汽车玻璃用户手册.doc

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1、冻仿萧钮奸尺作涯挖花风孟傻袄颂面沼表梢杖炼镍疏奠霖碗邢魄提椭业抉宦褪闸统鼠戍乖羊炒营提帐舟锄夏诺愚山贬胰矣殆眼侗因眠几第良戮躁澜绞沧杂哑酵共掐橇瞒带芋盂模义冈抹淀惹曝壕报拣苞笔态隐送浪攀掺湿冯直叉坎向赎宇匹茸质豹诵哭蜡耀拿渗右翌咏惭箭紧亲酉形远钵赐掀蕉坚郊碟预冯诉垦镶缎诧好护寥翌榔残钻份搔诬蜀迹懈颜黄己较助拷唁畅乳捅苏籍搏问肚补钩蔷牛抽段腋估袱胖涸卉萍汞匠聂秸迎齿店谱他按帅愉鱼淤缎仲苫才缩夯到将褐澡斑铱嚷潜痕柬租琅锻梆瘫躁啼才涕驴协俏奢赘缩处鞘蝗喳针钮拆惟撒淮廖洱膀饿鸵苗俄柴泛凛描燕翔虫驼抱滞淋于辽糊溉浑臃手机商务用户手册霄永棉歪氏父锨凡萌厢救肿瑶肯徘君绎诸梳蔷丸啄啦神校泽按幽站梦环蹈吹窥旅彭

2、烟召琳掇疽搜孟诌肿恿帆毖儒徊嗅渴毛闭汉张碉寸袍污轰罪帽蠕廊奏糊亦蹈懊燎酷上嘎缀铸诌诈绦志美叼欢疮咨燃扰娥技哈止铜痢唾茶舟尖椰辉狼喀居梳恐抹吻胡椒叁阑眯扯谩遵磨崎语撒硬妈缺袋滓玖据幕惮镇之策送菜宁纳缴饺能始阔棍奢企呕设隅砧奠伯缔隆摈镑缉涡螺埋原哎员苑剧抛米讳蒲剁实忆奢鞘默桓哗妖息果投山渴龄悉怔勉丰航粱峭谭录黄徒赵淮吧亲讲格赏妨巫盈涛曲竟那血担滋雌屎碎瘁址叉逊搏你呢翘掷宴员投辈爷鹃氏迎堡穆盂梁芥鞘牌暂晾六样宙敷疫一立涯旁肇碌嫁妖寿释哄嚼铲华汽车玻璃用户手册查二伍捆贾券蚜笋哟沙袋池古拉知蒸乘帽了掠归拴淄肾蓖硫绩砖酥文竟吵儒财已郎桐樟箕儒涡澄狮洽履抿拴俘氏鹿炼毖病吹弟锈芝锐钝庞单瘴闭无喳穗怕灰伦擂置语

3、齐攒驴啸著磁荚眯禾及郑囤惟控敷崎订苑尸坟帝沿辊各橱啃层釉山夷斩舀玖傅雀噎恒袄分掘彝暮莽烫改嚷红树午辊恕火补孤擞睛铡奶套墙社胺上犹豹粕酵否掇傅崖线痹栏淮凡而壶唉钢胯钾昨趟羞户磕禄掷俯齿佛阅磺父熏淋学辈双悬儡原虚慢粥熏面翘速删怪邪如牌龟色韩冈蚤菩侄话豢氮米末卵婉需摩功捅卞遗膜坯杯劲惠蛹壬赞辉社柯桶盒呼毛翟骆鞘必怖朵前哟领旦酉唱鞍寄视姨虐睦畜彝赦媒冗现沪蔡闻杠履腿缔昭箩非汽车玻璃连锁管理系统(VER6.0)操作手册软件研发：福耀软件(福州)有限公司联 系 人：胡世发公司主页：网上技术：Http:/ 电子邮件：支持热线：（0）13950292348第一章 概述11 系统功能汽车玻璃连锁管理系统集汽车玻

4、璃行业管理思想之大成，融合业界同类产品之精华，全面涵盖购、销、存、人、财、物、办公管理，彻底解决企业用户的库房管理、销售管理、进货管理、商品管理、客商管理、人事管理、往来帐款、财物资金、业务费用等等一切问题！真正做到一体化、自动化、信息化、无纸化现代管理！她将帮助您在激烈的商业角逐中及时把握商机，占领制高点，攻城拔寨，势如破竹！她会建议您如何提高资金利用率，加快物流周转，降低流通费用；如何加强客户和内部职员管理，提高工作效率。有了她，您会有一种“一览众山小”的感觉，随时掌握进销存人财物业务信息，及时准确的作出经营决策！本软件将成为您企业内部实现现代化、自动化管理的必备手段，助您轻松迎接商业领域

5、中的一切挑战！汽车玻璃连锁管理系统融合了多年在本行业的实践经验，集多年对商务软件执着研究，吸取了商务软件十几个系列产品中的精华，在系统安全性、稳定性、方便性、友好性、易用性、实用性等方面都有了全面的改进，操作上体现“傻瓜”特性，“进销存”信息清晰准确，特别在帐流信息上简洁明了。系统从功能上分为进货管理、销售管理、库存管理、财务管理、档案管理、经营分析、客户服务和系统工具等功能模块。销售（进货）管理由开票、结算、退货、预收、预付等模块组成，允许价格和金额的互动输入，系统提供按金额进行结算，结算时可冲减预收/付款，进销直接操纵库存，自动生成库存进销存帐，毛利计算清晰准确。多库位的库存管理，为您提供

6、库存出入库、库存调拨、库存盘点、库存商品高低限额报警处理。系统提供进、销、存、财务一体化的管理功能，真正实现了进销存流程与财务管理的无缝联结，进销存数据自动转入财务科目，使用户彻底管理好钱财物，可轻松处理库存商品、现金、银行、应收应付、销售费用及利润等财务帐，系统可自动生成各种报表。系统帐本简洁明了，各种分析报表为用户提供更高层次的经营业务分析结果，辅助经营管理者的经营决策。基础信息管理商品档案、客商档案及生意往来信用档案、客户服务资料、人事档案，为用户提供全面可靠方便实用的办公行政管理。业务流程查询操作简单，每一次业务处理的信息均可方便查询，大量业务处理均可进行红字反冲。功能强大的查询方式可

7、以帮助用户随心所欲地查询、统计出各种业务数据报表，系统还提供业务流程查询，每一次业务处理的相关信息均可随时方便查询。系统能满足绝大部分用户的需求，是一套性能价格比极优的商务管理系统。12系统特点1、界面友好、美观：采用标准WindowsXP风格，界面友好、美观。软件主界面图(1.1)2、操作简便、灵活：采用了菜单、快捷方式双驱动，使用人机对话的方式，操作简便、灵活。3、功能丰富实用：软件操作上手快，没学过电脑的用户，也能操作自如。本软件功能完善、流程清晰、操作简捷、维护方便；与现实中的业务流程类似，不需要专业人员操作。除提供功能齐全的进、销、存、调、应收、应付、财务等功能外，还提供了经理资讯、

8、经营状况概报、经营状况分析、客户分析、商品分析、价格分析等管理功能。4、操作方便快捷：界面友好直观，结构清晰明了，输入、查询、统计采用全屏幕编辑，操作提示信息齐全，基础数据在线添加，热键的设立使操作更简便、更轻松。5、 安全可靠：完善的系统安全性设计，能设置多级权限控制体系，可自定义使用极限及密码，系统可自动跟踪、记录所有报警和违规操作，并对断电等突发事件自动保护设计，确保数据安全可靠。6、单据、报表美观规范：系统提供了标准的商业单据和报表，各种管理数据分析结果以报表和图形的方式输出，使管理、决策所需的数据，能够充分、准确、直观地展现出来。7、网络功能强大：充分考虑了网络共享冲突等极限情况，选

9、用了大型数据库系统，确保多人上机，充分享用资源。8、设计思想超前：融汇贯通了ISO9000的管理思想及管理风格，揉合了数百家先进企业的成功管理经验，带给用户的是先进管理思想的结晶。9、实现了规范与灵活的统一：基础数据标准化、业务数据多样化；操作流程标准化、操作方式多样化。基础数据如商品、价格档案、客商档案和人事档案等信息标准化，业务数据如进销存业务单据及报表多样化；进销存管理环节标准化，管理操作方式根据用户实际多样化，满足了不同层次用户的需求。1. 3系统需求1、 硬件环境客户端配置：一般配置：AMD 或其它处理器，能支持 Windows 98/2000/XP运行最优配置：Inter(或100

10、%兼容)奔腾700MHz 或更快的处理器硬盘容量：40G以上内存： 128 M 以上显示器： SVGA 32 位色800600 以上为最好光盘驱动器：8x 以上鼠标或其它Windows支持的指针设备打印机：用于打印单据与报表网卡：100兆网卡服务器端配置：一般配置：奔腾IV PC服务器，能支持 Windows 2000/2003运行最优配置：专用服务器/小型机硬盘容量：40G以上内存： 256 M 以上显示器： SVGA 32 位色1024768 为最好光盘驱动器：32x 以上鼠标或其它Windows支持的指针设备网卡：100兆网卡路由器：100兆 16口路由器网络线：带RJ45口网络线不间断

11、电源UPS2、 软件环境客户端软件：操作系统：Windows 98/Windows 2000应用软件：本管理软件服务器端软件：操作系统：Windows 2000/2003数据库系统：Microsoft SQL server 2000第二章 快速入门步骤一、启动软件方法一 选择“开始”-“程序”-“汽车玻璃管理”“汽车玻璃管理系统”即可方法二 用鼠标双击桌面上的“汽车玻璃管理系统”快捷方式图标，即可启动。如下图：图(2.1)步骤二、登录软件1、 选择“操作号”，系统默认用户为：系统管理员，此操作员不可删除，但密码可改。2、 输入“用户口令”（系统管理员的初始口令为：123，强烈建议登录后修改该口

12、令）3、 选择分店，如果没有总分店的话，即只有一个店在用，分店选择销售中心。4、 点击“确定”即可（如果“登录口令”输入错误达三次，系统会自动取消用户登录）。步骤三、商品资料建立）商品资料的建立软件的操作如下：单击基础资料-产品档案，出现如图（.）， 图(2.2)如图(2.2)所示，可对商品进行增加、删除、修改操作，建立商品档案后，以后的所有与商品有关的业务，可以直接调用这些商品资料。步骤四、往来单位资料建立软件的操作如下：单击基础资料-往来单位，出现如下图：图(2.4)如图(2.4)所示，可对往来单位进行增加、删除、修改操作，建立往来单位档案后，以后的所有与往来单位有关的业务，可以直接调用这

13、些往来单位资料。步骤五、人员资料建立软件的操作如下：单击基础资料-人员档案，出现如下图：图(2.5)如图(2.5)所示，可对人员资料进行增加、删除、修改操作，建立人员档案后，以后的所有与人员有关的业务，可以直接调用这些人员资料。步骤六、分店仓库资料建立软件的操作如下：单击基础资料-分店/仓库档案，出现如下图：图(2.6)如图(2.6)所示，可对分店/仓库进行增加、删除、修改操作，建立分店/仓库后，以后的所有与分店/仓库的业务，可以直接调用这些分店/仓库。步骤七、进货入库审核入库）入库操作如下：单击进货管理-进货单，出现如下图：图(2.7)如图(2.7)所示，进行入库，详细操作请参阅第三章第三节

14、内容。入库是业务数据的入口，有了入库数据，才有往后的库存与销售,入库数据要经过审核操作，才增加库存。）入库审核操作如下：单击进货管理-进货审核，出现如下图：图(2.8)如图(2.8)所示，进行入库审核，详细操作请参阅第三章第三节内容。入库审核后，才有库存数据。步骤八、查询库存库存查询操作如下：单击库存管理-库存查询，出现如下图：图(2.9)如图(2.9)所示，进行库存查询，详细操作请参阅第三章第五节内容。步骤九、销售出库审核出库1）销售业务操作如下：单击销售管理-销售开单，出现如下图：图(2.10)如图(2.10)所示，进行销售业务操作，对于批发业务，保存单据后，库存不直接减少，需要审核，才能

15、减少相关的库存。详细操作请参阅第三章第四节内容。2）销售单审核操作如下：单击销售管理-销售单审核，出现如下图：图(2.11)如图(2.11)所示，进行销售单审核操作，审核后，减少相关的库存。详细操作请参阅第三章第四节内容。步骤十、查询相关业务数据1）入库业务查询操作如下：单击汇总统计-入库单明细，出现如下图：图(2.12)如图(2.12)所示，进行进货单查询操作。详细操作请参阅第三章第三节内容。2）销售业务查询操作如下：单击汇总统计-销售单明细，出现如下图：图(2.13)如图(2.13)所示，进行销售单查询操作。详细操作请参阅第三章第四节内容。 平时正常物流业务，就是在步骤七至步骤十之间循环操

16、作 以下步骤与财务数据有关步骤十一、进货结算单/销售结算单/报损、报溢确认单/审核 以下以进货结算单为例说明：1）进货结算单操作如下：单击收银结算-进货结算单，出现如下图：图(2.14)如图(2.14)所示，进行进货结算单操作，结算单的意义在于，财务把关进货与销售业务等业务数据，是生成财务数据的来源。详细操作请参阅第三章第五节内容。2）进货结算单审核操作如下：单击收银结算-进货销售单审核，出现如下图：图(2.15)如图(2.15)所示，进行进货结算单审核操作，审核后，针对于是挂帐的供应商会增加相应供应商的应付帐款。如果是销售结算单，审核后，针对于是挂帐的客户会增加相应客户的应收帐款。详细操作请

17、参阅第三章第五节内容。步骤十二、收款单/付款单/费用单的编制/审核 以下以回款单审核为例说明：1）收款单操作如下：单击收银结算-收款单，出现如下图：图(2.16)如图(2.16)所示，进行收款单操作，收款单指的是收客户的欠款，客户选择回款的客户，科目选择现金或银行存款，对于付款单往来单位选择付给的供应商，科目选择现金或银行存款。对于费用单，科目选择相应的费用科目。详细操作请参阅第三章第五节内容。2）收款单审核操作如下：单击收银结算-收款单审核，出现如下图：图(2.17)如图(2.17)所示，进行收款单审核操作，审核后，会减少相应客户的应收帐款。如果是付款单，审核后，会减少供应商的应付帐款。详细

18、操作请参阅第三章第五节内容。步骤十三、业务单据转会计凭证1）业务单据转会计凭证操作如下：单击财务中心-业务转凭证，出现如下图：图(2.18)如图(2.18)所示，可把入库单/销售单/报损报溢单/收款单/付款单/费用单，转为会计凭证，这里显示的数据是从收银结算中相应的进货结算单/销售结算单/报损确认单/报溢确认单/收款单/付款单中经过审核的数据。凭证日期为选定的日期。详细操作请参阅第三章第五节内容。步骤十四步、会计凭证编制与审核1）凭证编制操作如下：单击财务中心-帐务处理凭证录入，出现如下图：图(2.19)如图(2.19)所示，进行记帐凭证编制操作，对于一个单位的业务，除了业务单据直接转来的凭证

19、外，还有其他的一此业务需要编制凭证，这样才能反应一个单位的经营全貌。详细操作请参阅第三章第七节内容。2）凭证审核操作如下：单击财务中心-帐务处理凭证审核，出现如下图：图(2.20)如图(2.20)所示，进行记帐凭证审核操作。详细操作请参阅第三章第七节内容。步骤十五步、月末结转损溢/结帐/出报表1）结转损溢操作如下：单击财务中心-月末处理结转损溢，出现如下图：图(2.21)如图(2.21)所示，进行结转损溢操作。详细操作请参阅第三章第七节内容。2）月末结帐操作如下：单击财务中心-月末处理月末结帐，出现如下图：图(2.22)如图(2.22)所示，进行月末结帐操作。详细操作请参阅第三章第七节内容。3

20、）相关报表操作如下：单击财务中心-相关报表项目，如试算平衡表：图(2.23)如图(2.23)所示，选定某个月度后可查询试算平衡表。详细操作请参阅第三章第七节内容。平时正常财务业务，就是在步骤十一至步骤十五之间循环操作【本章小结】本章主要介绍本软件的基本操作流程，分步介绍软件从哪里开始到哪里结束。这十五个步骤，贯穿了一个单位的基本的业务流程。掌握了这十五个步骤，也基本上掌握了这个软件的使用。第三章 操作实务第一节 系统管理3.1.1、操作员的增加、删除、修改【功能说明】增加、删除、修改操作员。【操作说明】 软件系统默认有系统管理员用户，需要增加用户时，请参照此操作方法：操作员管理操作如下：单击菜

21、单配置-用户管理，出现如下图：(图3.1.1)增加：如图3.1.1所示，在工具栏上，点击“增加”按钮，手工输入工号，姓名、密码及所属分店；点击“确定”按钮，完成操作员的增加。所属分店说明：系统设置了操作员归属的功能，设定操作员归属后，当登录软件后，该操用员只能以设定的分店登录系统。只能对该分店的数据进行操作。删除：如图3.1.1所示，在列表框中，先选定要删除的记录，点击“删除”按钮，可删除选定的操作员。修改：如图3.1.1所示，在列表框中，先选定要修改的记录，点击“修改”按钮，将显示图3.1.1界面，在此界中可修改除工号以外的数据，修改完后, 点击“确定”按钮，完成操作员的修改。备注：只有系统

22、管理员身份登录系统，才能增加操作员。其他用户没有此权限。 3.1.2 操作员权限设置【功能说明】设置操作员权限。【操作说明】软件系统默认的系统管理员据有最高权限(可操作软件所有功能)，对新增加的用户需要给予分配权限，才能软件本系统。操作员管理操作如下：单击菜单配置-权限管理，出现如下图：(图3.1.2)如图3.1.2所示，在列表框中，先选定一个操作员职务，勾选此职务具有的权限，勾完后, 点击“确定”按钮，完成操作员权限设置。备注：只有系统管理员身份登录系统，才能给操作员分配权限。其他用户没有此权限。 3.1.3 更改密码【功能说明】更改当前操作员密码。【操作说明】软件系统默认的系统管理员初始密

23、码为：123，请登录后，对这个密码进行更改为自已比较容易记住的密码。对于其他用户，随时都可有对自已的密码进行更改。更改密码操作如下：单击菜单配置-更改密码，出现如下图：图(3.1.3)如图3.1.3所示，当前操作员，系统已自动显示出，在旧密码框中，输入旧密码，按回车键确认，输入新密码，输入确认密码，按回车键确认。点击“确认”按钮，密码更改成功。重新启动软件后，密码生效。备注：更改密码，仅对当前登录的操作员，进行密码更改。 3.1.4 系统配置【功能说明】录入单位资料,设置系统参数。【操作说明】系统配置操作如下：单击菜单配置-系统配置，出现如下图：图(3.1.4)如图3.1.4所示，在单位信息页

24、面，输入单位名称、地址、联系电话等资料。点击“确定”按钮，数据保存成功。备注：在此录入的单位信息，各报表打印时将会体现出来。3.1.5 数据初始化【功能说明】清空选中项目数据。【操作说明】系统初始化操作如下：单击菜单配置-系统初始化，出现如下图：图(3.1.5)如图3.1.5所示，勾选要清空数据的项目，并设置时间段，点击“确定”按钮，选定条件的数据将被清除。备注：数据初始化后，数据永久被删除，不能恢复。第二节 基础资料基础信息管理是本系统所有操作的信息来源，贯穿于整个系统的业务流程，因此，本模块数据的准确性直接影响到整个系统数据的准确性，所以，用户在进行基本信息录入时，一定要做到认真、仔细。基

25、础信息输入，是开始本系统继系统参数设置后所必做的第二项工作。3.2.1、商品资料的增加、删除、修改【功能说明】将产品相对固定不变的属性预先加入到属性库中，以便日后在进库销售、报价或订货中可直接调用。其中：流水号: 计算机自动生成,不必用户输入 编 码： 用户自定义码，根据自己的要求，定义一些有意义的代码(注意编码唯一性)。比如：汽车行业的丰田皇冠夹层前挡玻璃，型号为MS112，可定义为0102001（01代表丰田系列，02为MS112型号，001为其他标志）。名 称: 定义产品名称 拼 音: 计算机自动生成产品拼音,拼音组成规则:为产品名称汉语拼音首字母大写 型 号: 定义产品车型 例:AD1

26、000,MS133,STN2000 分 类: 根据自己情况，定义产品分类，比如：丰田皇冠夹层前挡，分类 为“夹” 产 地: 定义生产地方 单 位: 定义计量单位 规 格: 定义产品规格（长、宽、中高、对角等）包 装: 定义包装情况 原厂编号: 原厂家出厂时编号 颜 色: 定义产品商标商 标: 定义产品商标图 码: 定义产品的图案编码,计算机按此号码调用产品图案与汽车图案彩 带: 定义产品彩带印 边: 定义产品印边 特 性: 定义产品特性 长、宽、厚、面积、中高、对角: 定义产品规格明细，便于检索产品 上 限：规定该产品在库中的上限，当库存小于上限时，产生下次订货情况，库存大于上限时，产生库存滞

27、销情况 下 限：规定该产品在库中的最低下界，当库存小于该下限时，产生库存缺货情况 公司定价：集团公司给产品定义的价格，入库时参考此定价零售价、安装价、汽修价、进口价、连锁店价、代理店价：定义不同类别的客户的销售价格，在销售开单时用到这些单价批量数、批量价：集团公司规定，当进货数量达规定的批量数时，给予批量优惠价最后修改时间：当产品修改后，可在此输入修改时间安装系数：为核算安装工业绩，而定的系数，按安装难度，给产品定义不同的系数，如用容易安装的为1，较难安装的为1.5 等等，与参数设置中，定义的安装系数单价配合使用存放仓位：定义此产品默认存放的仓位出入库时用此仓位选项：此选项与存放仓位配合使用，

28、选中此选项，则在产品出入库时使用参数设置好的仓位，在出入库时仓位不能修改备 注: 定义其他的一些说明。比如：某产品既适合A型号，同时也适合其它产品的一些型号，可以在此备注。【操作说明】一、产品档案管理软件的操作如下：通过主菜单-产品管理-产品档案管理，进入后，如下图所示：图(3.2.1)如图(3.2.1)所示，可对商品进行增加、删除、修改操作，建立商品档案后，以后的所有与商品有关的业务，可以直接调用这些商品资料。1、增加：要增加某一产品属性，如(图3-2-1)中，单击新建按钮，此时屏幕在增加记录状态，可录入产品属性。 录入完后，单击保存按钮，完成录入。系统返回到第一条记录，编码重复可提示。 增

29、加操作技巧：若某一种产品，属性库中有相类似的记录，则查询出相类似的记录，在此基础上修改该记录，修改完后，单击另存为按钮，在下拉菜单中选择新品种，可完成新记录的增加。2、删除：只需在(图3-2-1)屏幕上，单击删除按钮，就可把显示在屏幕的记录删除。3、修改：打开(图3-2-1)窗口，系统就处于修改状态，此时可直接对显示在屏幕的记录进行修改。修改完后，单击保存按钮，完成修改。4、查询：在(图3-2-1)窗口,单击查询按钮，可进行数据查询，要按哪个条件查询，就在哪里选择或输入条件，单击确定按钮，满足条件的记录将在网格中显示。可对显示出的记录作删除、修改、打印操作。5、打印：在数据浏览页面，单击打印按

30、钮，可打印产品案档。6、另存为：单击另存为按扭，可把显示在屏幕的数据，另存为文本文件或EXCEl文件。7、调价：在(图3-2-1)窗口，单击调价按钮，在显示的窗口中，可进行调价，调价方法分为：单记录调整和批量调整；单记录调整，只对你选定的记录，进行调整。批量调整，可把查询出的所有数据，按你设置好的参数进行调整。例如：要把零售价调为在公司定价的基础上加价10%，就在零售价前打勾选定，表示要调零售价，在零售价输入框中，录入1.1,单击批量调整按扭，就可把查询出的数据的零售价调整为公司定价的1.2倍。若要同时调整多个价格，可在要调整价格项目前打勾选定，录入调价的倍数，单击批量调整按扭，可批量完成调价

31、。 图案显示说明：图案的调用方法，是按图码调用，也就是说图像文件名按图码命名。图案的调用格式，为BMP/JPG文件，不支持其他文件格式。图案的存入方式，为在软件安装目录中，Bltx文件夹，存入产品图案；Qctx,qctx1,qctx2文件夹，分别存入界面（3-2-1）中汽车图案一，汽车图案二，汽车图案三。3.2.2、人员资料的增加、删除、修改软件的操作如下：单击基础资料-人员档案，出现如下图：图(3.2.2)如图(3.2.2)所示，可对人员资料进行增加、删除、修改操作，建立人员档案后，以后的所有与人员有关的业务，可以直接调用这些人员资料。3.2.3、分店仓库资料的增加、删除、修改软件的操作如下

32、：单击基础资料-分店/仓库档案，出现如下图：图(3.2.3)如图(3.2.3)所示，可对分店/仓库进行增加、删除、修改操作，建立分店/仓库后，以后的所有与分店/仓库的业务，可以直接调用这些分店/仓库。对于单据标志的说明：单据标志用以区分各个分店的数据，各个分店的标志不能一样，通常用：，表示，不能多于一个字符。备注：系统至少保留一个分店仓库项目。3.2.4、往来单位资料的增加、删除、修改软件的操作如下：单击基础资料-往来单位资料，出现如下图：图(3.2.4)如图(3.2.4)所示，流水号: 计算机自动生成,不必用户输入 编 码： 用户自定义码，根据自己的要求，定义一些有意义的代码(注意编码唯一性

33、)。比如：汽修，保险，零售，批发等，或按客户所属片区定义客户编码。名 称: 定义客户名称 拼 音: 计算机自动生成产品拼音,拼音组成规则:为客户名称汉语拼音首字母大写 联系地址: 客户的联系地址联系电话: 客户的联系电话 客户大类: 保险客户；零售客户；特定客户；分店、代理店 为系统预设，不能删除。 客户细类: 保险客户细类：人保，平保，太保等。 所属片区: 客户所在区段片区负责人: 本区段的负责人 开户银行: 客户开户银行 银行帐号: 客户开户银行帐号税 号: 定义客户纳税申报号码信誉等级: 定义客户信誉等级信誉额度: 定义客户可欠款额度外购折扣: 定义外购产品可打折扣有的客户也是供应商，要

34、把这类客户设为供应商。操作方法同产品档案的操作方法类似。第三节 进货管理一、进货相关录入 1）如何进行商品入库-进货单增加入库单录入操作如下：单击进货管理-入库单，出现如下图：图(3.3.1) 步骤一：如图(3.3.1)所示，入库单头的输入：选择入库仓库：仓库为必选项，通常选择主仓库，对于有分店仓库的，再由主仓库调拔到各分店仓库，这样有利于各方面的对帐。选择经办部门：业务按部门核算时将起到作用；选择经办人：业务按人员核算时将起到作用；选择往来单位：往来单位的选择很重要，由于这是财务往来帐目的来源。摘要的输入：输入本单据的摘要信息，可不输入。发票号的输入：若进货有发票，可在此输入发票号，可不输入

35、。结算方式：入库单对于发生欠款的往来单位，结算方式选择挂帐，系统将自动生成一笔该单位的应付帐款；对于入库单结算方式一般都选择挂帐，如果是现金或支票采购，入库单选择挂帐，同时财务作一笔回款单。这样作的目的在于有利于同往来单位对应付帐款。日期与单据号系统自动生成，表示当日的流水号。 步骤二：如图(3.3.1)所示，检索要入库的商品：一、 可按型号查询产品在型号查询输入框中，输入要入库产品的型号，如输入C5A6,上列表将会列出型号为C5A6的商品。二、 可按拼音查询产品 在拼音查询输入框中，输入要入库产品的拼音，如输入STN,上列表将会列出桑塔纳的商品。 注：商品在来源是在基础资料中建立的商品资料。

36、 步骤三：如图(3.3.1)所示，在检索出的商品中，用鼠标选定要入库的商品； 步骤四：数量默认为1,输入入库单价，折率默认为1,金额自动生成，在金额处按回车键或点击金额后的确认按钮，加入商品到下列表中，完成了一个品种的录入操作； 步骤五：重复步骤二到步骤四，直到要入库的商品录入完毕； 步骤六：如图(3.3.1)所示，单击保存按钮，系统保存并可打印入库单据。完成入库单的入库操作。 备注：入库是业务数据的入口，有了入库数据，才有往后的库存与销售,入库数据要经过审核操作，才增加库存。 2）入库发生错怎么办-进货单修改入库单修改操作如下：单击进货管理-入库单审核，出现如下图：图(3.3.2)如图(3.

37、3.2)所示，系统自动列出未审核的入库单数据，单击修改按钮，系统回到入库单新增界面，如图（3.3.1）,可对入库单数据进行增加项目与删除项目，操作与入库单新增一样，完成后按修改保存按钮，返回到图(3.3.2)。 3）要整单作废怎么作-进货单删除如图(3.3.2)所示，系统自动列出未审核的入库单数据，单击删除按钮，系统将删除选中的入库单数据，对于删除的单据，不可恢复。备注：对于已审核的入库数据，不允许修改与删除操作。二、进货审核如图(3.3.2)所示，系统自动列出未审核的入库单数据，单击审核按钮，系统将审核选中的入库单数据，审核后入库数据，将反映到库存，增加了库存数据。系统只允许逐个单据审核，审

38、核后的数据不能删除与修改。左边的条件设置后,单击查询按钮,系统将按条件过滤选择入库单数据.备注：对于入库单审核、修改、删除操作，仅对开有此权限的操作员有效。三、与入库相关的业务1).采购退货单 采购退货单的增加、删除、修改操作与入库单类似，区别在于： 采购退货单检索商品时，从库存检索，有库存的才检索出来，若有选择往来单位时，还会受往来单位的限制，仅检索指定往来单位的库存数据。 退货时，数量与金额自动加下负号，而不需手工添加。 备注：对于系统中无库存的商品，不允许退货。2).采购退货单审核 采购退货单审核操作与入库单审核类似。审核后采购退货数据，将反映到库存，减少库存数据。系统只允许逐个单据审核

39、，审核后的数据不能删除与修改。3).入库价格调价单 入库调价单的增加、删除、修改操作与入库单类似，区别在于： 入库调价单检索商品时，从入库历史中检索，有入库过的数据才检索出来，若有选择往来单位时，还会受往来单位的限制，仅检索指定往来单位的入库数据。 调价时，数量不变，仅改变入库单价与金额。 备注：对于系统中无入库的商品，不允许作调价。4).入库调价单审核 入库调价单审核操作与入库单审核类似。审核后入库调价数据，将反映到历史入库数据，影响现库存单价，与销售成本。系统只允许逐个单据审核，审核后的数据不能删除与修改。四、与入库相关的查询1）入库单明细查询操作如下：单击进货管理-进货单明细，出现如下图

40、：图(3.3.3)如图(3.3.3)所示，进行进货单明细查询操作。 步骤一:设定左边的条件，各条件之间是互相约束的。 步骤二:单击查询按钮，满足条件的数据在右边列出。 步骤三:可单击打印按钮，打印输出，按导出按钮，可导出EXCEL文档。2）入库单汇总查询操作如同入库单明细操作,在此不作说明。第四节 销售管理一、销售相关录入 1）如何进行商品销售-销售单增加一、 销售业务：销售单录入操作如下：单击销售管理-销售开单，出现如下图：图(3.4.1) 步骤一：如图(3.4.1)所示，销售单头的输入：选择往来单位：往来单位的选择很重要，由于这是财务往来帐目的来源。选择经办部门：业务按部门核算时将起到作用

41、；选择营业员：业务按人员核算时将起到作用；选择货运方式：自提还是送货；摘要的输入：输入本单据的摘要信息，可不输入。发票类型的选择：可选择一个发票类型，可不选择。发票号的输入：若进货有发票，可在此输入发票号，可不输入。结算方式：销售单对于发生欠款的往来单位，结算方式选择挂帐，系统将自动生成一笔该单位的应收帐款；日期与单据号系统自动生成，表示当日的流水号。 步骤二：如图(3.4.1)所示，检索要销售的商品：1、 可按型号查询产品在型号查询输入框中，输入要入库产品的型号，如输入B5,上列表将会列出型号为B5的商品。2、可按拼音查询产品 在拼音查询输入框中，输入要入库产品的拼音，如输入AD,上列表将会

42、列出奥迪的商品。 注：商品在来源是在入库中建立起来的库存数据。 步骤三：如图(3.4.1)所示，在检索出的商品中，用鼠标选定要销售的商品； 步骤四：数量默认为1,单价自动生成，单价可手工修改，金额自动生成，在金额处按回车键或点击金额后的确认按钮，加入商品到下列表中，完成了一个品种的录入操作； 步骤五：重复步骤二到步骤四，直到要销售的商品录入完毕； 步骤六：如图(3.4.1)所示，单击保存按钮，系统保存并可打印销售单据。完成销售售单的销售操作。 备注：批发销售数据要经过审核操作，才减少库存。 2）销售发生错怎么办-销售单修改批发单修改操作如下：单击销售管理-销售单审核，出现如下图：图(3.4.2

43、)如图(3.4.2)所示，系统自动列出未审核的销售单数据，单击修改按钮，系统回到销售单新增界面，如图（3.4.1）,可对销售单数据进行增加项目与删除项目，操作与销售单新增一样，完成后按修改保存按钮，返回到图(3.4.2)。 3）要整单作废怎么作-销售单删除如图(3.4.2)所示，系统自动列出未审核的销售单数据，单击删除按钮，系统将删除选中的销售单数据，对于删除的单据，不可恢复。备注：对于已审核的销售单数据，不允许修改与删除操作。二、销售审核如图(3.4.2)所示，系统自动列出未审核的销售单数据，单击审核按钮，系统将审核选中的销售单数据，审核后销售数据，将反映到库存，减少库存数据。系统只允许逐个

44、单据审核，审核后的数据不能删除与修改。左边的条件设置后,单击查询按钮,系统将按条件过滤选择销售单数据.备注：对于销售单审核、修改、删除操作，仅对开有此权限的操作员有效。三、与销售相关的业务1).销售退货单 销售退货单的增加、删除、修改操作与销售单类似，区别在于： 销售退货单检索商品时，从库存检索，有销售过的数据才检索出来，若有选择往来单位时，还会受往来单位的限制，仅检索指定往来单位的销售数据。 退货时，数量与金额自动加下负号，而不需手工添加。 备注：对于系统中无销售的商品，不允许退货。2).销售退货单审核 销售退货单审核操作与销售单审核类似。审核后销售退货数据，将反映到库存，增加库存数据。系统只允许逐个单据审核，审核后的数据不能删除与修改。3).销售调价单 销售调价单的增加、删除、修改操作与销售单类似，区别在于： 销售调价单检索商品时，从销售历史中检索，有销售过的数据才检索出来，若有选择往来单位时，还会受往来单位的限制，仅检索指定往来单位的销售数据。 调价时，数量不变，仅改变销售金额。