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1、目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目概况5第三节 可行性研究简要结论10第二章 项目提出背景及建设必要性12第一节 项目提出的背景12第二节 项目建设的必要性15第三章 市场需求分析22第四章 建设规模与产品方案26第五章 场址选择29第一节 场址所在位置现状29第二节 场址建设条件30第六章 技术、设备和工程方案37第一节 生产技术方案37第二节 设备方案48第三节 工程方案53第七章 总图运输、主要原辅材料、燃动力供应61第一节 总图运输61第二节 主要原辅材料、燃动力供应63第八章 环境和生态影响分析64第一节 环境和生态现状64第二节 生态环境影响分析66第三节 生态环
2、境保护措施67第四节 地质灾害影响分析及特殊环境分析72第九章 节能方案分析73第一节 概 况73第二节 用能标准和节能规范73第三节 能耗状况和能耗指标分析75第四节 节能措施和节能效果分析77第十章 劳动安全卫生与消防83第十一章 组织机构与劳动定员86第一节 组织机构86第二节 劳动定员86第十二章 工程实施进度89第十三章 项目招投标方案91第十四章 投资估算及资金筹措95第一节 投资估算95第二节 资金筹措99第十五章 财务评价100第一节 财务评价100第二节 财务分析结论104第十六章 社会评价106第十七章 社会稳定风险分析111第十八章 结论与建议118山东金利源毛绒制品有限
3、公司现代农牧循环经济科技示范项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称现代农牧循环经济科技示范项目二、承办单位概况本项目的申报单位为山东金利源毛绒制品有限公司。该公司拟作为本项目的法人单位，负责现代农牧循环经济科技示范项目的开发建设工作。山东金利源毛绒制品有限公司，是一家以优质羊规模养殖为基础、以毛绒制品深加工为引领、以延长羊产业链特色、以带动农民就业增收为目标的农业产业化市级龙头企业。公司成立于2011年，位于山东省阳信县经济开发区，总占地200亩，注册资本6000万元，主营业务：毛绒收购、毛绒制品制造、加工、销售；备案范围内的进出口业务。企业无不良资产，信誉良好，中国银行
4、BBB+，授信额度2000万元。截止到2014年底，总资产20594.10万元，其中固定资产10249.16万元，2014年度实现销售收入30868.32万元，利润总额2434.79万元，资产负债率23.67%。在经营管理中，公司引入ISO9001国际质量管理体系，实现了质量管理标准化。引进并开展CIMS工程，通过计算机软件，综合运用现代管理技术、制造技术、信息技术、自动化技术、系统工程技术，将企业生产全部过程中有关的人、技术、经营管理三要素及其信息与物流有机集成并优化运行，实现信息共享与集成，企业管理及信息化水平国内领先。公司建有市级毛纺工业设计中心一处，投资3000余万元研制成功国际领先的
5、改进型抽气式转杯纺纱技术，实现了毛纺生产的高效率、高质量、自动化、低能耗的技术升级目标，新技术应用能节省人力70%、降低能耗55%、保证优等品率99.5%以上，提高效率5倍以上、提高效益7倍以上，产品市场竞争力大幅增强。改进型抽气式转杯纺纱技术获得了实用新型专利；自主研发70多种新型产品，受理地毯、挂毯外观设计专利18项。与清华大学、山东农业大学、山东农科院展开全面的技术交流与合作。有机生物颗粒肥加工项目已与中国人民解放军总装备部环境保护中心联合建成农畜产业环境技术保护中心。通过科技创新，大幅提升了企业核心竞争力，引领着国内外毛纺工业的发展。2012年以来，公司以高效生态循环经济羊产业园建设为
6、载体，大力实施技术创新和产业链延伸，积极推动企业实现技术升级与结构转型，取得了较好的经济、社会、生态效益。截止到目前，形成了年产高档羊绒2000吨、精纺纱线5000吨、羊毛地毯挂毯300万平方米、羊绒被5万床的生产能力；优质羊存栏达1.5万只，自建优质牧草基地3000亩。公司还建立完善了网络化、信息化平台，每天24小时与全球客户沟通和对接；积极参加国内外重大商贸活动，如第十七届中国国际地面材料及铺装技术展览会、农超对接洽谈会等；“梦思贝尔”、“牧羊公主”牌毛绒系列产品畅销新疆、西藏、青海、东北三省及上海、广东等国内各大城市，出口欧美、韩国与中西亚等国。根据公司发展规划，结合国际国内实际，计划在
7、美国、阿联酋迪拜、德国、意大利等地设立海外分公司，实现产品销售和服务全球布局。公司促进一二三产业有机整合、协同发展，延长产业链、提升价值链、拓宽增收链，优化生产力结构布局，加快建立现代农业产业体系的创新做法，受到了各级领导的充分肯定，省市县领导多次莅临公司视察指导工作。2014年10月，张立董事长受邀随行李克强总理出访意大利和德国，出席“第五届中意创新合作周大会”、“第七届中德经济技术合作论坛”，加强科技、工业设计、制造业等领域的创新合作。法定代表人：张立项目联系人：文波联系电话：15550215986三、可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国畜牧法；2、中华人民共和国动物防疫法；3、农业基
8、本建设项目管理办法；4、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见；5、动物检疫管理办法（中华人民共和国农业部令2010年第6号）； 6、畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001）； 7、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）；8、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；10、全国高标准农田建设总体规划；11、全国现代农业发展规划（2011-2015年）；12、全国农业和农村经济发展第十二个五年规划；13、全国种植业发展第十二个五年规划（2011-2015年）；14、山东省国民经济和社会发
9、展第十二个五年规划纲要；15、山东省畜牧业产业振兴规划（2011-2015）；16、黄河三角洲无规定动物疫病区建设规划；17、滨州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；18、滨州市人民政府关于加快发展现代畜牧业的意见（滨政发200938号）；19、青饲玉米生产技术规程（DB37/T1185-2009）；20、饲料用玉米（GB/T17890-2008）；21、畜禽产地检疫规范（GB16549-1996）；22、建设单位提供的经济技术资料；23、其他有关国家政策及信息资料。第二节 项目概况一、建设地点该项目拟建于阳信县经济开发区与温店镇，其中3000亩优质牧草种植基地及优质羊良种繁育规模养殖产
10、业化工程位于阳信县温店镇，3万吨有机羊肉冷链物流工程、羊毛及毛绒制品加工工程、粪污资源化综合利用工程位于阳信县经济开发区。二、建设期本项目建设期为3年，具体实施时间为2015年9月至2018年8月。三、建设内容该项目以促进农村一二三产业融合发展为指导，以循环农业开发为宗旨，以“羊”全产业链开发为特色，旨在打造山东省一流的现代农牧循环经济科技示范项目。该项目主要建设内容如下：1、3000亩优质牧草种植基地工程田间工程项目区以防渗渠道灌溉模式为核心，大力发展衬砌渠道、田间畦灌综合配套；疏通沟渠，形成完善的排水体系；土地平整，建设格田；对道路进行延伸、调整以及路面硬化，形成纵横交错，整齐有序的田间路
11、网；通过对项目区内田、水、路、林的综合整治，改善农田灌排和交通条件，达到“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”要求。通过项目建设，做到旱能浇、涝能排，实现高效稳产。该部分共建设泵站10座；疏挖排水沟16公里，动土方2万立方米，新挖排水沟4公里，动土方3.5万立方米；新建防渗渠约24公里；新建机耕路10千米，为泥结碎石路；田间路8千米，路面宽4米，为土路。牧草种植山东金利源毛绒制品有限公司已与温店镇政府签订协议，流转土地3000亩，种植高粱、玉米与紫花苜蓿等优质牧草，总建筑面积2800m2，其中建设种子加工厂房1500m2、草种恒温库500m2、草
12、种常温库500m2、质检室300m2，此外，建设晾棚15000m2、晒场30000m2、草棚15000m2、青贮池120000m3以及沟、渠、路等配套设施。2、优质羊良种繁育规模养殖产业化工程山东金利源毛绒制品有限公司与山农大、省农科院联合，开展优质羊品种改良，进一步提高养殖场的生产和技术水平，该区总占地200亩，达产后存栏5万只，以养殖杜波绵羊、小尾寒羊等品种为主，总建筑面积52700m2，其中建设标准化羊舍36000m2、隔离羊舍12000m2、兽医室500m2、改良繁育技术研发中心700m2、办公室1500m2、宿舍2000m2，此外，建设草棚3600m2、青贮池12000m3、污水处理
13、池600m3、蓄水池600m3。3、3万吨有机羊肉冷链物流工程该区总占地120亩，总建筑面积48800m2，其中建设宰杀分割车间及冷藏库35000m2、待宰圈3000m2、仓储配送中心3000m2、信息交易和办公中心3600m2、检测中心1800m2、综合服务区建筑面积2400m2。4、羊毛及毛绒制品加工工程该区总占地50亩，总建筑面积49896m2，主要建设毛绒加工车间、纺纱车间、羊绒面料车间、羊毛被车间、羊毛毯车间、仓库及综合办公楼等。5、粪污资源化综合利用工程该区总占地30亩，总建筑面积17000m2，主要建设生产车间、原料库、成品库、宿舍、变配电室、传达室等。四、建设规模项目建设规模详
14、见下表：建设规模一览表序号产品名称年产量备注1优质肉羊15万只年均出栏量，用于本项目屠宰加工2有机牧草3万吨3羊绒制品3.1羊绒3000吨3.2绒线6000吨3.3羊绒被300万床3.4羊绒面料500万米3.5地毯、挂毯100万平方米4冷鲜羊肉30000吨自养15万只肉羊，外购60万只肉羊5有机肥200000吨以畜禽固体废弃物、生产废弃物为原料，50000吨用于牧草种植，剩余出售五、项目投资估算与资金来源经估算，本项目报批总投资为65000万元，其中固定资产投资60856.78万元，铺底流动资金4143.22万元。固定资产投资中：工程费用48405万元（建筑工程费21900万元，设备购置费24
15、100万元，安装工程费2405万元），工程建设其他费用6242万元，基本预备费3825.29万元，建设期利息2384.49万元。本项目报批总投资65000万元，其中：项目单位自筹35000万元，申请银行贷款30000万元。项目资本金比例为53.85%，符合关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发201551号）中资本金比例20%的规定。六、经济效益经测算，项目年均实现营业收入288300万元，增值税7425.64万元，营业税金及附加742.56万元，年均利润总额40290.06万元。所得税前财务内部收益率39.97%、投资回收期4.63年。投资利润率53.96%，总投资收益率54.
16、18%。七、主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标详见下表：主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1项目占地面积亩34001.1建设用地亩2001.2租赁用地亩32002总建筑面积1711962.13000亩优质牧草种植基地工程平方米28002.2优质羊良种繁育规模养殖产业化工程平方米527002.33万吨有机羊肉冷链物流工程平方米488002.4羊毛及毛绒制品加工工程平方米498962.5粪污资源化综合利用工程平方米170003建设规模3.1优质肉羊万只15年均出栏量，用于本项目屠宰加工3.2有机牧草万吨33.3羊绒制品3.3.1羊绒吨30003.3.2绒线吨60003.3.3羊绒被万
17、床3003.3.4羊绒面料万米5003.3.5地毯、挂毯万平方米1003.4冷鲜羊肉吨30000自养15万只肉羊，外购60万只肉羊3.5有机肥吨200000以畜禽固体废弃物、生产废弃物为原料，50000吨用于牧草种植，剩余出售4燃料及动力4.1电万kWh/a3904.2水万t/a63.25劳动定员人19505.1工人人18005.2管理人员人605.3技术人员人906报批总投资万元650006.1固定资产投资万元60856.786.2铺底流动资金万元4143.227报批总投资万元650007.1自筹万元350007.2银行贷款万元300008经济指标8.1营业收入万元288300经营期平均8.
18、2营业税金及附加万元742.56经营期平均8.3总成本费用万元239841.73经营期平均8.4利润总额万元40290.06经营期平均8.5所得税万元10072.52经营期平均8.6税后利润万元30217.55经营期平均8.7销售利润率%13.988.8投资利润率%53.968.9财务内部收益率%39.97所得税前8.10财务净现值万元127643.16所得税前8.11投资回收期年4.63所得税前9建设期年3第三节 可行性研究简要结论该项目充分利用阳信县畜牧产品资源优势，通过优质肉羊的科技开发、良种繁育和标准化健康养殖，可促进阳信县优质肉羊的技术研发、繁育及养殖水平，在为社会提供无公害、高品质
19、肉羊产品的同时，对羊毛等进行深加工，促进农业产业化经营，并利用粪便及生产废弃物等生产有机肥，可有效解决养殖加工废弃物污染环境的问题。该项目实施后，还能带动当地养殖农户的积极性，增加阳信县优质肉羊的年出栏量，同时项目能吸纳1950人就业，对于缓解就业压力、增加农民收入、稳定社会秩序具有重要意义，对调整和优化农村产业结构，拓宽农业功能，延长农业产业链具有重要的意义，是“富民强县”的项目，社会效益显著。该项目符合国家产业政策及发展规划，发展前景广阔，建设规模适度，公用及辅助设施条件较好，社会效益显著。项目的实施，既能提高当地现代农牧业发展水平，又能带动运输等其他服务行业的发展。项目各项经济指标超过同
20、行业平均水平，具有较强的抗风险能力，经济效益良好，社会效益、环境效益十分显著。11第二章 项目提出背景及建设必要性第一节 项目提出的背景农牧业循环经济是采用农牧业资源减量消耗、农牧产品多次利用和农牧业有机废弃物资源化的闭合循环生产模式的工业型农牧业。它是把农牧业生产、农牧产品加工和农牧业废弃物通过产业链有机地组合在一起，形成资源低投入、低消耗，产品互为原料、多次使用，废弃物再利用，实现废弃物资源化的周而复始的循环经济体系。面对人口增长、资源短缺、环境破坏以及生态失衡的巨大压力，传统农牧业所面临的环境污染、生态破坏、资源耗竭的问题日显突出，永续发展战略已逐步成为全球的共同选择。把传统依赖农牧业资
21、源消耗的线性增长的经济体系转变为依靠生态型农牧业资源循环来发展的经济体系，通过近年的发展演变，现已被看作是实施永续发展战略的重要载体、最佳模式，同时也是保护环境和削减污染的根本手段，一些发达国家已把发展农牧业循环经济、建立循环型社会作为实现环境与经济协调发展的重要途径。农牧业循环经济是将农业发展成为一种“食物网”的循环型生态农牧业系统。在该系统的各子系统之间形成一种高效、联动式的循环经济体系，使无机环境、动植物以及土壤之间形成闭路式能量和物质循环系统。在我国，正是农牧业循环经济的巨大经济社会效益使得发展循环经济逐渐上升为指导国家和地区社会经济发展与环境保护的重要原则和战略，大力发展农牧业循环经
22、济，对构建资源节约型、环境友好型社会，实现农村可持续发展、建设现代农牧业和社会主义新农村、促进和谐社会的发展等都有着十分重要的意义。党的十八届三中全会全面部署了我国深化改革的各项任务，为我国城乡的全面发展进一步指明了方向。中共中央关于深化改革若干重大问题的决定明确指出：“城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。必须健全体制机制，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系，让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。”这是统筹城乡发展的一项重大战略决策，是破解三农难题，实现全面建设小康社会战略目标的重大战略措施。长期以来，由于城乡分割的历史原因，我国一直存在比较显著的
23、三农问题和城乡二元结构问题。改革开放以来，这种状况逐步得到改变，农村建设出现了前所未有的粮食连年增产、农民收入逐年增加的良好局面。中共中央、国务院每年下发的“一号文件”，制定了一系列强农惠农的政策措施，有力地促进了农业的持续发展。经过多年的发展积累，我国农业的内在基础正逐渐强化。目前，农业科技进步率已达到48%，农业生产条件和基础设施不断改善，物质装备支撑能力明显增强。在政策、投入、体制、机制以及发展基础等方面，已经具备了加快发展现代农业、推进城乡一体化的条件。进入本世纪以来，中央经济工作会议多次提出“把发展现代农业作为推进新农村建设的着力点”，国家颁布的“十一五”、“十二五”发展规划，都把发
24、展现代农业确定我国经济发展，特别是农业发展的主要方向和重大任务。建设现代农业的过程，就是转变农业增长方式、改造传统农业、发展农村生产力、促进城乡一体化的过程，就是以工促农，以城带乡，工农互惠，城乡一体，形成新型的工农城乡关系，破解城乡二元结构这一历史与现实交织的重大难题的过程。与传统农业相比，现代农业具有四大特点：一是突破了传统农业仅仅或主要从事初级农产品原料生产的局限性，实现了科研、生产一体化，种养加、产供销、贸工农一体化，使得科研与生产以及农工商的结合更加紧密；二是突破了传统农业远离城市或城乡界限明显的局限性，实现了城乡经济社会一元化发展、城市中有农业、乡村中有科研及工业、服务业的协调布局
25、，科学合理地进行资源的优势互补，有利于城乡生产要素的合理流动和组合；三是突破了传统农业部门分割、管理交叉、服务落后的局限性，按照市场经济体制和农村生产发展要求，形成了一个全方位的、上下贯通的、责权利一致的管理和服务体系；四是突破了传统农业封闭低效、自给半自给的局限性，发挥资源优势和区位优势，实现了农产品优势区域布局、农产品贸易渠道通畅。因此，现代农业的核心是科学化，特征是商品化，方向是集约化，目标是产业化。山东金利源毛绒制品有限公司是以“羊”全产业链开发为特色的市级农业产业化龙头企业，公司在做高、做精羊绒纺织技术的同时，通过拉伸产业链规模的方式来优化企业发展结构，改变以往产品单一、受上游和下游
26、关联产业影响大、控制风险能力弱的状况，以羊绒精纺为亮点和支撑，积极向上游优质羊养殖、下游特色羊绒产品开发拓展延伸，提出建设现代农牧循环经济科技示范项目，确定了优质羊品种养殖和有机牧草推广、有机羊肉及副产品深加工、废物综合利用产有机肥等现代农牧业循环经济，不仅可提高企业市场竞争力，而且项目建成后，将带动当地农牧业循环经济发展，起到示范带头作用，解决剩余劳动力约1950人，减轻社会就业压力，提高当地农户生活水平，真正为农民带来实惠，是一项利国利民的大事。第二节 项目建设的必要性一、符合国家产业政策的要求该项目的建设符合产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）第一类“鼓励类”第一条“农林业”第5
27、款“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”、第11款“生态种（养）技术开发与应用”、第30款“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”及第二十九条“现代物流业”第2款“农产品物流配送（含冷链）设施建设，食品物流质量安全控制技术服务”的规定，是国家鼓励建设的项目，符合国家的产业政策。二、符合相关规划要求中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。推进现代农业示范区建设。大力发展循环经济中指出：加快资源循环利用产业发展，加强矿产资源综合利用，鼓励产业废物循环利用，完善再生资源
28、回收体系和垃圾分类回收制度，推进资源再生利用产业化。开发应用源头减量、循环利用、再制造、零排放和产业链接技术，推广循环经济典型模式。生态农业科技发展“十二五”专项规划中指出：开展循环农业高效生产、畜禽排泄物肥料化沼气化等技术研究，集成农田菌业、农田复合生物循环、农牧链循环等模式。加强农田生态系统生物优化配置研究，形成基于种养结合、农牧结合等复合生产模式，在典型地区建立示范基地并开展技术集成与示范，提高农业资源利用效率。全国现代农业发展规划（2011-2015年）指出：加快发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品。大力发展农产品加工和流通业。加强主要农产品优势产区加工基地建设，引导
29、农产品加工业向种养业优势区域和城市郊区集中。大力发展冷链体系和生鲜农产品配送。发展新型流通业态，推进订单生产和农超对接，落实鲜活农产品运输绿色通道政策，降低农产品流通成本。全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）指出：充分利用种养业资源和产品可循环利用特点，推行种养结合的产业发展模式，促进种养业副产品的资源化利用，实现畜牧生产与生态环境的协调发展。全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）提出的区域布局：冀鲁豫3省主要任务是加大地方优良品种保护与利用，推行适度规模舍饲养殖，推广母羊高效繁殖、全混日粮饲喂、羔羊育肥等技术，大力开展商品羊杂交配套生产。提高农作物秸秆利用率，降低饲
30、养成本，推进规模化、标准化生产，提高生产能力。鼓励发展“公司+基地”、“公司+专业合作社+农户”等多种产业化经营模式，创建优质羊肉品牌。到2015年，羊肉产量达110万吨；到2020年，羊肉产量达150万吨，占全国比重29%。羊规模养殖比例由2011年的18%提高到2020年的45%。黄河三角洲高效生态经济区发展规划指出：集约化规模化发展奶牛、肉牛、肉羊、肉鸭等畜牧业，加强动物疫病防治，建成一批特色养殖基地。规划改良天然草场和规模较大的饲料粮种植区，配套建设畜禽加工和生产安全保障设施，支持现代畜牧业示范园建设，打造饲草种植饲料加工畜禽养殖奶业屠宰加工冷藏销售产业链，促进农工贸一体化、产供销一条
31、龙发展，推动循环种养、生态养殖和绿色能源建设有机结合。三、发展农牧循环经济是促进经济增长方式转变，增强企业竞争力的重要途径和客观要求近几年，资源环境因素在国际贸易中的作用日益突显出来。“绿色壁垒”成为我国扩大出口面临最多也是最难突破的难题，有的已对我国产品在国际市场的竞争力造成重要的影响。对此，企业不仅要有清醒的认识，更要及时和巧妙应对。发展循环经济，可以降低产品成本，提高经济效益，使企业的竞争能力得到增强。发展农牧业循环经济在突破“绿色壁垒”和实施“走出去”战略中能发挥重要作用。四、发展农牧循环经济，以现代科学技术改造传统农牧业，为公司进入现代农业提供了商机农牧业是国民经济的基础。农牧业发展
32、顺利，增长速度加快，整个国民经济发展速度也快。农牧业生产倒退，发展速度减慢，就会给整个国民经济发展带来损害，农牧业的发展状况直接影响着国民经济全局的发展。但是我国农牧业的基础地位比较脆弱，农牧业发展速度相对滞后，农牧业生产技术装备水平与劳动生产率水平均较低，农牧业成了制约国民经济发展的薄弱环节。近年来，为了提高农牧业现代化水平，国家不断加大对农牧业的投入，大力提倡发展农牧业循环经济，涉农企业迎来了良好的发展机遇，为公司进入现代农业提供了巨大商机。农牧业循环经济是未来农牧业的发展方向，农牧业生态环境的改善，不仅可以减少农牧业自然灾害的危害，而且直接创造农牧业经济效益，推行循环经济是农牧业可持续发
33、展的必然选择。五、项目的实施是农业可持续发展的需要滨州市作为一个农业大市，进入21世纪以来，发展生态农业，确保可持续发展已成为不容忽视的严峻课题。一方面，由于长期施用化肥农药，地力退化，环境问题日益突出。另一方面，农业的发展，已经从单纯的追求数量转向追求质量，从追求产量的增长转向追求综合效益的提高。全球的农产品消费市场普遍关注安全性，绿色食品、有机食品受到人们的普遍欢迎，以良好的生态环境和生产有机食品为特征的现代生态农业应运而生，人们对绿色无公害食品需求越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品的“瓶颈”。建设现代农牧循环经济科技示范项目，为破解环境和安全这两大难题创造了有利条件，项目通过实施规
34、模化、基地化生产经营，大力发展生态农业，为农业科技成果转化提供有效载体，促进高品质、高效益的无公害绿色有机农副产品的生产。这对于改善农业内部结构，发展现代农业，确保农业的持续发展，不仅十分必要，而且十分迫切。六、项目的实施是适应社会结构调整的需要随着滨州市城市化步伐的加快，越来越多的农民走出农村区域、农业领域，流向城市和二、三产业，城乡间的要素流动、人员流动、信息流动日趋频繁，城乡二元经济结构正逐渐被打破，经济联系越来越紧密。在这样的背景下，城乡社会各阶层加速分化与融合，社会结构步入快速调整期，城乡一体化已是大势所趋。该项目作为一项沟通城市与农村、市民与农民、农业与休闲旅游业的复合型产业，充分
35、体现了以工促农、以城带乡的要求，既为城市居民提供了解农业、贴近农民、认识农村的机会，也为增进农民对现代文明的了解和认知提供了平台，促进了城乡交流和共同发展。这种工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系，正是党的十八届三中全会提出的“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”的要求，也是保证农业持续、稳定、健康发展和实现城乡一体化的必由之路，是造福子孙后代的千秋大业。七、项目的实施是顺应“互联网+”战略，带动畜牧业发展的需要随着互联网的飞速发展，各行各业都在悄然发生变化，在2014年的政府工作报告中，李克强总理提出“互联网+”战略。这标志着“互联网+”将成为我国畜牧业转型升级的下一个发展源动
36、力。古老而传统的畜牧业与互联网平台不断磨合发展，畜牧业同其他行业一样使用现代化的科技，改变着自身的服务方式。“互联网+”追求跨界融合，发展新形态、新业态，在互联网与畜牧业结合中创造新的价值，让畜牧业发新芽，长壮枝，保持勃勃的生机。畜牧业借助互联网，对市场、产品、技术、资源等信息进行广泛收集和专业分析，重塑整个农业产业链，向社会提供更优质的产品、更低廉的销售渠道和更完善的售后服务。“互联网+畜牧产品”还可减少销售环节，降低销售成本，让生产与消费之间的鸿沟逐步消除。从生产、流通、营销、服务等各方面改善产品供应，积极创新，不断开发新产品。产品质量是基石，只有不断开发新产品，打出品牌，才能使“互联网+
37、畜牧产品”富有持久的生命力。“互联网+畜牧产品”是对传统畜牧业的大变革，需与之适应并做出相应调整。八、项目的实施是实施“全产业链”发展战略，优化提升企业发展结构的需要该项目在做高、做精羊绒纺织技术的同时，通过拉伸产业链规模的方式来优化企业发展结构，改变以往产品单一、受上游和下游关联产业影响大、控制风险能力弱的状况。企业以羊绒精纺为亮点和支撑，积极向上游优质羊养殖、下游特色羊绒产品开发拓展延伸，确定了优质牧草种植推广、优质羊良种繁育规模养殖产业化、有机羊肉冷链物流、高档羊绒制品生产作为企业未来发展的重点方向和领域，通过实施“全产业链”发展战略，打通产业发展各个环节，使企业在综合实力、抗风险能力、
38、盈利能力方面实现质的提升。通过项目的建设，可扩大企业经营规模，提升科学管理水平，增强技术创新能力，积极推动企业实现技术升级、结构转型，发展知名品牌，开拓国内、国外两个市场，进一步优化公司的发展结构。综上所述，该项目的建设是非常必要的。第三章 市场分析一、市场供需现状我国是羊肉生产大国，羊肉产量居世界第一位。从国内生产情况看，我国羊生产水平不断提高，羊肉产量保持稳定增长，优势产区逐渐形成。我国肉羊生产主要集中在西部8省区、冀鲁豫3省和东北3省，其中西部8省区羊肉产量占全国一半以上。羊良种种群扩大，质量提升。在引进国外优良品种同时，我国加大了国内外品种的杂交改良，成功培育出南江黄羊、巴美肉羊等肉用
39、新品种。建成了一批国产品种的肉羊原种场、繁育场，加快了良种推广。肉羊存栏由1997年的25600万只增加到2013年的28100万只，羊肉总产量由1997年的212.8万吨增加到2013年的380.3万吨。二、市场供需预测1、羊肉市场国家发改委全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）指出：目前，我国人均羊肉消费量是世界平均水平的1.5倍。从今后一段时期看，随着人口增长、居民收入水平提高和城镇化步伐加快，羊肉消费总体上仍将继续增长，但增速会有所放缓。综合考虑我国居民膳食结构、肉类消费变化、羊肉价格等因素，预计2015年全国人均羊肉消费量为3.23公斤，比2010年增加0.22公斤，年均增长
40、1.42%。按照2015年全国13.9亿人口测算，羊肉消费需求总量由2010年的403万吨增为450万吨，增加47万吨。2020年全国人均羊肉消费量为3.46公斤，比2015年增加0.23公斤，年均增长1.39%。按照2020年全国14.5亿人口测算，羊肉消费需求总量由2015年的450万吨增为502万吨，增加52万吨。在未来，随着人民生活水平的提高，国人膳食结构更趋合理以及肉羊产业良好健康的发展，未来我国羊肉需求量将稳步增长。2、生物有机肥市场生物有机肥是以有机质为原料，添加有利于农作物生长的复合微生物菌剂通过发酵腐熟生产的。生物有机肥兼具有机肥料和微生物肥料的优点，对人畜无毒、无污染，使用
41、安全，其中含有大量活性微生物，能固氮、解磷、解钾，同时能分解土壤中的化学农药及化肥的残留物质，对种植业有增产、优质、抗病的作用。可以说生物有机肥具有化学肥料或普通有机肥料不可比拟的优势。发展生物有机肥料既是提供作物营养、实现农业增产增收的需要，也是保护土壤肥力与农村环境、实现农业循环经济的需要。全球有机农业的快速发展必然带动生物有机肥的发展，生物有机肥市场发展空间十分广阔。3、羊绒制品市场近年来，随着人们消费观念的改变和人们消费水平的不断提高，羊毛、羊绒制品市场消费结构也发生了很大的变化。过去被视为贵族消费的羊绒制品目前已进入了中等收入水平的工薪家庭。在大多数产品价格呈下降趋势的今天，羊绒制品
42、的价格不断上涨，这充分说明人们对羊绒制品的需求已表现出大幅度增加的势头。据统计，中国有羊绒消费能力的约有1亿人之多，这是一个庞大的消费群体，对于品牌推广来说，市场是广阔的。此外，羊绒制品的出口量占总产量的50%以上，从世界范围看，国外市场非常广阔，市场潜力巨大。三、目标市场分析根据市场需求分析，项目产品在满足国内市场的基础上销往国外，供应国际市场。四、营销方案1、公司发展目标公司做大、做强，将产品质量和市场销售作为生存之本。在销售渠道建立上采取多种方式：对直接用户的直销，独立做市场；分销商共同做市场。（1）建立直销用户群是进入市场的首选，也是公司产品占据市场的重要销售方式。公司借助产品质量优势
43、建立国内最具实力的客户群体。同时借助市场辐射优势，建立自己直接的客户群体是自然的市场运作结果。（2）选择分销商是公司在建立市场营销网络时为公司业务发展提供的市场保障措施。选择实力强大的区域分销商是占据市场的捷径，而且可以使公司成本大大降低，同时降低市场经营风险度。2、促销方式公司促销的方式要紧紧围绕“品牌”、“质量”特点。主要从以下几个方面入手：（1）联营分销策略制定联营分销协议，在全国广招有实力的经销商、分销商、代理商，通过其已有的销售网络，培育自己的市场，促销公司产品。（2）产品宣传电视广告及国内重点专业性杂志的版面广告具备良好的宣传效果。产品资料有目标地投递宣传是公司产品进入市场的另一条
44、捷径，通过有目的地投递产品资料，可以获得第一手的市场信息反馈，同时对企业也有扩大宣传的作用。（3）利用现代通讯手段促销主要是通过网络、电子邮件、电话、传真等方式进行促销。销售网络除了经销商网络之外，还有更广阔的销售网络空间，即电脑网络。随着经济的飞速发展，电脑网络已经成为企业商务交流、发布信息、获取市场第一手资料的最为快捷方便的途径。64第四章 建设规模与产品方案一、建设规模该项目建设以现代农牧循环经济为基础，以市场为导向，运用生态学、生态经济学原理和系统工程方法，以科学技术作支撑，以经济利益为中心，发展高产、高效、低耗、无污染无公害的畜产品。加大科技支农力度，调整和优化农村经济结构，创建现代
45、农牧循环经济科技示范基地，坚持走持续发展的道路，改善生产条件、保护生态环境，进行循环农业综合开发，将农业的产前、产中、产后各环节结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现农业生产和农民收入持续稳定增长，达到生态、经济和社会三大效益的有机统一，使之成为集农业综合开发、生产经营等功能于一体的现代农牧循环经济科技示范项目。项目建设规模详见下表：建设规模一览表序号产品名称年产量备注1优质肉羊15万只年均出栏量，用于本项目屠宰加工2有机牧草3万吨3羊绒制品3.1羊绒3000吨3.2绒线6000吨3.3羊绒被300万床3.4羊绒面料500万米3.5地毯、挂毯100万平方米4高品质冷鲜羊肉30000吨自养15万只肉羊，外购60万只肉羊5有机肥200000吨以肉羊固体废弃物、生产废弃物为原料，50000吨用于牧草种植，剩余出售二、产品方案1、高品质冷鲜羊肉年屠宰加工肉羊75万只，其中：15万只肉羊为自养，60万只肉羊在阳信县、周边养殖公司及养殖户收购，年产高品质羊肉30000吨。高品质羊肉产品质量均符合羊肉质量分级（NY/T630-2002）、冷却羊肉（NY/T633-2002）、鲜、冻肉生产良好操作规范（GB/T