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1、第 1 页 银行综合管理部年度工作总结 特征码 XgjSNYodVxxnWayIXcmj 在 20xx 年的工作中，我们坚持“综合协调，规范管理，搞 好服务，保障有力”的专业理念，紧紧围绕业务经营这个中心， 认真学习贯彻董事长在年初全行职工大会上的讲话和第一届股 东大会第二次会议及第一届董事会第五次会议精神，充分发挥 本部门部的职能作用，努力完成各项工作任务。 一、工作与成效 (一)抓好综合协调，理顺各方关系 综合协调是综合管理部的基本职能之一。在工作中，一是 注重搞好与业务发展部、计划财务部的工作综合协调，积极支 持并全力配合工作，确保全行工作有条不紊的进行，创建良好 的内部工作环境。二是注
2、重将上级监管及政府部门的有关文件、 方针政策及重要信息进行整理，为领导决策做好服务。三是注 重搞好协调。理顺好与各部之间的关系，从全行大局出发，积 极主动进行沟通协商，做到相互理解、相互支持，共同工作， 第 2 页 服务质量有了一定的提高。无论是为领导服务，还是为机关服 务，无论是收发文件、打印稿件、查阅档案，还是后勤保障， 基本做到了热情、主动、及时、周到和准确。同时，注重理顺 好与上级监管部门、地方政府有关部门的关系，做到先内后外， 内外结合的工作作风，为全行工作的顺利开展创造一个良好的 外部工作环境。 (二)抓好规范管理，确保各项工作正规化 综合管理部的另一个基本职能是抓好规范化管理，使
3、各项 工作都有规可循，有章可依。 1、不断补充和完善内部控制制度，逐步实现制度化 根据监管部门的要求和行领导的部署，为了进一步完善我 行的内部规章制度，根据中华人民共和国商业银行法和 村镇银行管理暂行规定等规定，借鉴其他商业银行的先进 做法，与各部门一起起草新的规章制度 52 个，并经董事会审议 全部通过。从而，使我行业务发展管理、计划财务管理、综合 管理等方面的制度达 84 个。其中：涉及综合管理方面的制度 38 个，占 45%。于 20xx 年 8 月 19 日将各项规章制度整理汇编 成册，发给全行干部职工学习贯彻执行。这些制度的实施对于 第 3 页 强化经营管理，维护正常的工作秩序，规范
4、职工的行为起着非 常重要的作用。 2、重视安全保卫工作，维护安全运营 第一、认真开展排查案件风险工作，防范各种案件的发生。 年初以来，大连银监局多次下发文件，要求开展案件风险排查 和案件风险排查“回头看”活动。在行领导高度重视下，我们 分别于 4 月上旬和 9 月中旬开展了案件风险排查和案件风险排 查“回头看”活动。在开展案件排查活动中，第一，成立组织， 加强领导。为加强对案件风险排查工作的领导，我行成立了由 董事长为组长，行长为副组长，各部门经理为成员的案件风险 排查工作领导小组。第二，制定方案，规范制度。为了使案件 风险排查工作扎实有效地开展，制定了庄河汇通村镇银行案 件风险排查工作方案
5、，明确了案件排查工作的指导思想、工作 目标、重点内容、检查时间和具体要求等。第三，明确重点， 认真排查。在案件风险排查“回头看”活动中，我们组织负责 监察和审计工作的人员成立检查组，重点对信贷业务和会计结 算业务进行了检查。一是对 8 月 31 日以前发放的贷款业务进行 了全面检查。共检查贷款 165 笔，金额 16,647 万元，占各项贷 款余额的 100%。二是对 4 月份以来的会计财务业务进行了检查。 共检查业务总笔数 374 笔，金额 18,914 万元。通过排查没有发 第 4 页 现违章违纪违规违法现象。通过排查进一步提高了全体职工的 风险防范意识和遵章守纪的自觉性。 第二、高度重视
6、安全保卫工作，落实安全保卫责任制。根 据银监局的要求，制定了庄河汇通村镇银行 20xx20xx 年案 件防控治理工作实施方案 ，确立了指导思想、明确了工作目标 和任务。同时，对案件防控 7 个方面的 16 条工作任务落实到部 门和岗位，并提出了完成任务的时限。 层层签订预防案件责任书 。董事长与行长、行长与部门 负责人、部门负责人与员工分别签订了预防案件责任书 ，明 确各层次案件防控工作责任。 第三、加强对员工进行法律法规和规章制度的学习和培训。 为适应我行业务经营发展的需要，迅速提高员工的综合素质， 更好应对市场经济的挑战，打造一支高素质、专业化的员工队 伍，提升核心竞争力。 第四、注重规章制度的贯彻落实。一是坚持认真学习传达 上级部门的有关安全保卫方面的文件，研究分析案件风险和安 全保卫工作形势，发现问题，及时整改。二是认真组织安全保 卫方面的检查。为了提高干部职工的安全保卫意识，确保银行 第 5 页 资产和员工人身安全，我行于 20xx 年春节、五一、国庆节、元 旦分别进行了安全保卫大检查，发现问题，及时整改，杜绝各 种案件的发生。