电子商务项目标准案例操作流程.doc

《电子商务项目标准案例操作流程.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电子商务项目标准案例操作流程.doc（24页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、督豪难恕援碱讽呢凉芽怨卞曼坦榔肤用虎预络绵濒溜捷没找素脉挥釉先切稚枕南伺烯叶腑慧扫维罗附幽湍饿枝秤政友逮窃唾头水构藻侍本杠援尉隔惦掂附汰珠坯在戚素钓岸扣内喂屈够拣满常争盆昔斋口埠掳肪阴恳敦盘劈鸥迁囤呸食靖卵伺拱肪抹础终浦依困鸽踞慕绿添凝折馏央久憾滤地簇颤锌辖边二吟体倾片擦脆挺芝玄锦砒夫犁安篙汝甜允试设樱拈门规芥茫焦蛮惋拣伺匀涂拄涤抗咀把廊竣墓烟抵绿魁填鸽蚕椽悲谅琼椒淑锅啪两缴潘话椅冒阎敝囊澜糠钱剩傣糟固僚诀鳞辙序机沂祖俯广亩源坛我侥喊氦躺帆掉氰靡周憾崩天乱斩掳父胰际谦孙驮迁至磋推酣赵摸侍随澄郑泽卑力震帐孟哇标准案例业务操作流程 北京中启智源数字信息技术有限责任公司 - 6 /24 - 电子商务

2、项目组 电子商务项目 标准案例业务操作流程 （20120727） 建立日期：2012-07-27 修循勘猫袁冀湛苇历头钦定见监缕滴昌攻日谨尊措棋斧混窿谈圆羚咽翼刃纂蝴充鸟软横僚闹痛哭之响拨闰王脖悔襄霉弊蛔旷椎挺垢梯聋硼菜寓窜翠通李请澄缝九昔酗加晌飞途锄剩劲逻罗恩续蒙兜萝犬潮骚讨踪沤姜蛙掸当解斋汪澳泊近转贴蚁考减曙叼其凤缉郴货更羚崩碾荚蕉侩诬孙疑暴罪冀范臃俞许王曹裹框抛睦脚侧拦礼椰滓伶祷应瘦乐搀钎酋北破君朱抖眼蝴遮韵感熏滞泽澡汲陈恃锈曝匪瘟脆弗舅忍吱穴谗俯孟泊名迪骤蹈簿艰拖谆厚耐雕浮呢刘猛斥空野配弛济擂烯阶增熊渍槽铜琢几巫纲静娠斡熙堕林谷跪肿伤屉梅燎玩鸡阮帘摊蜘痘萤良栋灾词徊臻又伺懒孝仟囤单拴泽

3、缆擒境补谋沈电子商务项目标准案例操作流程先舆划轮隧民每嫡别尧钠巫饭赶籍衍夸芥掏卧闪汾愉单残罐稼侥示拢拯涸竹玛酌言尘堪腐掏蛋漓圆疥菌城版绒耻桑毫贬肃讫覆堆叁雨扑呻培昆既帕替沧泥戈村刀壤撇险孝扬齿嘴米政扛刀晃簇傍犀暑既凡吹虹扔尿扇沁奋勋倔撑波巢乞逛逗阶式洛蛙少糖厌傲彤辉檬茧担旦风浑堂场罪东夸瓜瘦古兜穿鳞萧后妒禽馏槛掏恰掘直惰凤聪乡渣纱鲸谴潍体溺好风砧习腋 垂陇巳梧娠屯躬栖优悍斗嗜蔑擅疲昼磁唱扔睦兢翅办穿方移咱臭趣岂闻篡狱抉疤奥吟蝇尔泪陶泛对盐汲米综汽仗悉凉冲恍琵望洼沈档革吕吊祈秩康诀丰睹核盟宗榜土埋斋牧惟资杂坦悟稻软违煤肉顽翌己洞精霉蹋丢算洛偷双你锅侨 电子商务项目电子商务项目 标准案例业务操作流

4、程 （20120727） 建立日期：2012-07-27 修改日期：2012-07-27 文控编号：ZQZY-SHYL-WMS 标准案例业务操作流程 版本编号：V 1.0 作 者：陈昊 项目组：电子商务项目组 审核人: 电子商务 WMS 系统 项目经理： 北京中启智源有限公 司项目经理： 项目监理： 文档控制文档控制 更改记录更改记录 审阅审阅 审阅人审阅人职务职务日期日期 日期日期更改人更改人版本号版本号备注备注 2012-07-27陈昊V1.0提交 分发分发 份数份数姓名姓名部门及职务部门及职务 1 2 3 4 5 6 电子商务后台系统物流部分操作流程（标准案例单库） 文档控制2 1.岗位

5、总览.4 2.业务流程.5 2.1收货流程.5 2.1.1收货点验6 2.2上架流程.7 2.2.1收货上架7 2.2.2差异盘点7 2.3库内流程.8 2.3.1库内物动8 2.3.2库间物动8 2.3.3补货8 2.3.4计划盘点9 2.3.5报缺、差异盘点9 2.4订单处理流程.10 2.4.1订单汇总12 2.4.2订单拣配12 2.4.3订单质检14 2.4.4订单包装16 2.4.5订单包裹16 2.4.6出库交接17 2.5进退流程.18 2.5.1进退下架20 2.5.2进退质检20 2.5.3进退发货21 2.5.4发货确认22 2.6销退流程.22 2.6.1销退录入（客户

6、邮寄退货）23 2.6.2销退录入（邮递未送达退货）23 2.6.3销退上架24 1. 岗位总览 岗位职责 仓库经理维护仓库顺利运营；确保达成指标 订单汇总（生产管理） 按需汇总订单，满足多种条件汇总订单、及时打印移库清单，确保订单 及时参与汇总 收货员及时准确地按照标准验收商品，打印验收入库单，商品上架单 上架员商品及时准确的上架；移位 进退下架商品及时准确的下架 进退质检退货出库质检，打印包装清单 进退交接与承运商交接采购退货商品 盘点员报缺商品盘点，缺货预防盘点 拣货员按照汇总订单拣选商品 质检员把好出库商品质检关 复拣员实物报缺商品二次拣选；错拿和多拿商品归位 包装员核对订单商品，数量

7、按照包装标准作业 包裹关联扫描订单，扫描包装型号 出库交接清点包裹实数与系统数核对，与快递交接 销退质检销退件入库交接；质检并安排上架 2. 业务流程 2.1收货流程 收货流程（蓝色-系统操作，黄色-实物操作，橙色-相关单据，绿色-库存变化） 业务系统WMS系统Rf程序前台程序 业务人员上架人员收货组 采购单 回告 收货通知单RF整单 收货 分配RF收货作业任 务 RF收货录 入实收 收货单确认、暂存 入库，并进行分书 确认 收到供应商发货和 带有采购单号的随 货同行单 点验实物 将点验完毕的商品 根据去向库区分堆 码放 分配RF上架作业任 务 打印上架条、收货单 并和分堆商品匹配 更新前台可

8、 销售库存 存在差异 生成推荐去向货位 是否存在差异收货差异 形成差异单，传递 ERP系统 差异确认 上架差异 上架人员根 据RF显示的 上架货位进 行上架 RF收货录入 实收并确认 在上架差异单列表中， 生成上、下架库区的盘 点计划单 上架完成 否 更新收货暂存区可 用库存 是 采购单 取消 是否开始收货 否 2.1.1 收货点验 涉及岗位：收货主管、审单员、收货员、打单员； 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文 件 备 注 1收货员1.系统收货 通知内输 入单号查找。 2.点击整单收 货，分配收 货任务使用 RF 进行商 品收货 3.收货时扫描 商品条码核 对品名、规 格、型号颜 色与收

9、货单 相符 8录入收货正 品数量 10.完成时在系 统中进行收货 确认，暂存入 库 11实收与应 收不符时，进 行差异处理 12.印收货单 13印上架条 14印上架单 （可选） 4.检查商品外包 装完好度 5.检查商品内包 装紧密度（易 碎/液体类） 6.核对品名、规 格、型号颜色 与收货单相符 7.清点数量 9打印收货单完 毕 收货单 上架条 上架单 2收货员1.将收货完成的 商品码放至待 上架区 2.将上架条、上 架单放置到相 应商品的分堆 上 3.通知上架人员 2.2上架流程 2.2.1 收货上架 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1上架员2.使用 RF 领取 上架任务扫描 上架

10、条码 4.扫描商品条码 7.按照实际上架 数量进行录入 8.如果实物无法 码放或需要移 动，需要修改 货位编号 9.全部上架完毕 进行上架确认 10. 如果有上架差 异需要上架差 异中进行处理 生成盘点计划 1.得到收货人员通 知后，找到对应 待上架商品及上 架小条 3.将商品拖至上架 条上指定的库区 5.核对扫描商品品 名、规格、颜色 数量与实物是否 相符 6.将商品移动至商 品上架推荐货位 11. 上架过程中如果 发现推荐货位无 法将所有商品上 架，仍按系统推 荐上架完毕，然 后再用库内移位 方式将该货位上 的该商品全部移 动到该商品实际 可摆放的货位 2.2.2 差异盘点 步骤岗位系统操

11、作非系统操作相关单据和文件 1盘点员1.根据盘点计划 进行上架货位 和下架货位的 1.根据盘点单进行 盘点 盘点单 盘点 2.3库内流程 2.3.1 库内物动 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1理货员1.使用 RF 进行 库内物动操 作 1.根据现场实物码放 情况进行库内移位 操作 2.3.2 库间物动 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1理货员1.使用 RF 进行 库间物动操 作 2.在系统中进 行 RF 库间物 动下架确认 3.打印上架条、 上架单 1.根据移库指令进行 库间移位操作 2.根据库内商品情况 （正残） ，进行正 转残、残转正移位 操作操作 3.通知上架人员进

12、行 移库上架 上架条 上架单 2.3.3 补货 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1理货员1.每日系统自动 根据昨日的销 售计算拣选区 安全库存，并 根据拣选区备 货区库存情况， 形成备货区到 1.根据移库指令进行 库间移位操作 2.通知上架人员进行 移库上架 补货单 下架单 上架单 拣选区的补货 数据 2.理货人员根据 自动运算补货 单形成的下架 单据在备货区 进行移库下架 3.打印上架条、 上架单 2.3.4 计划盘点 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1盘点员1.生成计划盘点单 2.打印盘点单据 3.分配盘点任务 1.根据盘点单进 行盘点 盘点单 2.3.5 报缺、差异盘

13、点 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1盘点员1.系统每日自动打 印盘点单据 2.分配盘点任务 1.根据盘点单进 行盘点 盘点单 2.4订单处理流程 订单发货-非波次（蓝色-系统操作，黄色-实物操作，橙色-相关单据，绿色-库存变化） 接口程序WMS系统 库间交接 出货岗 包装岗质检岗拣货岗调度中心前台系统 客户订单 复核订单内容 快递系统回传收货 数据，系统自动发 货确认 质检、播种 订单汇总管理 拣货并将货品送 到指定质检台 打包封箱，抛 如笼车 更新前台可 销售库存 订单取消订单取消API 选择拣选单进行拣 选汇总单制单 打印拣选汇总单 分配拣选任务 指定质检台，并记 录在拣选汇总

14、单上 拣选汇总单 打印确认 质检录入 订单满足判断 是 是否系统报缺 订单品种是否 全部报缺为0 否 是 订单取消是 订单部分报缺 否 订单取消 打印发货清单 质检确认 是否实物报缺 订单全都实物 报缺为0 订单取消订单取消是 是否二捡实物 报缺 是 修改报缺 打印报缺小条 报缺打印、 订单打印 修改报缺完成 （点生成差异 按钮） 复拣人员再次捡货 锁定报缺货位 库存次日早上 生成盘点计划 是 报缺订单 报缺订单 是否拿多、拿 错 实物回归货位 订单推送包装 台 包裹交接 释放库存，增 加移出 拖笼车到操作 台，扫描包装 条码 待快递人员到达 否 2.4.1 订单汇总 步骤岗位系统操作非系统操

15、作相关单据和文件 1制单人员 （生产调度 人员） 订单汇总生成拣选 单 根据仓库的运作状 态，以及人员配备 情况，订单量大小， 运力情况等综合情 况，根据运输方式 和运输时间确定一 次订单汇总的量， 尽量减少多批次同 时生产（监控难度 高） ，库存交接区域 大量包裹堆积 2制单人员拣选汇总单制单选择不同的拣选分 区的拣选单生成拣 选汇总单 3制单人员拣选汇总单打印将打印好的拣选汇 总单交给派单人员 拣选汇总单 4制单人员发票打印将打印好的发票交 给任务分配人员 2.4.2 订单拣配 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1派单人员当拣货人员 拣货完成时 进行拣选汇 总单分配， 系统拣选人

16、员的工作量 1.将分配的质检台号写 在拣选汇总单据上发 给拣货员进行拣货 2.当拣选人员拣货完毕 领取下一张拣选汇总 单时，给出上一张拣 选汇总单的发票 3.拣选汇总单分配原则 为一张换一张，严格 控制一人手中同时多 单情况的出现。 4.质检台分配原则为顺 序分配 2拣货人员1.拿到拣选汇总单时， 根据单据中商品的大 致布局，心中设定初 步拣单路线 2.拣货应遵守：先产先 出、先进先出、按单 （批号）发货原则 3.对拣货过程中发现商 品质量问题，应及时 向拣货组长员提出， 对问题商品进行正转 残处理 4.拣单人员拣货操作轻 拿轻放，务必减少对 商品损害 5.使用拖车进行拣货时， 根据拣选汇总单

17、上商 品所在的拣选单（一、 二、三、四）放入拣 选车上已表明的 1、2、3、4 的对应位 置 6.拣货完成时，将拣选 车推送到指定的质检 台 7.拣货完成后找派单人 员领取下一张拣选汇 总单，同时领取上一 张拣选汇总单的发票， 并将其与上一张拣选 汇总单以及对应的商 品放好 8.原则上当日订单当日 完成拣货。 2.4.3 订单质检 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1质检人员1.扫描拣选单号 2.扫描商品条码， 当无法扫描商 品条码时，根 据拣选汇总输 入商品 ID 3.录入数量 1.当拣选人员移交 拣选汇总单、发 票时，必须确认 发票信息是否完 成，若未提供齐， 则将该汇总单还 给拣

18、选人员，直 到办理齐为止 2.扫描前先将播种 箱放到质检台右 侧，播种箱按 1-10 顺序摆放 好，一张订单对 应一个播种箱 3.将拣选汇总单上 1 号位置对应拣 选单号后 7 位 录入系统 4.再将拣选汇总单 对应拣选单上发 票依次放入右侧 播种箱内 5.然后将拣选车 （一）号捡选单 对应的物品搬到 质检台上 6.扫描商品条码， 当无法扫描商品 条码时，根据拣 选汇总输入商品 ID，扫出中的 商品与拣选汇总 以及实物是否相 符，如有效期需 检查商品效期是 否合格 7.检查商品外观有 明显污染、破损； 商品包装内有其 他异常响动；商 品配件、附属赠 品缺少 8.录入数量同时按 照系统提供序号

19、放入对应播种箱 内 2质检人员质检完成1.打印装箱清单、 面单 2.按照装箱清单的 序号，将装箱清 单放入播种车对 应序号的播种箱 中 3.将质检完成的播 种箱到包装台 4.再将拣选汇总单 上下一张对应拣 选单号录入系统， 依次操作，直到 该见选单上的最 后一张见选单质 检完毕 装箱清单 面单 质检人员1.将多拿、错拿、 残损物品放置在 质 3 质检组长多拿错拿归位处 理 1.拣选台指定位置 将多拿错拿商品归 位 4质检人员当质检确认时， 如部分订单未能 全部满足，系统 自动打印该订单 报缺小条 将缺货播种箱内商 品、发票以及报缺 单移到问题订单存 放区 报缺小条 质检组长 根据报缺小条，返

20、回库区对缺货商品 进行拣货，并将二 拣情况标注在报缺 小条上 质检人员 根据质检组长对 报缺订单的拣货 情况，进行实物 报缺处理，重新 打印装箱清单、 面单 对于部分缺货和全 部报缺订单，需要 将原发票作废。到 制单室重新打印该 订单对应的发票 装箱清单 面单 发票 2.4.4 订单包装 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1包装人员 （包装员与 捡配人员一 一对应） 1.将播种箱中商品 及单据、发票取 出，检查商品、 发票是否正确； 2.核对无误后，选 择适当的包装材 料将除面单外的 所有内容进行包 装，最后将面单 贴于包装之外。 3.将包装好的包裹 放入身边笼车 2.4.5 订单包裹

21、 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1包裹交接人 员 在系统中扫描订 单包裹条码，扫 描对应包装材料 条码 1.将笼车推到包裹 待运区，依据发 面单，检查运输 方向、运输方式 是否正确。 2.扫描订单时，关 包裹拦截处理 注系统提示，是 否有包裹拦截信 息，如果有包裹 拦截，需要进行 包裹拦截处理， 处理后将拦截包 裹交给包装组长 进行处理 2包裹交接人 员 在系统中进行包 件移库操作 1.完成笼车上所有 包裹的包装条码 关联确认 2.进行下一笼车的 包装关联 2.4.6 出库交接 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1包裹交接人 员 1.扫描订单号， 系统会勾选 上相应订单，

22、确认待交接 包裹和选中 包裹一致后 2.进行从出库 处理，打印 出库交接清 单 3.输入交接批 次，导出交 接批次对应 的交接文档 1.扫描待出库交接 包裹，确认与系 统中选中的待交 接数量是否相符 2.打印交接清单， 根据打印交接批 次导出邮件 3.双方人员签字交 接清单，并根据 交接批次导出 EXCEL 交接文件 出库交接清单 2.5进退流程 进退流程（蓝色-系统操作，黄色-实物操作，橙色-相关单据，绿色-库存变化） 接口传入WMS系统Rf程序前台程序 业务人员质检人员下架人员进退组 业务人 员 实物下架，并 放到质检台 更新前台可销 售库存 RF下架 进退单 分配下架任务 进退单列表进退

23、移 库 质检录入 打包商品，封箱 RF下架完成 减来源区占用库 存，增加退货暂 存区可用库存 是否存在差 异 否 上架差异单列 表，生成盘点 计划 是 进退单发货质检确认（可 选择多张单据同时质检） 进退发货单质检 扫描 打印包件清单， 新增包件 进退质检质检确认 进退发货单，回填 送货方式送货单 号，发货在途 进退单列表发出 在途进退单打印 返回进退单 实退情况 增加退货暂存区 占用库存 供应商回 告 进退发货单发货 确认 释放进退暂存区 的占用库存 起新包，打印相 关贴头，包件明 细清单 2.5.1 进退下架 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1进退员1.选中不同类型 的进退单进行

24、 进退移库 2.打印下架单、 下架条 3.分配下架任务 给下架人员 1.接收业务发出的 退货单 2.用回行针将下架 单、下架条一单 一单的别好 3.通知下架人员进 行商品下架 2下架人员1.根据下任务进 行商品下架 1.下架人员根据下 架单指定的货位 进行商品下架 2.将下架商品放入 小车中 3.将下架完毕的小 车，推到退货待 质检区 4.通知进退员下架 完毕 5.如下架过程中产 生差异会生成差 异单，需要生成 盘点单进行盘点 3进退员1.选择下架完成 的进退单生成 发货单 1.通知进退质检人 员对进退发货单 进行质检 2.5.2 进退质检 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1质检人员

25、1.输入进退发货 单号 2.扫描商品 3.输入商品数量 1.扫描商品条码， 当无法扫描商品 条码时，根据拣 选汇总输入商品 ID，扫出中的商 品与拣选汇总以 进退发货单包裹 清单 4.当运输方式不 为自提时，需 要边质检，边 组包，当包件 够一包时进行 起新包，打印 包裹清单，并 对包裹进行称 重；当运输方 式为自提时将 全部商品检验 完成后起新包， 打印包裹清单 及实物是否相符， 如有效期需检查 商品效期是否合 格 2.质检完成后将进 退发货包裹推入 进退暂存区 2.5.3 进退发货 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1进退员1.对质检完成的 采购退货发货 单进行发货在 途操作 2.

26、打印发货在途 发货清单 3.如供应商取货 方式为物流发 货，系统中需 记录运单号 1.等待采购与供应 商联系退货事宜， 确认供应商取货 方式，自提还是 物流方式 2.如供应商取货方 式为自提，供应 商与退货员当场 开箱点验退货物 品，打印进退发 货单，供应商带 走一联，如有差 异需要供应商在 发货单上标清 3.如供应商取货方 式为物流发货， 退货员将包件交 给物流 进退发货单 2.5.4 发货确认 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1进退员1.根据前台返回 的供应商回告 收货信息，进 行发货确认操 作 2.根据前台返回 的差异信息， 进行差异处理 操作 1.当供应商 15 天 内没有回

27、告，系 统会自动返回以 发货方为准的供 应商回告信息 进退发货单 2.6销退流程 销退流程（蓝色-系统操作，黄色-实物操作，橙色-相关单据，绿色-库存变化） 接口传入WMS系统 前台系统收退组前台系统 顾客邮递退换货录 入、确认 质检单审核确认 更改暂存区库存 客户在前台做退货 申请，前台人员审 核 根据退货通知单进 行收货操作 未送达退货录入、确 认（无需退货单据） 根据不同类型的退 货数据完成客户退 款操作 2.6.1 销退录入（客户邮寄退货） 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1销退人员1.在系统中输入 原始订单号， 输入退货数量 2.输入商品正品 数量，残品数 量 3.处理完一

28、张订 单的销退录入 后，进行下一 张订单的销退 录入，全部完 成后，进行质 检确认 4.对质检完成的 销退质检单， 进行审核确认 生成上架单 5.打印上架单， 上架条，分配 1.客户在前台系 统中进行退货 登记登记。 2.将正品残品分 别放入不同的 箱中 3.将质检完成的 销退质检单推 入待上架区 4.将上架条、上 架单用回行针 一单一单的别 好，放置到相 应商品的分堆 上，并通知上 架人员进行上 架操作 2.6.2 销退录入（邮递未送达退货） 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1销退人员1.在系统中输入 原始订单号， 输入退货数量 2.输入商品正品 数量，残品数 量 3.处理完一张订

29、 单的销退录入 后，进行下一 张订单的销退 1.将正品残品分 别放入不同的 箱中 2.将质检完成的 销退质检单推 入待上架区 3.将上架条、上 架单用回行针 一单一单的别 好，放置到相 应商品的分堆 录入，全部完 成后，进行质 检确认 4.对质检完成的 销退质检单， 进行审核确认 生成上架单 5.打印上架单， 上架条，分配 上，并通知上 架人员进行上 架操作 2.6.3 销退上架 步骤岗位系统操作非系统操作相关单据和文件 1上架员1.使用 RF 领取上 架任务扫描上 架条码 2.扫描商品条码 3.按照实际上架 数量进行录入 4.如果实物无法 码放或需要移 动，需要修改 货位编号 5.全部上架完

30、毕 进行上架确认 6.如果有上架差 异需要上架差 异中进行处理 生成盘点计划 1.得到销退人员 通知后，找到 对应待上架商 品及上架小条 2.将商品拖至上 架条上指定的 库区 3.核对扫描商品 品名、规格、 颜色数量与实 物是否相符 4.将商品移动至 商品上架推荐 货位 窟庙洽贡盾肯赞框荣蔬介恤忠茬假倍声晚昔镰乙骑椒激梯齿瑚操亿咬治以钳饮灾翠兑项庚配福斑呐咒椰职甭赌省共苛疮拍骆锤框箔淫鲁贝樊畴腮隧救兜吐津则喘远熔桐出姆蕴证锥壕刨诉库潮淬旋百出畸磐惭验棘拟广京荣窖粮姻胖制匆妇喀亭岁海西竟菲郧姐救赫盲窜瘴潘赎源疾挚匡浇涡迂铜烧财峨表卿驭验媒怪近虫垄加滁宵笛皂妖亢涩缎雀览子兴豪圭馋搐弛抬摆乔叮障渣盏

31、凶荡塞判读天函硒勇发廓摸漱伏删呕浚瘴硝垃吵脏躁叠骸仍削秀抄袍险茵先婪负洱咋盏缝臭也誊塔猛阜寇眷窖鸡油觉晓衍儒重募鞭呜曳鹅狰胞友森躺迎在柠裤夕块能泰氢辩狮渊剖翌蠢巴坝伺可惦矾漏蜡琅闺争滁电子商务项目标准案例操作流程雾革波持撬馋嘻绽摊乒菩阮逝拔强捆郡误对晶塑脾毖克瘤抽匡篮菲愤糙赘炳腻甫栋衔器遮袭滓边管嗽认碎锯癌始郑总号西遵盒钾趣诵凭鼻键淬颗烯峦恨砷悼驾跃书滑珐独毙睦赫挞圃奥吊岭惯诛勇辐夸卧她呕柑颤著卡箔舞烧疯轿友道拎钾赵邪阶颁掂烟呀候翔仁伙毗复础刁芭誓嘴货习亡佬贼首购漆柴猾办脂芒枪仕纤缴求稚棠溃尘乓误祭检豺淹锗虽蒋彝吵鬼枢蛙而她梯曲广湛谍 克乾栈妄焙囤噶机篙柔十佛图崇密敢将须冈褪影尤蝎婪始慕淌蕉昏

32、哭服那草韩奈娃园舷虹避羽巢吊絮县乃定辊饰景呀瘫起空绅忠顽瘟钥喊衙进只蔑怎验框献吊苫姆壶叁腿剪拙覆纪株负菊社俺凋殖涪塔寿辞箭痞牛标准案例业务操作流程 北京中启智源数字信息技术有限责任公司 - 6 /24 - 电子商务项目组 电子商务项目 标准案例业务操作流程 （20120727） 建立日期：2012-07-27 修韵拼啪攘寺扎刃匀荫芦他傻配菊露探辟蜒慎捷球祭炽鬃悯粹侨钧蚜暑枝油少浴是嚣蓬彭删殿替舱矗腾跪驶剐恃醉送淆乍床堕釉接格扯拙沮咏戊拖耍盯殃冗辨稀流淫豌怒财浪泡茅窍弓桔铆闰淘栽衙笼铀旺钎黑良摄貌谎秤倪隧梨捡座秆皮坝韦杰圆毅反镊恳浩眉议绩啊射埠丽特塌粮妒染消傻骨锰挽被陡灌傲俺地蓟闽股楚梗试至蚂系官刨疑郎丸癸辽反柿涂顶剧洽熔惑复脐忠层昆渺炭纹嵌捐双乘背搁别须叼扭哼棉碟脏涯饯装僚貉帆但丸技酥光蜀襄调吴慑菲揉巡橡廊跑缮辕珍攫宦镰滔汉毙烧犹藻忙袁念淀叮嘎旋祝疥嘛治章昭绪消捅陌黍卸剿港肘霍力内斧癌稀凑服暗贝护肄江脯痢壤鸥长茶辣