cg万州三峡水库生态屏障苗木基地建设可行性研究报告.doc

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1、evaluation of scientific development. Nature security type-nature security is to maintenance people of health value for target, through strengthening security based management, and risk management, and equipment management and technology supervision, ensure production in the people, and real, and sy

2、stem, and system, elements security reliable, and harmony unified, full control various against factors, achieved thought no slack, and management no empty document, and equipment no hidden, and system no blocked, and unit zero non-stopped. Quality and efficiency-quality benefit is to adhere to the

3、enterprise survival, profit and development business truth, adhere to the all activity is economic activity, all costs can be controlled, money should not be wasted management philosophy, management analysis, to improve management quality, improve cost control capacity and market competitiveness. In

4、novation of science and technology-science and technology innovation is to play the role of science and technology as the primary productive force, active use of new technologies, new materials, new processes, new equipment, increase investment in science and technology, strengthening scientific and

5、 technological training, speeding up transforming scientific and technological achievements, forming a number of proprietary technology, enhancing core competitiveness. Resource-saving-the-resources saving enterprise was to reduce coal consumption, water consumption, electricity at the core, enhance

6、 the operation of lean management to realize low consumption, high efficiency, reduce production costs. Second is to strengthen the business, financial, material, information and the optimization of organization and management, saving the internal transaction costs. Harmonious development of harmoni

7、ous development-is to construct a foreign environment for development. XING refers to the internal security firm and internal management of the internal management measures are effective, harmonious. Foreign currency means Enterprise coordinating development of homeopathy, well, get along with the n

8、eighbors better. (B) XX 2013 five enterprises building intrinsic safety power company goals are: unplanned outage 0 times. Class of disorders 0, 0 is equivalent forced outage rate. No personal injury accident, material and equipment accidents do not occur, no fire, no environmental pollution acciden

9、t. Enterprise integrated to achieve zero cases of violation, zero accidents, zero. Quality goal is: when generating capacity 7.5 billion-kilowatt, sales of over 7.11 billion kWh, total profits of 306.6 million Yuan, . BFS+、PI、MIS、SCM Information systems infrastructure, fully integrated information s

10、ystem to realize information resources sharing; to expand the breadth and depth of the portal system, information system of Enterprise Management Assistant role to play; to improve the day-to-day operation and maintenance operation record of promoting causes and transfer system; to strengthen the tr

11、aining万州三峡水库生态屏障苗木基地建设可行性研究报告（送审稿）重庆市林业科学研究院二一年九月supervision in large and medium goods vehicle. A is established large vehicles and small vehicles classification management of motor vehicle test mode, increased medium van car, and dangerous goods transport car, and school car test project; II is est

12、ablished motor vehicle test regulatory platform, achieved motor vehicle test full process video, and data remote regulatory; three is strictly motor vehicle identification management, equipped with unified of identification equipment and tool, using mobile identification Terminal, and law enforcemen

13、t records instrument, technology identification means. As to 20XX years June 20 statewide motor vehicle keep volume for 567,408 car, and last year earlier than growth 75,814 car, growth 13.36%; this year January-June, vehicles management section and license archives management section total accepted

14、 the motor vehicle registration business 42,543 car times, which registered registration 6,905 car times, and transfer registration 3,592 car times, and change registration 1033 car times, and mortgage registration 696 car times, and cancellation registration 187 car times, and into business 980 car

15、 times, and Archives corrections 81 pieces times, and issued test qualified logo 25,429 car times, and other vehicles business 3,640 car times; supervision Survey Section relies on motor vehicle detection remote issued test qualified logo software platform supervision motor vehicle test, and identif

16、ication situation 7418l liangci, investigation motor vehicle exception business 30 car times, his pards business warning 244 article, vehicles and driving people sound video regulatory screenshots 1852 Zhang, checks motor vehicle archives 716 pieces times, and medium bus, and medium above truck, and

17、 Of hazardous chemicals, vehicles and school buses and other key vehicle inspection record of 420. (C) based on their own, and strict adherence to defense, more cheating, false false fugitive suspects, robbery suspect vehicles and the Internet crackdown. DMV full play to the first line of Defense po

18、sition control, investigating cheating, fake identification and robbery suspect vehicles through operational work, and carefully examine the documents and legal proof, check traffic violations, traffic accidents, the fugitive suspect suspected vehicles and theft than to work, further tight car, driv

19、ing management business formalities review procedures. . Truck driver information management platform. Motor vehicles and traffic police departments, State transport authority to further clarify the Division of labour, implementation responsibility, strengthen our collaboration and management togeth

20、er, reinforcing the management of drivers on which strongly synthetic warfare and information warfare. 3 strictly implemented. From May 1 up, a is implemented complex road and bad weather driving exam, currently DMV is urged contractors party in treasures driving school increased simulation Highway,

21、 and continuous urgent detours, and snow days, and wet sliding road, and burst situation disposal, subjects II field to driving exam project, is expected报告编制人员项目负责人：谭名照 所长 高级工程师顾 问： 杜士才 市林业局总工 教授级高工罗 韧 市林业局专家咨询委员会主任 教授级高工 娄利华 市林科院首席专家 教授级高工 项目参加人员：谭名照 所长 高级工程师 李 彬 副所长 高级工程师申建红 博士 高级工程师邓茂林 硕士 工程师李在军

22、硕士 工程师 制 图：李 彬 高级工程师制 表：邓茂林 工程师审 核：申建红 高级工程师 目 录第一章 总论1一、项目基本情况11、项目名称12、项目性质13、项目建成所有制形式14、苗木产品建设目标1二、项目技术保障2三、项目建设地、规模及内容与建设期限2四、项目投资资金与效益情况3五、项目建设背景4六、项目承担单位概况61、项目主管单位和实施控股企业及法人62、国有控股单位简介6七、可行性研究报告的编制依据71、政策法规72、相关规划与计划73、技术规程8八、编制范围8九、主要技术经济指标9十、研究结论10第二章 项目建设库区环境及必要、可行性14一、项目建设库区环境分析141、三峡水利枢

23、纽工程建设已竣工，生态环境配套设施必须紧跟142、三峡库区生态环境建设取得成就，但植树造林任务巨大153、三峡库区经济有较好发展，但脱贫致富问题依然存在16二、项目建设必要性分析161、库区移民安置、社会稳定和生态经济发展的需要162、库区生态屏障和森林工程建设的需要173、加快林业发展、社会主义新农村建设发展的需要184、实现生态观光旅游和拉动经济增长的需要18三、项目建设可行性分析191、项目建设的政策可行192、项目建设的技术可行193、项目建设的市场经济需求可行204、项目建设的配套条件可行21第三章 建设条件与投资环境分析22一、项目建设地区位条件22二、项目建设投资发展环境分析24

24、1、宏观背景条件分析242、项目所在区域自然条件分析26三、微观环境分析281、产品经营方向与竞争性分析282、主要目标客户分析29第四章 产品发展趋势分析31一、国内行业发展存在的问题31二、重庆丰富的优质种质资源32三、项目产品市场分析331、产品市场的供求分析332、苗木生产技术发展趋势分析353、项目产品市场优势比较37第五章 项目建设实施方案39一、项目总体规划39二、项目建设地点及范围39三、项目苗木产品生产建设401、产品定位标准402、重庆林科院技术支撑403、主要拟选植物414、基地苗木生产技术425、苗木生产技术方案49五、项目基地设施建设611、各区建设方案612、基础设

25、施建设64第六章 环境保护68一、编制依据68二、基地环境保护措施68第七章 劳动安全、卫生、消防措施70一、劳动安全及职业卫生701、设计依据702、对建筑及场地布置要求703、主要防范措施704、职业安全卫生教育71二、消防711、设计依据712、消防措施72第八章 基地组织机构及管理模式73一、苗木基地管理组织机构731、设置原则732、组织机构及人力资源配置733、定岗定员74二、 苗木基地管理体制和运行机制751、基地管理体制752、苗木基地运行体制75三、 苗木基地管理方案751、计划管理752、工程管理763、资金管理76四、生产制度76五、人员来源和培训76第九章 招标方案78

26、一、招标依据78二、招标范围78三、招标方案78四、项目实施进度80第十章 项目投资估算与资金来源81一、投资估算811、估算范围812、估算依据813、工程建设其它费用估算依据814、估算结果82二、资金来源84第十一章 风险分析85一、自然风险85二、管理风险85三、市场风险85第十二章 效益评价87一、财务评价871、评价范围872、评价依据873、财务评价原则874、假定条件及评价方法875、财务基础数据测算88二、社会效益89三、生态效益91第十三章 结论与建议94一、结论94二、建议95附件：万州区三峡水库生态屏障工程苗木基地树种介绍附表：1. 万州区三峡水库生态屏障工程苗木基地项

27、目建设基本内容 2. 万州区三峡水库生态屏障工程苗木基地生产设备选型附图：1. 万州区三峡水库生态屏障工程苗木基地建设项目区位关系图 2. 万州区三峡水库生态屏障工程苗木基地建设项目现状图 3. 万州区三峡水库生态屏障工程苗木基地建设项目功能分区图V万州区三峡水库生态屏障工程苗木基地建设可行性研究报告万州区三峡水库生态屏障工程苗木基地建设可行性研究报告第一章 总论一、项目基本情况1、项目名称万州区三峡水库生态屏障工程苗木基地2、项目性质 新建3、项目建成所有制形式所有制形式：有限责任公司（国有控股）根据国务院三峡办会议精神与农、林业项目建设及运营实践经验相结合，确定苗木基地建设管理运营机制实行

28、“国有控股，民营合资，统一建设，独立经营”的模式，建成以国有独资企业重庆市万州区百安移民建设管理有限公司的绝对控股，34家民营企业参股的股份有限责任公司作为项目法人，负责项目建设、管理、经营，国有控股67，民营参股33。国有投资主要用于基地基础设施和组培车间、管理用房、土地租金等，民营投资主要用于土地整治及苗木栽培等。4、苗木产品建设目标项目建设突出重点，以“高”、“优”、“新”、“特”为主题。“高”基地产品建设要求高起点、高标准、高科技的 “三高”的规划目标；“优”基地苗木培育要求选择优秀品种的建设标准；“新”基地建设最终定位为重庆市乃至整个西南片区林业科研“新技术”和“新成果”推广示范基地

29、；“特”科学技术与产业化链接。项目与移民安稳致富、新农村建设、农村生态农业观光旅游、长江两岸生态屏障建设相结合，实现科技脱贫致富的“特色”产业链。二、项目技术保障项目技术支撑单位：重庆市林业科学研究院三、项目建设地、规模及内容与建设期限项目建设地点：重庆市万州区燕山乡。项目建设选址根据交通、水源、地形地貌、土壤、居民密集程度、整体形象等匹配项目建设所需条件，在通过多乡镇地区（新田、溪口、燕山、新乡、武陵、甘宁等7乡镇）综合比较，经反复比对研究确定苗木基地选址燕山乡，采取土地流转租用方式经营（租期14年）。建设规模与内容：项目建设总占地2630亩，其中：组培育苗工厂化区规划土地面积130亩，包括

30、科研实验用房及组培生产育苗用房建筑共计1500m2（设计分子实验室100m2，组培容器苗培养室800m2，该区实现幼苗产量约350万株 /年），育苗车间面积51000 m2（设计自动控制温室5000 m2，日光温室8000 m2），综合办公楼一幢（1100 m2）；采穗圃规划250亩；优良品种及珍稀植物种质资源收集与保护区规划土地100亩；田间试验区规划面积150亩；播种苗培育区规划400亩；嫁接苗培育区规划面积1600亩。另需修建蓄水池、排灌系统等农田水利工程，基地道路网络系统，环境保护配套设施等。购置分子实验室、组织培养实验室必备实验仪器及配套设施，配套5000 m2的自动控制温室和800

31、0 m2的日光温室基础设施及其辅助设备，苗圃管理交通工具、运输车辆、农业机械等园艺苗圃生产辅助工具。生产规模：设计年出圃苗木总量1600万株，其中组培苗350万株，无性繁殖嫁接苗950万株，实生播种苗300万株（包括生态林苗木120万株，观赏树种苗木60万株，防火隔离带树种苗木60万株，湿地树种苗木60万株）。拟建成后主要出圃树种：枇杷、龙眼、柑桔、无花果、石榴、枣、厚朴、乌桕、油桐、油茶、毛叶山桐子、大头茶、山苍子、刺槐、桤木、中山杉、黄栌、栾树、中红杨、枫香、银杏、火力楠、木荷、水杉、池杉、枫杨等。项目建设期限：1年（2010年10月-2011年10月）。四、项目投资资金与效益情况项目总投

32、资：本项目总投资为11529.0万元。其中固定资产投资11050.4万元，辅底流动资金184.0万元，建设期利息115.86万元。项目资金来源：遵循国家投资为主，地方配套、企业、集体等多种渠道筹措资金的原则。总投资为11529.0万元，其中，民营企业筹资3804.57万元，其余7724.43万元申请三峡库区生态屏障建设专项补助。建成后效益：按正常生产年计算，预计正常年销售收入为4234.0万元，年利润1023.42万元。五、项目建设背景首先，随三峡水利枢纽工程建设竣工，以林业工程为首要内容的生态屏障环境工程的苗木生产设施配套必须跟紧实施。2008年9月，国务院三峡工程建设委员会组织湖北省、重庆

33、市、国家相关部门、长江水利委员会、长江勘测规划设计院以及有关科研院所等在大量细致调研工作的基础上，编制完成了三峡工程生态环境建设与保护试点示范项目计划方案（2007-2010年），特此针对三峡库区森林覆盖率低，水土流失和面源污染严重等现存问题，提出加强库区生态屏障工程建设与保护在三峡工程中的重要作用和地位。生态屏障工程实施的成功与否，生态屏障建设配套措施的成功与否，是关系到三峡工程成败和能否可持续经营的关键。2008年12月，国务院总理温家宝视察重庆，就搞好长江两岸造林绿化做出重要指示。2009年1月，国务院印发关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见，明确把重庆建设成为“长江上游生态文明示

34、范区”，提出“健全库区生态环境保护体系，把三峡库区建成长江流域的重要生态屏障”。2009年2月24日，重庆启动实施“重庆长江两岸森林工程”，并召开示范段建设工作会议，决定今年在涪陵、奉节、云阳、丰都4个区县率先开展示范建设，标志着重庆长江森林工程动员令已下达。 重庆市长江两岸森林工程总体目标是用五年左右的时间，在长江干流，嘉陵江、乌江、小江、大宁河等4条主要一级支流和67条次级支流175米水位线至第一层山脊范围内，全面进行造林绿化，工程总规模约380万亩，长江干流是造林绿化的重点。因此，以提高森林覆盖率、治理水土流失为主要任务的生态屏障工程建设，苗木是实施工程建设的物质基础，苗圃基地建设需先行

35、。其次，万州区为建造滨水城市，将深化滨水区城市设计，以22公里的城市沿江大道为重点，针对不同自然和人文景观，进行了滨江沿线休闲带及城市绿化美化规划，实施天然林保护工程、退耕还林工程以来，林业取得了长足进展，但种苗基地建设相对较滞后。而以上工程建设的实施都需要大量的苗木作为保障，所以，将万州区三峡水库生态屏障工程苗木基地建设成为先进、科学、规范、标准化的优质苗木生产基地，既能满足各项工程造林和绿化造林对优质苗木的需求，又能提高库区居民收入，有利于土地资源的合理利用，达到保持水土、美化生态环境的目的。发展苗木培育产业及其带动的相关产业的发展，是库区经济建设的有力举措。六、项目承担单位概况1、项目主

36、管单位和实施控股企业及法人项目主管单位：重庆市万州区移民局项目实施控股企业：重庆市万州区百安移民建设管理有限公司法定代表：熊宏辉2、国有控股单位简介项目承担控股企业：重庆市万州区百安移民建设管理有限公司重庆市万州区百安移民建设管理有限公司成立于2000年7月。该公司为万州区移民局所属国有独资（股东）企业，公司注册资本50万元，经营范围：移民新城建设物业管理及综合服务、移民工程项目建设管理、苗木绿化、旅游开发、农业开发、市场开发，公司主要业务是承担万州区移民工程项目法人、城区移民安置房屋的管护维修、移民资产的经营及管理等。公司现有职员29人，其中区移民局派驻的专员3人，职员拥有大专及以上学历21

37、人，中级及以上职称18人，高级工程师2人，国家一级注册结构工程师1人。公司财务制度管理严格、规范，拥有一批高素质的财务管理职员，财务建设实行资金专项专用管理，确保项目投资的全部都用于项目建设，严禁公司或个人将项目款项挪作它用。万州区百安移民建设管理有限公司自成立以来现已承接移民代建项目81个，代建项目总投资额为19934万元，完成移民小区维修已超百个，小区维修投资总额156.3万元。移民工程建设质量验收合格率100%，这些项目的90%以上被评为了优质工程。七、可行性研究报告的编制依据1、政策法规（一）、中共中央国务院关于加快林业发展的决定（2003年6月25日）；（二）、中华人民共和国森林法（

38、1984年9月20日第六届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过，根据1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议关于修改的决定修正）；（三）、中华人民共和国水土保持法（1991年6月29日第七届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过）；（四）、国务院三峡工程建设委员会关于印发的通知（2008年9月17日）；（五）、中共重庆市委、重庆市人民政府关于贯彻中共中央国务院关于加快林业发展的决定的实施意见（2003年12月12日）；（六）、重庆市三峡水库管理局（2009）5号文件关于在平西坝孤岛开展生态保护渝生态恢复试点示范的通知（七）、中共重庆市委、重庆市人民政府关于实施森林工程

39、决定；2、相关规划与计划（一）、三峡工程生态环境建设与保护试点示范专项计划方案（2007-2010）；（二）、重庆市国民经济和社会发展第十一个五年（2006-2010年）规划纲要；（三）、重庆市森林工程总体规划；（四）、重庆市土地利用总体规划；（五）、重庆市万州区林业发展规划；（六）、重庆市万州区森林工程总体规划；3、技术规程（一）、造林技术规程（GB/T15776-2006）；（二）、低效林改造技术规程（LY/T1690-2007）；（三）、主要造林树种苗木质量分级（GB6000-1999）；（四）、育苗技术规程（GB6001-85）；（五）、三峡库区移民柑橘园建园改土技术规范（试行）；（六

40、）、重庆市标准化柑橘果园建设规范；（七）、水保及园林定额；（八）、林木种子质量分级修订标准 全国林木种子标准委员会2009（九）、主要造林树种苗木质量分级修订标准 全国林木种子标准委员会2009；（十）、四川主要造林树种苗木质量分级四川省林业厅 DB51T705-2007。八、编制范围本报告重点对项目建设的必要性、可行性、建设条件、建设规模及内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的移民效益、环境效益、社会效益和经济效益。九、主要技术经济指标项目建设的主要技术经济指标见表1-1表1-1 主要技术经济指标表序 号名 称单 位指 标备 注1项目建设规

41、模亩26301.1组培工厂化培育区亩1301.2嫁接苗培育区亩16001.3播种苗培育区亩4001.4优良品种及珍稀植物种质资源收集与保护区亩1001.5采穗圃亩2501.6田间试验区亩1502年出圃苗木总量万株1600各种规格苗木合计3总投资万元11529.03.1 建设投资11050.43.2流动资金184.03.3建设期利息115.864资金来源4.1 民营企业筹资万元3804.574.2 申请三峡库区生态屏障建设专项补助万元7724.435建设期年16经营期年147年销售收入万元/年4234经营期平均值8财务效果8.1 总成本费用万元2912.65经营期平均值8.2年利润万元1023.

42、42经营期平均值8.3 财务内部收益率%10.58.4 财务净现值万元3459.148.5 投资利润率%8.34十、研究结论根据三峡工程生态环境建设与保护、重庆长江两岸森林工程、重庆市森林工程及国家、重庆市其他有关林业发展政策和林业建设项目规划，以编制可行性研究结论的科学性、合理性和正确性为目标，结合项目实施区域社会经济发展实际，采集生态、社会、经济、技术指标参数，按照有关标准和规范编制出本可行性研究报告，为建设项目投资决策提供可靠依据。1、本项目围绕三峡工程生态环境建设与保护、重庆长江两岸森林工程、重庆市森林工程进行，结合相关林业生态工程建设，符合国家生态环境建设的方针、政策和要求。三峡工程

43、生态环境建设与保护工程建设周期长、见效慢、盈利能力较弱，需要政府长期、坚定的政策支持，方能取得长足的发展。目前国家、地方政府给予三峡工程生态环境建设与保护建设众多优惠政策，极大地推动了工程建设的步伐。本项目的实施，能够得到国家和地方上的政策优惠和大力扶持。2、本项目的建设可提供直接就业岗位140个给就地后靠移民，每年直接增收达108万元。项目建成后，2012开始产出种苗，2012年全面达产，平均每年将提供优质种苗1600万株，其中经济林苗木1300万株，用于库区生态屏障生态经济林建设。基地平均每年生产的经济林苗木可造林23.64万亩（按55株/亩估算），按每人每年管护50亩经济林估算，可提供4

44、727个就业机会给库区移民；根据所栽植的经济林苗木种类和经济林造林密度估算，经济林进入盛果期每亩年产值为5002000元，每年大约可创造经济效益1.24.7亿元，按每人每年管护50亩估算，每人每年可获益2.5-10.0万元，按盛果期15年计算，移民可得经济收益19.578.0亿元。因此，本项目不仅使得移民在参与基地建设中增加收入，而且可解决库区部分移民的就业问题。同时，通过项目建设的试点示范，提高当地农户种植水平，通过先进的生产管理方式，带动库区移民走向专业化、产业化发展道路。对于保障库区移民的安稳致富，推动整个区域的社会经济可持续发展具有重要的现实意义。3、本项目建成后，年产优质苗木1600

45、万株，按生态林100株/亩、经济林55株/亩的平均造林密度，每年可建设库区生态屏障森林30.2万亩，可有力促进三峡库区生态环境保护与建设，改善库区生态环境，减少土壤流失，涵养水源，净化空气，对项目区生物多样性保护有积极作用。4、项目建成后，按正常生产年计算，年销售收入可达4234万元，利润1023.42万元。投资利润率8.34%，静态投资回收期8年，项目内部收益率为10.5%，财务净现值3459.14万元。项目预期经济效益较好。5、本项目建成后，其辐射范围广泛，涉及三峡库区及周边邻近地区苗木组培及种植市场的发展和繁荣，营建的生态型经济林、生态防护林、防火隔离带、景观林及湿地生态林等各种森林，既能保护、改善三峡库区的生态环境，也能美化长江流域的生态环境、促进其他产业的发展，还能促进广大移民增收致富、提高生活水平。项目带动能力强，能够带动林业、生态旅游、森林食品、中药材及相关产业的发展。综上所述，通过对项目全面的技术经济分析，其建设规模适度、内容合理、技术措施完善、产品市场前景较好，能有效促进移民增收，且社会、生态、经济效益显著。本项目是一个“利国、利民、利社会”的利好项目，项目建设是必要的、可行的，建议上级有关部门批准实施并予以一定支持。11第二章 项目建设库区环境及必要、可行性一、项目建设库区环境分析1