理质监备案。工作周期3040天10.前期拓展部协助办理相关手续 承包商确认书等11.按照公司制定的相关制度进行 完成的前期手续、按照工程部位编制的工程量清单、甲供材数量、品种等确定施工单位工程管理部办理中标通知书、承包商确认书，项目部办理质监备案、交纳水泥专项资金、民工工资保证金、开工证。工作周期3040天流程名称：项目工程总体建设流程

10、（续一）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部按照标准文本，仔细确定，保证合同执行以项目部为主项目部制定相关实施计划的同时，完成工程施工前的临水、临电、控制测量、工地围挡、施工单位进场等。工作周期1020天项目部进行修改存在问题进行调整后执行总体协调公司资金，安排工程施工资金调整销售计划等项目部按照项目计划组织装修公司进行售楼处装修工程管理部与项目部共同为项目销售提供相应的资料流程名称：项目工程总体建设流程（续二）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明25.规划技术部组织设计院设计人员交底 解决技术问题26.施工单位进入施工现场

11、 临建消防、规划审批临建施工临时水电、道路通，场地平整27.施工单位办理完成开工证 办理完成各项手续施工许可证28.前期部协助办理开工手续 与相关部门联系、通融29.资金财务部准备施工工程预付款 资金资金30.项目部比选测桩、沉降观测等单位 选择三家以上，比价考察、意向单位31.工程管理部对项目部选择单位审查确认参与合同谈判 审查记录、签订合同32.工程建设过程中的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调 工程质量达标、工期满足计划要求，资金按照合同拨付工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题33.工程管理部按照项目部提出的变更要求，进行整理、

12、汇总、审查 图纸错误、施工单位洽商、施工操作调整等变更要求工程管理部初步测算变更的价格，报战略发展部、总经理审查批准。工作周期510天34.变更单等涉及到资金变动的经公司会议讨论确认、批准 批准单35.规划技术部根据批准的变更要求设计出变更图 设计变更要求变更图36.规划技术部根据施工具体要求安排设计单位提供施工现场技术服务 施工现场技术服务要求具体安排常住、定时或不定时到施工现场提供技术服务流程名称：项目工程总体建设流程（续三）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明37.规划技术部按照项目部提出的材料要求，按照计划组织材料进场 项

13、目部完成的材料需求时间表、要求及数量组织材料进场项目部会同规划技术部共同对进场材料进行验收38.战略发展部按照公司批准的工程实施计划对工程实施过程中各部门相互衔接、配合等事宜进行检查、落实、督促、监督 检查、监督表定期或不定期进行检查、协调39.工程管理部作为工程管理部门，对工程实施过程中的具体事宜，包括质量、工期、文明施工、资料等进行检查、监督 检查单定期或不定期进行检查、协调40.配套项目的二次设计、土建工程中的二次设计 施工进度计划设计要求提前提出或安排相关单位进行。由施工单位进行的二次设计有3项目部委托41.规划技术部对由施工单位进行深化设计的二次设计进行技术审查、鉴定，提出意见 设计

14、要求审查意见满足施工要求42.工程管理部对二次设计要求进行审查，对施工单位进行的深化设计及施工单位的选择进行确认 保证所选择的施工单位符合公司的要求审查单43.规划技术部对要求设计单位完成的二次设计进行委托，对小区配套设计进行委托 设计要求二次设计图44.前期部协调水电气热等部门 配套施工包括小配套费45.按照小区综合管网图进行设计 各能源公司设计图项目部协调现场施工46.工程管理部进行协调 47.资金财务部提供小区配套资金支持 资金流程名称：项目工程总体建设流程（续四）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程名称：项目工程总体建设流程（续五）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程

15、管理部及项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明60-1.物业公司结合物业费、装修押金等收取，协助进行住宅移交，包括资料准备 移交业主的所有资料61.战略发展部动员公司资源，协调交房时出现的紧急情况 协调处理突发事件62.会同项目部研究住宅移交的具体办法，并协助移交 审查制定详细的移交办法63.项目部整理建设项目全部建设文件，对建设工程的所有资料按照政府要求进行装订 竣工图、质保资料、各种手续装订好的全部资料一式三份64.竣工资料一套交物业公司 竣工资料包括设备使用说明书等、管理人员培训65.工程竣工二月内，完成工程决算 工程决算单66.决算价格审查、配合 工程决算价格67.从

16、财务角度全面分析工程建设费用 包括协助确认实际发生费用68.战略发展部对全部设计变更进行审察 变更审查单69.工程管理部工程决算进行审核确认 审查单70.对于较大型的工程项目结算，对于结算价格，经公司上层讨论通过后，作为工程结算的最终结果，予以执行。 结算批准书71.物业公司进入开发小区以后、业主入住以前，项目部将小区公共部分建筑及设备移交物业公司 完好的工程，完整的竣工资料、设备运行调试及培训移交签字单工程管理部作为本部门事务进行协调72.战略发展部从公司角度对工程移交进行协调 出现纠纷时平稳移交流程名称：项目工程总体建设流程（续六）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程步骤

17、工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明73.物业公司按照集团公司的有关规定，对于完成的各个部门工程，工程质量符合施工要求的，进行接收管理运行 完成的工程签字的移交清单74.项目部会同施工单位对完成的住宅等，按照业主提出的质量问题进行维修，物业公司提供协助 问题分析和确认维修单解决存在的问题75.对于业主提出的工程质量问题，物业公司给与协助，特别是业主出现的问题找到物业公司时 问题的提出维修单售后服务给与解决76.项目部协助物业公司对售后服务后期的确属维修质保期内的维修工作，给与支持及与施工单位结算 问题及价格解决或反馈单联系、协助、解决77.质保期后维修工作，物业公司完成 业主提出的工程质

18、量问题解决或反馈单物业公司按照国家有关规定，判断问题的性质，给与有偿或质保期内的维修78.售后服务一年后的整体工程移交 工程建设完成、设备系统测试良好、竣工图纸完成完成的建设工程公共部分、设备、竣工图、设备使用说明、人员培训1、工程管理部协助完成移交工作。按照工程完成时间分步测试、打压移交。2、要求施工单位对建设工程进行一次彻底的维修，将因工程质量存在的问题解决完成。对于未销售或涉及到公司集团维修的项目，由集团公司委托物业公司进行，并给予相应的费用79.战略发展部监督工程管理部对业主入住一年后，小区整体维修工作的监督、移交、接收，遗留物业公司工作的委托、结算等 维修、移交、遗留工作委托等移交清

19、单、委托合同物业公司在整体接收小区前，对整个小区存在的问题进行全面的检查，项目部要求施工单位全面维修流程名称：项目工程总体建设流程（续七）流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明80.物业公司在接收小区全面管理前，检查整个小区存在的问题，维修检查后接收管理 维修完成、移交委托接收签字、委托合同工程管理部督促项目部负责维修战略发展部负责遗留工作的委托81.销售部针对开发项目销售情况，进行总结 销售评价报告82.资金财务部针对开发项目资金情况进行总结 项目财务评价报告83.项目部针对项目操作情况进行总结 项目施工评价报告84.工程管理部针

20、对项目运行情况进行总结 项目运行评价报告85.规划技术部针对项目规划设计进行总结 项目设计评价报告86.前期部针对项目土地获得、市场定位、手续办理等进行总结 项目前期运作评价报告87.战略发展部从姓名开发整体角度对开发项目进行总结 项目开发评价报告88.集团公司对开发项目进行讨论评价，作为今后项目开发的经验总结 签字确认流程名称：项目工程建设招标流程流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部招标工作组流程名称：工程工程建设招标流程（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部 招标工作组流程名称：项目工程建设招标流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部1.2.3.4.5.6.7.8

21、.9.10.11.12.13.14.15.工作周期25天工作周期12天工作周期515天流程名称：项目工程建设招标流程说明（续）流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程监理招标流程流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部招标工作组流程名称：项目工程监理招标流程（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部 招标工作组流程名称：项目工程监理招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1.工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包括项目管理部经理、相关专业人员、主管副总或总经理 招标工作组成立2.工程管理部发出招标邀请

22、 招标请邀请3.前期拓展部办理招标申请 申请表4.投标单位填写资格预审文件 资格预审文件5.招标小组组织对投标单位的资格审查 资格预审文件资格审查6.招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场审查 现场审查7.公司领导对招标单位的资格进行审批 入选投标单位审批结果8.招标小组确定入选的投标单位 入选投标单位9.通知入选的投标单位 入选投标单位通知10.投标单位准备应标 11.工程管理部编制招标文件 招标文件初稿12.招标小组对招标文件进行评审 招标文件初稿评审结果13.公司领导对招标文件进行审批 审批结果14.形成正式招标文件 正式招标文件15.工程管理部向有关部门申请招标 申请结果16.工程管

23、理部向投标单位发放标书 标书流程名称：项目工程监理招标流程说明（续）流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明17.投标单位接受标书 接受标书18.投标单位制作投标书 19.工程管理部接受投标书 投标书20.招标小组按有关规定组织成立招标评审小组，组织开标 招标评审小组开标21.招标评审小组依相关规定现场评标 现场评标22.招标评审小组确定初步中标单位 初步中标单位23.高层领导对中标结果进行审批 初步中标单位审批结果24.工程管理部发出中标通知书 中标通知25.前期拓展部办理承包商确认书、中标通知书、合同审查等 26.中标单位接受中标通知 中

24、标通知27.工程管理部组织合同谈判 合同谈判28.中标单位参与合同谈判 合同谈判29.工程管理部依合同管理流程对合同进行会签 合同管理30.签订合同 施工合同流程名称：项目工程合同编制审查流程流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部流程名称：项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1.大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位 设计图纸、工程量清单、建设规划许可证等资格预审文件2.确定的项目部人员参与招投标工作 3.规划技术部编制工程量清单、技术支持等 招标文件的技术支持技术交底或要求4.战略发展部协助、监督

25、选择施工单位 审查单5.预选的施工单位通过公司的审查批准 批准单6.发放招投标文件确定施工单位或对参与单位的投标确认 招标文件确定的施工单位公开招标、内部招标或直接委托均采用多家比选的办法7.规划技术部编制工程量清单等 工程量清单等8.项目部参与确定施工单位 9.对选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，报公司领导批准 批准单10.编制施工技术要求、组织合同谈判 11.参与合同谈判，提出施工期间的具体施工要求 12.签订施工合同 签订的施工合同13.项目部参与施工合同的谈判，提出施工时的具体要求，作为合同的组成部分 合同附件14.资金财务部从财务角度对施工合同进行审查 合同审查单流程名称：项

26、目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明15.规划技术部从技术角度对合同进行审查 合同审查单16.战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查 合同审查单17.公司领导对合同进行批准 批准单18.工程管理部按照公司合同审批程序签订合同 施工合同19.项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同 20.战略发展部对施工合同进行备案、检查 21.资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金 资金计划资金22.工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查 监督检查纪录流程名称：小型（分项）项目工程

27、合同编制审查流程流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1.小型工程或分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位 设计图纸、工程量清单、建设规划许可证等资格预审文件或技术要求文件项目部组织实施2.工程管理部审查资格预审文件、帮助进行施工单位的选择 3.规划技术部编制工程量清单、技术支持等 招标文件的技术支持技术交底或要求规划技术部编制工程量清单、技术支持等4.战略发展部协助、监督选择施工单位 审查单战略发展部协助、监督选择施工单位5.预选的施工单位通过公司的审查

28、批准 批准单6.发放招投标文件或技术要求文件，确定施工单位或对参与单位的投标确认 招标文件确定的施工单位内部招标或直接委托均采用多家比选的办法7.规划技术部编制工程量清单等 工程量清单等8.工程管理部参与协助确定施工单位 9.对选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，报公司领导批准 批准单10.项目部编制施工技术、工期等要求、组织合同谈判 11.必要时参与合同谈判，给予必要的协助和帮助 12.签订施工合同 签订的施工合同13.审查施工合同 合同审查单流程名称：小型（分项）项目工程合同编制审查流程说明（续）流程编号：2.3.5流程拥有者：项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明

29、14.资金财务部从财务角度对施工合同进行审查 合同审查单15.规划技术部从技术角度对合同进行审查 合同审查单16.战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查 合同审查单17.公司领导对合同进行批准 批准单18.项目部按照公司合同审批程序签订合同 施工合同19.项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同 20.战略发展部对施工合同进行备案、检查 21.资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金 资金计划资金22.工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查 监督检查纪录流程名称：项目工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设施工流程流程

30、编号：2.3.6流程拥有者：项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1.规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管理部、项目部共同参与图纸的会审 施工图交底记录项目部安排设计交底及图纸会审，同时组织质监技术交底、安全文明施工交底2.按照工程管理部编制的各项计划，经过细化，制定具体计划 项目施工计划、项目成本调整、现金流量表详细的项目施工计划、项目成本计划、现金流量表项目部制定相关实施计划的同时，完成工程施工前的临水、临电、控制测量、工地围挡、施工单位进场等。工作周期1020天3.工程管理部组织对项目部提交的项目建设总体方案进行评审，由各部门经理共同参加 评审意见书4.各部门评审通

31、过后，报公司高层评议确定 批示5.工程管理部负责项目部的组建授权以及明确职责，协助项目部制定具体的工作计划和目标 项目经理责任书项目工作计划书确定具体的考核指标及奖惩细则，明确具体的目标在责任6.项目部组织中标总包单位进驻 临时水电的移交，控制桩移交7.经项目部批准总包单位确定项目经理部人员；组织进场，制定施工组织计划 细化的施工组织设计文件包括细化的监理大纲审查8.项目部对施工组织设计、监理大纲、总包单位项目经理部人员进行核实、审批、确认 项目经理证等审核结果9.规划技术部组织甲供材的谈判，供应，确保材料供应及时准确、班组质量要求 材料进场时间表、材料技术要求和技术指标材料进入施工现场项目部

32、组织监理、施工单位对材料进行检查验收，必要时进行材料的复试流程名称：项目工程建设施工流程（续）流程编号：2.3.6流程拥有者：项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明10.项目部组织施工单位进行施工，按月进度完成工程量拨付工程款 验收单据、工程款支付项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收11.总包单位负责分阶段施工 每道工序完成后的质量验收单、各种材料进程前的验收单及取样复试监理检查确认、项目部抽查检验、检验单留挡备案严格执行监理规范及监理大纲内容，严格执行建设工程规程、规范，保证工程建设的质量、进度目标12.工程管理部检查施工现场的质量、进度、安全文明生产、与相关

33、部门协调等问题进行检查协调 检查记录工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题，作为考核的依据13.按照集团公司批准的施工详细方案，结合合同付款条件、每月完成的工程量 施工单位申报的月工程量完成表监理复核签字确认、项目部认可、汇总将汇总的月工程款报工程管理部，14.工程管理部将所有建设工程资金需求平衡后，与年初资金计划对比，进行年度平衡，报集团公司 资金需求表15.公司领导审查批准 资金需求表审批单16.项目部根据工程建设的具体情况，拨付工程款 工程款支付项目部对工程款的拨付时间数量、次数等有决定权17.项目部组织四方验收，组织编制竣工图、质量保证资料、设备说明书

34、等 消防验收、规划验收、环境测试、竣工验收竣工图、质量保证书、用户使用手册等满足规范规程要求流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部时间施工单位规划技术部项目部工程管理部资金财务部高层领导开始流程名称：小型（分项）项目工程建设施工流程说明流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1.规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管理部、项目部共同参与图纸的会审 施工图或二次施工图设计图交底记录项目部安排设计交底及图纸会审，同时组织质监技术交底、安全文明施工交底2.按照工程总体或单项计划，经过细化，制定具体计划 项目施

35、工计划、项目成本调整、现金流量表（或包括在总体计划内）详细的项目施工计划、项目成本计划、现金流量表项目部制定相关实施计划或按照总体施工进度计划执行。工作周期710天3.工程管理部组织对项目部提交的项目建设总体方案进行评审，由各部门经理共同参加 评审意见书确定分项工程的各节点环节、是否采取甲供料等4.分项工程或小型工程资金计划，报资金财务部作为集团公司总体资金计划的内容，通盘考虑 工程资金计划总体资金计划表5.提出符合工程要求的技术要求，项目部负责选择三家以上的施工单位进行内部比价，选择价格最低的施工单位 技术说明或要求选择的施工单位6.工程管理部审查项目部编制的技术要求，选择的施工单位及报价情

36、况 评审意见书7.公司主管批准 批件8.项目部协调施工条件，安排临水临电，住宿等，安排施工单位开始施工 临建消防审批、规划审批开工证项目部准备施工现场施工条件9.施工单位组织编写施工组织设计，施工计划等 施工组织设计、计划流程名称：分项（小型）工程建设施工流程说明（续）流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明10.项目部对施工组织设计、施工计划进行审批 审批单邀请监理的项目，项目部组织监理进行审查、项目部批准11.施工单位搭建临时设施、按照批准的施工组织设计进行施工 每道工序完成后的质量验收、各种材料进程前的验收及取样复试监理或项目部检查确认严格

37、执行建设工程规程、规范，保证工程建设的质量、进度目标12.按照施工组织设计，结合合同付款条件、每月完成的工程量 施工单位申报的月工程量完成表监理复核签字确认、项目部认可、汇总将汇总的月工程款报工程管理部，13.工程管理部将所有建设工程资金需求平衡 资金需求表、资金计划与年初资金计划对比，进行年度平衡，报集团公司14.工程管理部报月资金计划 审批单公司主管审批15.规划技术部组织甲供材的谈判，供应，确保材料供应及时准确、班组质量要求（有甲供材时） 材料进场时间表、材料技术要求和技术指标材料进入施工现场项目部组织监理、施工单位对材料进行检查验收，必要时进行材料的复试16.项目部组织施工单位进行施工

38、，按月进度完成工程量拨付工程款 验收单据、工程款项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收17.工程管理部检查施工现场的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调 检查记录工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题，作为考核的依据18.项目部组织验收，组织编制竣工图、质量保证资料、设备说明书等 竣工验收等竣工验收备案、竣工图、质保资料等规划技术部、工程管理部、设计单位、质监站等相关单位参加流程名称：项目工程建设实施流程流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部时间总经理办公项目部 工程管理部战略发展流程名称：项目工程建设实施流程（续一）流程编号

39、：2.3.8流程拥有者：项目部流程名称：项目工程建设实施流程（续二）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部时间4243 47 454448 504954 53 流程名称：项目工程建设实施流程说明流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1.选定三通一平施工队 施工合同2.办理土地、临时水、临时电等手续 各种手续3.施工队进场做三通一平 4.规划技术部提供工程试桩图纸 工程试桩图纸5.工程试桩队伍招标 选定工程试桩队伍6.打工程试桩队伍进场 7.规划技术部提供工程试桩图纸 8.前期开发部联系测量队验线 9.供应部甲供材(钢筋、混凝土)进场 10.打工程试桩 11.试桩养护 12.测桩单位招标 13.测桩单位进场 14.出测桩报告 测桩报告15.规划技术部提供维护结构施工图 维护结构施工图流程名称：项目工程建设实施流程说明（续一）流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明16.维护施工单位招标 维护施工单位17.供应部甲供材（钢筋、混凝土）进场 18.维护结构施工 19.规划技术部提供工程桩图纸 工程桩图纸20.工程桩施工队伍招标 工程桩施工队伍21.前期部办理工程桩施工施工许可证 工程桩施工许可证