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1、到貨驗收,商品部-採購,管理部-倉庫,設(修)訂日期：2010年07月08日,流程改善sop編寫範例 進貨作業流程,作業說明/控制重點/使用表單,門市,1.轉單 (依交貨倉分單) 2.轉存歷史訂單,1. 步驟說明 : 1.1 登打系統採購單，依與廠商確認交期與送貨地點分單轉入進貨資料管理，並將訂單轉存歷史檔。 1.2 倉管每日於系統進貨管理撈單，列印進貨三聯單，準備到貨驗收作業。 1.3 總倉進貨商品，依進貨三聯單驗收。 1.4 直寄門市商品，倉管開立調撥單email/fax門市，依調撥單驗收。 1.5 總倉驗收入庫，依實收數量修改進貨單，並將進貨單轉存歷史檔。 1.6 驗收不合格商品作業流程
2、請參照進貨退出作業。 1.7 門市驗收入庫，依實收數量填寫調撥單回傳/mail倉庫，倉庫收到後黏貼附進貨單後，依實修改進貨單，並將進貨單、調撥單轉存歷史檔。 1.8 倉庫簽名進貨三聯單，留存黃聯，餘二聯同進貨憑證轉採購。 1.9 採購確認進貨內容無誤，簽名後留存白紅聯待送財務請款。 2. 控制重點 : 2.1 訂單數量全數轉入進貨單方可轉存歷史檔案歸檔。 2.2 倉管不可自行新增進貨單品項、數量，若有到貨異常需聯繫採購補單。 2.3 分批到貨，依批次轉進貨單。 2.4 採購留存紅聯與財務留存白聯為帳款核帳依據。 3. 使用表單 : 如附 3.1 訂貨單 3.2 進貨單 3.3 調撥單,1.1,1.2,1.3,1.6,1.5,1.8,1.9,1.進貨單 (存黃聯) 2.廠商憑證.發票,商品訂貨單 廠商確認訂購 送貨資料,撈單 列印進貨三聯單 (無列印成本),進貨單 (存白紅聯),進貨退出作業,1.登打入庫資料 2.轉存進貨歷史資料 3.調撥單轉歷史檔,Y,N,總倉進貨,調撥單,到貨驗收,Y,N,Y,N,1.4,1.7,付款作業,