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1、第 1 页 部门内部管理工作总结 ppt 格式1 特征码 ODKMFqgOgRVBlgKrcvUG 部门内部管理工作总结:20XX 年所院内部审计在党委、纪 委的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，认真学习、贯彻 落实审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定 、 卫生系 统内部审计工作规定及中国医学科学院内部审计工作规定 和国家相关法律法规。紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监 督和服务职能，为所院领导决策提供依据。通过开展审计工作， 为所院节约了大量资金，促进了党风廉政建设。现将一年来的 工作情况总结如下： 一、 内部审计体系建设 20XX 年所院努力健全内部审计机构，新增专业审计人员 1
2、名，加强了审计队伍建设。内部审计部门制定了基础所内部 审计工作规定 ，明确了内部审计工作人员的职责和权限，使审 计的内部监督职能进一步得到体现。内部审计部门结合目前审 计参与监督的工作，逐步健全完善各项监督工作程序及实施办 法，使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。 二、 审计工作开展情况 第 2 页 按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防 范风险”的原则，稳步推进内部审计工作深入的开展。 (一) 基建修缮工程审计 随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加，内部审计部 门以所院利益为出发点，紧抓工程项目审计。20XX 年共送审基 建修缮工程项目 9 项，送审金额约 752.55 万
3、元，其中 6 项工程 已审计完毕，审减金额 12.96 万元，另 3 项工程正在审计中。 在审计过程中，内部审计部门克服了人员少，任务重，审计事 项难度大等困难，确保审计工作顺利完成。 (二) 工程造价审核中介机构的招标工作 按照所院党政联席会议精神，为加强基建修缮工程审计， 内部审计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招 标工作。包括制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审 计专家组成评标委员会，共同评标，最终依据评标结果确定 3 名中标候选人，为所院工程审计提供良好的服务。 (三) 开展决算审计。通过对财务决算情况进行审计，进一 步规范了财务决算的编制和管理工作。 (四) 开展预
4、算执行情况自查。通过对财务预算执行情况自 查，进一步制定和完善相关管理办法，努力提高财务管理水平。 (五) 开展“小金库”专项治理和财务检查工作。通过开展 财务检查深刻认识到：该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪 第 3 页 律、深入学习实践科学发展观的迫切需要，是完善内部监督约 束机制、预防腐败的有力措施。 (六) 科研工作是所院发展至关重要的工作，为加强对科研 专项资金的管理，20XX 年开展科研经费审签 11 项，开展科研 专项资金审计 13 项，送审金额约 3024 万元，促进了科研工作 的发展。 (七) 所院党政联席会议决定对院校关于基础医学研究所 所长沈岩同志任期经济责任的审计报告提
5、出问题和涉及人员 进行全面、深入的调查核实，并修订完善相关制度。纪检监察 审计办公室依据国家相关法律法规及财政部、卫生部、院校和 所院的相关规定，本着事实清楚、证据确凿、客观公正、实事 求是的原则，对审计报告中涉及的问题进行了核查。具体包括： 1.查阅了 2003 至 20XX 年基建修缮工程相关档案材料共 17 类。 2.与相关人员 13 人进行了近 50 余人次的谈话，以了解核实情 况。部分资料到相关的学系、课题组进行了拍照取证。3.核查 取证结束后与当事人谈话，进一步听取意见。核查期间先后组 织了当事人与院校审计、中介审计公司对不同意见的沟通会两 次;与院校审计和中介审计人员进行材料传递
6、沟通 4 次，电话沟 通无数次。4.为规范核查报告，从法律角度听取律师意见建议 2 次。最后以核查中的事实依据为基础形成核查报告后上报党 委，同时建立了留档备查的档案 4 册。 三、 参与各项监督工作 第 4 页 为强化内部监督，一年来内部审计部门组织召开基建修缮 工程审计沟通会议、组织补充审计所需资料、参与监督基建修 缮工程和仪器设备招投标及选评标专家、验收、竞争性谈判工 作 200 余次，充分发挥了审计监督与服务职能，维护了所院的 经济利益。 四、 学习及培训 为进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，积极参加 内审协会、卫生部、医科院组织的内部审计学习，与参会单位 相互交流，共同探讨审计
7、工作新思路，获取了大量审计工作信 息及先进工作经验。使所院内审人员都真正成为“思想领先、业 务过硬、技能娴熟、务实高效“的工作能手。 为了所院基建修缮工程专项治理工作顺利开展，内部审计 部门邀请为所院提供工程造价审核服务的中介审计机构，结合 所院工程 程审计实际情况，从科学化、制度化、规范化的角度，做了一 个“工程审计专题报告” 。另外，配合财务处组织召开国有资产 管理及财务知识讲座。有力的宣传了财经纪律及审计法规，提 高广大职工对审计工作的认识。 第 5 页 五、 20XX 年工作计划 (一) 通过不同渠道、不同方式继续开展审计工作的宣传， 逐步提高广大职工对审计工作的认识。 (二) 大力宣
8、传审计法 。 审计法是审计人员有效开展 审计工作的法律武器，因此，宣传好、学习好、贯彻好审计 法是审计工作的“必修课” 。 (三) 加强审计内部控制制度建设，促进依法审计，防范审 计风险，做到切实维护审计工作的严肃性。 (四) 加强对审计业务人员的培训力度，不断提高政治、业 务素质和行政执法水平。 (五) 按照“积极探索、提高，稳妥推进，逐步规范”的原 则，有计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计 工作的透明度，扩大审计监督的影响力。 (六) 独立、客观、公正是审计工作的灵魂。内审工作的性 质决定了必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部 审计在履行监督与服务职能时，应时刻保持独立、客观、公正 的原则，才能确保审计意见的公允性。 (七) 审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求 高、工作难度大的工作。健全的审计机构，合理的人员结构及 知识结构是做好审计工作的基础条件，为所院审计事业的长远 发展奠定坚实基础。 第 6 页