bt云桂客专筹备组标准化管理手册一分部11.4发.doc

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1、标标 准准 化化 管管 理理 手手 册册 （ （ 试试 行行 ） ） 沪昆沪昆铁铁路客运路客运专线专线云南有限云南有限责责任公司任公司 二二一一年五月年五月 1 目目 录录 第一章 总 则.1 一、编制目的.1 二、编制依据.1 三、基本要求.1 第二章 管理制度标准化.3 第三章 人员配备标准化.4 一、建设单位管理机构设置与人员配备标准.4 11 建设单位组织机构设置图.4 12 机构设置与职责.5 13 岗位职责.11 二、施工单位现场管理机构设置与人员配备标准.44 21 施工单位现场管理机构.44 22 项目经理部.44 23 项目经理分部.56 三、监理单位现场管理机构设置与人员配

2、备.65 31 监理单位现场管理机构设置.65 32 监理人员一般要求.65 33 主要监理人员任职条件.67 34 监理单位人员进场.69 35 监理单位人员变更.69 四、现场设计配合人员配备标准化.70 41 现场设计配合组织机构图.70 42 设计配合人员配备要求和原则.70 43 设计配合人员资质条件.71 44 其他要求.71 第四章 现场管理标准化.72 一、一般要求.72 二、现场安全管理.73 21 法规、规程、安全管理办法及意见.73 22 管理目标.73 23 管理机构.73 24 管理职责.74 25 管理制度.74 26 基本规定.74 27 路基施工.84 28 隧

3、道施工.85 29 桥梁施工.87 2 三、现场文明施工管理.89 31 教育培训.89 32 人员佩戴.89 33 场地布置.90 34 封闭管理.91 35 宣传环境.92 36 标识标牌.93 37 安全标志.94 38 安全防护.94 39 便道便桥.96 310 管线敷设.97 311 机电设备.97 312 物资存放.98 313 环境保护.99 314 混凝土拌合站.100 315 制梁场（预制场）.101 316 钢筋加工场.102 317 试验室.102 318 路基桥涵.103 319 隧道施工.103 四、现场安全文明标志.104 41 适用范围.104 42 引用标准.

4、104 43 类 型.105 44 材 料.105 45 形状与尺寸.105 46 颜色与字体.105 47 构造与安装.106 48 设置位置.106 49 检查与维修.106 410 其他.106 411 附录：现场安全文明标志图例.107 五、现场作业禁令.146 51 高处作业“十不准”.146 52 电气操作“十不准”.146 53 电（气）焊作业“十不准”.146 54 脚手架作业“十不准”.147 55 起重作业“十不准”147 56 爆破作业“十不准”.147 57 张拉作业“十不准”.148 58 钢筋作业“十不准”.148 3 59 混凝土作业“十不准”.148 510 运

5、输车辆司机 “十不准”.149 511 进入施工现场“八不准”.149 六、附则.149 61 本办法未尽事宜，按照国家和行业的相关标准执行。.149 62 其他工程现场施工管理办法另行制定。.149 第五章 过程控制标准化.150 一、标准化检查量化指标.150 二现场检查记录簿填写要求.152 三施工日志及监理日志.153 四现场标准化检查表.155 五、标准化作业指导书.156 附件：现场标准化检查表.157 1 第一章 总 则 一、编制目的 为全面落实“六位一体”管理要求，进一步规范参建各方现场管理行为， 突出过程控制，强化细节管理，实现建设目标，沪昆铁路客运专线云南有限 责任公司（以

6、下简称：公司）组织编制本手册。 二、编制依据 1 铁路建设管理办法（铁道部令2003第 11 号） 2 关于规范铁路建设段落指挥部的指导意见（铁劳卫2007170 号） 3 建设段落指挥部管理办法指南（建建200772 号） 4 铁路建设段落指挥部管理办法（铁建设2007177 号） 5 关于推进建设单位标准化管理工作的指导意见（铁建设200845 号） 6 关于推进铁路建设标准化管理的实施意见（铁建设2009154 号） 7关于发布铁路建设项目现场管理规范的通知（铁建设2008198 号） 8关于印发铁路建设项目现场安全文明标志的通知（建技200944 号） 9 关于积极倡导架子队的指导意见

7、（铁建设200851 号） 10 铁路建设项目管理指南（试行）建建200772 号 11沪昆铁路客运专线云南有限责任公司相关管理办法 11铁道部颁布的技术规范验收标准和相关文件 12国家建设领域相关法律法规和规范性文件的强制性规定 三、基本要求 段落指挥部及施工、监理等各参建单位，应按照国家、行业及公司各项 管理规定，按照标准化管理要求，健全组织机构，配齐人员设备，细化工作 流程，制订工作标准，依据工作标准进行现场管理。逐步健全、完善现场管 理标准，落实量化指标，规范检查行为。 人员配备方面，各参建单位要在认真学习相关的铁路建设的法律、法规、 规范、标准等和公司的相关规定的基础上，兑现投标承诺

8、，满足现场施工生 2 产需要，妥善解决人员配备问题，实现人员配备标准化。进一步健全、完善 培训机制，实现全员持证上岗。 现场管理方面，施工单位要按照公司的要求，抓好架子队的组建和日常 管理，细化劳务用工管理职责和工作程序，强化准入、清出管理和全员培训 工作。按照公司发布的施工现场安全文明管理标准，做好施工现场文明施工。 过程控制方面，要严格落实量化指标和检查标准，按照工作标准实施过 程管理。针对不同层次制订质量、安全、工期、环境、投资和技术创新的控制 要点、控制方法等，实施分级控制，按照定人、定期、定岗、定责、定点（五定） 要求，强化检查、落实。监理单位要在细化监理细则的基础上，针对公司发 布

9、的相关规章制度和标准，制订详细的工作标准，严格落实。施工单位要针 对工序，制订工序控制标准，编制各项作业指导书，明确作业方法、手段、合 格标准等，通过强化细节管理，实现建设目标。 3 第二章 管理制度标准化 管理制度详见沪昆铁路客运专线云南有限责任公司管理文件汇编。 4 第三章 人员配备标准化 一、建设单位管理机构设置与人员配备标准 1 1 建建设单设单位位组织组织机构机构设设置置图图 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 工 程 管 理 部 计 划 财 务 部 安 全 质 量 部 副 总 经 理 综 合 管 理 部 副 总 经 理 物 资 设 备 部 曲 靖 指 挥 部 总经理 综

10、 合 办 公 室 工 程 办 公 室 建设单位管理机构图建设单位管理机构图 5 1 2 机构机构设设置与置与职责职责 1 2 1 机构机构设设置置 公司设置综合管理部、计划财务部、工程管理部、安全质量部和 物资设备部。下设沪昆铁路客运专线曲靖段落指挥部。 1 2 2 部部门职责门职责 1 2 2 1 综综合管理部合管理部部部门职责门职责 1负责协助公司领导做好日常行政管理，组织制定公司有关管 理办法规则，统筹协调各部门工作，做好上传下达，做好督办工作，确 保公司工作高效运转。 2负责文秘工作；起草年度工作总结等综合性文稿；协助业务部 门规范以公司名义起草的公文；做好信息工作；对内对外宣传报道工

11、 作；编纂公司大事记。 3负责档案管理工作，指导业务部门做好档案分类管理；负责信 访工作，协调分管部门处理来信来访；负责机要保密印章介绍信 管理。 4负责公司总经理办公会议等综合性会议的筹备会议记录文 件整理等工作；协助业务部门做好相关会议的会务工作。 5负责办公自动化政务信息系统的管理和维护。 6负责员工的选拔调配考核培训等人事管理工作。 7负责编制工资计划，劳资报表的统计与报送，奖金归口管理， 劳动合同管理等劳资管理工作。 8负责公司内部的工作绩效考核办法制定，并做好日常考核工 作。 9负责办理员工养老保险、医疗保险及福利等工作；负责计划生 育管理工作。 10负责公司党群组织建设工作，党风

12、廉政建设，党纪法规教育 等公司党群管理工作。 11负责企业管理工作和企业文化建设，组织开展员工民主管理、 劳动竞赛、合理化建议、发明创新等活动。 12负责公司的外事工作以及相关工作的对外协调；公务接待及 接待费用支出的统一管理工作。 6 13统筹协调公司重大庆典和重要活动；负责上级领导视察和现 场办公活动的组织与安排。 14负责办公用品及设备的管理工作；负责公司生活后勤治安 保卫综合治理消防卫生等工作；负责报刊杂志书籍订阅工作。 15负责工作证乘车证的管理工作。 16负责公司汽车的使用管理工作。 17完成公司领导交办的其他工作。 1 2 2 2 计计划划财务财务部部部部门职责门职责 1负责建设

13、项目建设资金管理工作。 2负责项目建设的筹、融资工作，制定建设资金筹、融资方案， 督促资本金落实到位。 3负责工程招标工作,组织编制招标文件，完成标段划分、标底 编制与审查、招标评标工作。参与项目建设中甲供、甲控物资设备的 招标采购工作。 4负责计划统计管理工作。组织编制建设项目年度建议计划，下 达年、季度、月计划，检查、考核计划执行情况，提出年度调整计划建 议；负责建设项目统计信息工作，建立统计台账，编制统计分析，报送 工程统计报表。 5负责合同归口管理工作。负责各类合同的审核、签订、登记、 立卷归档及合同备案工作。参与有关合同的洽谈，组织检查、督促合 同履行，并对参建的各单位投标承诺兑现及

14、合同履行情况进行检查。 6参加初步设计初审和施工设计审核。 7负责概预算及验工计价管理工作。负责建设过程中验工计价 的计价、清算工作，组织完成鉴修概算的编制和上报，审核设计变更 费用，组织概算调整清理，归口掌握项目投资控制情况。 8负责财务管理工作。建立健全各项财务管理、资金管理、费用 审批制度，防范资金风险；办理建设资金的筹集、支付、清算、结算工 作；规范会计核算，真实准确反映各项经济事项；监督、检查承包单位 资金使用情况；编制财务报表，分析财务状况，考核财务计划执行情 况及资金使用效果。 9负责定期检查、分析建设资金使用情况，组织建设项目经济活 7 动分析，建立投资台帐，定期进行财产物资清

15、查。负责内部财务监察 及审计工作，配合上级进行审计、财务检查。 10负责提报建设管理费使用计划并实施监控；办理费用报销、 工资发放和计提各项福利费用等工作，负责职工社保、医保、住房公 积金的交缴工作，依法缴税。 11负责组织竣工决算、组固及固定资产移交工作。 12制定计划、统计、招投标、验工计价、合同管理、财务管理等 管理办法。 13完成上级交办的其他工作。 1 2 2 3 工程管理部工程管理部部部门职责门职责 1认真贯彻执行国家、铁道部有关工程建设的政策、法规、标准、 规范和程序，制定本部门相应的管理办法并监督实施,落实有关建设 的各项决定。 2负责工程勘察设计管理，督促设计单位做好供图和优

16、化设计 工作。牵头组织对勘察设计和咨询的日常管理和考核工作。 3组织管理征地拆迁工作。办理建设项目用地预审、重点工程先 行用地和正式用地报批相关手续，指导、协调、检查全线征地拆迁，负 责组织征地拆迁数量和标准的审核工作。组织建立全线征地拆迁档案， 组织竣工阶段地亩资料的组卷交验、土地产权移交等工作。 4负责建设协调工作。协调建设中与国家部委、军队、地方政府 的工作关系，参与有关评估评价协调工作。 5负责组织科研和技术管理工作。组织重大技术方案、主要设备 及系统选型的研究审查工作。组织“四新”技术的推广应用工作。 6负责工程建设进度管理。组织制定全线指导性施工组织设计， 审批各标段实施性施工组织

17、设计，组织实施并进行动态管理；组织重 大施工方案的审查；负责生产计划的编制、实施和调整；组织工期进度 考评。 7负责组织环境保护和水土保持管理工作。制定建设期环境保 护工作方案，督促和检查环保、水保、文物保护设计的实施及施工期 措施的落实。组织专项检查和年度考评。 8负责专业间接口管理工作。 8 9负责组织施工现场管理、检查和考评。 10负责工程调度管理。收集工程信息，编制工程报告。 11负责应急办工作，建立突发事件应急处理机制和组织突发事 件的处理工作。 12负责工程变更设计的归口管理。负责组织类变更设计的初审、 报批，负责办理和管理类变更设计。 13组织全线施工标段划分，参与编制各标段工程

18、施工招标文件 中的技术部分，参与施工合同谈判及重要合同文本的审查、执行和变 更等。 14负责办理全线工程开工报告手续，审批各标段工程开工（复 工）报告。 15负责施工图管理。 16负责验工计价程序中的工程数量审核工作。 17组织全线联合调试。 18负责全线工程竣工验收工作，组织编制竣工文件，编写工程 总结。 19参加工程质量和安全事故的调查处理。 20建立和管理有关工程台帐。 21完成领导交办的其它工作。 1 2 2 4 安全安全质质量部量部部部门职责门职责 1负责监督、检查各参建单位落实国家、铁道部和公司安全生产 及质量管理的有关规定，制定有关管理制度，建立健全质量和安全管 理体系。 2负责

19、工程建设全过程的安全、质量管理工作，对段落指挥部的 安全、质量管理工作进行指导、检查。定期、不定期组织工程安全、质 量检查，及时通报和处理工程质量及安全工作中存在的问题，并监督 整改落实。 3负责办理工程质量安全监督手续，配合质量安全监督机构的 质量、安全监督检查。 4制定工程质量创优规划并监督实施，参与样板示范工程管理 工作。 9 5负责地勘监理、工程监理、工程质量检测试验工作的管理，负 责办理支付相关费用的验工手续。 6负责完成对参建单位的质量信用评价工作，并上报铁道部建 设司和质量安全监督总站。 7参加工程风险评估及管理工作。 8负责监督、检查营业线施工安全管理各项措施的落实。 9参加各

20、阶段设计的审核和设计技术交底；参加重大技术方案、 专项施工方案的审查。 10参加指导性施工组织设计编制和实施性施工组织设计的审查。 11组织或参与工程质量和安全事故的调查、处理工作。 12完成领导交办的其他工作 1 2 2 5 物物资设备资设备部部部部门职责门职责 1负责建设项目物资设备管理工作，建立物资设备采购供应管 理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。 2负责编制物资设备管理的有关制度和办法，指导、检查有关参 建单位的物资设备管理工作。 3负责物资设备招标采购及合同执行，对主要材料和设备款的 支付进行签认。监控物资设备质量，协调资源分配和采购各方关系。 4负责甲供

21、、甲控物资设备管理工作。及时上报物资采购计划， 按时完成物资采购相关工作；组织物资设备的供货、调剂。 5负责建设项目施工单位自购物资设备的管理工作。监督、检查 自购物资设备程序是否规范，质量是否达标。 6、负责外资采购材料、设备归口管理工作。负责外资采购物资、 设备计划的申报和物资、设备的接运、验收工作。对外资采购物资设 备的计价、结算进行签认。 7深入施工现场，调查了解物资使用方向、供求进度、供应质量、 存在问题和现场物资管理等情况，加强和改进物资管理供应工作。 8完成上级交办的其他工作。 1 2 2 6 段落指段落指挥挥部部部部门职责门职责 10 1参与公司工程部组织的施工图审核工作。 2

22、参与组织管段内的设计交桩工作。督促施工单位组织复测。督 促监理单位监督工作，复核、审批复测结果。 3参与或组织施工图现场核对工作，配合工程部组织发放施工 图。设专人管理施工图。 4参加由公司组织的首次设计技术交底。组织设计单位向监 理施工单位进行专项交底新技术交底和变更设计交底。 5负责审查标段工程控制工程重难点工程实施性施工组织设 计，报公司审批。审批一般控制性工程（含其他工程）实施性施工组织 设计。 6审查总监理工程师批复的合同标段及重点工程开工报告和开 工条件，报公司批复。审批一般单位工程开工报告，报工程部备案。 7参与重大危险性工程专项施工方案审查，报安质部审批。核备 一般危险性工程专

23、项施工方案。 8审批B 类变更设计，组织B 类变更设计现场调查和四方方 案论证会。经公司授权，办理A 类变更设计审批，并报工程部备查。 审核A 类类变更设计，并参与现场调查和方案论证。 9督促施工单位编制施工作业指导书。 10督促施工现场落实标准化管理的各项要求。 11负责现场环境保护水土保持文物保护的日常管理工作。 12在公司相关职能部门的指导下，负责对设计施工监理咨 询单位的日常管理和考核。 13按规定开展检测和试验工作。 14按规定开展现场检查工作，督促责任单位整改检查发现问题。 15按计划组织示范段工程建设，检查验收后，以“样板现行典 型引路”，带动全线标准化建设。 16设置专职调度，

24、及时按规定报送工程建设信息。 17依照公司规定，管理归档工程技术资料。 18组织参建单位开展施工技术总结，提高管理水平和技术水平。 11 19审核确认验工计价资料。 20按职责分工开展培训工作。 21督促参建单位按合同承诺推进信息化建设。 22督促沿线各县（区）国土部门与乡政府签订征地拆迁实施协议。 掌握征地拆迁工作进展情况，组织制定管段内的征地拆迁推进计划并 监督执行。组织设计单位现场交桩，组织施工单位复核，放地界桩、挖 地界沟。组织设计、施工、乡政人民政府进行现场丈量、办理征地补偿、 交地手续。组织参建单位协助地方政府部门实施房屋拆迁，并办理会 签手续。参与组织商谈军事、国道、重要设施等特

25、殊拆迁项目的补偿 事宜。参与审定征地拆迁的补偿费用。参与组织征地拆迁竣工文件的 交验归档。督促施工单位按批准的土地复耕方案进行土地复耕。 23组织编制管段内甲供物资设备需求计划。动态掌握甲控及自 购物资设备的购置情况。负责现场物资设备的管理和日常检查工作。 组织工程承包单位和监理单位做好物资设备的验收工作。负责组织相 关单位对工程实际使用物资与理论使用物资的日常管理工作。对进场 物资设备的质量管理情况进行监督检查。 24参与由公司组织的竣工验收工作。组织单位工程验收，监促 监理单位及时对已完的分项和分部工程进行验收。 25加强廉洁从业、拒腐防变的思想教育，以干部优秀确保工程 优质。 26指定专

26、人保管备用金，依据规定办理费用报销工作。 27完成公司布置的其他任务。 1 3 岗岗位位职责职责 1 3 1 综综合管理部合管理部 1 3 1 1 综综合管理部部合管理部部长岗长岗位位职责职责 1认真贯彻国家和铁道部有关工程建设的方针政策、法律法规、 技术标准及相关规定，组织推进综合部整体建设，落实公司各项决议。 建立部门内部工作制度和工作纪律以及政治和业务学习制度，对本部 门的各项管理工作负领导责任。 2负责综合部全面工作。贯彻落实部党组、公司党总支有关党务 12 工作和党风廉政建设工作。 3负责公司主要领导政务活动的事务安排与对外接待，组织起 草并审核领导综合性讲话、报告。 4负责综合协调

27、内外事务，组织筹备重大会议和活动，组织协调 公司重大问题的调查研究工作。 5负责督办、查办上级机关和公司主要领导交办的重要事项。 6负责综合部各类文稿的审稿签发。 7负责公司及段落指挥部办公费、接待费用的审核及预算编制。 8协助计财部做好固定资产管理工作 9负责对综合部人员进行绩效和奖金考核。 10完成公司领导交办的工作。 1 3 1 2 综综合管理部副部合管理部副部长岗长岗位位职责职责 1认真贯彻国家和铁道部有关工程建设的方针政策、法律法规、 技术标准及相关规定；在部长领导下，全面承担分管工作，组织落实 公司和部门各项决议；对分管工作负领导责任，对分管专业负专业责 任。 2分管文秘、档案、人

28、事、劳动工资及职工教育工作。 3负责行政组织机构和定员编制工作；执行公司有关人事决定和 绩效考核。 4负责公司收文的分文签批和发文审核；维护收发文工作正常秩 序； 5组织起草各类文稿，编报信息，督办部署重点工作，对文稿和 信息质量负责。 6督促落实印章和重要文本的正确使用和规范管理，督促保密 制度的落实。 7检查落实档案管理和档案安全制度，确保档案安全完整。组织 完成史志、年鉴工作。 8负责编制公司工资预算和决算，执行公司奖金考核及各类劳 资报表的审核。 9负责制定公司职工培训计划并组织实施。 10负责公司信息系统建设管理和电子信息发布。 13 11负责公司休假管理。 12完成公司领导交办的工

29、作。 1 3 1 3 综综合管理部副部合管理部副部长岗长岗位位职责职责 1认真贯彻国家和铁道部有关工程建设的方针政策、法律法规、 技术标准及相关规定；在部长领导下，全面承担分管工作，组织落实 公司和部门各项决议；对分管工作负领导责任，对分管专业负专业责 任。 2分管合同、计划管理工作； 3负责接待及后勤管理工作； 4负责固定资产、低值易耗品管理； 5负责乘车证管理； 6负责汽车管理； 7负责日常接待和会议、事务的安排和准备； 8完成公司领导交办的工作。 1 3 1 3 综综合管理部信息合管理部信息调调度度员岗员岗位位职责职责 1负责公司 24 小时工程调度值守，传达公司调度指挥命令。 2负责汇

30、总编制各级各类定期和临时统计报表。 3负责收集公司各部门、各段落指挥部段落指挥部调度每天工 作信息，编报摘要。 4完成综合部、工程部领导交办的工作。 1 3 2 计计划划财务财务部部 1 3 2 1 计计划划财务财务部部部部长岗长岗位位职责职责 1认真贯彻执行国家和铁道部有关法律、法规、规章和规定，忠 于职守，公正廉洁。 2组织和领导部门全面工作，定期向公司公司领导报告工作，对 计划财务部工作负总责。 3审核、制定部门职责范围的工作制度和管理办法，制定本部门 的规章制度并监督执行。 4负责项目建设的筹融资工作，督促落实资本金到位。 5组织财务管理和建设资金管理。负责建设资金的筹集、支付、 清算

31、、结算工作；监督、检查承包单位资金使用情况； 14 6负责定期检查、分析建设资金使用情况，定期组织建设项目经 济活动分析，建立投资台帐，定期进行财产物资清查。负责内部财务 监察工作。 7组织提出公司公司建设项目管理费预算方案，定期分析预算 的执行情况。 8组织编制项目建设资金各项预算，提报资金申请，组织资金供 应。 9负责公司会计核算，建立健全会计核算体系，明确会计核算程 序和业务处理方法。 10负责会计事项稽核和会计核算复核工作。按相关规定保管和 使用财务专用章和单位负责人印鉴。 11负责有关税务工作，依法缴纳国家规定的各项税费。 12协调各部门配合各项审计、财务、执法检查工作。 13负责组

32、织建设项目竣工决算、组固及固定资产移交工作。 14完成领导交办的其他工作。 1 3 2 2 计计划划财务财务部副部部副部长岗长岗位位职责职责 1协助部长工作，分管计划、统计、合同管理、验工计价、招标工 作，前期各项评估评价，对分管业务工作负责。 2负责分管工作各项管理办法及实施细则的编审，并督促执行 和落实。 3负责计划管理工作，提出年、季度计划或调整计划建议方案， 经部长审核报公司公司领导批准后，按程序上报或下达。 4负责统计管理工作，审核统计报表资料，确保资料完整性和准 确性，经部长复核后按程序上报。 5负责组织和落实建设项目前期各项评估评价工作。 6负责组织工程招标工作，依法合规开展各项

33、招标活动。 7负责组织合同管理工作，按分工和程序完成各项工作。 8负责组织验工计价、投资管理和控制工作。组织项目各阶段概 算、验工计价、变更设计费用、合同价格调整、招标降造费和预备费审 查等工作。定期向公司公司领导提报投资分析报告。组织参建单位建 设投资管理及合同兑现的检查和考核。 15 9配合项目各项审计、财务、执法检查工作。 10完成领导交办的其它工作。 1 3 2 3 计计划划财务财务部会部会计员岗计员岗位位职责职责 1贯彻执行国家有关财经政策、法规、纪律及管理办法。 2负责所分配建设项目的会计核算工作。熟悉掌握建设项目的 基本情况、资金来源和性质，根据批复的投资计划，分类核算资本金、

34、债务性资金及其他资金的收支情况。 3准确核算在建工程成本。根据合同、协议或施工计划、已批准 的验工计价报表、纳税发票等有关资料，认真审核计列在建工程成本； 根据设计、咨询合同、征地补偿数量金额等有关资料，认真审核计列 待摊投资费用；按章节建立在建工程辅助台账及相关明细台账，掌握 建设项目的投资完成情况和计划执行情况，及时提供相关资料。 4负责本项目工程价款拨付及费用清算的账务处理工作。按合 同约定抵扣质保金、安全风险抵押金等各项扣款，定期或不定期与相 关单位核对往来账项，确保账账相符。 5负责办理日常费用报销及填制会计凭证工作。根据审核无误 的原始凭证编制会计凭证，登记相关账薄及资料台账，月末

35、编制银行 存款余额调节表。包括：工资核算。复核人事部门提供的人员及工 资待遇变动资料、工资及奖金单，计提并交纳各种税费，做好职工住 房公积金、养老金、医疗保险金、补充养老金、失业保险金、工伤保险 金、生育保险金，工会经费、职工教育经费等的扣缴核算工作。编制劳 动工资统计报表和各种税费报表；债权债务核算。年末进行债权债 务签认；固定资产核算。定期与实物管理部门进行核对，确保账实 相符、账账相符；总账和明细账的结账、对账，及时打印账表和凭证， 及时装订和归档。月末编制银行存款余额调节表。 6负责编制并报送月度快报，季、年度会计报表及附表，提供真 实、准确、及时的会计信息。 7参与已完工程末次验工计

36、价，审核末次验工计价资料，正确计 算投资成本，参与编制建设项目竣工决算、反映投资状况，参与办理 固定资产交付手续。 8负责本项目会计档案的管理工作，按月装订会计凭证，按年装 16 订会计账簿和其他会计档案资料，装订后的会计档案建立会计档案保 管清册。对财务部门暂管的会计档案妥善保管，严防毁损、散失和泄 密。会计档案在会计机构保管期满后，编造清册，移交档案管理部门 保管。 9贯彻落实铁道部关于财务会计管理信息系统的有关规定，负 责财务专用计算机的管理、维护、使用，严格财务专用计算机设备、联 网通信设备和有关附属设备的管理，保证财务软件的正常运行，做好 日常维护和管理， 10负责会计基础工作达标升

37、级工作，参与本单位清产核资工作。 11完成领导交办的其他工作。 1 3 2 4 计计划划财务财务部会部会计计稽核稽核岗岗位位职责职责 1贯彻执行国家有关财经政策、法规、纪律及管理办法。 2负责所分配建设项目的稽核工作。熟悉掌握建设项目的基本 情况、资金来源和性质。 3审核财务收支计划项目是否齐全；审核预算编制依据是否可靠， 以便修改和完善计划与预算。 4审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合有关法律、法 规、规章制度的规定，如发现问题，应及时指出并采取切实措施加以 制止和纠正。 5审核会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料的内容是否合 法、真实、准确、完整，手续是否齐全、是否符合有关法律、规

38、章、制度 规定的要求。对不合理、不合法的开支，有权拒绝付款和报销；对于手 续不完备，数字计算不准确以及不符合规定的原始凭证，应退还给经 办人，并限期补办手续或更正；同时及时向领导报告。 6审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与账面记录进 行核对，确定账实是否相符，并查明账实不符的原因。 7复核其他会计资料：对和会计业务有关的合同、计划、预算、批 件等资料进行检查、审核。 8参与财产清查工作，定期将有关账册与实物数量核对。 9完成领导交办的其他工作。 17 1 3 2 5 计计划划财务财务部出部出纳员岗纳员岗位位职责职责 1严格执行国家有关现金管理条例和银行结算制度以及财务管 理办法、内部管

39、理有关规定。 2认真学习贯彻有关财经法规、办法，熟练运用各种银行结算办 法，熟悉现金及银行存款管理的有关规定。 3认真执行现金管理制度，严格区分现金、银行存款的使用范围， 超过现金结算起点的开支必须通过银行结算。根据审核无误的凭证办 理收付款业务。 4负责保管库存现金，负责保管、登记、使用有价证券及各种票 据。不坐支现金，不得以白条抵冲现金。库存现金不得超过银行规定 的库存限额，多余现金及时送存银行，及时掌握资金结余情况。 5负责登记现金日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相 符、现金日记账按月份打印归档，按年装订成册。 负责登记银行存款日记账并及时与银行存款对账单进行核对，做 到账账相符

40、，银行日记账按月份打印归档，按年装订成册。 6负责发票管理工作。 7完成领导交办的其他工作。 1 3 2 6 计计划划财务财务部部验验工工计计价工程价工程师岗师岗位位职责职责 1根据铁道部建设项目投资控制、验工计价相关文件及昆明至 南宁铁路客运专线（云南）公司公司验工计价管理办法的规定和程 序，遵循合法、诚信的原则，按照合同（或协议）约定方式或相关规定 负责办理各类验工计价及建设项目投资管理、控制。 2对建设项目验工计价的金额负责，并建立建全系统、完善的验 工计价台帐。 3严格按照铁道部相关文件及合同的规定，负责建设项目合同 总包价外计价调整，包括变更设计、大临工程、材料价差及各类索赔 等费用

41、的审查及办理报批手续工作，建立好审查及报批等内业管理台 帐。 4负责对施工单位提出的工期延期进行审查。 5负责具体办理项目工程竣工结算，参加项目各阶段验收和竣 工总结，对验收项目的竣工数量负责。 18 6妥善保管验工计价、投资控制相关的所有资料。 7负责建设项目各阶段投资控制的分析。 8配合上级部门对本建设项目的监督、检查和审计。 9完成领导安排的其他工作。 1 3 2 7 计计划划财务财务部部计计划、划、统计统计工程工程师岗师岗位位职责职责 1根据铁道部建设项目计划、统计相关文件及昆明至南宁铁路 客运专线（云南）公司公司计划统计管理办法的规定和程序，做好建 设项目的计划、统计工作。 2根据铁

42、道部对建设项目总工期的要求，负责编制建设项目年 度建议计划，适时提报建设项目年度调整计划。 3根据铁道部下达的年度基本建设投资计划，编制年度、季度施 工计划。监督、检查计划执行、落实情况，考核计划执行、实施结果。 4负责编报建设项目统计报表，按照统计法规定和统计上级 主管部门具体要求，及时、准确报送相关统计报表。建立项目统计资 料台帐，负责月、季、年（或阶段性）工程进度的统计及分析工作，必要 时对控制性工程实行单项统计和分析。 5完成领导安排的其他工作。 1 3 2 8 计计划划财务财务部合同管理工程部合同管理工程师岗师岗位位职责职责 1根据铁道部合同管理相关文件及昆明至南宁铁路客运专线（云

43、南）公司公司合同管理办法的规定和程序，做好合同日常管理工作。 2组织学习、宣传并贯彻执行国家、铁道部有关合同及合同管理 的法律、法规和规章，负责对合同管理员的培训。 3负责监督指导其它部门的合同日常管理工作。 4负责本部门承办合同（协议）的谈判、起草工作。 5指导、参与公司各业务部门及段落指挥部的合同（协议）谈判、 起草工作。 6负责各类合同（协议）的联签和报审工作。 7合同专用章。 8负责对已签订合同履行情况的督促检查工作，及时向合同管 理领导小组汇报。 19 9参与办理合同的签订、变更、终止、解除手续。 10参与组织办理合同纠纷案件的诉讼或仲裁工作。 11负责各类合同（协议）的编号、分发，

44、各类合同（协议）及相关 资料的归档保存，建立系统、完善的合同管理台帐。 12完成领导安排的其他工作。 1 3 2 9 计计划划财务财务部招部招标标管理工程管理工程师岗师岗位位职责职责 1根据铁道部建设项目招标、投标相关文件及昆明至南宁铁路 客运专线（云南）公司公司招标投标管理办法的规定和程序，做好建 设项目的招标投标工作。 2负责组织提出各类项目招标立项建议，编制招标原则、招标计 划及招标内部工作安排。 3负责组织编制资格预审文件和招标文件。 4负责与部局招标投标管理办公室、监察部门和交易中心等单 位的联系与沟通，办理文件报批（审）和相关招投标活动手续。 5参与组织招标、评标工作。 6协助和配

45、合对招标投标活动的监督、检查和审计。 7负责招标、评标成果资料的整理、统计、报送与归档。 8建立系统、完善的招标项目台账。 9完成领导安排的其他工作。 1 3 3 工程管理部工程管理部 1 3 3 1 工程管理部部工程管理部部长岗长岗位位职责职责 1贯彻执行国家、行业有关工程建设管理的政策、法规、规范和 京沪高速铁路公司相关建设管理办法。 2全面负责工程管理部的组织工作。在批准的权限内具体负责 工程建设的生产组织、调度、物资、环保、征地拆迁以及施工组织设计、 开工报告审批和施工技术方案等工程管理部职责范围内的管理工作。 组织编制联合调试计划，组织联合调试。参与编制工程竣工文件和工 程总结。 3

46、每周组织召开部门室务会，传达公司会议精神，学习有关文电 和领导讲话精神，总结部署本部门工作，研究施工管理过程中的具体 问题。必要时召开专门会议，对重要事项进行专门研究。 20 4负责本部门人员的工作安排、日常管理，落实岗位职责，按规 定组织对员工进行定期考核。 5组织编写本部门有关实施细则、管理制度、措施、阶段性工作 汇报、总结、请示、报告、通报等书面材料。 6负责本部门计划、任务的制定并检查落实情况。根据公司工作 安排，组织制定部门年、季、月度工作计划，组织完成部门工作总结。 7组织或参加有关施工现场的检查、考核、评比、评价和验收等 工作。 8组织或参与编制指导性施工组织设计和实施性施工组织

47、设计、 重大施工方案、关键施工工艺和变更设计的审查，及时提出调整意见， 确保重大施工方案的经济安全和工期保证。 9主持或参加施工图现场核对、技术交底、变更设计、技术方案 研究等有关专业会议。 10协助公司领导做好与地方政府相关部门、行业的协调和沟通 工作以及各施工单位间的接口协调工作。 11参与调度工作的管理，及时掌握并公布控制工程、重点工程、 关键工序等施工生产动态，及时下达领导的批示意见和调度命令。 12加强本部门的职工队伍建设和技术业务培训工作，组织本部 门人员学习高速铁路相关技术知识和建设管理业务知识，不断提高建 设管理能力和水平。 13完成上一级领导交办的其它工作。 1 3 3 2

48、工程管理部副部工程管理部副部长岗长岗位位职责职责 1贯彻执行国家、行业有关工程建设管理的政策、法规、规范和 京沪高速铁路公司相关建设管理办法。 2协助部长负责工程管理部的组织工作。在公司和部长的领导 下负责程建设的生产组织、调度、物资、环保、征地拆迁以及施工组织 设计、开工报告审批和施工技术方案等工程管理部职责范围内的管理 工作。组织或参与编制联合调试计划，组织联合调试。参与编制工程 竣工文件和工程总结。 3每周组织或参与召开部门室务会，传达公司会议精神，学习有 关文电和领导讲话精神，总结部署本部门工作，研究施工管理过程中 21 的具体问题。必要时召开专门会议，对重要事项进行专门研究。 4协助部长对部门人员进行工作安排、日常管理，落实岗位职责， 参与对员工