凤庆县凤杰茶叶有限公司2000ta名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告.doc

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1、凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 1 目目 录录 第一章 总 论.1 第一节 项目背景.1 一、项目名称.2 二、承办单位概况.3 三、可行性研究报告编制依据.3 四、项目提出的理由与过程.5 第二节 项目概况.6 一、项目建设地点.6 二、项目建设规模与目标.7 三、主要建设条件.7 四、项目投入总资金与效益情况.8 五、主要技术经济指标.9 第三节 问题与建议.10 第二章 市场预测.12 第一节 产品供需现状.12 第二节 产品供应预测.14 第三节 产品目标市场分析.17 第四节 产品市场竞争力分析.18 一、主要竞争对手分析.18 二、产

2、品市场竞争优势.18 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 2 第五节 产品价格预测.19 第三章 资源评价条件.20 第一节 资源可利用量.20 第二节 资源品质情况.21 第三节 原料供应价格预测.22 第四章 建设规模与产品方案.23 第一节 建设规模.23 一、占地面积.23 二、建设规模.23 第二节 产品方案.23 第五章 场址选择.24 第一节 场址所在位置现状.24 一、地点与地理位置.24 二、场址土地权属类别及占地面积.25 三、土地利用现状.25 第二节 场址建设条件.26 一、地形、地貌条件.26 二、工程地质与水文地质.26

3、三、交通运输条件.26 四、公用设施社会依托条件.27 五、环境保护条件.27 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 3 六、征地、拆迁条件.27 第六章 技术方案、设备方案和工程方案.29 第一节 技术方案.29 一、生产方法.29 二、红茶制造工艺.30 三、普洱茶制造工艺.31 四、工艺技术标准.32 五、茶叶生产工艺流程图.32 第二节 设备方案33 第三节 工程方案.34 一、厂区主要建、构筑物特征，建筑面积.34 二、施工工艺流程.36 三、主要工艺流程图.37 第七章 原材料燃料供应.39 第一节 主要原材料供应.39 一、原料品种.39

4、 二、数量.39 三、价格.39 四、运输方式.39 第二节 燃料供应.40 一、燃料品种.40 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 4 二、数量.40 三、价格.40 四、来源.40 五、运输方式.40 第三节 包装物供应.40 一、品种.40 二、数量.40 三、价格.41 四、来源.41 第八章 项目总体布置.42 第一节 总体布置.42 一、项目构成.42 二、厂区总体布置图.42 第二节 公用辅助工程.43 一、给排水工程.43 二、供电工程.44 三、通信工程.44 四、消防设备.44 第九章 节能措施.45 一、设计依据.45 二、工厂

5、用能现状.45 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 5 三、能耗分析.45 四、节能措施.45 第十章 环境影响评价.47 第一节 场址环境调查.47 第二节 项目对环境影响因素分析.47 一、项目建设对生态环境的影响.47 二、项目生产对环境的影响.48 第三节 环境保护设施与投资48 一、建设期环境治理措施.48 二、生产期环境治理措施.49 第四节 环境影响评价.49 第十一章 劳动安全卫生与消防.51 第一节 危害因素和危害程度.51 第二节 工作人员卫生.51 第三节 安全措施方案.52 第四节 消防设施.52 一、火灾隐患分析.52 二、

6、防火等级.53 三、消防设施.53 第十二章 经营管理.54 第一节 项目法人组建方案.54 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 6 第二节 管理机构设置方案.54 第三节 经营方式.55 第四节 专业技术人员培训.55 第五节 人力资源配置.56 一、劳动定员.56 二、管理机构适应性分析.57 三、职工工资.57 四、员工来源及招聘方案.57 第十三章 质量保证体系及工程招标方案.58 第一节 质量保证体系.58 第二节 工程招标方案.59 一、招标工作依据.59 二、招标工作原则.59 三、招标组织形式.60 四、招标基本情况.60 第十四章

7、项目实施进度.62 一、 建设工期.62 二、项目实施进度安排.62 三、项目实施进度表.62 第十五章 投资估算与资金筹措.63 第一节 投资估算的依据.63 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 7 一、投资估算的编制依据.63 二、采用的价格、定额与取费依据.63 第二节 建设投资估算.65 一、建筑工程费用投资估算.65 二、设备购置费资金估算.65 三、设备安装费估算.66 四、工程建设其他费用.66 五、基本预备费.66 六、建设期利息.67 七、项目建设投资估算汇总表.67 第三节 流动资金估算.68 第四节 投资估算汇总.68 第五节

8、资金筹措.69 一、资本金筹措.69 二、债务资金筹措.69 第十六章 财务评价.70 第一节 项目财务评价.70 一、财务评价基础数据与参数选取.70 二、销售收入估算.71 三、成本费用估算.71 四、财务评价报表.72 五、不确定性分析.73 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 8 六、投资利润率.76 第二节 财务评价结论.76 第十七章 社会风险评价.78 第一节 社会影响分析.78 第二节 项目与所在地互适性分析.79 第三节 社会风险分析.80 第四节 社会评价结论.81 第十八章 风险分析.82 第一节 项目主要风险因素识别.82 第

9、二节 风险程度分析.83 一、市场风险.83 二、政策风险.84 三、资金风险.84 四、技术风险.85 第三节 防范和降低风险措施.86 一、市场风险.86 二、资金风险.86 三、技术风险.87 第十九章 研究结论与建议.89 第一节 推荐方案总体描述.89 一、建设方案的主要内容和论证结果.89 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 9 第二节 结论与建议.91 附附 录录 一、附图一、附图 1、项目位置图 2、总平面布置图 二、附表二、附表 1)建设投资估算表 2)建设期利息估算表 3)流动资金估算表 4)项目总投资使用计划与资金筹措表 5)销

10、售收入、销售税金及附加和增值税估算表 6)总成本费用估算表（生产要素法） 61)外购原材料估算表 62)外购燃料及动力费估算表 63)固定资产折旧费估算表 64)无形资产和其他资产摊销估算表 65)工资及福利费估算表 7)项目投资现金流量表（全部投资） 8)项目资本金现金流量表 9)损益与利润分配表 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 10 10）资金来源与运用表 11)财务计划现金流量表 12)借款还本付息计划表 13)资产负债表 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨

11、询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 1 第一章 总 论 第一节 项目背景 凤庆县地处云南西南部，东与南涧相连,南与云县、永德 交界，西靠昌宁，北连巍山，原名顺宁,古称蒲门、庆甸。位 于东经 993110013、北纬 24132503之间，海拔 在 9193098 米之间,为低纬度高海拔的立体生态环境。全 县辖 13 个乡镇，187 个村（居）委会，国土面积 3451 平方 公里。气候温和，冬暧夏凉，雨热同期，干凉同季，属中亚 热带季风气候；澜沧江横穿其间,山峦起伏,层林叠嶂,原始密 林茫茫苍苍,野生型、半野生型、栽培型古茶树成林成

12、片。山 高水长、土壤肥沃，具有得天独厚的优良茶树品种生长环境 条件。凤庆是世界著名滇红之乡，据文献记载,凤庆在商周时 期,早期先民濮人就种茶、采茶、并将其作为药用、祭祀、食 用之品。凤庆是全国茶叶三绿基地示范县；是全国无公害茶 叶生产示范基地县；是全国第一批认定的大叶茶优良品种盛 产地，有野生古茶树群落面积 3 万亩，栽培型古茶树群落 2.3 万亩；全县从事茶叶种植、生产加工人数达到 34 万多人， 是农村主要经济来源，是全县最大的支柱产业。 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街

13、 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 2 凤庆县 2012 年统计资料显示，全县辖 13 个乡镇 187 个村 2773 个村民小组，常住人口为 46.44 万人。全县经济 实现了平稳较快增长，全县完成生产总值（GDP）74.4 亿元， 比 2011 年增长 17.1。其中：第一产业完成 25.1 亿元， 增长 7.9%；第二产业完成 34.1 亿元，增长 22.8%；第三产 业完成 15.2 亿元，增长 17.3%。三次产业比重为 33.8：45.8：20.4，农民人均纯收入 5312 元，增长 17.4%；城镇居民人均可支配收入达 16409 元，增长 15.8

14、，城镇化水平 33.39%。 凤庆是滇红名茶发源地。1938 年，冯绍裘先生在凤庆试 制“滇红”茶获得成功，并在香港一炮打响，一鸣惊人。从 此之后，凤庆的制茶技术不断创新，日臻完善。现如今，精 湛的制作工艺生产的“滇红” “滇绿”70 多个茶品种，以形 美、香高、味醇的品质远销国内各大城市和港澳、欧美、东 南亚 20 多个国家和地区。享誉国内外的“滇红”功夫茶和 红碎茶均被国家列为名茶。数百年的栽茶制茶历史孕育出内 涵丰富的茶文化，这里蕴含着古老的茶道、茶艺、茶经、茶 礼、茶俗、茶歌、茶舞等茶文化精华。 凤庆县由于盛产茶叶，历史以来手工业加工多为茶叶制 作，县内企业也多为茶叶加工企业。 一、项

15、目名称 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 3 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建 设项目 二、承办单位概况 项目承办单位为凤庆县凤杰茶叶有限公司，公司法人代 表陈周密。 凤庆县凤杰茶叶有限公司，成立于 2010 年 12 月，是由 陈衣其、陈周密和陈巧仲共同出资组建的有限责任公司，注 册资金 500 万元（其中：陈依其出资额为 300 万元，占公司 注册资本的 60%；陈周密出资额为 12

16、0 万元，占公司注册资 本的 24%；陈巧仲出资额为 80 万元，占公司注册资本的 16%。 ） ，是一家以茶叶收购、生产、加工、销售为主的民营 企业。公司从创办以来，一直坚持“诚信经营，顾客至上， 食品安全，生态自然”的经营方针，靠着诚信经营的理念， 逐步发展成凤庆县茶产业初具规模民营企业。 三、可行性研究报告编制依据 1、 中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制 经济发展的若干意见(云发20035 号） ； 2、 云南省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见 （云政发200562 号） ； 3、 临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划 ； 4、 临沧市凤庆县国民经济和社会发展第十二个五

17、年规 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 4 划 ； 5、 中共云南省委云南省人民政府关于推动工业跨越发 展的决定 （云发20125 号） ； 6、 云南省工业和信息化委员会 云南省财政厅关于申 报 2014 年省级工业跨越发展专项资金项目的通知 （云工信 规划201421 号） ； 7、 云南省工业和信息化委员会云南省财政厅关于做好 2014 年省民营经济暨中小企业发展专项资金申报的通知 （云工信中小201413

18、 号） ； 8、 云南省工业和信息化委员会云南省财政厅关于组织 申报 2014 年技术改造省级财政补贴专项资金项目的通知 （云工信技创201412 号） ； 9、 临沧市工业和信息化委员会 临沧市财政局关于组 织申报 2014 年技术改造省级财政补贴专项资金项目的通知 ； 10、 临沧市工业和信息化委员会 临沧市财政局关于做 好 2014 年省民营经济暨中小企业发展专项资金申报的通知 ； 11、 临沧市工业和信息化委员会 市财政局关于申报 2014 年省新型工业化发展专项资金项目的通知 ； 12、 临沧市工业和信息化委员会 临沧市财政局关于申 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶

19、生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 5 报 2014 年省级工业跨越发展专项资金项目的通知 ； 13、 中共临沧市委 临沧市人民政府关于鼓励支持和 引导个私营等非公有制经济发展的实施意见 （临发2007 38 号） ； 14、 中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快推进新型 工业化发展的决定 （临发201128 号） ； 15、 中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快民营经济 发展的意见 （临发201261 号） ； 16、 临沧市人民政府关于加强中小和非公企业上市培

20、 育的实施意见 （临政发201362 号） ； 17、 临沧市工业和信息化委关于做好市级工业发展专 项资金扶持项目储备工作的补充通知 ； 18、 投资项目可行性研究指南 ； 19、 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 。 四、项目提出的理由与过程 项目提出的的理由与过程为： 一是凤庆滇红生态产业园区的建设为项目提供了较好的 建设条件。凤庆滇红生态产业园区于 2010 年 5 月启动规划， 2011 年 8 月通过省工信委批准备案，列入省级工业园区。 园区按“世界精品滇红茶产业基地、全球滇红茶交易中心、 生态滇红旅游观光圣地”进行定位，按照“一园、两片、三 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/

21、a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 6 带、五大功能”的空间布局进行建设。园区规划面积 6.6 平 方公里，为项目的建设提供了较好的条件。 二是项目建设是凤庆滇红生态产业园区发展的需要。临 沧市委、市政府为加快推进临沧茶叶产业跨越式发展，决定 打造凤庆滇红生态产业园区，把茶叶产业打造成为“临沧的 名片、中国的名牌、世界的名品” ，以及“世界红茶之都” 。 园区的开工建设对于发挥临沧茶资源优势，调整优化经济结 构，提升县域经济发展水平，加快推进全市新型

22、工业化进程， 加快凤庆县经济增长，确保“十二五”发展目标的实现具有 十分重要的意义和作用。 三是项目建设是企业自身发展的需要。凤庆茶，在国际 国内市场上有较高的声誉，产品供不应求，国家放开茶叶经 营后，特别是我国加入 WTO 后，国际市场基本按 HACCP 体系（危害分析和关键控制点）标准运行，特别是 2006 年 国家在食品经营上全面实行食品 QS 标志（准入制度） ，对茶 叶在内的十三类食品的质量、安全、卫生等提出更新更高的 要求。为此，凤庆县凤杰茶叶有限公司根据茶叶产品准入市 场的要求，依托全县茶叶基地建设的成果，提出 2000t/a 名 优茶生产线建设项目是十分必要的。 第二节 项目概

23、况 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 7 一、项目建设地点 临沧市凤庆县滇红生态产业园区。 二、项目建设规模与目标 项目厂区占地 10.78 亩，建设红茶、紧压茶生产线二条， 年生产加工能力 2000 吨，其中：红茶 1000 吨，普洱茶 1000 吨。机械设备采用较先进的生产设备，建设成现代化 的流水生产线。 目标：建设一个生产流畅、管理便捷、营运高效花园式 现代化工厂，打造凤庆红茶名优品牌，提高质量，提高附加

24、 值，达到企业增效，农民增收的目的。 三、主要建设条件 1、原料来源有保障 凤庆共有茶园 30.4 万亩,可采摘面积 28.2 万亩,2012 年 产量 23023 吨, 预计 2013 年以后，茶叶年产量可达 25000 吨以上。本项目设计年加工生产能力为 2000 吨，仅占全县 茶叶产量的 9%，资源条件能满足项目建设的需要。 2、具有较好的交通条件 项目建设地位于凤庆县城南边，南城工业区，紧邻云凤 公路。省道云（县）保（山）线云县至凤庆为二级路，凤庆 县城至昌宁二级路已建成通车。从凤庆至临沧机场 143km， 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告

25、 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 8 至云县县城 30km，至市府所在地临沧城 123km，项目建设 交通条件十分便利。 3、具有较好的水源条件 凤庆县由于山体植物较好，常年流水不断，山涧清水即 可直接引入厂园，并且，工业区内自来水已架通，且茶叶加 工用水较少，水利资源能满足项目建设的要求。 4、具有较好电力供应条件 凤庆县是首批全国电气化县之一，电力供应己经并入西 南供电网，境内有南荣田电站、挂篮子河电站、两岔河电站、 老鹰岩电站，以及正在建设的小湾电站，电力耗用完全有保 障。 5、具有

26、较好的产业扶持政策 根据中共临沧市委 临沧市人民政府关于加快推进新型 工业化发展的决定 （临发201128 号）和临沧市工业和 信息化委关于做好市级工业发展专项资金扶持项目储备工作 的补充通知的有关精神，本项目属新型工业建设项目，符 合扶持范围。 四、项目投入总资金与效益情况 项目总投资 3090 万元，其中：投入固定资产 2706 万 元，铺底流动资金 384 万元。 通过项目建设，年产精制茶 2000t，达产年可实现产值 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-

27、mail: 联系电话：0883-2122545 9 7600 万元,年实现利润 187 万元，上缴税金 878 万元（其中： 增值税 742 万元，所得税 62 万元，营业税金及附加 74 万 元） ，经济效益显著。同时可以解决当地劳动力就业 84 人， 带动凤庆县的茶叶种植产业发展，增加农民收入，具有较好 的社会效益和经济效益。 五、主要技术经济指标 表表 1-11-1 主主 要要 技技 术术 经经 济济 指指 标标 表表 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-

28、mail: 联系电话：0883-2122545 10 序序号号项项目目名名称称单单位位指指标标 1装置规模t/a2000 2产品产量t/a2000 2.1红茶t/a1000 2.2普洱茶t/a1000 3工作天数天240 4主要原料t/a4710 4.1茶鲜叶t/a3600 4.2青毛茶t/a1110 5占地面积亩10.78 6劳动定员人86 7项目投入总资金万元3090 7.1建设投资万元2706 7.2铺底流动资金万元384 8资金筹措3090 8.1银行借款万元600 8.2项目资本金万元2490 8.3资本金比例（%）81.0% 9经济效益数据指标 9.1达产年销售收入万元7600 9

29、.2年均总成本费用万元5775 9.3达产年净利润总额万元187 9.4投资利润率（%）6.0 9.5投资利税率（%）11.0 9.6资本金利润率（%）8.0 9.7项目财务内部收益率（税前）（%）28.0 9.8项目财务内部收益率（税后）（%）19.0 9.9项目投资回收期（税前）年4.9 9.10项目投资回收期（税后）年5.0 9.11财务净现值（税前）万元3062 9.12财务净现值（税后）万元2820 第三节 问题与建议 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号

30、E-mail: 联系电话：0883-2122545 11 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建 设项目，是一个以农产品为原料的加工项目，通过分析研究， 我们认为项目建设有几个问题不能忽视： （一）种植水平粗放，茶园经济效益低下。凤庆虽然属于 茶区，茶农种植茶叶历史悠久，但是，由于茶叶属多年生草 本属性，使茶农对茶叶种植认识模糊，热衷于大面积种植， 轻于精细管理，多为粗放经营，单位产量不高，经济效益低。 （二）加工技术落后，名优产品少。凤庆茶叶加工先于市 内其他县（区） ，较成熟的有“滇红茶”生产工艺、 “CTC” 红碎茶生产工艺，凤庆“滇红茶”加工工艺独树一帜，具有 代表

31、性。总体上来看，茶叶加工技术相对落后，生产的茶叶 产品流于大众化，创名、特、优产品的手段、方法不多。近 两年，从江浙、福建一带引进特殊用途的茶叶机械，试制生 产功夫茶取得突破性进展，开创了新的局面。 （三）茶叶生产企业小、散、弱，市场竞争力不强。临沧全 市有茶叶加工企业 250 多户，但生产规模大的不多，茶叶企 业存在小、散、弱，科技研发能力不强，产品老化，多为大 路货，市场竞争力不强。 对上述存在的问题，提出如下建议： 建议一：凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工

32、程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 12 生产线建设项目，积极与大专院校、科研单位开展横向技术 经济合作，加快新产品开发步伐，依靠科技进步，实现产品 创新、科技创新。开发生产、经营所需要的专业技术人员， 要按照各自的职能设立专项资金，鼓励科技人员钻研业务、 促进科技成果的转化应用。 建议二：生产规模要适度，按照最佳经济效益设计生产 能力，实现规模经济效益。其次是要抗御市场波动带来的灾 害，必须建立自已的原料基地，或开展订单农业的生产工作， 确保原料供应的安全。 建议三：希望政府在茶叶生产建设上加大投入力度或出 台相应地扶持政策

33、，在茶叶市场看涨走红时要给予必要的引 导，在茶叶市场疲软时要给以必要的保护，杜绝茶叶产业的 大起大落。 第二章 市场预测 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 13 第一节 产品供需现状 茶叶是世界上三大传统饮料之一，千百年来倍受消费者 青睐，兴旺昌盛。世界茶叶年总产量约为 453 万吨，全球有 50 多个国家生产茶叶，100 多个国家进口茶叶，产茶大国 印度、中国、斯里兰卡等三国的茶叶年产量占世界产量的 60%，

34、全球 160 多个国家和地区有 20 多亿人饮用茶叶，年消费茶 叶总量达 450 万吨，按每年增 3%预测，到十二五末，茶叶 消费总量达到 500 万吨，茶叶消费呈现持续上升趋势。我国 茶叶出口海关统计数据表明，我国茶叶出口量仅为 31 万吨， 占全球贸易量的 12%，国际市场开发潜力很大。 2012 年，在国际金融危机背景下，中国茶叶出口逆势 上扬。我国茶叶出口到 110 多个国家和地区，出口量 31 万 吨，出口金额达 7.05 亿美元，同期分别下降 2%和 3.3%。 摩洛哥、乌兹别克斯坦等 8 个国家是我国茶叶出口主销市场， 占茶叶出口总量的 60%以上。其中，摩洛哥是我国茶叶出口 第

35、一大市场，出口量达 5.49 万吨，同比增 7%；乌兹别克斯 坦位居第二，出口量 2.5 万吨；阿尔及利亚上升为我国茶叶 出口第三大市场，出口量达 1.4 万吨，同比增 22%。其他五 大主要市场分别是毛里塔尼亚、多哥、美国、俄罗斯和塞内 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 14 加尔。 2013 年 15 月，中国出口茶叶数量为 13 万吨，同比 下降 0.4%，金额为 4.6 亿美元，同比增长 12.9%，平均

36、单 价为 3567 美元/吨，同比增长 13.4%。2013 年 5 月，中国 出口茶叶数量为 2.7 万吨，环比增长 3.9%，金额为 1 亿美元， 环比增长 12.7%，平均单价为 3854 美元/吨，环比增长 8.5%， 同比出口数量下降 10.7%，金额增长 5.6%，平均单价增长 18.2%。 2013 年 15 月，中国对亚洲出口茶叶数量为 3.4 万吨， 同比下降 10%，金额为 1.2 亿美元，同比增长 9.4%，平均 单价为 3534 美元/吨，同比增长 21.6%;对非洲出口茶叶数 量为 6.7 万吨，同比 增长 4.1%，金额为 2.3 亿美元，同比 增长 12.1%，平

37、均单价为 3416 美元/吨，同比增长 7.7%;对 欧洲出口茶叶数量为 1.8 万吨，同比 增长 12.5%，金额为 0.7 亿美元，同比增长 20.1%，平均单价为 3766 美元/吨，同比 增长 6.8%;对南美洲出口茶叶数量为 331 吨，同比下降 21.7%， 金额为 196 万美元，同比增长 4.4%，平均单价为 5914 美 元/吨，同比增长 33.3%;对北美洲出口茶叶数量为 0.9 万吨， 同比下降 13.5%，金额为 3000 万美元，同比增长 14.3%， 平均单价为 3823 美元/吨，同比增长 32.1%;对大洋洲出口 茶叶数量为 776 吨，同比增长 16.8%，金

38、额为 1000 万美元， 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 15 同比增长 35.2%，平均单价为 9724 美元/吨，同比增长 15.7%。 我国种茶饮茶历史源远流长，是世界上茶叶种植面积最 大的国家，茶园种植面积 258 万公顷，占世界茶园总面积的 53%，年产量 189 万吨，半数以上为出口。同时，我国又是 茶叶消费大国，全国年消费达 70 万吨以上，年人均消费约 0.7 公斤，低于世界人均消费 1 公斤的

39、水平，这说明我国茶叶市 场开发潜力还很大，市场前景非常广阔。 第二节 产品供应预测 公司主要推出产品为红茶、普洱茶。 滇红茶又称云南红茶；红茶可以帮助胃肠消化、促进食 欲，可利尿、消除水肿，并强壮心肌功能，并且红茶的抗菌 力强，用红茶漱口可预防蛀牙与食物中毒，降低血糖值与高 血压。是一种具有药用和饮品双重价值的特殊茶类，因此发 展迅速，但在发展的同时也面临着新的问题。随着人们收入 水平的提高和膳食结构的改善，在食品选购时，人们对食品 安全意识逐步提高，对绿色食品越来越偏爱，对发酵茶有一 定的误区。 滇红茶为云南省享誉世界的茶叶品牌，客户遍布 60 多 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名

40、优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 16 个国家和地区。云南滇红茶生产较早，近年来产量不断增加， 质量也不断提高。我国虽然是全球茶叶种植面积最大的国家， 但真正意义上出口的茶叶不超过 31 万吨。出口产值仅有 10.4 亿美元。近 20 年来，世界茶叶产品结构发生了显著变 化，但滇红茶保健功效得到广大客户的青睐，并被国内外消 费者逐渐提升到收藏、纪念、品饮、健康、休闲的高度，市 场需求增长趋势十分明显。 绿茶，又称不发酵茶。它以适宜茶树新梢为原料，经杀 青

41、、揉捻、干燥等典型工艺过程制成的茶叶。其干茶色泽和 冲泡后的茶汤、叶底以绿色为主调，故名绿茶。绿茶最大的 特性是较多的保留了鲜叶内的天然物质其中茶多酚咖啡碱保 留鲜叶的 85%以上，叶绿素保留 50%左右，维生素损失也 较少，从而形成了绿茶“清汤绿叶，滋味收敛性强”的特点。 普洱茶是云南省历史悠久的传统名茶，是云南省出口海外市 场的拳头产品之一。从普洱茶的工艺可以清晰地看出，普洱茶在 云南省所有茶类中最具有地方特色，品质形成机理最为复杂，文 化底蕴最为丰富，学科交叉最广，每一个环节都涵盖一段历史， 它包含了普洱茶的生产演变、发展过程，这些都可以从不同历史 时期生产的普洱茶代表产品中得到佐证。今

42、天普洱茶的发展成为 衡量人们生活质量的标准，同时消费普洱茶为品饮茶道，修身养 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 17 性的最高标准，普洱茶的保健作用广为流传，深受广大中外消费 者的追捧。普洱茶的保健作用表现为： 1、普洱茶能调节新陈代谢，促进血液循环，调节人体， 自然平衡体内机能，因而有美容的效果，在海外被称为“美 容茶” 。普洱茶含有多种丰富的抗癌微量元素，普洱茶杀癌细 胞的作用强烈。科学家通过大量的人群比较，

43、证明饮茶人群 的癌症发病率较低。 2、长期饮用普洱茶有治疗肥胖症的功用。饮用普洱茶 能引起人的血管舒张、血压下降、心率减慢和脑部血流量减 少等生理效应，所以对高血压和脑动脉硬化患者有良好治疗 作用。 3、普洱茶中含有许多生理活性成分，具有杀菌消毒的 作用，因此能去除口腔异味，保护牙齿。 4、在适宜的浓度下，饮用平和的普洱茶对肠胃不产生 刺激作用，粘稠、甘滑、醇厚的普洱茶进入人体肠胃形成的 膜附着胃的表层，对胃产生有益的保护层，长期的饮用普洱 茶后可以起到护胃、养胃的作用。 5、茶叶中儿茶素类化含物具有抗衰老的作用，云南大 叶种茶所含儿茶素，总量高于其他茶树品种，抗衰老作用优 于其他茶类。同时，

44、普洱茶在加工过程中，大分子多糖类物 质转化成了大量新的可溶性单糖和寡糖，维生素 C 成倍增加， 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 18 这些物质对提高人体免疫系统的功能发挥着重要作用，起到 了养生健体、延年益寿的功效。 随着人们生活水平的逐步提高，普洱茶正逐渐成为大众、 时尚的健康饮料，并以其诸多的保健功效而备受青睐。 第三节 产品目标市场分析 凤庆县凤杰茶叶有限公司年产 2000t 名优精制茶生产线 建设项目，

45、生产的产品主要为农业（茶叶）产品滇红茶、 普洱茶。 滇红茶是此项目的主要产品，项目投产后年产预计达： 精制滇红茶 1000 吨、精制普洱茶 1000 吨。由于原料产自 地处林海莽原的高海拔山地，山峦叠翠，终年云雾缭绕，土 壤和日照相宜，因而所产茶叶品质上乘，色泽鲜亮，纯香味 爽、深受消费者青睐，面市以来，供不应求，产品主要销往 黑龙江、内蒙古、辽宁、吉林、福建、广东、上海等国内市 场。凤庆县凤杰茶叶有限公司，经过多年的经营，有着良好 的信用，有固定的客户群，产品销售有保证，不会造成产品 积压。因此，充分利用凤庆优质的茶叶资源，依托凤庆县凤 杰茶叶有限公司的生产技术和经营管理理念，把当地的茶叶

46、资源优势，通过精制加工转化为经济优势，市场前景非常广 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 19 阔。 目标市场为：红茶 80%为省外市场，20%为省内市场； 普洱茶 90%为省外市场，10%为省内市场。 第四节 产品市场竞争力分析 一、主要竞争对手分析 项目确定生产的茶叶产品为精制滇红茶、普洱茶。 临沧生产茶叶的企业很多，但是，茶叶产品未形成强势。 投入生产以后，其主要竞争对手为：县内的龙润集团凤庆茶 厂、六大茶山

47、凤庆茶厂、凤庆县顺发公司、凤庆县三宁公司， 县外的博尚银尚茶叶公司、双江戎氏茶叶、临沧千年古茶厂、 永德县乌木龙古源井茶厂、耿马石佛洞茶厂、云县刘家坡茶 厂等，上述茶厂均建立了各自的消费市场，有一定的品牌优 势，也有各自的产品特色。 二、产品市场竞争优势 凤庆县凤杰茶叶有限公司年产 2000t 名优精制茶生产线 建设项目生产的精制红茶、普洱茶，茶叶生产加工的厂房， 严格按照国家有关 GMP 质量要求建设，生产环节严格执行 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-ma

48、il: 联系电话：0883-2122545 20 国家 QS 食品标准,产品质量上有保证，通过严格的原料无公 害鲜叶采集管理，优良的品质大大提升了产品的品位，加上 传统的生产工艺技术，制造出一流精制产品，满足客户和市 场的需求，产品具有较强的市场竞争力。 第五节 产品价格预测 本项目产品价格：红茶 32000 元/吨、普洱茶 44000 元 /吨。随着近几年国际国内饮品市场发展，具有一定保健功能 及药用功能的红茶、普洱茶越来越受消费者的认可，消费人 群逐步扩大，市场销量逐年增加，从而拉动了茶叶价格逐年 走高，价格每年以 5%10%的上涨空间。 凤庆县凤杰茶叶有限公司 2000t/a 名优精制茶生产线建设项目可行性研究报告 聚贤工程咨询有限公司 临沧市中和工程咨询有限责任公司 地址：临翔区南塘街 225 号 E-mail: 联系电话：0883-2122545 21 第三章 资源评价条件 第一节