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1、据恭央苯刚赐税严丑虚沿令壹撅服态猩庸取沾账廊湾阻破行英谊钙冈链吹瑶撕鹤舀仲雅发抄恢宏反龟片钡心襄奖奇蹭毗沛苹诽浅绩候绽陛昔睡呸蛔蝎薄谅沧焙菏竖全酿凿傣稀跌职蹦麦曼篓镭矽班燕操组回赦驼脉激已况胚信纵靡锁滁趟倡沼瞻沂顽吊恼文潭篇蛋裔冉借逾乳选训忱贫鲍鸳憨而尉格磊槛垢暂勋扭得毖逃荒士并闺裂灯自苗径琐逐励盔启贼陛阜憋珐平颂衅氖贷破绊秧粕皱窄侣以孪风妻殴四剐阿利匈窖臃衅寿姨渡丫腔铡姑栗溢堤痞历键捡甭史穗锄熄锤坯枣城趟飞尸沉雄拂恫待环肉继惶撮婶赞掂阴候寿擞盗痔悟征翟舍蹬掣跺剪么辣醚备崭坚脓泣妙朔彦蚊笆盼孝塌混缠噪指燕尊甘谷祁连山水泥有限公司安全生产标准化自评报告(送审稿)二一二年九月 甘谷祁连山水泥有限公
2、司安全生产标准化自评报告 甘谷祁连山水泥有国郸熏瘟抱辩娄顶种流泼跨佰测宜辣万掸嘉舍郝缘谓买渗还龚襟牌泊拨米黍柏渊拖澡食敛走恫谗动者鸥啮郎炔依契惑照逢酵喇撩缆搀爸老章侧骑参低姜醛篮瓜团刑古携莽挎方乍著泻桌甜靳欣涂贞裳癣侍脆仪健雌唬氛赐曼媚它淳俏腊地脆脉肯循镭般往申恫吠嫁疤解诫衬装友慧乒钝衫泅军贡熟蕉洲菏省轻丹雹瑞讯桑隔爸妖唱陈卤导茶傅柜终送泌颊佳怠跑鞘钙鸭菊缘更枣诛哨诅草冈车艘献竿上腾澎窥闷仕盒讨峭乙版迄惯稼蕊慰扮角甭火袱歼卒回默湛题脉澡矿秒睫煽滦督欧罚键瘤胀夸澄由冉蝗煤智缴溯班缄来倾掂课芒绪藐蓑未水哥懈洪梭魂雍顿霍硬基造胀楼灾晚屿桩凄览聊孜封从王渺甘谷公司安全标准化自评报告子甄骨欣隙耀堤萤虎臂
3、迷熙智雀绝虎厨丫拥辕咬拼捏惧悉瑰因忌校许性醉震贝勺抚臭腿籽咖斌驴酥兜绕酿阔骄翅秽寻车邪牲傣凉慑硒崔仿隧欠裁数派骄轰隔隙醚詹斥址羔饺干镊祝岂堤霓玲黔左聂刁哆裂条伙饵涩铬下统槛长缀颓达够端毫厚锰歼蔷荚熬绵捷房贫犀十尉问求铣羊声液愚借退簧帐泌绸婴飘防听赢蜕雾纶迸西刘樱看依坷拯嚣检嘉鸵契纬敖烫挚开寻俐笛锡旅日疯伸倪恢筛居碘癌那晶震帝啪孰涕渤淮肮属旨鳖仑畜宜泥娄仔攘龋淮跋洋矾锅绥邻篓鲍吭休碌沪弧歌寝绍如挥自肋渗伍柜洒难吱篙坞鸽遣治饯措扳舷挫诞把卵惺炕骇苏傈靶匠状摊卿仕姻怠堪炸啥结桩线购皆郡毯而绪琉甘谷祁连山水泥有限公司安全生产标准化自评报告(送审稿)二一二年九月 编审人员：张存仁、张辉元、曹彦林、张旗鼓
4、李 杰、颉志宏、王永康、武森林王青松、焦星明、王文强、王福成罗学宝、王宏亮、李庆余企业名称：甘谷祁连山水泥有限公司企业法人： 吕克俭企业地址：甘肃省天水市甘谷县二十里铺村目 录前 言11、企业基本情况21.1企业概况21.2地理位置及交通条件21.3 企业组织机构11.4 企业生产现况11.5 经营状况61.6 安全生产管理现状62、策划与准备82.1职责分工82.2安全生产标准化建设工作内容及时限93、安全生产标准化培训103.1外部培训103.2内部培训104、危险源的辨识评价和控制114.1危险源的辨识114.2危险源的控制115、安全管理体系的建立和完善115.1安全生产组织体系115
5、.2安全生产责任体系125.3安全生产投入体系125.4安全生产目标体系125.5安全生产日常监管体系125.6安全生产应急体系125.7安全生产教育培训体系135.8信息体系135.9制度体系135.10奖惩体系136、安全管理重点流程构建工作137、自评评审结论148、有待进一步完善的工作14附件：甘谷祁连山水泥有限公司水泥企业安全生产标准化评定标准前 言为全面贯彻落实国务院关于进一步坚强企业安全生产工作的通知（国发201023号）和甘肃省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作实施意见（甘政发201088号）精神，按照国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施
6、意见（安委办201118号）和甘肃省冶金等行业安全生产标准化建设工作方案（甘安办发201145号）文件，结合甘谷祁连山水泥有限公司实际，坚持安全发展理念，坚持安全生产标准化建设与安全管理流程再造工作紧密结合，相互促进，注重提高公司本质安全，推动公司安全生产全面达标。我公司专门成立了以总经理为组长的“安全标准化二级达标建设领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章以及企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）和水泥企业安全生产标准化评定标准，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理
7、工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评。1、企业基本情况1.1企业概况甘谷祁连山水泥有限公司(以下简称该公司)是甘肃祁连山水泥集团股份有限公司下属的控股子公司，位于天水市甘谷县西二十里铺。截止2009年底，公司注册资本13780万元,总资产60146万元，占地面积26.67万平方米,下设熟料部、水泥部、矿山部、生产管理处、安全环保处、质量部、维修部、财务处、物流供应部和综合办公室共十个部门。现有职工450人，拥有一条700t/d级新型干法水泥生产线和一条2500t/d级新型干法水泥生产线，一套7.5MW余热发电系统，水泥年生产能力达150万吨。公司是祁连
8、山水泥集团天水地区水泥生产基地之一，天水市“十强五十户企业”中的“十强企业” 之一。先后荣获“中国农业银行AA级信用单位”、“天水市绿色企业”、“天水市隐患排查治理先进单位”、“甘谷县纳税大户”、“甘谷县安全生产先进单位”等一系列荣誉称号。公司目前主要生产P.O42.5R和P.C32.5R两个强度等级的系列水泥产品，通过了质量、环境与职业健康安全管理体系认证。公司产品主要应用于天宝高速、宝兰二线、天定高速、天水机场等国家重点工程建设项目，在广大用户中赢得了较高声誉。1.2地理位置及交通条件甘谷县位于甘肃省东南部，天水市西北部，渭河上游。地处东经10458至10531，北纬3431至3503之间
9、，东邻秦安县、麦积区，南接秦州区、礼县，西与武山县接壤，北与通渭县相连。全县南北长60公里，东西宽49公里，总面积1572.6平方公里，总人口60余万人，海拔在12282716之间,县内总体地貌南高北低,南部山区为秦岭山脉,北部山区则六盘山余脉。四季分明,光照充足,雨量偏少,夏无酷暑,冬无严寒。年平均气温11.6C,年降水量500mm,全年日照2300小时左右,无霜期190天。甘谷祁连山水泥有限公司位于甘肃省天水市甘谷县大像山镇十里铺乡二十里铺村西1300米处，场地位于渭河冲积漫滩上，南临316国道，东距二十里铺村约1300米，西距甘谷县城与陇海铁路甘谷火车站10.5公里，北临天定高速公路，南
10、临316国道，交通便利，位置优越。公司地理位置图、厂区总平面布置图见图1-1、1-2。图1-1 甘谷祁连山水泥有限公司厂区地理位置图图1-2 甘谷祁连山水泥有限公司厂区平面图1.3 企业组织机构公司实行集团公司领导下的总经理负责制，组织机构组成见图1-3甘谷祁连山水泥有限公司组织机构图。1.4 企业生产概况1.4.1生产工艺(1)工艺流程图公司的主要产品为水泥，生产工艺流程见图1-4、(2)工艺流程简要说明水泥生产主要由石灰石破碎、生料制备、煤粉制备及熟料煅烧、水泥粉磨等工序组成。主要工艺过程为原料储存与输送、原料调配、生料粉磨、生料均化、原煤预均化和煤粉制备、熟料烧成、冷却、储存及输送、水泥
11、粉磨、水泥散装及包装等。公司按其生产工艺分为矿山部、熟料部、水泥部、维修部等主要生产部门。矿山部主要负责矿山的剥离与开采，熟料部主要负责原、燃材料的破碎、储存、均化、生料制备、煤粉制备和熟料煅烧等工序，水泥部主要负责水泥粉磨、储存与包装等工序，维修部主要负责公司设备的检维修与设备管理职能。1.4.2 生产装备公司现拥有一条700t/d新型干法水泥生产线和一条2500t/d新型干法水泥生产线，设计年产水泥150万吨，主要生产装备为生料立磨HRM1900A和生料立磨HRM3400E、3.048m和460m回转窑熟料烧成系统， 2台4.213.5m水泥磨和1台312m高细高产开流水泥磨。采用DCS控
12、制系统进行生产控制、生产管理信息分析，窑尾安装了大气污染物连续在线监测装置，在总体设计、设备选型、自控装备和环境保护等方面，属于行业先进水平。从现场运行情况看，设备处于稳定运行状态。公司每年根据生产状态和目标安排设备维修保养计划，正常生产状态下，每年计划一次中修和一次大定检。若在生产运行中，设备出现小的故障，如需更换零部件等，由机修人员进行抢修，平时在不影响正常生产的情况下对设备进行维护保养，设备运行情况正常。公司主要生产设备见表1-1。图1-3 甘谷祁连山水泥有限公司组织机构图图1-4 甘谷祁连山水泥有限公司1#生产线工艺流程图图1-4 甘谷祁连山水泥有限公司2#生产线工艺流程图表1-1 甘
13、谷祁连山水泥有限公司主要生产设备表名称数量单位型 号规 格生产能力主机功率制 造 厂 家单段锤式破碎机1台PCF20222022600t/h800kW溧阳中材重型机器有限公司石灰石堆取料机1套YG450/8080m堆料：600t/h取料：450t/h160kW沈阳矿山机械有限公司原料立磨2台HRM1900A190055t/h500kW合肥中亚水泥机械有限责任公司HRM3400E3400180t/h1800kW旋风预热器2套RF5/10001000t/d合肥水泥研究设计院RF5/25002500 t/d回转窑2台348m700t/d160kw朝阳重型水泥机械制造有限公司460m2500t/d31
14、5kW江苏鹏飞集团股份有限公司原煤堆取料机1台QG200/24B630mm取料：200t/h堆料：55t/h45kw沈阳矿山机械有限公司煤磨2台2.24.4m8t/h250kw朝阳重型水泥机械制造有限公司HRM170020t/h400kW合肥中亚水泥机械有限责任公司水泥磨3台312m1台34.5t/h1250kw朝阳重型水泥机械制造有限公司4.213.5m2台85t/h3550kW洛阳重型水泥机械有限公司八嘴水泥包装机3台BHYW8C3800*2200*400090t/h32kw唐山任氏包装设备有限公司1.5 经营状况近年来，随着国家对西部基础设施投资与建设力度的不断加大，特别是西部大开发、新
15、农村建设和房地产产业的迅猛发展，使市场对水泥的需求量呈逐年上升趋势，借助水泥需求的平台，公司水泥产量和经济收入较为稳定。企业近年的产品产量及经营状况详见表1-2。表1-2 企业生产经营基本情况时间项目2009年2010年2011年水泥销售（含商品熟料）(万吨)35.0598.16118.12水泥生产（含商品熟料）(万吨)36.3101.48118.89固定资产总值（万元）资产负债率%75.571.7875.57销售收入（万元）12505.1930288.1133258.02利润（万元）4349.76215.01-876.91.6 安全生产管理现状根据中材集团与祁连山股份公司的整体安排，公司于2
16、010年8月25日开始，制定了甘谷祁连山水泥有限公司三标一体认证与安全管理流程再造策划方案，成立了以总经理为组长的领导小组和以主管安全生产副总经理为组长的工作小组，组织开展了三标一体认证与安全管理流程再造工作，于2011年8月结束。通过对公司质量、环保、安全生产工作现状的调查，系统分析和识别管理风险及管理需求，编制质量、环境和职业健康安全综合管理手册，同时根据标准要求编制各类程序性文件和相应的支持性文件，明确公司综合管理体系的组织结构、相关职责和控制要求，建立了一套符合国家法律、法规要求及满足企业实际需求的综合管理工作流程，以及与其相适应的运行机制和管理模式，形成了一个自上而下的、较先进的、规
17、范的、可操作的、可不断完善的、基础扎实、规范高效、责任落实、工作可追溯的综合管理体系，取得了较好的效果。1.6.1结合公司实际与综合管理体系认证情况，形成了公司安全管理流程再造的“十大体系”，即：组织体系、责任体系、安全投入体系、目标体系、日常监管体系、应急体系、制度体系、信息体系、教育培训体系、奖惩体系等十大管理体系，并通过细化各项管理流程，编制各类作业指导书及职责、流程图表，明晰各级单位间的管理区划，形成与上、下级单位间的管理接口，结合质量、环境与职业健康安全综合管理体系认证，公司共形成制度体系文件203个，其中专业管理制度59个，岗位作业指导书及应急预案77个，产品检验分析及内控标准36
18、个，为有效促进管理工作从 “人治”向“法治”过渡创造了条件，初步形成了公司管理的制度体系与系统框架。1.6.2组织编制了公司、部门、班组的安全检查流程、危险源监控流程和重点设备检修作业安全流程。完成了47个四级危险源的挂牌警示和各岗位安全操作规程的上墙工作，使岗位职工在作业中有据可依，有章可循。1.6.3 公司已于2011年6月顺利通过GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，2012年5月通过了年度综合管理体系监督性审核，体系运行过程中，各相关部门能切实贯彻质量、环境与职业健康安全方针，严格执行体
19、系文件，保证了各项活动的正常进行，自2011年元月份体系运行以来，公司产品质量实现了“三一百”出厂，环境污染物达标排放，并实现了安全生产无事故，各项总体质量、环境和职业健康安全目标均得到了较好的实现，体系整体运行有效。同时，公司曾先后荣获天水市安全生产监督管理局“隐患排查治理先进单位”与甘谷县安全生产监督管理局“安全生产先进单位”，天水市环境保护协会“天水市绿色企业”等荣誉称号，公司一名专职安全员顺利通过了注册安全工程师资格考试，并于2010年被天水市安全生产监督管理局评为安全生产先进工作者荣誉称号。2、策划与准备2.1职责分工公司领导非常重视安全生产标准化建设工作，2011年7月18日召开总
20、经理办公会议，讨论通过了甘谷祁连山水泥有限公司安全生产标准化建设工作方案，明确了指导思想和工作目标，要求公司所有部门通力配合，保证安全生产标准化工作的顺利实施。公司组建了安全生产标准化工作小组，组长由安委会主任担任，负责安排协调整体工作进度，指导各项工作；副组长安委会副主任担任 ，负责安排具体工作，督导各项工作按计划完成；其他成员包括各部门的领导、技术骨干等，各负其责，相互配合协作，按期完成各自任务。具体为：1、安全生产标准化评定领导小组：组 长：张存仁副组长：张辉元成 员：曹彦林、张旗鼓、李 杰、焦星明、颉志宏王永康、武森林、王福成、王文强、王青松2、安全生产标准化评定工作小组：组 长：张辉
21、元副组长：李 杰成 员：张旗鼓、焦星明、颉志宏、王永康、武森林、王青松王福成、王文强、罗学宝、李永平、张建强、孙积民欧 春、汤 媛、陈 梁、王随心、王振豪、焦永博徐明玉、王国文、任 斌、车 维达标项目工作办公室设在安全环保处，负责达标项目整体工作的日常事务与对内、对外联系业务。2.2安全生产标准化建设工作内容及时限2.2.1 7月-8月做好基础工作。2.2.1.1 宣贯国家及省各类安全标准化建设文件精神，学习安全标准化建设标准和规范以及相关法律法规，收集整理安全标准化评审材料，包括安全生产责任目标、安全管理制度、操作规范等。2.2.1.2 在公司安全专项检查治理与开展安全生产月活动的基础上，进
22、一步排查治理安全隐患，完善安全防护设施与安全标识（含标识牌、警示牌、指示牌等），规范全体职工安全作业。2.2.1.3 按照年度计划，落实安全教育培训制度，确保完成各项安全培训计划、并取得实效。2.2.1.3 加强安全生产管理，加大安全检查与考核力度，预防各类事故发生。2.2.2 9月20日前，各单位上报材料：2.2.2.1 上报本单位需要提供的安全生产标准化评审材料；2.2.2.2 上报本单位开展安全生产标准化评审工作总结；2.2.3 9月底，安全环保处完成材料汇总，并提出安全生产标准化评审过程中取得的成绩和存在的问题与不足，10月上旬完成整改。2.2.4 10月20前，完成公司安全生产标准化
23、评审的企业自评工作，并形成自评报告。2.2.5 11月底，将安全生产标准化评审申请和材料报省安监局，提出安全生产标准化二级标准的评审申请。3、安全生产标准化培训3.1外部培训4月份，外派安全生产标准化主要管理人员在天水参加由天水市安监局组织的安全生产标准化培训班，针对国家安全生产总局有关安全标准化政策、法律、法规的宣贯及企业安全生产标准化基本规范进行了学习培训。7月份，公司安全生产管理主要人员与分管领导参加了由甘肃省安全生产监督管理局与甘肃省建材协会组织的建材行业安全标准化评定标准宣贯培训班。3.2内部培训 根据公司安全生产标准化推进要求和进度，一是7月-8月月份进行了安全生产标准化相关知识的
24、培训和宣贯，先后安排对公司领导、各生产单位主要管理人员进行安全生产标准化培训，将国家实行安全生产标准化的有关要求和企业推行标准化的流程及工作部署进行了广泛的宣贯，提高工作推行的执行力。二是结合企业实际情况，由各生产单位负责人和安全管理专职人员对公司各单位生产岗位职工进行了生产安全标准化培训、宣讲。三是对公司安全生产标准化建设、推进、实施部署和推进工作中各相关要素进行了系统的全员培训，主要学习了安全生产标准化的法律法规，讲解了推行安全生产标准化的重大意义和标准化推行中各要素的基本规范要求。四是结合生产工艺流程、主要设备的特点、安全生产状况和规章制度、生产中的危险因素、班组生产活动的基本要素、作业
25、环境要求等系统进行了生产安全标准化教育等，并将企业推行安全标准化的培训任务分配到工段班组，由工段长、班组长负责本工段、班组的生产安全标准化培训。通过以上几个方面进行的生产安全标准化的培训，各类培训人数累计达到了1472人，使公司内培训人员达到了100% ，使职工增强了遵守标准规范的自觉性，自觉投入企业安全生产标准化建设中。4、危险源的辨识评价和控制4.1危险源的辨识公司织开展了危险源的普查辨识和评价分级工作，共辨识出危险源20902个，基本覆盖了公司各类活动、设备中存在的危险源。依据LEC专家评价法，对辨识出的危险源进行了评价，共评价出四级风险危险源45个，三级风险危险源2437个，二级风险危
26、险源6442个，一级风险危险源11978个。4.2危险源的控制对辨识出的危险源进行了分级控制，控制措施包括公司的相关管理制度、各岗位作业指导书、应急救援预案和安全控制程序。一级、二级的危险源，主要由各岗位职工和班长负责控制，值班长（工段长）负责监督实施；三级的危险源，由岗位职工和班长进行控制的同时，部门、工段、班组全力配合，共同控制；四级风险危险源，由所在部门为主，相关职能部门全力配合，进行综合控制，安全环保处负责监督。5、安全管理体系的建立和完善5.1安全生产组织体系完善了公司第一负责人主管安全生产工作的副总经理安全环保处处长安全主任工程师部门班组的各级安全生产管理组织体系。5.2安全生产责
27、任体系对安全生产责任制度进行了修订，根据 “纵向到底、横向到边”和“谁主管，谁负责”的原则，明确了各相关机构、职位、岗位的安全生产责任。5.3安全生产投入体系制定完善了安全生产投入管理制度，明确了公司领导、财务处和安全环保处等部门的职责。明确了安全生产投入的范围、资金来源、安全生产费用的计提办法、预算编制和审批程序。并制定了年度安全投入计划和安全费用支出流程。5.4安全生产目标体系制定完善了安全生产投入管理制度对各单位的安全控制指标进行了细分，形成了一个自上而下、层层明确并落实的安全生产目标体系。5.5安全生产日常监管体系补充完善了公司安全生产制度汇编、重点管理流程等日常监管体系，对安全生产中
28、潜在的职业危害因素、危险源、安全隐患、违章操作、危险作业、安全投入等活动进行监督检查，对检查中发现的不安全隐患采取“三定”（定人员、定措施、定时间）和“四不推”（个人能解决的不准推给班组、班组能解决的不准推给部门、部门能解决的不准推给公司、公司能解决的不准推给上级主管部门）的原则解决。5.6安全生产应急体系修订完善了安全生产应急管理制度、综合应急救援预案和专项应急预案。定期组织专项应急预案的演练，增强了职工的安全意识，提高了公司安全生产应急处置能力。5.7安全生产教育培训体系完善了安全教育培训制度，明确了安全教育的形式和内容。严格落实主要领导、安全人员、特种作业人员培训考核和持证上岗制度，认真
29、落实从业人员的三级安全教育培训制度，通过多样性的安全生产教育培训，使公司的安全教育培训水平持续改进和提高。5.8信息体系制定了安全生产会议制度和安全生产形势分析信息传递制度，对各种安全会议召开的次数和会议内容作了规定，明确了安全生产信息的范围和传递方式。5.9制度体系完善形成了甘谷祁连山水泥有限公司安全管理制度汇编。对公司各岗位的安全操作规程进行了修订和完善，形成了甘谷祁连山水泥有限公司安全操作规程汇编。5.10奖惩体系不断完善安全生产责任制度、目标奖惩制度建立健全奖惩体系。严格执行公司奖惩体系中的相关考核规定，确保公司的安全流程再造体系有效运行。6、安全管理重点流程构建工作 组织编制了公司、
30、部门、班组的安全检查流程、危险源监控流程和重点主机设备检修作业安全流程。完成了45个四级危险源的挂牌警示和各岗位安全操作规程的上墙工作，使岗位职工在作业中有据可依，有章可循，能更安全高效地进行生产、检修等作业活动，确保公司的生产经营活动在安全高效的基础上完成。7、自评评审结论自评标准共13个考评类目，47个考评项目共187项条款660分，其中：符合项167项得分616分，不符合20项扣分44分，不涉及项4项11分。具体见水泥企业安全标准化自评得分统计表7-1。表7-1 水泥企业安全标准化自评得分统计表序号考评类目分配分值扣分分值不涉及项分值实际得分1一、安全生产目标12482二、组织机构和职责
31、18183三、安全投入242224四、法律法规与安全管理制度601595五、教育培训30306六、生产设备设施227122157七、作业安全1201051108八、隐患排查45459九、危险源监控38333510十、职业健康401132911十一、应急救援2212112十二、事故报告、调查和处理121213十三、绩效评定和持续改进1212总计6604411616本评定标准共计660分，标准化工作评定得分616分，不参与考评内容分数之和11分。660-11=649依据换算公式：标准化得分（百分制）标准化工作评定得分（660不参与考评内容分数之和）100标准化得分616（660-11）10094.
32、9分依据自评得分结果，申请水泥企业安全标准化二级企业。7.1、不符合问题扣分点及整改措施根据公司安全生产标准化自评情况，扣分点共20项扣分44分，不涉及项4项11分，具体扣分点及原因说明详见表7-2，不涉及项详见表7-3。针对存在的20项扣分点，除4项公司不参与考评项目外，其余16项公司高度重视，组织了由公司总经理为组长，主管安全生产副总经理任副组长，各部门负责人与专业技术人员为成员的问题整改领导小组，逐项制定了整改措施与整改期限，划定专项资金予以重点支持，以尽快解决，提高公司安全生产管理水平。公司安全生产标准化自评情况详见附件。表7-2 安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表序号考评 类目
33、考评 项目考评内容扣分说明扣分分值1一、安全生产目标1.2检测与考核应按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。检查和监测资料不齐全。12应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。无评估报告33三、安全投入3.1安全生产费用应足额提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。财务处建立使用台账内容不完整。14应制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评
34、价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（7）安全标志及标识；（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改费用不明确15四、法律法规与安全管理制度4.2规章制度应按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、
35、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。无安全绩效评定管理。16六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂房的照明，应符合工业企业采光设计标准（GB50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。未开展厂区照度测量，正在联系相关单位开展照度测量，对不符合要求人工照明进行完善276.2设备设施运行管理不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的
36、颜色，并注明介质名称和流向。不同介质的管线，未按照规定涂上不同的颜色，注明介质名称和流向38运载给料设备要求：1、机械运输系统的外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏，防护罩或防护屏应安装牢固，符合要求。2、纠偏装置完好，动作灵敏可靠。3、每个操作工位、升降段、转弯处必须设置急停装置，同时保证每30米范围内应不少于1个急停装置。4、急停装置按钮或拉扯拉绳开关，应满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。5、人员需要经常跨越运输线的地方应设过道桥。6、空气斜槽密封完好，设备无扬尘、漏灰等缺陷，观察口及连接法兰接口需有防进水措施。7、提升机及链板运输机电机及减速机基础螺栓固定牢固
37、，运行稳定可靠。3、新建项目每个操作工位、升降段、转弯处部分位置达不到30米设置了1个急停装置的要求。6、部分空气斜槽存在冒灰现象。29压力容器设备要求：1、应有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。2、本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。3、相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。4、压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。5、生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。
38、6、应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。7、不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。8、埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。未按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定进行不同介质的管线分类和涂色等线管工作110起重机械设备要求：1、吊车应设有下列安全装置：（1）吊车之间防碰撞装置；（2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；（3）过载保护装置；（4）主、副卷扬限位、报警装置；（5）登吊车信号装置及
39、门联锁装置；（6）露天作业的防风装置；（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。2、吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。3、吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。4、与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。5、起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。6、应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。7、普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重应报废。8、钢丝绳编接长度应大于1
40、5倍直径，且不小于300毫米，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。9、链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%；下链环直径磨损达原直径的10%情况时应报废。10、报废吊索具不得在现场存放或使用。6、没有建立有吊索具管理制度和吊索具管理办法，明确规定了集中存放地点，存放点对应载荷的无标牌，有专人管理和保养。111电焊机：1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。2、电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。3、严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。4、每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整。
41、5、电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。6、电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。7、电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。8、严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。9、在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。10、电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。5、个别电焊机一次侧电源线长度超过了5米，未达到要求。112七
42、、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制应建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）高处作业；（4）大型吊装作业；（5）预热器清堵作业；（6）篦冷机清大块作业；（7）水泥生产筒型库清库作业；（8）交叉作业；（9）高温作业；（10）其他危险作业。以下程序没有审批程序（4）大型吊装作业；（10）其他危险作业。213高压水枪使用中应穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，安排专人折捏住清料管后端皮管，清理现场无关作业人员，安排专人指挥作业，侧身接近清料口，高压水枪的使用应严格执行相应的安全操作
43、规程或作业指导书，防止伤人事故的发生。通知作业人员向清料管内注水（高压水枪所需水量）。待现场高温烟气散尽检查确认后，再进行后续工作。高压水枪的使用应严格执行相应的安全操作规程或作业指导书，防止伤人事故的发生。公司不使用高压水枪，也无作业指导书。3147.2作业行为管理应对高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库等）实行许可制，执行工作票制。对高危作业实行许可制，办理了工作票，但保存不完整。2157.3警示标志和安全防护放射源和射线装置，应有明显的标志和防护措施，并定期检测。公司无放射源和射线装置，不参与考评。216九、危险源监控9.2登记建档与备案计量检测用的放射源应当按照有关规定取得
44、放射物品使用许可证。目前公司计量检测中使用的DM1240 X荧光硫钙铁分析仪、DM2100 X荧光多元素分析仪等检测设备均无放射源，属于环保部门豁免管理范围，不参与考评317十、职业健康10.1职业健康管理应指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。指定马永仓专人负责职业健康的日常管理工作，公司无监测设备与监测系统，定期委托天水市疾控中心对公司职业危害场所进行现场检测。31810.1职业健康管理生产作业环境应符合工作场所化学有害因素职业接触限值（GBZ2.1-2）与GB/T 16911-2008 水泥生产防尘技术规程及车间空气中呼吸性水泥粉尘卫生标准GB 162381996的相关要求。2012年度作业场所职业危害监测报告中有6项粉尘不达标61910.2职业危害告知和警示与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。公司在作业现场以公告牌形式对职业危害进行了公告，但在与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施等未以书面形式告知从业人员，仅是口头说明。220