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4、aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF工程编号：20100 43K1 Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointselection.ParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormat.LineSpacingLinesToPoints(2)Selection.Paragraph
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7、on.ParagraphFaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahF设立江苏康盛管业有限公司 建设年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管项目和 年产 6000 吨铝板带项目 可行性研究报告 总总经工 程理师： 谢： 黄列平群主 任 工 程 师： 朱捷浙江省机电设计研究院有限公司 工程咨询证书：工咨甲 11220070056 二一年五月 项目主办单位：浙江康盛股份有限 公司 参 加 编 制 人
8、 员 浙江省机电设计研究院有限公司 马 彬 荣 朱 捷 郑 吉 良 孙 丽 娟 浙江康盛股份有限公司 陈 汉 康 占 利 华 第一部分 年产3万吨冰箱冷柜用钢管建设项目 可行性研究报告 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 目 录 总论 . 1 1.1 项目概况.1 1.2 项目提出背景.1 1.3 项目编制依据和原则.3 1.4 项目目标及主要内容.4 1.5 可研报告结果.6 1.6 主要技术经济指标表.7 企业基本情况 . 9 2.1 企业概况.9 2.2 厂址与自然条件.9 2.3 主要产品和市场.12 2.4 研发能力.13 2.5 工艺装备水平.14 2.6 质量管理水平.14
9、 2.7 企业组成和人员.14 2.7 财务状况.14 市场分析及产品方案. 16 3.1 行业现状分析.16 3.2 项目市场前景分析.20 3.3 拟建规模.22 物料供应及生产协作. 23 4.1 主要原料的用量和要求.23 4.2 原料和辅助材料的来源.23 工程设计方案 . 24 5.1 项目指导思想及主要原则.24 5.2 工艺设计方案.24 5.3 总平面布置和运输.29 5.4 土建方案.30 5.5 公用动力部分.31 环境保护、职业安全卫生及消防 . 36 6.1 环境保护.36 6.2 工业职业安全卫生.37 6.3 消防.39 节能及合理利用 . 41 7.1 设计依据
10、.41 8. 9. 7.2 工程概述.41 7.3 能耗指标及分析.41 7.4 节能措施.42 7.5 建筑节能.43 生产组织和人员培训. 45 8.1 生产组织.45 8.2 劳动定员.46 8.3 工作制度和年时基数.46 8.4 人员培训.46 项目实施进度建议 . 48 10. 投资估算与资金筹借. 49 10.1 概述.49 10.2 编制方法.49 10.3 投资估算.49 10.4 资金筹措及使用计划.50 11. 经济分析. 51 11.1 项目说明.51 11.2 固定资产、无形及递延资产.51 11.3 产品成本测算.51 11.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配
11、 .52 11.5 财务盈利能力分析.52 11.6 清偿能力分析.53 11.7 财务生存能力分析.53 11.8 财务不确定性分析.54 11.9 主要数据及评价指标见表 11-10.54 11.10 经济分析结论.54 附表 1. 建设投资估算表（表 10-1）； 2. 流动资金估算表（表 10-2）； 3. 投资来源与使用计划表（表 10-3）； 4. 固定资产、无形资产及其他资产情况表（表 11-1）； 5. 总成本表（表 11-2）； 6. 销售收入、销售税金及附加估算表（表 11-3）； 7. 损益表（表 11-4）； 8. 项目投资现金流量表（表 11-5）； 9. 项目资本金
12、现金流量表（表 11-6）； 10. 资产负债表（表 11-7）； 11. 财务计划现金流量表（表 11-8）； 12. 敏感性分析表（表 11-9）； 13. 主要经济数据与经济指标（表 11-10）； 14. 敏感性分析图； 15. 设备清单； 附图 1. 浙江康盛股份有限公司新厂区总平面布置图 2010043K1-0Z-01； 1.1 项目概况 1. 总论 项目名称： 项目投资： 项目实施单位： 项目负责人： 项目建设地点： 邮编： 联系电话： 传真： 年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管建设项目 项目总投资 15275 万元 其中建设投资 13179 万元，铺底流动资金 2096 万元浙江康盛
13、股份有限公司 陈汉康 江苏睢宁经济开发区 311700 0571-64836953 0571-64836560 1.2 项目提出背景 钢制制冷管路及蒸发器、冷凝器等配件是冰箱、冷柜等家用制冷电器的重要部件。传统上家用制冷电器均使用铜管作为管路材料，自上世纪九十年代后期以来，随着材料加工技术的进步，业内逐步开始在冰箱、冷柜产品中用钢管替代铜管，用钢制冷凝器、蒸发器替代铜管冷凝器、蒸发器，并取得了巨大成功。目前，除极少数产品仍使用铜管外，国内外大多数企业生产的冰箱、冷柜均使用钢制制冷管路。 目前，我国已成为全球最大的家用制冷电器和空调器制造基地。根据国家统计局数据,我国的冰箱产量从 2001 年的
14、 1,351 万台增长到 2008 年的 4,756 万台，年均复合增长率达到 18.98%，2009 年 1-11 月产量达到 5,528 万台；冷柜产量从 2001 年的 397 万台增长到 2008 年的 1,155 万台，年均复合增长率达到 16.48%，2009 年 1-11 月产量达到 1,134 万台。 由于冰箱、冷柜及家用空调行业产量的迅猛增长，制冷管路及配-1-件的市场需求也迅速提高。以制冷用钢管为例，根据行业经验，平均每台冰箱耗用钢管约2.7 公斤（以科龙BCD209S 型冰箱为例，冷冻蒸发器用管约1.6 公斤，冷藏蒸发器用管约0.55 公斤，冷凝器用管约0.7 公斤，合计
15、用量约2.85 公斤），平均每台冷柜耗用钢管约4 公斤（以海尔BD19 8H 型冷柜为例，蒸发器用管约2.3 公斤，冷凝器用管约1 .3 公斤，合计用量约3.6 公斤）。据此计算，2001 年我国生产冰箱、冷柜产品耗用的制冷用钢管约为5.24 万吨，2009 年约增长到20.82 万吨，年均复合增长率达到18.82%。另外，我国冰箱、冷柜和空调的家庭平均拥有量尚有很大的提升空间；同时，家庭总户数的增加也将拉动对冰箱、冷柜和空调的需求；因此，未来我国家用制冷电器和家用空调器行业仍将保持稳定增长。 浙江康盛股份有限公司主要从事家用制冷电器及空调用管路及延伸产品的生产和销售，自创立以来，公司抓住了家
16、用制冷电器产品管路材料替代的发展机遇，实现了制冷钢管销量年均42.50%的复合增长，目前已成为国内制冷家电用钢管产品最主要的供应商。公司率先在国内采用超低碳钢制造超软超薄壁微径钢管，用于制造冰箱、冷柜中的蒸发器、冷凝器。目前，公司产品应用于海尔、海信、新飞、ELECTROLUX（伊莱克斯）等国内外知名品牌冰箱、冷柜的生产；公司还率先研发了新一代冰箱用节能R 蒸发器、减震阻尼式空调吸气管、外冷折叠式冷凝器和整体循环式热交换器等新产品，并获得多项专利。 受全球金融危机的影响，2008下半年我国宏观经济增速有所放-2-缓，公司下游的冰箱、空调行业增速出现了阶段性的下滑。由于我国家用电器内需市场的规模
17、庞大且增长迅速，本次全球金融危机对本公司下游行业的不利影响主要来自于出口业务方面，整体影响相对有限，其中冰箱行业受到的影响相对最小，2009年二季度已开始恢复增长，空调行业从2009年初开始复苏，预计2010 年可以恢复正增长。在这样的外围环境下，康盛公司2009 年度营业收入同比还是增长了11.67%，净利润同比增长61.65%，营业收入和盈利水平的增长速度均已恢复或超过本次金融危机前的水平。 另一方面，随着国内外经济形势的不断复苏好转，新客户的快速增加，公司现有的生产能力已远远不能满足与日俱增的客户订单，为此，浙江康盛股份有限公司决定加大技术装备，生产基地厂房的投入，扩大企业生产能力，进一
18、步增加产品在国内外市场上的竞争能力，为此，企业提出了年产3万吨冰箱冷柜用钢管建设项目。 1.3 项目编制依据和原则 1.3.1 编制依据 （1）浙江康盛股份有限公司提供的有关项目的资料。 （2）浙江康盛股份有限公 司与浙江省机电设计研究院 有限公司签定的技术咨询合同。 1.3.2 编制原则 （1）依据科技进步，按照“突出重点、提高起点、市场导向、效益优化”的总体要求。本项目针对该企业特点，在江苏睢宁经济开发区新征土地，组建新的生产基地，新增生产设备及其相关的配套公用-3-设施，力求在工艺水平、产品质量、生产能力、企业管理、厂容厂貌等方面均有突出的表现。 （2 ）车间工艺设计要做到合理规划，设备
19、合理布置，使物流短捷、畅通，提高生产效率，降低生产成本。设备选型以先进高效、实用可靠为原则，结合公司以前的生产经验，生产设备主要立足于国内。 （3）在设计过程中严格执行国家有关法规、技术规范和规定。 （4）贯彻“三同时”原则，遵守环保及职业安全卫生有关规定。对 生产中 产生的 污染物 等需经 有效治 理达标 后排放 ，以改 善生产 环境，保护员工的身心健康。 1.4 项目目标及主要内容 1.4.1 项目目标 （1） 项 目依 托浙 江康 盛股 份有 限公 司在 制冷 家电 用钢管 产品 方面多年的技术积累，对冰箱、冷柜等制冷设备用钢管进行系列化、专业化生产制造。通过本项目的建设，可扩大企业自身
20、生产能力，从而提高产品的市场份额，提高企业的经济效益，从而增强企业的竞争力，加速企业与国际接轨。 （2） 本项目达产后，浙江康盛股份有限公司将形成新增年产 3 万吨冰箱冷柜用钢管的生产能力，项目可实现新增年销售收入 30000 万元（不含税价格），实现利润总额 5059 万元，年实现增值税为 1944万元，销售税金及附加为 194 万元。 1 .4.2 主要建设内容 1 、本项目拟利用浙 江康盛股份有限公 司在江苏睢宁经济 开发区新征用的土地进行实施。康盛公司在江苏睢宁经济开发区的新征的总-4-2222用地面积为 400000m (约合 6 00 亩)，其中钢管项目涉及的用地面积为200000
21、m (约合 300 亩)，钢管项目的总设计产能为 8 万吨，本项目的设计产能为 3 万吨，初步框算本项目的用地面积为 100000m (约合 150亩)，本项目实际使用的建筑面积约为 45000m 。 2、 根据本项 目产品的工 艺流程，主 要设置轧钢 车间、高频 及前置 清洗车间、减径退火车间、表面处理车间等，添置先进、高效、可靠、适用的生产设备，同时利用公司的技术基础，对部分新增设备进行适当的改造，使其更加适合项目产品的生产加工。具体如下： （1 ）轧钢车 间主要新增 钢带酸洗线、 四辊轧机 、钢带退火 线、分条开剪线等设备，主要对生产用原料钢带进行轧制、退火、分条等加工。 （2 ）高频及
22、 前置清洗车 间主要新增高 频焊管生 产线、清洗 线、酸雾处理系统、氮气清洗系统及相关的配套辅助设备，主要采用高频焊接工艺对钢管进行焊接生产，同时对钢管进行前道清洗检验。 （3 ）减径退 火车间主要 新增双盘拉拔 线、退火 线及配套的 公用辅助等设备，主要根据客户的要求对钢管进行拉拔减径处理，同时进行后续的热处理，以提高产品的综合性能。 （4）表面处理车间主要新增电镀线、水检系统、酸雾处理系统、整齐盘管机及配套的公用辅助设备，主要对钢管进行后续的表面处理（电镀）、清洗。 3 、新增厂区公用动 力配套系统，对个 别车间增设通风系 统及其配套装置，确保生产用水、用电和用气。 -5-4、贯彻环境保护
23、“三同时”、职业安全卫生和节能原则。 1 .4.3 总投资 及资金来源 本项目总投资为 15275 万元，其中新增建设投资为 13179 万元，铺底流动资金 2096 万元。 2投资资金来源：全部企业自筹解决。 1.5 可研报告结 果 经分析研究其结论性结果为： 本项目节能、节材，符合国家建设节约型社会的发展方向，符合国家产业发展的产业政策，符合国家发展战略。 公司具有在制冷设备用钢管行业中多年的生产和市场经验，产品具有一定的市场基础，具有稳定的客户，为本项目的顺利实施提供了保障。 本项目的实施，可提高企业的生产工艺装备水平和产品档次，扩大产能，增加企业产品的辐射范围，降低生产成本，提高企业的
24、市场份额，为公司带来良好的经济效益。 本项目 利用浙 江康盛 股份有 限公司 在江 苏睢宁 经济开 发区新 征的土地建设新的生产基地，对新厂区进行规划设计，做到物流通畅、快捷，有利于提高生产效率，项目新增建筑面积 45000m 。项目新增的设备自动化程度高，产品质量、档次高，市场前景广阔，生产规模适合。同时，本项目的实施可为睢宁当地提供 500 多个就业岗位，社会效益显著。 项目建设期 9 个月。达产后，实现新增年销售收入 30000 万元，新增利润总额 5059 万元。项目实施后，企业实力将得以进一步增强，经济分析表明：财务内部收益率为：23.28%（所得税后） -6-投资回收期为： 5.4
25、9 年（所得税后） 投资利润率为： 25.09% 投资利税率为： 35.69% 由此可见，本项目具有良好的经济效益和社会效益，且具有一定的抗风险能力。 1.6 主要技术经济指标表 、主要数据 1、生产纲领 2、产品方案 3、主要原材料 4、新增主要设备 5、 用水量（新增） 能 用电量（新增） 耗 压缩空气（新增） 6、人员 7、全年生产天数 8、项目用地面积 8、项目新增建筑面积 9、 项目总投资 建设投资 铺底流动资金 新增年销售收入 10、 新增年利润总额 新增增值税 序号 1 2 3 产品名称 直径壁厚(mm) 3322新增年产3万吨冰箱冷柜用钢管 年生产纲领 (mm) 镀铜管 4-10 0.5-0.7 镀锌管 4-10 0.5-0.7 合金镀管 4-10 0.5-0.7 合计 30900吨201台（套） 43500m /年 20022800 kwh/年 160m /min 532人 300天 100000 m45000 m 15275万元 13179万元 2096万元 30000万元 5059万元 1944万元 生产纲领( 吨) 500 0 10000 15000 30000 -7-新 增 销 售 税 金 及