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1、第 1 页 超市年度工作总结1 特征码 qdNpQnTKYMtcSGAhUhvG 20xx 年是公司实施“立足皖南，拓展安徽”发展战略的重要一 年，在董事会和总经理室的正确领导下，广大干部员工发扬 “团结，敬业，开拓，求实”的企业精神，重抓门店扩张，拓 展采购渠道，培养务实团队，齐心协力，奋勇拼搏，促使企业 保持了较好、较快的发展，各项工作基本完成了年初既定的目 标。 一、20xx 年国内经济形势分析 1、国内经济形势。受金融危机影响，第一季度经济增长缓慢， 随着国家出台一系列应对危机和拉动内需政策的落实，从 4 月 份开始国内经济形势好转，消费者信心指数止跌回升，二、三、 四季度经济呈现环比
2、增长，20XX 年预计全国 gdp 增长实现保 8% 目标。其中：社会消费品零售总额的增长一枝独秀，同去年相 比增速达到 16%。20XX 年安徽全省 gdp 增长预计达到 11%，比 全国高出 3 个百分点。其中：社会消费品零售总额同比增长 18.7。城市零售额增长 18.3%，县及县以下零售额增长 19.1%。今年首次出现农村消费增长高于城市消费增长。 2、超市业发展形势。综观 20XX 年的超市业发展出现四个特点 第 2 页 （1）第一季度销售疲软，二、三、四季度开始呈现环比增长。 20XX 年促销力度同比增强，零售毛利有所下降。 （2）品牌超市纷纷抢占二、三级市场，经济相对落后但潜力巨
3、 大的中部地区已成为商家拓展、争夺热土，从 20xx 年二季度后 来势凶猛。 （3）品牌超市在一、二级市场优势突出、稳固，地方性龙头超 市在二、三级市场具有区域竞争优势。 （4）二、三级市场超市企业将进入第二轮“洗牌” 。为追求新 的赢利模式多数超市进行多业态的经营拓展。 二、20xx 年公司各项数据分析 20xx 年安徽公司商品销售总额为 3.17 亿元，创利税 1100 万元， 同比增长 67%；完成销售扣税毛利 2916 万元，扣税毛利率 9.2%, 同比下降 1.2 个百分点；综合毛利达到 5920 万元，完成全年 计划的 95%，综合毛利率为 18.8% ；公司的利润总额达到了 30
4、0 万元 三、20xx 年公司主要工作业绩 （一）加快门店拓展，抢占市场先机 1、开新店、抢市场、保增长。20XX 年，公司先后开设了宁国 店、中山店、陵西店、黄山二店、安庆店、定远店、繁昌店等 7 家门店，新增营业面积 39000 平米；目前，公司门店总数达 到 17 家，网络遍及全省 8 个地市；新开门店共计实现销售 5992 万元，占到总销售的 19%，有力地促进了公司经营的整体 第 3 页 增长。 2、抓机遇、找资源，打基础。公司发展部主动出击，想方设法， 积极寻找门店新资源。20XX 年先后在歙县、休宁、含山、宣城 城区、乡镇签订新店开发项目 8 家，为 20XX 年公司及今后的可
5、持续发展储备了资源，奠定了基础。 3、主业为本，多业态推进有突破。天富置业有限公司在繁昌中 心城区 35 亩土地的近 10 万平米的商业地产开发项目正在重新 设计规划定稿中，在宣城的 1.4 万平方米的集住宿、餐饮、ktv 娱乐于一体的国会台客隆大酒店已全部装修完毕，即将在元月 16 日隆重对外营业。两大新业态项目的启动、运营，对组建台 客隆集团实行多业态管理，追求新的赢利模式以及可持续发展 奠定了基础。 （二）加大门店整改，挖掘发展潜力 1、 “全面瘦身” 。针对门店人员编制松散、配置不合理、人浮于 事等实际情况，今年 3 月份通过全面梳理，重新核定了门店岗 位编制，总经理室带班深入门店，克
6、服困难实施减员，共计裁 员 220 人，达到了降低营运成本之目的。 2、 “解困自救” 。针对铜陵店、无为店等经营业绩较差的门店， 公司进行了专题研究，采取措施进行整改。其中对铜陵店通过 压缩经营面积 3000 平米、精减员工 30 余名、二楼整体招商转 租等形式，最大限度地实现了减亏的目标；对无为店实施了卖 场布局调整，增加了晚市经营，调整后销量环比增长在 20以 第 4 页 上。 3、 “整改弱项” 。今年先后对府山店、宁国店、黄山店、定远店 进行了生鲜改造，通过对蔬菜、鲜肉、水产等的经营模式由联 营调整为自营，熟食重、水果更换联营商等手段，加强早晚市 生鲜促销，有效地提高生鲜聚客功能，经
7、营业绩均有了较大的 提升。府山店蔬菜销售从原来的 1500 元/天提高到 3000 元/天。 特别是定远店在华润苏果强势竞争中，通过对生鲜经营的及时 跟进、调整，日销售从低谷的 4 万元/天稳定到现在的 7-8 万元 /天。 4、 “挖掘资源” 。针对府山店“精品区域”经营业主素质差、商 品档次低、效益 益不达标的实际情况，20XX 年春节过后公司对卖场“窗外场地” 重新进行布局规划、装修和招商，重点引进知名品牌服饰类商 品的经营，打造精品百货，弥补卖场品项。 “五一”期间开业后 得到了消费者的普遍认可。通过调整，不仅商品档次得到明显 提升，且租赁效益由 10 年不到 180 万元/年增加到
8、20XX 年近 415 万元/年，同比提高近 230%。 （三）拓展采购渠道，促进业务提升 第 5 页 1、主动出击攀新亲。采购部通过对欧尚、大润发等大卖场商品 的全品项的市调、缺项对比，今年 3 月、5 月、8 月分别多次组 队到合肥、南京等大城市寻求合作新伙伴，20XX 年共引进新供 应商 255 家，引进新品 12104 个，淘汰 9365 个。年底已拥有 采购供应商 763 家，比 10 年 508 家增加 255 家。其中直接进入 厂方的达到 60 家。拓展了渠道，丰富了商品，促进了销售。 2、引进竞争扩渠道。针对生鲜联营商多店经营后，兼顾力量弱、 管理难度大的现状，通过引进竞争，重
9、新进行规划，目前蔬菜 联营商由去年的 1 家发展到 4 家，每家限店经营 3 家，水果联 营商由去年的 1 家发展到 3 家等，这样既促进了对联营商的管 理，又扩展了联营商的合作渠道。3、推进地产搞试点。新发展 门店区域性越来越强，运输半径越来越长，商品统配已很难适 应经营需求。分别在黄山、安庆、定远等门店实施区域分采购 体系的试点工作，通过设立门店业务科，放权单店促销等，建 立当地新的采购供应链 40 余家。尽管推进过程中遇到了一些阻 力，但这为今后实施单店公司化运作全面启动积累了经验，拓 展了思路。 4、快速拓展促效益。经过采购中心共同努力，20XX 年优质供 应商培养快速提高，年销售在
10、1000 万元以上的达到 4 家、在 500 万元以上的达到 5 家，200 万以上的供应商 21 家，100 万 以上供应商 27 家。为企业的后续经营奠定坚实基础。20XX 年 采购的经营业绩得到了快速提升。全年采购毛利达到了 805 万 第 6 页 元，采购毛利率达到 2.54% ，比 20XX 年 2.35%增加 0.19 百分 点。全年通道费用收入 2100 万元。通道费率达到 6.6 %，接近 了外资超市企业水平。 （四）规范管理流程，强化内部管控 1、调整流程抓订货。分离采购订货工作组建物流订货组。总部 向供应商要货采用必备商品上下限库存自动要货，非备库商品 门店每周要货自动汇总
11、、自动库存对比、自动生成分门店订货 单，网络传真供应商的新要货流程，提高了要货的准确性，减 轻了原来采购订货的工作量，提前实现了无纸化办公，降低了 成本。 2、重抓商品配置。一是通过调整必备商品选择方法，加强对门 店每周必备商品无要货跟踪，促进必备商品销售占比的稳步提 高。从 3、4 月份销售占比 30%上升到现在的 50%多。二是通过 按经营面积设定 sku 单品品项数，从原来按面积确定货架数， 再按货架配置单品的传统方法，现逐步推行到按面积确定总单 品数和经营类别，再确定类别单品数，再配置类别货架数的现 代方法。宣城三店等新店的商品配置质量提升较大，经营品种 数明显减少，从去年的每千平方米
12、 2500 只减少到 1800 只，货 架商品动销率明显提高。 3、组建监督部门，强化内部管理。自今年 4 月成立防损监察部、 审计部，将门店商品防损、盘点监控、问题调查、执行督导等 纳入部门工作范畴以来，门店的盘点重视程度、盘点损耗的控 第 7 页 制比 20XX 年大有改观。20XX 年共处理各类问题 262 余起，处 罚金额近 9.33 万元。对公司规范化制度的建设起到了促进作用。 4、推进软件应用，提高管理效率。一是通过对用友 erp 财务管 理软件在全省各门店的全面应用，实现了总部与门店会计帐务 的实时管理，财务信息的实时共享。二是通过对供应商网上供 应链软件系统的应用培训与推广使用
13、，实现了供应商与公司经 营数据的共享，促进了其参与门店商品经营管理的积极性。三 是通过与联通合作，启动了台客隆内部局域网络的组建工作； 再通过 vpn 联网，实现门店与总部数据非人工的畅通传输，实 现了公司内部与门店之间工作交流、信息传递的实时性，电话 通信虚拟网化。提高了工作效率，降低运营成本，达到无纸化 办公目标。四是积极配合工商局推进“诚信通”安徽省重 要商品电子监管备案查询系统工作。20XX 年共上传食品类商品 进货记录、商品信息、证件资料 5000 余条，对提升台客隆在当 地消费者中商品质量安全的形象起到了积极的作用。 5、注重培训教育，提高业务技能。20XX 年组建培训部后，重 点
14、对门店开展了流程管理、操作技能的岗位轮训，共组织培训 12 次，培训员工 200 名、培训课时 285 个。采取“走出去，请 进来”的方式，先后安排 30 余名店长、采购、防损等部门管理 人员到杭州、绍兴、武汉等参观学习和接受业务培训；聘请北 京零售业著名讲师上门讲授“门店管理” 、 “促销技巧” 、 “采购 第 8 页 年度合同谈判”等知识，不断提高员工 干部的专业知识水平和管理能力。 （五）推进文化建设，提升企业品牌 1、开展有益活动，增强企业凝聚力。为了弘扬先进，激励员工， 20XX 年先后组织 50 余名优秀干部、优秀员工到普陀山、桃花 岛、横店影视基地观光旅游，陶冶情操。并与团市委合
15、作创办 宣城市首届“海狮杯” “青年建功红歌会”演唱比赛活动，公司 组织 30 余名团员青年参加，受到社会各界一致好评。 2、落实报刊网站建设，塑造企业形象。20xx 年共编写出刊台 客隆报 12 期，改版、完善台客隆网站，专人进行维护，使广大 员工和供应商及时了解企业发展的最新动态。 3、注重舆论监督，完善内部管理。20xx 年公司安排专人密切 关注宣城论坛等网站中针对公司经营、管理、工作方面的 意见和建议，及时进行收集、回复和整改。吸纳社会力量，聘 请了 7 名义务监督员，参与对宣城市区门店商品质量、安全、 卫生、服务意识、现场管理的实时监督。促进门店管理工作的 进一步改进和提高。 4、着
16、手干部储备，加强梯队建设。20xx 年社会招聘处长以上 第 9 页 干部 67 人，实际录用 26 人。公司内部选拔和竞聘 30 多人，实 际聘用 4 名。高校选拔大专学生 30 人，实际录用 8 名，作为公 司科长以上干部进行实习、储备。 5、积极参加行业交流，提升企业品牌。今年 11 月公司在合肥 天鹅湖大酒店成功举办台客隆（集团）安徽公司“第三届商务 洽谈会” ，吸引了全国各地近 400 家供应商代表参加，安徽省商 务厅、宣城市政府等部门主要领导应邀出席会议。 超市周刊 、 宣城日报以及宣城电视台等媒体对会议进行了专访、跟踪 报道。公司应邀参加了第十一届中国连锁业会议系列活动、第 三届浙
17、江省连锁业大会，参与了中国连锁经营常务理事单位的 竞选，当选为浙江连锁经营协会副会长单位。公司常务副总经 理方明霞被评为“20XX 年度中国零售业青年英才” ，府山店店 长张晓明获得中国连锁经营“金牌店长” 、宁国店店长马金飞获 得浙江连锁业“优秀店长”称号。台客隆的区域化发展和品牌 效应，引起了业内人士的高度关注。6、加强党建工作，建设精 神文明。公司结合经营实际，积极开展“科学发展观”教育活 动，20XX 年公司党支部培养入党积极分子 9 名，发展预备党员 3 名。 四、20xx 年工作中存在的主要问题 过去的 20xx 年虽然取得上述五个方面工作的提高，但也存在十 分紧迫和严重的问题与不
18、足，值得我们需要认真反思、总结、 改进。 第 10 页 （一）门店运营基础差，公司经营核心竞争力较弱。 1、门店缺乏责任性，基础工作执行力差。 （1）要货乱：店长或处长缺乏对门店要货的审核，没有及时跟 进商品排面量和库存天数的修正，导致周日无要货、过季商品、 滞销商品继续要货、要货量为 1 只 1 包的商品补货，过量要货 整箱退货等现象频繁出现。 （2）退货乱：许多门店的退货商品不归类、无外包装、单货不 符现象不断，把退货当“垃圾” 不爱护商品的思想倾向严重。 （3）收货乱：个别店长极不重视收货把关，配送商品不清点总 件数，盲目查询。直送商品质量、数量、帐务把关不严，如铜 陵店的鸡蛋虚假自采、
19、黄山二店的奶粉虚假入库，损失严重， 教训深刻。 （4）陈列乱：有库存没出样、易盗商品不陈列、促销商品乱堆 放没气势、季节变化排面不调整，已经成了许多门店的通病。 2、店长缺乏责任感，经营意识淡薄。 （1）在思想上：面对销售滑坡、经营上不去，亏损严重的实际 情况，个别店长自加压力少、缺乏危机感和职业素养。 （2）在行动上：面对竞争和困难，束手无策、手段单一，等靠 要依赖性强，主动出击、想方设法的少。如安庆、绩溪、无为、 湾址店等。 3、商品质量缺乏把关，投诉处罚损失严重。 （1）采购引进的商品特别是非食品自采商品无条码、无厂址的， 第 11 页 散装食品无生产日期、无 qs 标志的，时有发生，2
20、0xx 年因此 使门店受职能部门查处、处罚近 9 余起，供应商共承担罚款 11.3 万元。 （2）门店内部对商品保质期管理缺乏责任落实，日常跟踪检查 不力，20XX 年门店因出售过期商品，受顾客投诉被工商部门处 罚 3 起，造成公司直接损失 4.5 万元，其中：府山、绩溪店各 1 起罚款各 2 万，广德店 1 起罚款 0.5 万。 4、促销过于频繁，效果非常一般。20XX 年共促销 27 期，整体 促销占比不到 14%，剔除洗化节、饮料节等重大节日促销外， 平日促销很平淡占比在 10%左右。 （1）门店区域跨度大，统一促销不适合区域消费实际。 （2）促销单品选择固化，特色不足、门店氛围营造不够
21、，缺少 轰动性效果。与国内大超市的营销特别是节日促销氛围的打造 包括店内宣传、地堆陈列气势等相比距离还很大。 （3）促销次数多，品种杂，效果 差。耗费了采购、市场部、门店大量精力。 （4）过多的供应商促销补差，负毛利多，造成系统数据失真、 考核计算困难，间接影响门店的积极性。 第 12 页 5、商品结构差，管理不力，竞争力弱，隐患严重。 （1）到货率低缺货多影响销售提升。20XX 年整体商品到货率 在 65-70%左右，必备商品很少达到 85%。dm 商品到货慢（开档 后缺货多、闭档后仍陆续到货） 门店需要的畅销商品经常出现断货。一方面供应商实力有限随 着门店越开越多货源已跟不上。另一方面许多
22、必备商品一线品 牌的采购都集中在个别供应商，成为断货瓶颈。 （2）商品缺乏精简，货架动销率低。采购引进商品缺乏动销把 关，引进数量多淘汰少，部分商品门店无法出样。许多门店将 近 25%商品周转在 120 天以上成为高库存，结构性矛盾突出。 （3）退货多，已经严重影响了采购供应链的建设。20XX 年物 流中心处理门店临保、高库存商品 1400 余万元，综合退货率 超过 5%，对物流运输、库位存放、人员工作量造成空前的压力， 也对供应商造成了很大压力。管理能力低下，负面影响大，教 训极其深刻。 （二）总部办事效率低，缺乏有效的管理手段与处事责任。 1、因缺乏有效的监督与考核，门店反映问题得不到总部
23、相关部 门及时的回复与处理。特别是工程设备的维修、问题商品的处 理、物流查询的答复等。20XX 年门店消防工程建设不符合规范 被处罚 9 起金额 11.6 万元（不包括 1.4 万元慰问金） 。 2、因缺乏有效的选址定位和整改手段，宁国、广德、安庆、湾 址、无为等部分门店租赁成本高、经营业绩无法保本，亏损严 第 13 页 重。 3、因缺乏有效的标准和检查，运营工作重心不突出，忙于事务 应付，缺乏深入门店日常检核，真抓实干。特别是在如何提升 门店经营业绩方面，缺乏方法措施、蹲点跟踪。公司发展三年 尚无一个可复制学习的标准店和样板店。 4、因缺乏有效的管理机制和手段，人力储备和基础管控堪忧。 （1
24、）店长、处长、课长人才梯队出现断层，需求处于瓶颈状态； 门店基层员工综合素质偏低、员工流失率高、后备力量薄弱等 问题已经制约了公司的健康发展。 （2）费用管控不严。特别是车辆费支出、库存物资管理漏洞大、 浪费大。采购合同费用、扣点系统录入监督不严差错多。 五、20xx 年经营思路与工作计划 指导思想：20XX 年确定为公司“质量化经营年” 。 基本思路：块状发展，打实基础；创新思路，整改挖潜；规范 管理，重抓效益。 经营目标：现有 17 门店计划实现商品销售 4.3 亿元，综合扣税 毛利率 12%，各项费用支出预算 7000 万元，各项其他净收入预 算 3500 万元；计划交纳增值税 600
25、万元；计划净利率 1.4%， 确保净利润 550 万元。新开门店 7 家计划实现销售 7000 万元， 全年计划实现销售 5 亿。发展目标：块状布点，区域垄断，巩 固市场为主线，重点发展黄山地区和宣城乡镇、社区店。计划 新开门店 7 家，其中：7000 平米以上大卖场 2 家（歙县店、休 第 14 页 宁店） ，宣城市区及周边乡镇标超 5 家。建造物流中心 5000 平 米，生鲜配送中心 1000 平米。 为完成 20XX 年的经营目标和发展目标，我们应从以下五个方面 务实展开工作： 一、必须始终树立三个“一”思想。 1、坚持一个中心。一切工作必须以有利于经营、有利于管理、 有利于提高企业效益
26、为中心而展开。 2、打造一支团队。努力建设一支专业、务实、和谐、有责任感 的年轻的台客隆管理团队。 3、营造一种氛围。努力营造一种既重过程更重结果，既紧张又 快乐，既有压力又能进步的积极向上的台客隆企业工作氛围。 二、加强运营管理，创新求变，真正提高门店经营能力。 1、制定运营标准，加大检核力度，实实在在提高门店基础运营 质量。运营部要采取现场示范抓基础、蹲点协助抓经营。计划 打造府山店、青阳店、繁昌店、西林店运营标准店 4 家。 2、拓展思路，大胆整改，解困门店经营。对达不到保本要求亏 损严重的安庆店、广德店、旌德店、湾址店必须有计划地逐一 进行调整，通过整合经营品项、 “外引”经营项目、扩
27、大生鲜自 营、放权经营甚至撤并等手段达到解困之目的。 三、扩大采购渠道，改变促销模式，提高核心竞争力。 1、逐步建立中央采购与区域采购体系，组织人员，合理分工， 加快推进。 第 15 页 （1）面对现实，推进地采保供应。增加门店当地区域供应商的 合作，争取当地供应商资源，促进高效补货，增加单店促销活 性，实实在在来降低门店的商品缺货和退货，提高门店竞争力。 （2）调整促销模式，尝试总部统一促销与门店单店促销每月一 期的新模式，促进采购能集中精力扩大单品促销 力度与吸引力，实实在在来提高门店的促销效果，力争 20XX 年 促销占比达到 18%以上，有效降低促销商品退货率。 （3）重抓生鲜自营，打
28、造门店经营亮点。20XX 年计划建立 1000 平米生鲜配送中心，设立生鲜经营公司，扩大门店生鲜自 营的比重。推行生鲜早市与夜市的共性促销，增加经营活性。 同时为公司实施“农超对接”提前做好准备。 四、创新思路，大胆尝试，建立制度，突破四大管理瓶颈。 1、建立新的可操作性强的门店经营考核责任制，行政副部长以 上人员的绩效考核责任制，物流中心人员的考核责任制。 2、成立新品审核委员会，建立采购新品审核制度，防止“病从 口入” ，加强商品管理。 3、设立“品类管理”小组，通过强化对商品贡献率的系统数据 第 16 页 分析，精简单品经营数量，特别是经销供应商单品的精简，门 店开业二个月后的商品结构分
29、析与调整。推进门店商品配置的 优化，提高货架动销率，降低商品退货率。 4、调整或完善软件应用功能，满足企业个性化管理需求。 （1）单店的公司化运作支持系统，包括促销调价、费用录入， 地采供应商的结算对帐等功能。 （2）物流配送流程的改进支持。包括门店要货整箱商品与拆零 商品自动配送分离、独立数据传输、门店独立验收，拆零商品 的系统复检，减少物流发货差错，加快门店验收速度等。 五、健全标准，加强培训，完善人事考核，推进企业文化建设。 1、完善规范化、手册化的企业流程和制度。包括：采购、运营、 人事、培训、信息、财务、维修、物资、物流等流程和制度。 2、建立“企业职工代表大会”制度，促进企业内部的
30、民主管理 和法制治理。 3、建立长效学习与培训制度，加快后备梯队的培养。 （1）建立师资力量、课建制度、培训计划，不断提升干部员工 业务素质和综合管理水平。 （2）坚持“内培为主、外引为次” 、切合实际的人力资源发展 战略。一是公司人事部要设立干部课，专门负责科长以上储备 干部的跟踪考评与管理。二是重点完善公司内部储备干部自荐、 推荐、竞聘制度。三是积极推进与商贸职业技术学院的“联合 第 17 页 办学” ，选拔大学生作为储备课长定向培养之工作，加快企业后 备梯队的培养与使用。 20xx 年的工作计划已经明确，虽然发展、经营、管理的任务和 压力仍相当艰巨，但我们坚信：只要在董事会的正确领导下， 紧紧依靠团队大力量，始终坚持尽心尽责不打折、创新求变不 落伍，自信自强不自大，踏实工作不务虚，时刻珍惜今天，紧 紧把握明天，在新的一年里，我们的工作一定能虎虎有生气， 我们的目标一定能顺利实现， “台客隆”在安徽的明天一定会更 加美好。