5万头优质商品猪养殖基地中心建设项目可行性研究报告.doc

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1、1 5 5 万头优质商品猪养殖基地建设项目万头优质商品猪养殖基地建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 2 目目 录录 1 提要.1 1.1 项项目名称及目名称及单单位位1 1.2 建建设设地点地点1 1.3 建建设设性性质质1 1.4 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据1 1.5 项项目目组组成及生成及生产规产规模模2 1.6 建建设设内容内容.2 1.7 项项目目总总投投资资6 1.8 资资金筹措金筹措6 1.9 资资金使用金使用计计划划6 1.10 项项目效益目效益6 1.11 主要技主要技术经济术经济指指标标7 2 项目背景.8 2.1 优质优质肉肉鸡鸡生生产产概况与概况与发

2、发展方向展方向.8 2.1 项项目的提出目的提出11 2.2 项项目目单单位基本情况位基本情况12 2.3 项项目建目建设设的必要性的必要性13 2.4 项项目建目建设设的可行性的可行性17 3 市场分析.21 4 项目选址及建设条件.23 3 4.1 项项目目选选址址23 4.2 建建设设条件条件23 5 项目建设总体方案.25 5.1 项项目建目建设总设总体思路体思路25 5.2 项项目目组组成成25 5.3 种种鸡场场鸡场场建建设设方案方案25 5.4 孵化及育孵化及育雏场雏场建建设设方案方案.31 5.5 商品肉商品肉鸡鸡养殖示范养殖示范场场建建设设方案方案.33 5.6 饲饲料厂建料

3、厂建设设方案方案35 5.7 屠宰加工厂建屠宰加工厂建设设方案方案38 5.8 总总平面布局平面布局42 5.9 物料消耗及供物料消耗及供应应42 5.10 运运输输量量43 6 环境保护.43 6.1 建建设设地点地点环环境境现现状状43 6.2 污污染源和染源和污污染因素分析染因素分析43 6.3 环环境境污污染的治理方案染的治理方案44 6.4 治理采用的治理采用的标标准准46 7 安全与卫生.47 7.1 安全生安全生产产47 7.2 卫卫生与生与劳动劳动保保护护47 4 8 节能.47 9 组织机构与人力资源配置.48 9.1 组织组织机构机构设设置置48 9.2 人力人力资资源配置

4、源配置49 9.3 人人员员来源及培来源及培训训50 10 项目管理.51 10.1 项项目目组织组织管理管理51 10.2 项项目建目建设设管理管理51 10.3 项项目目财务财务管理管理52 10.4 项项目运行管理目运行管理52 11 招标.53 11.1 招招标标范范围围.53 11.2 招招标组织标组织形式形式53 11.3 招招标标方式方式53 12 项目建议实施进度.53 13 投资估算与资金筹措.54 13.1 投投资资估算估算54 13.2 资资金筹措与金筹措与资资金使用金使用计计划划56 14 财务评价.56 14.1 财务评财务评价价说说明明56 5 14.2 销销售收入

5、和售收入和销销售税金及附加估算售税金及附加估算57 14.3 总总成本成本费费用估算用估算57 14.4 利利润总额润总额及分配及分配58 14.5 财务财务盈利能力分析盈利能力分析58 14.6 清清偿偿能力分析能力分析59 14.7 不确定性分析不确定性分析59 15 社会生态效益.62 16 结论.63 6 第一章 总总 论论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 项目单位：#县腊肉制品有限公司 所有制形式：股份制 法人代表：# 单位财务状况：公司占地面积 30 亩，建筑总面积 5000 平米，现有资 产总额 975 万元，其中固定资产净值 630 万元，资产负

6、债率 30.76%，资金运 行良好。公司被#县信用联社评为 AAA 级信誉企业，到2011 年 10 月， 公司实现销售总收入 856 亿元，利润 109 万元。 1.1.2 项目建设内容项目建设内容 项目名称：#县腊肉制品有限公司万头优质商品猪养殖基地新建 项目 项目性质：新建 建设地点：#县佐龙镇雪溪村 规模及主要建设内容： （1）建设 1 个常年存栏 200 头祖代良种猪扩繁场，年生产 1500 头 父母代良种母猪； （2）发展 10 个标准化养猪小区，每个养猪小区5 户,每户存栏 母猪 50 头,年出栏商品猪 1000 头,每个小区年出栏商品猪 5000 头， 共 50 个养猪大户，共

7、 5 万头； （3）建设一套比较完善的信息服务、技术培训和销售服务网络。 7 1.1.3 项目建设方案项目建设方案 项目技术来源及先进性：项目技术来源于中国农业大学，在种猪扩 繁技术、饲料配方、猪的饲养管理、疾病预防治疗技术等方面处于国内 先进水平。 建设期限：1 年，即 2012 年 1 月12 月。 市场营销及组织管理：产品（商品猪）由项目承担公司统一回收， 一部分有公司用于肉制品深加工，另一部分通过由公司直接销售。 1.1.4 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 投资概算：项目建设总投资 1717 万元，其中固定资产 1288 万元， 流动资金 429 万元。 资金来源：申请国家农业综

8、合开发资金 200 万元，地方财政配套 100 万元，单位自筹 1417 万元。 1.1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 1、种猪扩繁场规模：常年存栏祖代种猪 200 头，年提供优秀父母代母 猪 1500 头，商品肉猪 1 万头。 2、发展 10 个养猪生产小区，每个生产小区常年存栏母猪 280 头，年出 栏生猪 5000 头，共计年出栏生猪 5 万头。 3、生猪出栏率达到 200%，能繁母猪年产仔 2.2 窝，产仔 22 头，育 成猪 20 头，仔猪 4 周龄体重达 8 公斤以上，育肥猪成活率 95%，生产 的种猪瘦肉率要在 60%以上，生长速度 160 日龄达 100 公斤以上（平均

9、 日增重 0.6 公斤） ，料肉比在 2.4-2.7:1。 4、公司年出栏种母猪 1500 头，肉猪 1 万头，带动农民生产商品猪 5 万头。 8 5、正常年销售收入 4100 万元，总成本 2788 万元，利润总额 1312 万元， 投资利润率 75.28%，财务内部收益率 50%，投资回收期 2.7 年。 1.2 可行性研究报告编制依据 1、中央20071 号文件； 2、 国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见 （国发 200722 号） ； 3、 农业部办公厅关于进一步提高生猪生产水平的指导意见 （农 办牧200724 号） ； 4、国家农业综合开发办2006224 号； 5、全国

10、农业和农村经济发展“十二五”规划（20112015 年） ； 6、国家发展和改革委员会现代农业示范项目建设规划 （20072010 年） （发改农经20072029 号） ； 7、农业部关于印发农业科技发展规划（2006-2020 年） 的通知 （农科教发20076 号） 8、2007 年国家农业综合开发产业化经营重点项目申报指南 9、建设方提供的有关项目建设的基础资料 10、 陕西省委关于编制陕西省国民经济和社会发展第十二个五年 规划的建议 1.3 综合评价 本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代养猪业具有示范带 动作用，对于探索在生态建设的基础上发展优质养猪业，从而实现生态 经济和社会

11、可持续发展具有重要意义。项目单位有着全价颗粒饲料生产 9 和养猪经验，2002 年来，公司与XX 种猪公司合作，开始引种托佩克种猪 饲养，并投资 30 万元建立一个人工授精站，年可免费为社会提供优质托佩 克良种猪精液 1 万头份。公司已注册“XX”无公害生猪商标，有多年无公 害生猪运销和屠宰经验，公司 2005 年创新的猪分阶段标准化饲养技术- -“XX”神奇养猪技术能为每头猪节约 100 斤饲料。 “XX”无公害生猪以 无污染和高质量而在广东拥有了较高的信誉。整个项目标准化操作，技 术先进，经济合理，项目各项经济指标均可接受，投资风险小，带动作 用大，具有现实可操作性。 项目所面临的问题一是

12、资金。要达到项目的设计要求，建设资金 要有相应的保障。因为猪生产周期长，资金回收慢 ，一般母猪从怀 孕至产仔，仔猪断奶再到上市，这一过程大约需要10 个月，甚至更 长。二是防疫。疫病是养殖业的最大风险障碍，防疫问题至关重要。 目前猪的传染性疾病新病增加，旧病新发，防疫的难度越来越大。一 些危害大的传染病往往给猪场带来毁灭性的灾难。 建议政府有关部门加大对该项目建设的扶持力度，解决部分资金， 项目建设单位应积极争取银行信贷资金，以确保项目流动资金的需要。 同时，当地动物防疫部门应随时将疫病流行情况通报养殖企业，公司 应积极采取综合防疫措施，严格消毒和防疫，确保猪群安全。 第二章 项目背景及必要性

13、 2.1 项目建设背景 我国是一个农业大国，8 亿农民的主要经济来源于种殖业和养殖业， 养猪是养殖业的主要项目，同时，猪肉又是我国大多数人民的主要肉食 10 来源。随着人民生活水平的提高，猪肉需求日益增加。今年以来，受供 给不足和需求增加的双重影响，猪肉价格直线上升，平均涨价 100%。 由猪肉而起的整体物价水平也不断上涨，我国 CPI 呈现出近年少有的涨 幅。为了平抑猪价过快上涨，2007 年 8 月，国务院下发了关于促进 生猪生产发展，稳定市场供应的意见 ，明确提出：“鼓励发展标准化 规模养殖，各级畜牧兽医主管部门要因地制宜，合理布局，科学制定生 猪产业发展规划。大力发展生猪标准化规模养殖

14、，积极推进生猪规模场 和养殖小区的标准化改造，改善饲养和防疫条件，实行统一良种、统一 防疫、统一操作规范，降低养殖成本，提高生产能力。要搞好生猪养殖 的治污减排工作，支持规模场、养殖小区的粪污处理和沼气池等基础设 施建设。 ”同时国家推出了对能繁母猪实施直接补贴、开展保险等一系 列鼓励养猪的政策。 陕西是一个养猪大省，但与发达国家和发达省份相比，陕西养猪业 总体上还比较落后，存在着结构不合理、科技含量较低、产品质量不够 好、养殖规模小、产业化程度不高、国际市场竞争力不强的特点。为了 加快养殖业的发展，陕西省人民政府下达了关于加快发展养殖业的 ， 指出，必须加大龙头企业的培育力度，通过龙头企业带

15、基地，基地连农 户，加快良种改良步伐，引导农民养殖良种猪，不断提高我省养猪业的 发展水平。要实现这一目标，根本的一点就是要大力发展养殖小区，提 高养猪的产业化水平，扩大优质瘦肉型猪的养殖比重，以降低养猪链上 的资源浪费和养殖技术差异及滥用药物带来的不安全因素，促进养猪业 持续快速健康发展。 11 基于以上社会需求，#县腊肉制品有限公司提出了“公司+养猪 小区+农户”的新型养猪合作模式，是促进农村养殖业健康发展，增加 农民收入，降低养殖风险的创举。 2.2 项目建设的必要性和目的意义 今年以来的实践表明，猪肉对市场的影响丝毫不亚于粮食，猪肉作 为战略食品的地位越来越重要，它事关人民的生活、事关物

16、价水平、事 关稳定大局，确保肉食品安全任何时候都不能掉以轻心。 2.2.12.2.1 项目是改造和提升传统养猪业的需要项目是改造和提升传统养猪业的需要 目前，我国的养猪生产和猪场管理体系建设等方面并不十分完善， 在猪的品种、饲料、防疫和现代化管理方面还存在诸多不足，尚落后于 畜牧业发达的国家和地区，存在诸多问题。一是在饲料方面片面地追求 快长、高产，不顾肉类食品的卫生安全，违规使用一些对人体健康有害 的药品。二是饲料配方不科学，营养不平衡，饲料浪费较大、成本增加。 三是农民养猪技术参差不齐，资源浪费、环境污染严重。四是饲养管理 水平低下，栏舍设备简陋，猪的优良性能得不到充分发挥，养猪效益低。

17、五是猪的品种不成体系，血源混乱，品种退化严重。六是防疫措施不按 程序，不做抗体检测，甚至于不做防疫，给正常的养猪业带来巨大风险。 本项目通过发展公司+基地+农户的养殖小区，彻底摒弃了传统养猪的弊 端，在公司的带动下，统一猪种、统一饲料、统一防疫、统一技术、统 一销售，全面推行标准化生产，产品的安全性得到了保障，对环境无污 染，提高了养猪的产业化程度和经济效益。 2.2.22.2.2 项目是增加农民收入的需要项目是增加农民收入的需要 党的十七届五中全会作出了建设社会主义新农村的重要战略决策。 12 建设新农村的关键是发展农村生产，核心是增加农民收入。长期以来， 养猪业增长主要是依靠劳动和资本的持

18、续投入，是以数量增长为主的粗 放式经济增长方式。粗放式经济增长方式造成了资源的进一步紧张。因 此，要把农业大省变为经济强省，必须实现经济增长方式由粗放型向集 约化的根本性转变。养猪业必须向科技要效益、向管理要效益，通过扩 大良种比率，改良养殖模式，改进饲养方式，大幅度提高饲料报酬和劳 动生产率，从而使农业增效、农民增收。本项目建设一个种猪扩繁场和 带动 10 个养殖小区，养殖户覆盖#县全境，能有效带动当地农民发 家致富。 2.2.32.2.3 项目是保障养猪安全、防范风险的需要项目是保障养猪安全、防范风险的需要 目前，我国养猪业存在的风险主要是疫病、药物残留和环境污染。 传统养猪方式规避风险能

19、力差。本项目设计的养猪小区采取小规模自繁 自养分离饲养，减少小区域范围内的饲养密度，实行全进全出制度，可 以降低发病率，减少猪病的交叉感染和重复感染，减少药物的用量，疾 病容易控制和净化，即使有流行病也不会全军覆没，降低了风险。由于 区域范围内的养猪密度小，分散，所以消耗空气少，污水处理量少，容 易处理，不会导致环境污染。项目实行标准化作业，每只猪的生产过程 都进行登记造册，记录饲养人、饲养方式、发病经历，实行全程监控的 可追溯制度，以保证肉食品的安全。 2.2.42.2.4 项目是提升项目区养猪业国际竞争力的需要项目是提升项目区养猪业国际竞争力的需要 中国入世后，养猪业面临国内、国际两个市场

20、的激烈竞争。当前， 发达国家利用其科技和资金优势在市场竞争中处于明显的有利地位。我 13 国养猪业的整体水平与发达国家相比仍有较大差距，特别是科技创新能 力和推广应用能力不强，优良品种和先进的饲养管理技术推广滞后，不 能满足提高我国养猪业参与国际竞争力的需要。未来 10 年，是我国养 猪业发展的关键时期，如果我们不能在科技进步方面取得突破性进展， 就难以提高我国养猪业综合竞争能力，难以适应全面建设小康社会的要 求，也难以在激烈的国际竞争中立于不败之地。本项目的实施，一方面 将加速我省良种推广的步伐，加快先进、适用技术的组装推广，提高项 目区生猪的质量。另一方面又将促进项目区养猪业产业化发展，按

21、照区 域化布局、专业化生产、企业化管理、社会化服务的原则，实现种养加、 产供销、贸工农一体化经营，推动项目区农业产业化经营，创出名牌、 创出特色，提高农业综合效益，全面提升项目区养猪业的国际国内竞争 力。 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 3.1 项目区概况 3.1.13.1.1 地理位置及区域范围地理位置及区域范围 项目建设地#县，位于安康市南部，有 207 省道相连，距离安康 市 50 公里，车程 1 个小时，距西安车程 3 小时。 3.1.23.1.2 自然资源状况自然资源状况 #县位于祖国版图中部、陕西东南部，国土幅员在北纬 31 423349、东经 1080111001之间，南

22、依大巴山北坡，北靠秦岭 14 主脊，东西宽约 200 公里，南北长约 240 公里，汉江由西向东横贯，构 成“两山夹一川(江)”的自然地貌。#腊肉制品有限公司厂址选在# 县佐龙镇花坝，位于大巴山脉中麓，是典型的秦巴山地。海拔高度在 850 米1100 米，属亚热带大陆季风气候，四季分明，雨量充沛，无霜 期长。垂直地域性气候明显，年平均气温 15左右。日照时数在 1836.2 小时。年降水量在 750 毫米1100 毫米之间。无霜期 210 270 天，平均 8 个月以上。主要气候特点是：冬季寒冷少雨雪；夏季多 雨并有伏旱；春暖干燥；秋凉湿润并多连阴雨。主要灾害性天气是伏旱、 暴雨和连阴雨。 自

23、然条件比较优越。一般春秋短，夏冬长。境内气温的时空分布， 随着四季交替和地形海拔高度不同，差异效大。境内年降水有明显的季 节性和区域性，差别效大。年平均降水量 625mm。境内 5 月转入梅雨， 降雨增大；6 月正处于梅雨中期，常出现大雨暴雨。7 月下旬梅雨期结 束，转入高温干旱，出现南洋风。常发生伏旱，初秋开始至整个冬季， 近 6 个月为降水少时期。生产原料丰富。项目所在地水、电充足，能满 足项目需要。 3.1.33.1.3 社会经济状况社会经济状况 #县现有 17 万人口，其中农业人口 13 万，农村劳动力 8 万左右。 全县辖 15 个镇 2 个办事处，198 个村(居)委会。2010

24、年，全年全县实 现生产总值 163050 万元，全县农林牧渔业总产值仍然达到75573 万元， 实现农林牧渔业增加值43578 万元，农民人均纯收入达到3936 元，全年 农作物播种总面积达到624260 亩，其中：粮食播种面积达到409560 亩， 15 粮食总产量69171 吨，油料作物播种面积达到47989 亩，油料总产量4893 吨，蔬菜播种面积达到127949 亩，蔬菜总产量108860 吨，林业生态建设 成效显著。畜牧产业强劲发展。全年饲养生猪39 万头、山羊14.8 万只、 家禽255.2 万只，其中出栏生猪19.5 万头、山羊7.7 万只、家禽150.5 万只，肉类总产量187

25、37 吨、禽蛋产量3695 吨。 3.1.43.1.4 建设地点选择建设地点选择 项目所建扩繁场位于#县的佐龙镇镇雪溪村，猪场建设地点地势 平坦，交通便利，养殖小区在#县选择 10 个村建设。 3.1.53.1.5 项目关联产业的发展现状项目关联产业的发展现状 #县养猪业的发展出现了四大特点：一是良种比率逐渐增加，优 质瘦肉型猪占饲养猪总量的 50%以上。二是生猪优势产业带规划建设取 得了显著成效，初步形成了布局优化，分布合理，区域化特色明显的养 猪基地。三是养殖规模越来越集中，散户饲养越来越少，大户、专业户 越来越多，规模化集约化养殖发展迅速。四是农民养殖技术成熟，标准 化饲养技术得到普及，

26、食品安全意识普遍增强。近年来，在#县腊肉 有限公司等龙头企业的带动下，项目区创建了养猪专业合作社，创造了 “龙头企业+基地+协会+农民”的发展模式，仓储、运输、中介服务等 产前产中产后服务体系不断健全。 很多农民加入了养猪产业链，农民 负责生产，龙头企业向农民供应饲料、种猪，提供防疫、养殖技术服务， 负责产品销售，产供销一条龙，公司与农民形成了紧密的利益共同体。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.13.2.1 项目建设的有利条件项目建设的有利条件 16 1、政策环境优越。 陕西省省委、省政府十分重视养猪业的发 展， 省政府出台了关于加快农业五大产业链建设，推进农业产业化 经 营的意见 ，

27、从财政、税收、土地等方面出台了一系列优惠政策， 扶 持龙头企业发展。 安康市市政府出台了关于鼓励发展农产品加工 业的意见 。文件规定，对从事种植业、养殖业和农林产品初加工取 得的所得暂免征企业所得税；农产品加工龙头企业购进农产品原料的 进项税额扣除率由 10%提高到 13%；国土资源部门对市级以上龙头企 业经营所需用地，优先审批；龙头企业用于农产品生产基地、加工、 临时交易的用地，只要土地非永久固化，在税费征收上视为农业用地 对待；同时还有一系列的税收抵扣和奖励政策。 #县委、县政府 非常重视养猪业的发展，将养猪小 基地发展列为农业强 县的重点工 程，决心下大力抓紧抓好。在政策上采取了一系列措

28、施，扶持保护养 猪业的发展。一是完善土地流转机制，对猪场用地优先满足，实现土 地的适度集中和农业的集约化生产，加快生产的基地化、规模化、规 范化。二是出台了一系列税收优惠政策，对种、养、加一体化企业， 其中间环节视同生产车间，不按独立核算企业重复纳税，同时在贷款 利率和所得税上也给予优惠。三是畜牧部门加大良种推广力度，强制 淘汰劣质种公猪，提倡养殖良种猪，保护良种猪的生产。四是在资金 上给予支持，引导财政、金融资金投向养猪大户。这些措施，为 #县养猪业的发展和项目建设创造了宽松的政策环境。 2、防疫体系基本健全。#县一直将动物疫病防疫工作列在畜牧 业发展的重要位置，畜牧动物防疫工作取得了显著成

29、效，建立了动物疫 17 病预防制度和严格的检疫检验制度，生猪发病率和死亡率明显降低，养 猪的疫病损失率降到了最低点。 3、养殖技术成熟。#腊肉制品有限公司技术力量强，具有从事 饲料生产、猪只生产管理经验，生产技术成熟。公司科研仪器设备齐全， 检测手段先进。这些都为本项目的实施提供了有力的技术支撑。项目区 农民良种猪养殖起步早，技术成熟，对大规模养殖良种猪积累了丰富的 经验。 4、交通区位优势明显，207 省道贯穿项目区。 5、基础设施完善。现代化通讯设施全覆盖，对国内外联系快捷， 电力工业建设基础设施良好，电力供应充足，除能满足工农业生产和生 活用电外，尚有较大富余，且供电稳定。 6、市场网络

30、健全。#县腊肉制品有限公司是#县农业产业化 重点龙头企业，与国内外客商建立了多种销售渠道，产品既有外销市场， 且国内市场潜力巨大。公司已注册“岚宫”品牌，生产腊肉干、鸡肉干、 腊肉产品供不应求，市场竞争力强，竞争优势明显。 3.2.23.2.2 主要障碍因素及解决办法主要障碍因素及解决办法 1、主要障碍因素 （1）资金问题。本项目按产业化运作，主要资金投入是基础设施 建设、生产原料采购供应和产品回收，占用资金比较多，公司融资难度 大。因为猪生产周期长，资金回收慢。一般母猪从怀孕至产仔，仔猪断 奶再到上市，这一过程大约需要 10 个月，甚至更长。 （2）防疫问题。疫病是养殖业的最大风险障碍，近年

31、来，猪的疫 情越来越复杂，严重影响生猪生产的猪瘟、猪肺疫等烈性传染病仍较严 18 重，一些新发疫病如圆环病毒病、附红细胞体病、蓝耳病、细小病毒病 等呈多发趋势，且混合性感染增加，导致母猪繁殖率下降，仔猪死亡率 增高，对养猪业生产构成了严重威胁。这些疫病主要通过引种或商品仔 猪调入而造成感染，生产者防不胜防。一些危害大的传染病往往给猪场 带来毁灭性的灾难。 2、解决办法 （1）政府加大投资力度，财政资金主要用于购买种猪、技术试验 示范、培训、推广；政府部门协助公司与银行建立良好的银企关系，为 公司融资提供帮助。公司要想办法多渠道筹措资金，特别是发动项目区 农民自主投资，充分发挥各界的积极性。公司

32、加强产品的销售管理，加 快资金回笼。 （2）动物防疫部门应随时将疫病流行情况通报给养殖企业，公司 应积极采取综合防疫措施，一是严格消毒，外来人员不能进入猪舍，工 作人员进入猪舍要进行更衣、消毒，车辆进入猪舍要彻底消毒；二是做 好防疫，根据当地猪传染病的流行特点，打好疫苗；三是坚持自繁自养， 尽量不到外面引种，确需引种必须按引种程序办理，不到疫区引种，引 入种猪要隔离观察 1 个月以上，确诊无疫病后方可并入猪场，以确保猪 群安全。 第四章第四章 项目经营单位基本情况项目经营单位基本情况 41 项目承建单位概况 #县腊肉制品有限公司成立于 2010 年 4 月,占地面积 20000 多平 方米,拥

33、有资产总额 975 万元，其中固定资产 630 万元，员工 75 人.生 19 产设备先进,管理手段科学,质保体系完善.公司坚持诚信经营,获得“消 费者满意单位”.公司生产的岚宫腊肉及制品，岚宫腊肉干，岚宫鸡肉 干等系列产品市场供不应求。 经过快速发展,公司现已发展成为一家从事畜禽养殖，肉制品深 加工的规模化企业.公司在#县佐龙镇拥有一个肉品深加工厂和能够 承担肉品检测任务的快速检测系统，在佐龙雪溪村拥有一个可承担全县 优质仔猪供应的种猪良种繁殖场和万头商品猪基地，在桂溪村拥有一个 5 万只土鸡林下养殖基地。公司目前还在不断地拓展新的销售网路，在 全国各地设立经销点,开发更具#特色的食品进入全

34、国市场. 公司本着“以人为本”的原则逐步形成了现代化的管理体系以及 浓郁的企业文化,以“追求卓越品质,完善真诚服务”为公司的经营宗旨,以 “顾客的需求,我们的追求”为公司的服务宗旨, 严格按照“ISO9000 质量管理体系”和 QS 质量安全要求,认真做好每一个工序,每一个环节， 确保“产品出库合格率 100%,顾客满意 100%的质量”目标. 公司截止今年 10 月份，产品销售额已达到 856 万元，实现利润 109 万元，销售利润率 12%，公司产销两旺，生产经营态势良好。 4.24.2 研究与开发能力研究与开发能力 1、已与种猪公司建立了密切联系，猪场经营管理与技术有很强的 优势；有成熟

35、的人工授精站，每年可提供 5 万头份优质杜洛克种猪精液。 2、已有严格质量管理体系的生产设备的饲料厂和肉品深加工厂。 3、已注册“岚宫”无公害生猪产品，以优质和无污染的生猪在陕 20 西享有盛誉。 4、有猪分阶段标准化养猪技术“岚宫”神奇养猪技术。 5、已有养猪合作的管理经验和系统模式（防疫、运营） 。 4.34.3 财务状况财务状况 公司占地面积 30 亩，建筑总面积 13000 平米，现有资产总额 975 万元， 其中固定资产净值 630 万元，资产负债率 30%，资金运行良好。公司一直被 #县信用合作社评为 AAA 级信誉企业，截止2011 年 10 月公司实现销 售总收入 856 元，

36、利润 109 万元。 4.44.4 法人代表基本情况法人代表基本情况 #县腊肉制品 有限公司董事长 (法人代表)徐永斌. 第五章第五章 产品市场分析与销售方案产品市场分析与销售方案 5.15.1 市场分析市场分析 5.1.15.1.1 项目产品市场供求现状项目产品市场供求现状 1、猪肉生产情况。近年来，猪肉的生产一直在增加。2001 年全球 猪肉产量 8370 万吨，2005 年 9800 万吨，2006 年达到 9940 万吨。中国 是世界上最大的猪肉生产国，2005 年猪肉产量 4970 万吨，占世界猪肉 总产量的 50%；其次是欧盟猪肉产量 2120 万吨；美国猪肉产量 939 万 吨，

37、列第三位。2006 年，受价格低迷和疫病的双重影响，我国养猪业 受到严重冲击，猪肉产量出现下降。由于供求失衡，进入 2007 年，猪 价一度攀升，猪肉价普遍上涨 50%以上，高峰时达 30 元/公斤。陕西省 陕南地区养猪业已经成为农村经济的支柱产业，农民增收的希望产业， 21 农业发展的优势产业。今年以来，受全国市场的影响，我省生猪价格持 续上涨，肉猪收购价格达到 16-18 元/公斤，仔猪价格达到 23-25 元/公 斤，猪肉价格最高达 30 元/公斤，涨到了历史以来的最高水平。猪粮比 价达到 1：10 以上，养猪效益十分可观，农民养猪积极性高涨。农民出 栏一头肉猪头均获纯利达 500 元，

38、自繁自养达到 800 元左右，成为农民 增收的主要来源之一。 2、猪肉产品消费情况。2005 年，全球猪肉消费 9300 万吨，2006 年达到 9500 万吨。据联合国粮农组织预测，2001-2015 年全球肉类消 费以每年 2%的速度增长，随着人口的增长、收入的增加，大量人口涌 入城市，饮食习惯改变以及市场开放等因素的影响，增长比例还有可能 提高。从主要肉类消费国家资料来看，几种肉类消费比率是：牛肉份额 下降，禽肉比例上升，但猪肉所占有的比重基本稳定。中国是以猪肉消 费为主的国家，占肉类总量的 60%左右，2005 年人均消费猪肉 33.8 公 斤,2006 年 34.6 公斤。香港人均年

39、消费猪肉 55 公斤，台湾 43 公斤， 欧盟超过 40 公斤的国家有奥地利、比利时、丹麦、法国、爱尔兰、荷 兰、西班牙、瑞典等。但欧美等发达国家肉类消费是以牛羊肉为主，猪 肉只占四分之一左右。因此，从肉类总量来看，我国人均占有量远远低 于发达国家。 5.1.25.1.2 产品市场前景分析产品市场前景分析 随着我国经济的快速增长，人们的生活水平普遍提高。人们在食 品的消费上不再满足于传统的“裹腹”要求。就我国而言， “温饱”工 程已告捷，并快步向“小康”进军。因此人们追求更高层次的生活质量， 22 优质、健康、卫生的肉食品需求势必呈现快速增长的趋势。据调查， 2005 年我国农村人均消费猪肉约

40、 26 公斤，城市为 50 公斤，农村人均 猪肉消费量只及城镇的 50%。如果按目前的农村人口，每人每年多吃 2 公斤猪肉，就是 190 万吨，比英国、西班牙、葡萄牙三国的猪肉总产量 还要多；如果把农村的消费提高到城市水平，就需增产 2200 多万吨猪 肉，可见我国猪肉消费潜力非常大。近年来，我国经济持续、快速增长， 中央采取一系列增加农民收入的举措,农民人均纯收入平均增长 5-6%。 这将刺激国内消费，并拉动猪肉消费的增长。 从国际市场来看，XX 生猪主要出口香港、澳门、新加坡、俄罗斯 和日本等国家，每年约 60 万头。我国猪肉出口最多的地区是香港，每 年约 12.8 万吨，占世界进口总量的

41、 5%，市场容量相当大。目前，我国 年出口猪肉 2.99 万吨，即使全部出口香港也只能满足其市场的 23.4%。日本猪肉一直依靠进口，但日本对产品的质量要求非常高，一 般生猪很难达到要求。俄罗斯是猪肉进口大国，是今后中国猪肉出口的 大市场，市场前景特别广阔。 从生猪和猪肉价格走势来看，由于猪肉需求呈总体上升趋势，因此， 价格的波动总体趋势亦是上升的。尽管中间有起有落，呈周期性波动， 但从近 10 年的养猪周期来看，每一个周期之后，无论是生猪还是猪肉 价格都比上一周期上升了。生猪的市场价格常以“粮猪比价”来衡量， 一般粮猪比达到 5：1，即市场的毛猪单价就相当于 5 个粮食单价价格 之和或略低，

42、养猪生产者常常可获得一定的利润，否则产量就会下降， 导致市场肉价上升，肉价的上升与回落，可导致其他动物产品价格出现 23 相应的变化。目前，我国粮食生产基本稳定，因此，因粮食而导致的猪 价波动因素减弱，猪价受供求和疫病的影响则相对较大。从长期看，由 于猪肉需求的刚性增长，猪价保持稳定和上升的内部机制将长期存在。 5.1.35.1.3 项目产品的市场竞争优势分析项目产品的市场竞争优势分析 猪肉产品的市场竞争优势体现在生产成本、生产效率、产品质量 和安全性、可靠的供应。本项目产品与同类企业相比有如下优势： 1、生产技术优势：项目单位#腊肉制品有限公司一直坚持做最 有价值的全价颗粒饲料，技术成熟。公

43、司自主研发的分阶段标准化饲养 技术，以及生物安全、防疫、技术服务等养猪技术，各环节以最低的成 本进行饲养，生产效率高，具有成本优势。 2、生猪质量与安全：基地无公害生猪已享有盛誉，公司使用的饲 料从原料抓起，透过原料过风过筛，精密粉碎，高温制粒，按食品卫 生标准生产全价饲料，绝对无违禁药品，并通过技术创新降低饲料添 加剂的用量，发展微生物技术，做到饲料零药物添加剂；饲养过程中 完全按 XX 分阶段标准化饲养技术，通过营养抗病，生物安全防病，保 证在饲养过程中不滥用抗生素，不添加任何违禁品，确保肉产品品质 和安全。 3、生猪供应与销售：项目由“公司+农民”进行生产，年产 5 万 头生猪，公司统一

44、猪种、统一饲料、统一防疫、统一技术、统一销售， 实行产业化运作，生猪供应链稳定。农民只专注于饲养，资源利用最充 分、最彻底，同时产业链的拉长，有利于各环节利益的均沾，增强了整 体的抗风险能力。项目单位具有稳定的生猪销售渠道，在营销方面积累 24 了丰富的经验，可保证产品销售。 5.25.2 销售策略、方案和营销模式销售策略、方案和营销模式 5.2.15.2.1 产品销售策略产品销售策略 项目单位将依托“岚宫”品牌，以品牌拓市场。市场定位以深加工 为主，满足省内市场，并积极拓展省外市场，重点销往宾馆、超市，供 应高端和普通消费客户。项目产品适当加强宣传，提高知名度，以良好 的企业形象和产品质量赢

45、得市场。 5.2.25.2.2 产品销售方案产品销售方案 1、销售目标 项目达产后年产 F1 代种母猪 1500 头，自产肉猪 10000 头，生产仔 猪 5 万头，项目达产后，正常年总销售收入 4100 万元。 2、销售方案 首先，抢占省内市场。依托西安、安康等大中城市比较集中的优势， 加大“岚宫”品牌宣传，提高知名度，获得顾客信任，建立一批稳定的 客户。 其次，积极开拓省外和国外市场。在广东、上海、江苏、浙江等沿 海省市设立产品销售代理。力争通过 35 年努力，外销生猪占到 10%。同时，利用现代物流、信息流，依托电子商务网站进行网上销售。 5.2.35.2.3 产品营销模式产品营销模式

46、项目单位一方面在省内主要目标市场设立办事处，建立公司直接控 制的产品直销网络；另一方面，在国内尤其是沿海地区大中城市设立产 品销售机构，逐步向其它城市、地区开拓市场。 营销和服务是公司发展的关键，公司把形象和“岚宫”牌生猪的树 立作为贯穿公司整个工作的重心，围绕品牌形象在公司队伍建设、公司 25 文化、市场营销和整体策划等方面系统的做好工作。主要侧重做好下列 工作： 加强销售队伍建设。公司成立营销部，公司领导把主要精力放在 营销上，成立一支高素质的专职营销队伍，定期对营销人员进行技术培 训，培养市场调查，搜集信息和发展客户的能力，同时营销人员是公司 的宣传大使和形象代表，要注重综合素质的教育和

47、考察，使营销人员时 刻牢记公司的服务宗旨，处处从公司利益出发，不断拓展业务。 加大产品宣传攻势。本项目生产的“岚宫”生猪在国内具有领先 水平。但在走向市场时，要有必要的广告和促销手段，可通过举办有意 义的产品发布会、名人促销、有奖促销等方式，在较短的时间内，使产 品深入千家万户。 加快服务网络建设。生猪是一种特殊的动物产品，销售只是一个 过程，关键是生猪质量及肉品安全等。公司必须进行跟踪调查，随时掌 握市场信息，调整生产。 5.3 市场风险分析 5.3.15.3.1 项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素分析 影响项目产品的市场风险因素主要有： 1、疫病风险。传染病是养猪业的最大威胁。近

48、年来，猪的疫情越 来越复杂，严重影响生猪生产的烈性传染病仍较严重，一些新发疫病呈 多发趋势，且混合性感染增加，导致母猪繁殖率下降，仔猪死亡率增高， 养猪业效益下降，对养猪业生产构成了严重威胁。猪场如果发生烈性传 染病则会带来毁灭性的打击，项目必须严密防范，防止传染病的发生。 2、价格风险。近 10 多年来，我国养猪业周期性波动频繁，生猪 26 价格大起大落，低谷时卖猪难，效益差。项目应加强管理，节本增效， 以高质量赢得客户信赖,提高抗风险能力。 5.3.25.3.2 防范和降低风险对策防范和降低风险对策 1、防范疫情：公司多年来使用全价饲料，猪体质健康状况良好， 地势是山地，偏离省道，有天然防

49、疫屏障，历年来没有大的疫情发生。 项目单位技术力量强，在猪传染病的防制上有丰富的经验，只要做好生 物安全管理，按防疫流程操作，分散饲养，减少饲养密度，对防止疫情 流行有把握。 2、防范猪价波动：猪价的波动是很正常的经济规律，总体来看， 生猪市场行情好的时候远多于差的时候，供需行情不是人为控制的，但 公司可以利用自己的技术优势和管理优势，推行标准化生产，实行全程 质量控制，扩大深加工比重，确保产品质量，能把成本控制在最低，加 上产品质量的优越性，能做到以不变应万变，风险自然可以防范。 第六章第六章 项目建设方案项目建设方案 6.1 建设任务和规模 6.1.16.1.1 建设任务建设任务 本项目当年设计，当年施工，当年投产，即 2012 年 1 月动工， 2012 年 12 月竣工投产，建设期 1 年。其中厂址三通一平，计划 60 天 完成；土建工程，计划