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1、第 1 页 生活服务公司年度工作总结1 特征码 ffhFuldZetxQCPKkwEXv 一、111 月经营服务情况及全年预计完成情况 1、费用补贴指标完成情况:xx 年费用补贴计划为 925.7 万元, 预计全年费用为 1025 万元(费用超出的主要原因是:购置防非 典用品约 18 万元;小车队因司机差旅费、过路费、燃油价格、 新增车辆等政策性因素影响增加费用约 50 万元;受非典及政策 性影响收入减少约 150 万,仅二季度亏损 24 万元) 。 2、应收款指标:截至 10 月底应收款下降了 9%,预计全年将 下降 20%。 3、安全指标:截至目前未发生一起事故。 4、精神文明建设:达到了
2、总公司的考核要求。 二、全年开展的工作及采取的主要措施 (一)创新管理方式,完善了目标考核管理机制 1、分解落实了目标管理责任。根据总公司下达的费用补贴、 福利费补贴和亏损指标总额,结合内部单位的实际情况,进行 合理的分解落实,并与基层单位签订了目标管理责任书和党风 廉政建设责任状。宾馆、度假村、公寓科、小车队等单位对指 标任务进行再分解和再落实,把指标任务落实到班组,并签订 第 2 页 了单位内部的承包责任状。在 4 月初,从生活公司到基层单位 制定了效益工资的二次分配办法,随后又出台了补充规定。 2、健全完善了考核方式。制定实施了生活服务公司目标管 理责任制实施细则 ,细化量化了考核目标责
3、任,把经济指标、 内部管理、安全、服务质量、劳动纪律和职工队伍、双增双节、 环保、卫生、党建、精神文明建设等都纳入了考核范围,并制 定了奖罚措施。每月按照细则对基层单位进行一次严格细致的 考核,根据考核情况,兑现奖罚。同时建立了对单位班子成员 的责任考核,根据单位的扣罚情况,扣除单位班子成员 10%的 效益工资。在考核过程中,不断改进考核方式,完善考核内容, 建立了考核档案,有效促进了各项指标任务的顺利完成。 3、初步建立了内部职工的考核管理体系。在运行目标考核 细则的基础上,进一步细化了考核办法。今年 11 月份,以幼 儿园为试点,初步建立了一套较为全面可行的幼儿园员工工 作质量考核奖罚办法
4、 ,使考核真正触及到了岗位和职工个人, 把职工个人的劳动和收益直接挂钩,按劳取酬,多劳多得,增 强了职工的责任意识,使员工的积极性、主动性、创造性不断 迸发出来。 (二)规范基础管理,提高了管理效能 1、加大财务监管力度,规范了财务管理程序。建立了经营情 况日报制,推行伙食日清制,做好财务分析。强调财务会计报 表、资料编制的时效性和准确性,确保统计信息真实完整,使 第 3 页 生活公司的财务运作日趋规范。 2、严格控制成本,堵塞漏洞。对原材料成本和采购成本的核 算进行监控,建立了成本管理的监督和制约机制。基层财务部 门与客房、总台、吧台等环节做好衔接,相互监督,相互制约, 有效减少了偏差和疏漏
5、的发生。 3、规范了内部物资采购的计划管理。各单位物品和低值易耗 品的购置必须申报计划,履行审批手续,纪检部门全程跟踪, 杜绝了花钱的随意性。 4、加大清欠工作力度,应收款清理取得了新进展。成立了清 欠领导组,明确了清欠责任人,下达了清欠指标任务,制定了 清欠鼓励政策和处罚办法。对收回的款项提取一定的比例作为 对清欠人员的奖励,在效益奖的分配上向清欠取得成效的人员 倾斜。对未完成清欠指标的单位追查责任,并给予责任人一定 的经济处罚,这些措施在实际运用中发挥了重要作用。 5、抓基础练内功,加强了职工队伍建设。制定实施了职工教 育培训计划,购买学习辅导材料,开展政治理论、法律法规、 安全及相关业务
6、知识培训,提高了职工的思想政治素质和职业 道德水平,也提高了整体服务水平和管理水平。 (三)加大安全管理力度,塑造了关注安全、关爱生命的安全 文化理念 1、健全了安全管理制度。制定完善了安全岗位责任制、事故 追查制度、24 小时值班制和月度安全工作考核细则等。把安全 第 4 页 管理纳入了干部政绩考核的重要内容之一。 2、增加了安全投入。维修更换灭火器 246 具,安装安全出口 指示牌 18 个,雨季“三防”物资和入冬防寒、防冻设施均落实 到位。 3、加强了安全重点部位的管理。以预防火灾和道路交通事故 为重点,对高层建筑物和公众聚集场所加强整治,及时整改火 险隐患,并提出处理意见,切实落实消防
7、安全责任和防护措施。 加强车辆安全管理,严格执行各项规章制度,增强司机的安全 意识,防止了道路交通事故的发生。 4、加强食品卫生安全管理。建立了 了食品采购登记制度,食品来源安全可靠,消毒设施和卫生防 护设施齐备。 5、以安全活动为载体,推动安全管理迈向新水平。深入开展 了“安全生产月” 、 “安康杯竞赛活动”和“第八个百日安全竞 赛活动”等。组织了消防知识培训、安全法律法规学习、安全 警示教育、安全大检查等活动,活动特色鲜明,形式多样,组 织有序,扩大了安全活动内涵,丰富了安全管理的形式和内容。 第 5 页 6、以人为本,实施靠前管理。提升安全软件优势,责任到人, 关口前移,强化监督,加强现
8、场管理。充分发挥了群监员、青 安岗员和广大职工的主观能动性,靠职工眼勤、手勤、腿勤、 嘴勤维护了正常的安全管理秩序。 (四)深挖节支潜力,降低了费用支出 1、严格控制通讯费、办公费和业务招待费。提高办公电话的 利用率,关停部分电话。公共办公费和个人办公费定额使用, 不得超支。本着勤俭节约和实际必要的原则对业务招待费的使 用进行严格控制。 2、加大了燃油使用的监管力度。严格控制单车油料消耗,核 定了车辆加油标准,采用司机本人持卡加油、月底统计核查的 管理办法。 3、制定实施了小车队差旅费控制办法 ,从源头上遏制了差 旅费超控现象的发生。 4、挖掘内部人力优势,实现人力资源共享。人员在我公司内 部
9、调剂使用,临时工实行动态管理。特别是非典期间,对临时 工采取了放假休息的办法,以减少工资性费用。在纯净水厂遇 到紧急生产任务时,从机关和基层单位抽调人员集中生产,保 证了生产和服务任务的顺利完成。 5、节约水、电、天然气等能源。树立全员节约意识,广大职 工从小事着眼,从力所能及之处入手,随手关水,定时开灯, 最大限度地挖掘了节约潜力。特别是在非典期间,水、天然气、 第 6 页 电的消耗同比节约了 50%。 (五)实施市场开发战略,增加了经营服务收入 1、做好市场开发和营销工作。主动发展内外市场,对外承揽 大型会议、商务洽谈、培训和国内外旅游团的接待工作,并两 次承办了乒乓球赛事的生活服务事宜,
10、服务热情周到,赢得了 社会各界的广泛好评。 2、扩展了纯净水市常在平朔公司内部推销华正纯净水,价格 优惠,薄利多销。在朔州地区启动了纯净水推销方案,提高了 产品的知名度。 3、加快推进旅游业的发展。做好旅游线路的宣传,组建了平 朔旅游服务中心,制定完善了 15 项旅游管理制度。在非典过后 正式启动了平朔旅游市场,使旅游线路开发、服务、宣传、营 销工作都取得了新的进展。 4、餐饮饭店业执行了市场准入制度。生活公司及宾馆、度假 村、怡宾苑加入了山西省饭店协会,单位的经理取得了国家认 可的职业经理人资格,为进一步扩展市场,加强同业往来和服 务交流创造了条件。根据行业规范和客人要求推行分餐制。调 整了
11、华正餐厅的经营方向,突出了自身特色。继续保持了华正 月饼的品牌优势,销量稳定。 5、提升服务,开发了内部半成品市常在生活区寻找新的经济 增长点,开发了半成品市场,销售馒头、包子、花卷等不同档 次的主食以及拌制的肉食制品,靠质量、服务、价格取胜。半 第 7 页 成品流动销售,极大地方便了职工群众。 (六)改进后勤服务方式,提高了后勤服务水平 1、改革幼教管理体制,提高了保教和服务质量。按照总公司 关于教育体制改革的有关要求,对幼儿园的教学和管理重新定 位,附设了 6 个学前班,配备了优秀的师资和良好的设施,认 真组织实施教学,学前班的教学工作达到了正常的教学要求。 在学前班的带动下,幼儿班开展了
12、一系列富有特色的教学活动, 保教质量有了新的提高。新学期开学以来,幼儿入园率稳中有 升,形成了学前班与幼儿班相互促进、协同发展的良好局面。 2、强化服务职能,搞好住宿服务。在改造后的 B 楼单身公寓 配备了木床、写字台等生活设施,精心组织住宿职工的搬迁入 住工作,保证了搬迁高效有序进行。同时制定实施了新的单身 公寓管理制度。 3、加大对职工餐厅个体承包点的监管力度。责成专人每天对 个体摊点的环境卫生和食品卫生进行跟踪监督检查,对不符合 要求的,责令整改整顿,保证了就餐职工的饮食卫生安全。 (七)实施机构清理撤并,实现了资产资源的优化重组 #1、根据总公司的撤并要求,制定了机构清理撤并实施办法,
13、 认真做好撤并前的资产清查和财务整理工作,防止造成资产流 失。 2、共撤消了 3 个单位,合并了 5 个单位和部门。撤消了经营 性单位*餐厅和服务性单位理发店、*食品经营部;度假村、 第 8 页 *旅游公司并入*宾馆,南库、总务科合并为综合科。 撤并后的单位和机构,自身的职能和优势得到强化,各种资源 和要素能够实现有效配置,增强了发展潜力。富余人员在我公 司内部进行分流安置。 (八)加强精神 文明建设,精神文明工作迈上了新台阶 1、政治理论学习形式多样,内容丰富。各单位以晨学活动为 突破口,采取了灵活多样的学习方式,充实了学习内容。大力 抓“一课三会”教育。在全公司兴起了学习“三个代表”重要
14、思想的新高潮,举办了十六大精神学习班,深入学习贯彻党的 十六届三中全会决定精神。在“七一”期间,开展了“六 个一”活动。 2、健全了精神文明考核制度,做到了每月检查考核,取得了 成效。 3、落实了党风廉政建设责任状,建立了廉政档案,开展党员 干部廉洁自律教育,有效防止了违规违纪现象的发生。 4、加强宣传思想工作,提高了通讯报道的数量和质量,及时 反映公司的经营状况、工作动态、发展趋势,展现了良好的企 第 9 页 业形象。 5、积极开展企务公开工作。设置了企务公开栏,建立了企务 公开档案,规范了企务公开的形式,扩大了企务公开范围。对 总公司重大改革决策、本公司内部经营承包、费用补贴及职工 效益工
15、资分配等工作列入公开范围,职工参与企业民主管理的 渠道不断拓宽。 6、在总公司的统一安排下,将 150 张铁床捐赠给*公司对口 支援的河北某中学。 7、扎实开展团的各项工作。积极开展团青创新创效活动,广 大团员青年自己动手缝制被褥、拆洗枕头床单、修锁、自制玩 教具等。引深青年志愿者活动,开展了“学雷锋便民服务”活 动和“阳光工程”送温暖活动。组织人员参加消夏文化广场晚 会演出和总公司篮球赛、中煤乒乓球赛开幕式的表演活动。团 青的文化娱乐活动丰富多采。 8、加强行业规范,转变了服务观念。经营服务单位加强了职 业道德教育,增强了服务人员的责任意识和主动服务意识。广 大服务人员严格执行各项服务规程,
16、操作规范。她们在做好本 职工作的同时,积极帮助客人解决困难,涌现出了许多好人好 事,受到来宾和客人的好评。 三、当前存在的困难、问题及对策或建议 1、基础环境落后。经营服务设施老化,投入不足,不仅制约 了经营服务的发展,难以在市场竞争中取得优势,也限制了后 第 10 页 勤服务水平的提高,同时也存在着诸多安全隐患。因此希望总 公司在考虑明年的计划时,对度假村、宾馆、怡宾苑等经营性 场所增加改造资金,否则将寸步难行。 2、费用问题 (1)小车队管理费。总公司在核定明年费用时,应考虑小车 队的差旅费调整因素、过路费增长因素以及 9 部新车运行所需 费用。 建议:总公司领导用车发生的费用由总公司办公
17、室统一管理。 小车队用于总公司领导和机关部室服务发生的差旅费由用车单 位负担,燃油、日常维护保养、公里补助等由生活公司管理。 (2)公寓科管理费。如果明年井工矿投产,公寓科将会为新 增人员提供住宿服务。为了保证住宿职工正常的生活服务,维 持正常的管理工作,需要增加一定的费用补贴,并解决好单身 公寓水、电、暖的日常维修和维修费的分配问题。希望总公司 在核定明年费用时予以考虑这部分费用。这部分费用应分配给 公寓科,而不应给动力公司。 (3)水、暖、天然气费用测算。近几年,我公司每年承担的 这三项费用为 75 万元,希望明年“三项费用”的核定和确认更 为科学合理。 水、电、暖、气的维修费。应合理界定
18、服务性单位(公寓科、 职工餐厅、幼儿园)的水、电、暖、气的维修费,尤其是单身 公寓发生的水、电维修费问题。 第 11 页 (4)通讯费计费方式的调整。如果明年总公司执行朔州市的 计费方式,我公司的通讯费将大幅度增加。 (5)经营性单位扩大再生产不能进入正常状态。允许折旧基 金自提自用,确保经营性单位良性运转。 3、应收款问题。三年以上应收款(2000 年以前)多为呆死帐, 超过了法律诉讼期,清理难度很大。 4、职工餐厅问题。由个人承包的就餐方式已不适应餐饮发展 需要,就餐职工对个体摊点的食品质量提出质疑,因此亟待改 进。我公司计划在明年通过改革职工餐厅的就餐方式来解决这 一问题。 5、内部市场
19、的发展问题。 (1)在内部市场的开发和维护上,需要总公司给予政策性引 导、支持和协调,减少阻力,减少政策性壁垒。 (2)*生活服务的内部市场应优先考虑生活公司,通过合同 的形式进行服务和管理。生活公司与*公司相关单位进行的服 务或交易,在其价格超过社会市场价格时,有权自主选择服务 对象。 (3)允许在服务性单位引入市场化管理,如住宿职工的住宿 费调整问题。 6、自主创新能力不强。生活公司服务行业的技术含量相对较 低,加上长期的体制束缚,使经营服务缺乏自我创新能力。我 们将不断学习吸收借鉴外部的经营管理方法和服务方式,立足 第 12 页 自我,加以创新发展。希望总公司能够给予一定的发展空间, 允
20、许生活公司增加新的生 产服务项目,以转移安置消化过多的富余人员,减轻服务成本。 7、人员素质和管理问题。 (1)职工队伍中专门人才略显不足。由于缺乏足够的教育资 金投入,近几年来,生活公司无法对专业人才、技术人员和服 务人员及时补充和更新新的服务知识和服务技能,在企业改制 和市场竞争中,企业和职工个人的适应能力不强。我们将利用 自身条件加大培训力度,同时也需要总公司增加教育资金投入。 (2)宾馆的服务人员向社会招聘,动态管理。并与劳务公司 建立合同关系,以改变服务质量。 8、车辆管理问题。小车队可直接调度的车辆很少,难以满足 总公司机关部室和其他单位的用车需要,希望总公司采取新的 管理办法。
21、9、幼儿园教育设施不足。幼儿园同时开设学前班和幼儿班, 玩具和教具不足,一些教学设施共用,难以满足教学需要。 第 13 页 10、工业旅游示范点的投入问题。目前,*煤矿工业旅游示范 点的基础设施不够完善,需要设置中英文对照的路标及说明牌, 做好景区门票收费设置、审批及其它相关事宜。总公司应统一 指挥协调安太堡矿、安家岭有限公司以及我公司,尽早完成上 述工作,为示范点的最后评审和验收做好准备。 四、xx 年的工作思路及初步安排 (一)xx 年的工作思路 围绕总公司的长远发展规划和生活公司后勤服务的发展目标, 结合社会服务业的发展特点,抓住机遇,占领内部市场,积极 探索适应市场的发展新路,同时强化
22、后勤服务职能,提高后勤 服务水平。使经营服务逐步与外部市场相适应,与国内外服务 业逐渐接轨。 (二)xx 年的初步安排 1、研究生活公司后勤服务的发展规划。围绕总公司的长远发 展战略规划,对生活公司的发展方向和发展目标合理定位,与 总公司的长远发展目标规划相适应、相衔接。积极探索后勤服 务市场化和社会化,逐步建立有偿服务的格局,也可尝试合理 地整合和利用资源,在生活公司内部模拟市场运作,实行成本 倒算,由企业内部市场化逐步过渡到社会市场化,为总公司实 现三年再造一个新平朔,20XX 年原煤产量达到 6500 万吨,提 供强有力的后勤保障。 在改制和发展中,做好宣传解释工作,加强对职工的教育和引
23、 第 14 页 导,确保改革的顺利实施,确保总公司发展目标的顺利实现。 2、组织好指标的落实和实施工作。结合总公司下达的 20XX 年 目标责任,依据成本倒算原则,科学合理地分解全年指标任务, 落实到各单位。基层单位的指标分解和成本管理也要遵循成本 倒算法,建立科学的成本管理和控制体系。 3、健全完善考核管理体系。进一步完善生活公司目标管理责 任考核细则,以细化考核指标为重点,把收入、成本、费用、 库存、应收款、客房利用率等指标进行细化。客房、餐厅等部 门班组实行单独考核,分别核算。逐步健全完善对员工的工作 质量考核标准,实现对员工个人的考核管理。建立三级考核机 制,形成总公司、生活公司、基层
24、单位的三级考核体系。完善 考核激励机制,对效益奖的分配实行动态管理。 4、全力抓好安全管理工作。在生活公司上下牢固树立“安全 为天”思想和安全就是最大效益的观念,突出抓好消防安全、 交通运输安全和食品卫生安全。强化安全管理职能,做好安全 基础管理工作,落实各项安全管理责任制和安全管理制度。注 重以人为本,教育为先导,不断强化安全教育管理和安全监督 力度,创新安全管理方法,推动生活公司的安全管理工作迈上 新水平,为经营服务的发展提供安全保障。 5、培育新的经济增长点。 (1)开发新的餐饮服务项目。结合生活公司的实际情况和行 业特点,餐饮单位要做好市场分析,弥补差距和不足,确定经 第 15 页 营
25、发展策略,创新经营方式。继续巩固和发展内部半成品市场, 增设新的经营服务项目。从根本上转变服务观念,提高服务质 量,增强市场竞争力。井工矿的生活后勤服务应由生活公司承 担。 (2)开辟新的旅游市常加强宣传,打造品牌,完善工业旅游 的配套设施,利用工业旅游示范点的品牌效应,形成新的旅游 市常加快规划发展周边游、晋南游、生态游等特色旅游,以旅 游带动餐饮、住宿等相关服务。着手制定旅游业整合发展规划, 发挥旅游资源的整体效应。 (3)挖掘幼教人员及幼教设施方面的潜力,在抓好基础管理 的同时,开办双语教学和特色教学,以扩大收入。 6、做大做强纯净水项目。变坐商为行商,加大纯净水的市场 营销力度。做好市
26、场分析,制定营销策略,采用新的营销方式, 继续占领和扩大内部市场,大力发展外部市常提高纯净水厂的 经营管理水平,以销定产,找准盈亏平衡点。制定日常工作计 划和近期、远期发展规划。 7、职工餐厅推行快餐经营。改革职工餐厅的就餐方式,取消 个体摊点,改传统的大食堂就餐方式为职工自选式的就餐方式。 提前做 第 16 页 好调查研究,借鉴高校的管理模式,对职工餐厅进行整体改造 和管理。 开设快餐配送中心。瞄准中小学校、商业机构、两矿职工、平 朔职工,以质优、卫生、价格合理而占领市常 8、提高单身公寓的服务质量。按照总公司设定的服务标准和 要求,为井工矿职工提供良好的住宿服务。调整配置好房间, 保证设施
27、设备正常运转。同时扩展单身公寓的服务范围,提高 服务质量。在条件成熟时,实现旅馆化管理。 9、规范承包管理。理清公司与承包单位和职工个人的经营关 系,明确双方的责、权、利。内部亏损单位明年探索新的发展 思路,逐步消灭亏损点,或整合、关闭,或由个人租赁经营。 10、制定完善内部物资采购管理办法。凡总公司批准可自行采 购的特殊用品,一律纳入生活公司统一管理,借鉴采购中心的 模式和程序进行采购,规范程序,加强监督。 11、加大职工培训力度。建立长效培训机制,制定实施全面的 职工培训方案。使管理人员能够掌握市场营销法则,了解市场 经济的通行做法,提高应变和应对能力,使广大职工能够自觉 遵守职业道德和行业规范,提高服务技能,使各级领导干部的 工作作风、思想作风和领导作风有新的转变。更好地适应市场 竞争和岗位竞争,推进经营服务向前发展。 xx 年十一月十日 第 17 页