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4、 26纳米二氧化钛自洁净玻璃摘要：一 背景l 广阔的市场：到2004年，全球总需求将达39亿平方米，亚洲地区玻璃的销售量将比1999年增加4亿平方米。玻璃产业潜力较大，经济环境有益于发展产业竞争加剧，技术革新和深加工是加强竞争力的唯一出路l “绿色生存环境”概念深入人心，消费者对建材的环保性要求增高 中国每年因建筑涂料引起的急性中毒人数达1.5万余人，建筑装修的污染引起广泛重视。 消费者的消费观点不断改变，“绿色生存环境”深入人心。 现代家居办公环境恶化，有机涂料存在健康隐患 国家加强对家居环境法治建设，严格居住环境的空气监测二产品介绍l 产品功能室内装修以及购买新家具的过程中有一些有害物质，
5、为了防止其对人体的影响，我们研制出纳米二氧化钛玻璃。这种玻璃的独特功能有：分解有害气体，杀菌、除臭，吸收紫外线，并形成玻璃的保护膜。l 生 产生产技术已经成型，生产过程比较简单，不需要很高的技术就可以操作设备。 三. 公司成立与目标l 发展规划 成立公司，建立生产、办公和销售基地，初步建立市场营销体系。 第2-3年，树立产品形象，打开市场销售渠道,实现生产规模500万平方米/年，初步达到10%的市场占有率。 第4-5年，广泛开拓市场，实现生产规模800万平方米/年，利润1000万元/年，力争20% 的市场占有率，并还清各项贷款。 第6-10年，保持国内市场占有率，实现利润1500万元/年；进一
6、步开发其他产品。四市场前景l 市场内部的吸引力建材玻璃市场对我们的产品具有强大的吸引力。l 需求分析：新型玻璃有两方面需求市场：打入现有玻璃市场开拓新型玻璃深加工产品市场l 产品竞争优势纳米二氧化钛自洁净玻璃在本身的产品性能，实际投产，市场的潜在需求等方面都有一定的优势，有较强的竞争力五市场营销方案根据产品的优势和目前的市场状况，如经营得好则会有高而稳定的收益。l 目标市场的选择据分析，应选择全国各大城市的建材玻璃消费市场作为市场目标。它主要由两部分组成： 包工包料的建筑装修公司 建材用品的销售店l 选择合适的销售渠道：可以利用现有的建筑玻璃的销售渠道。其中最易适应与本产品的是选择一定数量的经
7、销商，形成公司-经销商-消费者的良好的供货渠道。选定有竞争力的价格充分考虑到商品本身科技含量对产品的附加价值和市场需要，建议初期定价为：原普通玻璃的市场价格+该玻璃的镀膜（纳米二氧化钛薄膜）的成本*（1+40%）玻璃的价格没有太大的上升，而物业的附加值却因此大大增加了l 制定相应的竞争策略财务分析与预测以小型生产线为例，正式投产，本项目具有较好的盈利能力。单位成本附加值：单面涂层的玻璃成本的每平方米的附加值为2.57元，双面涂层的玻璃单位成本的附加值为5.14元。（包括检测费用、制造费用）销售毛利率=（单位销售收入-单位销售成本）单位销售收入=40%； 投资回收期：依保守测算，为两年以内。年回
8、报率：按正常生产年份计算，年回报率在100以上，且产品生命期长，有巨大的潜在市场容量；五年的时间,风险投资回报率可达200%.一 背景l 广阔的市场： 世界玻璃年销量将以每年4.l的速度增长。以此速度计，到2004年，全球总需求将达39亿平方米，亚洲地区玻璃的销售量很可能会达到18亿平方米，将比1999年增加4亿平方米。 我国降税、降息、规范市场秩序等一系列政策措施的出台，促进了商品房销售持续高增长，带动家具和家装建材市场需求旺盛。l 绿色家居环境成为大众消费趋势： 据中国室内环境中心近日公布的一项统计显示，中国每年因建筑涂料引起的急性中毒事件约400起，中毒人数达1.5万余人，建筑装修的污染
9、引起广泛重视。 建设部日前制定了我国第一部控制室内环境污染的工程建设强制性标准民用建筑工程室内环境污染控制规范，其中对建筑工程中室内的氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）含量的控制指标作了规定。l 纳米技术的发展： 由于纳米材料有其特殊性能，决定了它在国民经济各领域中有广阔的应用前景。纳米材料广泛应用于化工产品、家电产品、环保健康、医药卫生领域、光电子工业产品、建筑装饰业、纺织工业、交通运输业、信息产品、核工业和航空航天等领域。 纳米材料的环保性能正被逐步开发，尤其是在家居办公环境中，纳米冰箱卫生卡（用于食品保鲜），纳米电池（高能，低耗，可用于汽车电池），纳米天线防手机辐射等等。
10、日本已经将纳米二氧化钛的涂层用于卫生间的地板上，除臭、杀菌，还将其涂于大厦的外层，消减汽车尾气等造成的环境污染。二 产品介绍纳米二氧化钛自洁净玻璃l 产品内容 纳米二氧化钛自洁净玻璃是在玻璃的表面增加了纳米二氧化钛薄膜（单面或双面涂均可），外观看来和传统的玻璃一样，对其原有的日常功能没有任何影响。 在紫外光照射下，玻璃表面的纳米二氧化钛可以作为光催化剂来降解空气中各种难降解的有机有害污染物，达到净化室内外空气的目的。 玻璃表面的多孔二氧化钛薄膜具有亲水性，这使玻璃具有明显的自洁净和易清洗的功能。 用纳米二氧化钛自洁净玻璃代替传统的玻璃，在许多方面，尤其是环境保护方面具有明显的优势，且实用性和有
11、效性强。l 产品功能室内装修以及购买新家具的过程中有一些有害物质，如来源于人造板的黏合剂和油漆等涂料的溶剂中的甲醛，常常会给人们的健康造成威胁。因此，为了防止这些有害物质对人体的影响，我们研制出纳米二氧化钛玻璃。这种玻璃的独特功能有以下方面：分解室内的有害有机气体，净化室内空气。遇光形成强氧化剂，具有杀菌、除臭的功效。形成玻璃的保护膜，使玻璃变得易清洗。大量吸收紫外线，能保护人体皮肤，减缓室内衣物褪色。在增加玻璃附加价值的同时，对玻璃本身的功用、特性没有任何的影响。本产品的实际效果见下表所示：名称有效去除律时间 备注甲醛90%1个小时之内苯70%5个小时之内氨气85%5个小时之内细菌99%在密
12、闭环境中紫外线75%以上双面涂层l 生 产 生产技术：亲水性多孔二氧化钛薄膜自洁净玻璃以纳米二氧化钛溶胶中通过浸渍提拉法或直接单面喷涂制备，该技术已经完全成形，可直接用于实地生产。 生产成本：纳米二氧化钛自洁净玻璃只是在原有的玻璃的成本上增加一定的附加成本。 生产设备：纳米二氧化钛自洁净玻璃的生产设备除采用原有的玻璃生产设备以外，仅需增加马福炉（或其它烘干设备），易于操作与管理。 生产原料：纳米二氧化钛的生产原料（具体名称暂略）易于从市场上购买。 生产能力：纳米二氧化钛的生产工艺简单，一个生产周期仅为2个小时，生产能力强。 生产人员：纳米二氧化钛自洁净玻璃对生产人员的要求不高，具有高中以上学历
13、的人员经过一定的培训后均可上岗进行生产。三公司l 公司成立与目标 公司由四名北京化工大学的本科生创立。面对我国玻璃行业的广阔市场潜力，我们的目标是：用五年时间，以纳米二氧化钛自洁净玻璃为核心，将我们公司发展成为国内知名的玻璃企业。l 发展规划 成立公司，建立生产、办公和销售基地，生产设备的安装、调试与试生产，初步建立市场营销体系。 第2-3年，树立产品形象，打开市场销售渠道,实现生产规模500万平方米/年，初步达到10%的市场占有率，为进一步扩大生产、占领市场奠定基础。 第4-5年，广泛开拓市场，实现生产规模800万平方米/年，利润1000万元/年，力争取得玻璃市场20% 的占有率，并还清各项
14、贷款。 第6 -10年，保持国内市场占有率，实现利润1500万元/年；进一步开发其他产品，努力使我们的产品打入国际市场。l 公司现状 组织：目前公司正处于筹备阶段，尚无外来投资者；公司的所有权由四位创始人平均拥有；今后公司将采用有限责任公司的组织形式。 生产：我们的生产技术已经基本成熟,现在已经小规模生产出一批产品，在京城十几家建材市场进行了产品试用，效果极佳。 销售：我们已经与一些的建筑商建立了联系，他们均表示愿意销售我们的产品。l 发展战略 坚持“以人为本、以诚取信”的经营管理理念。 坚持“高质量、高性能、低价格”的市场竞争策略。 坚持“系列化、多样化、大众化”的产品发展道路。坚持“自主开
15、发、勇于创新”的科研方向。 坚持企业文化建设，实现持续发展。l 关键成功因素 提倡团队精神，积极开拓进取。 设计出有效可行的市场营销方案，逐步建立广阔的营销体系。对我国玻璃市场的现状及其发展趋势有深入的研究。四 环境分析l 现代家居办公环境恶化，有机涂料存在健康隐患 新家具或新家装常有刺鼻的气味，这主要是由于家具涂料中游离甲醛造成的，而且甲醛，苯，氨，甲苯，二甲苯，苯乙烯等的大大超标，是人体健康的潜在威胁。 现代办公的空调密闭设计，使人们长期处在装饰建材(甲醛)和复印设备(臭氧)散发的危害气体之中，缺乏保养的空调和地毯，更加重了室内的污染. 上述各种有毒气体可导致鼻腔，咽喉，肺及消化道疾病，对
16、胎儿有强力致畸作用，对新生儿可以诱发白血病，并能引起青少年智力和记忆力下降。长时间在这种低浓度的毒气环境中，会使人体免疫系统功能下降，造成工作效率低下。 中国室内环境中心统计显示：中国每年因建筑涂料引起的急性中毒事件约400起，中毒人数达1.5万余人。中国消协公布的调查结果显示：北京和杭州地区室内空气抽样检测甲醛浓度超标率分别达到73.3%，79.1%。高者超标达这40多倍。但在现有的建筑用料中，引起中毒和污染的有机涂料仍占绝大部分，无毒的水性涂料在技术开发和成本降低上尚有一定难度，近期内装饰涂料对人体的侵害尚无法消除。l “绿色生存环境”概念深入人心，消费者对建材的环保性要求增高 消费者日渐
17、关注自身的生存质量，寻求健康的生存环境，“环保绿色家居”概念深入人心，对装饰建材的环保性能要求也相应增高。 据对四个大城市（广州、上海、北京、武汉）的调查显示，80%以上的消费者倾向于中高档的装修，并比以往更加关注家居环境的健康性。宁肯多花钱，也要住“放心房”。 为了提高职员的工作效率和企业形象等，更多公司开始关注办公环境的改善，并力图创建寻找一种简单实用经济的装饰用材。 西部开展“绿色家园”的建设计划的实施，将会引起寻求绿色生存环境的新高潮，新型环保的建材会大受消费者青睐。l 国家加强对家居环境法治建设，严格居住环境的空气监测 国家质量监督检验检疫总局去年12月发布了室内装饰装修材料有害物质
18、限量10项强制性国家标准。对家居环境毒气含量有严格的规定：甲醛浓度不得超过每立方米0 .08mg，其他有机挥发物（TVOC）的最高允许量为每立方米0.6mg。 室内环境检测协会成立，随时对居住环境有毒气体含量进行严格的监控。l 玻璃产业潜力较大，经济环境有益于发展 我国降税、降息、规范市场秩序等一系列政策措施的出台，促进了商品房销售持续高增长，带动家具和家装建材市场需求旺盛：今年5月消费调查显示建筑及装潢材料类增长13.3%，家具类增长37.8%。 我国正加大基础设施的建设，目前，全国每年需要建设公共建筑及生产性建筑1.2亿m2；其配套公共设施和生产性建筑1.5m2；建筑业的增长必然带动对装饰
19、材料需求的增长。2008奥运和西部大开发，更给建材业提供了很好的发展契机。 近20年来，我国的玻璃制造业发展迅猛，成为玻璃生产大国，平板玻璃和浮法玻璃产量居世界前列。2000年仅平板玻璃的产量就为1.79亿重量箱，出口额42990144平方米，增长幅度为35.08%。l 产业竞争加剧，技术革新和深加工是加强竞争力的唯一出路 由于市场供需不平衡，玻璃生产企业之间一度发生的恶性竞争事件，以致于国家有关部门三番五次下令行业整顿。 我国加入WTO后，关税会进一步降低。中国政府承诺会在2005年将平板玻璃的关税降到10%（现为18%），外国产品的流入，将冲击一部分国内企业。 今年初，美国对中国的出口玻璃
20、实行反倾销，大量的出口玻璃转为内销，将使国内市场竞争白热化。 按照国家建材局的规划，在2000年到2010年的十年间，中国玻璃生产企业的唯一出路就是深加工和科技革新。 在玻璃制造业中，镀膜、中空、加胶等各种新型玻璃层出不穷，不及时采用新技术，易于在竞争中处于不利位置。单层平板玻璃已被淘汰，市场的新宠是镀膜、中空、加胶玻璃。在这样白热化竞争的市场中，要取得的优势，只有进行深加工和技术革新，引进新工艺，企业才能有长足的竞争力。五市场前景l 市场内部的吸引力从经营的角度看，通常有5种力量决定着某市场长期的内在吸引力。对此市场初步评估如下：序号细分市场内部结构基本状况吸引力大小1细分市场内的竞争激烈一
21、般2新参加品牌的威胁少大3替代品牌的威胁小大4顾客购买力高大5供应商供应能力高大由以上分析可知 建材玻璃市场对我们的产品具有强大的吸引力。 根据我们产品的优势，此市场对我们而言是一个进入的壁垒高（市场竞争激烈），退出的壁垒低（硬件设施投入少）的市场，因此，如经营得好，一定会有高而稳定的收益。l 需求分析：随着消费者的现代消费观念的逐渐形成，国家基础建设的增多，环保法制的加大，玻璃，尤其是新型、环保、高质量的玻璃制品将会越来越广泛地应用于人们的日常生活中，产品的潜在需求量大。经市场调查和统计资料分析显示，新型玻璃有两方面需求市场：打入现有玻璃市场。目前，我国年产玻璃1.7亿重量箱，每箱为4平方米
22、，总计产量为6.8亿平方米。基于纳米二氧化钛自洁净玻璃的特殊物理化学性能和其低成本的特点，将在许多方面替代现有多种玻璃，其性价比远超过其它同类产品。即使新型玻璃只占有1的玻璃市场，其需求量也可达680万平方米。 开拓新型玻璃深加工产品市场。玻璃窗、导电玻璃、外墙面装饰材料等，将可替代普通玻璃、大理石、砖等材料，还可用于家具建材等，市场需求量初步预测每年将以50万平方米递增。l 产品竞争优势纳米二氧化钛自洁净玻璃在本身的产品性能，实际投产，市场的潜在需求等方面都有一定的优势，竞争力较强，具体分析如下： 技术优势：纳米二氧化钛应用于玻璃生产制造中，在国内外尚无先例，在技术上具有独有性，而且技术的可
23、操作性强，常温常压下即可进行，一般的工人经简单培训就可上岗。 价格优势：由于只是在原有的工艺上增加一道工序，且设备要求简单，原料易于采购，价格低廉，故成本的增加不大，产品在定价上具有很大的空间和优势。 环保优势：纳米二氧化钛自洁净玻璃技术本身是一种环保产品，没有二次污染。既符合国家的法律法规，也适应广大消费者对自身居住质量的要求不断提高的趋势。 质量优势：本产品具有无毒，难溶，使用周期长，催化效率高等特点，可以广泛应用于家具建材中，消除有机涂料产生的有毒气体。它遇光还具有强氧化性，能杀菌，除臭，是高质量，多功能的现代产品。 政策优势：作为环保的高科技产品，可以获得减免税的税收政策的优势。l 潜
24、在竞争对手由于本产品是一种新型环保玻璃，在市场上几乎没有同类产品与其竞争，但环保话题本身的吸引力也带来了一些其它新兴产品，分析如下：品牌使用方法使用效果使用成本不足格瑞卫康甲醛清除剂刷涂于人造板材的表面可以吸收人造板材中的甲醛，具有长久性130￥/瓶可刷涂35m2板材范围太单一，而且对板材有一定影响，价格偏贵绿先锋家装空气净化剂加水后直接放置于环境空气中去除空气中的醛类，苯类，氨类气体。有效期为23天。155￥/盒适合100m2居室净化约20天。持续使用成本较高，且不方便但以上两种产品都是新近上市的，还不存在市场占有率的问题，也就是说还没有得到消费者的认可，我们所面对的仍然是一片待开发的处女地
25、。六市场营销方案根据产品的优势和目前的市场状况，建材玻璃市场的市场潜力大，消费者需求高，如果辅以行之有效的营销措施，我们公司易于获得稳定丰厚的利润。l 目标市场的选择根据对市场需求、市场细分和本产品的特点分析，应选择全国各大城市的建材玻璃消费市场作为市场目标，并以积极的绿色生存空间概念、优质的产品和优惠的价格来吸引各方面的消费群体。该目标市场主要由两部分组成： 包工包料的建筑装修公司包工包料的建筑装饰装修公司将是第一客户。大量的消费者倾向于选择装饰装修公司的“一条龙”服务。选材工作主要是由其完成的，原因如下： 消费者对装饰装修中所用材料并不了解，不懂得应该如何选材，多数人委托装修公司全权代理，
26、以免自己选材不当。 国内大量的购房者是一批先富起来的中产阶级，其收入水平和消费水平都较高，他们更乐于图个轻省方便，宁愿花钱请专业的装修公司。 办公室、公共场所的装饰装修，当然没有人会亲自选材，只会选择“一条龙”的装修服务。 建材用品的销售店随着城市居民生活水平的提高和消费观念的改变，更多工薪收入的家庭也纷纷开始买房、装修。对这一部分消费者来说，专业装修公司的一条龙服务价格相对过高，建材用品销售店的质优价廉，将是他们的首选。越来越多的消费者愿意自己动手，布置自己的家。而且他们更倾向于自己选择，而非装修公司的专业推荐。毫无疑问，建材用品销售店会提供更多的参照和选择。l 选择合适的销售渠道：由于本产
27、品是增加了一定附加价值的玻璃制品，主要用途是家庭和办公场所的装饰装修，所以可以利用现有的建筑玻璃的销售渠道。其中最易适应与本产品的是选择一定数量的经销商，形成公司-经销商-消费者的良好的供货渠道，该渠道的优点为：此渠道是现有渠道，易于利用，省却了渠道的开发费用。 此渠道中经销商能够对新产品的进入市场起促进作用。 由公司到经销商到顾客的销售方式，易于为消费者接受。但是，本渠道中的经销商会盘剥一定的利润，所以可以考虑利用公司本身的销售机构。但这样的短渠道，会加重新产品推广期的压力，不益于快速占领目标市场，故建议考虑在市场成熟期采用。选定有竞争力的价格单从实验室成本来说，单层镀膜每平方米玻璃上增加2
28、.14￥，双层4.29￥.分析测试较贵，大概是成本的两倍，但是如果大规模生产，采取抽样检测，这部分会大大降低单层镀膜每平方米玻璃上增加0.43￥，双层增加0.85￥。这样的成本，相对而言十分低廉，所以定价空间很大，企业应根据其财务及经营目标制定相应的价格。但为了吸引更广大的消费者，低价进入更加具有竞争力。充分考虑到商品本身科技含量对产品的附加价值和市场需要，建议初期定价为：原普通玻璃的市场价格+该玻璃的镀膜（纳米二氧化钛薄膜）的成本*（1+40%）举普通玻璃和夹层玻璃为例，名称目前市场价单层镀膜后价格双层镀膜后价格普通玻璃35.0052.6056.20夹层玻璃130.00185.60189.2
29、0玻璃的价格没有太大的上升，而物业的附加值却因此大大增加了。l 制定相应的竞争策略 投入期由于是新产品，市场上没有可替代的同类产品，投入期不会有太多的同类竞争者，在此期间的主要任务是： 开展多种促销活动，使消费者对产品有所了解 吸引消费者产生购买动机，做出购买行为 建立并完善已有的渠道和定价机制、反馈体系 注意市场动态，警惕同类竞争者的出现 成长期和市场成长期：此期间，市场内竞争者会增多竞争加剧，应该： 积极开展科技研究，进一步完善产品，提高其竞争力。 对产品进行深加工，使产品向多元化发展。 对价格进行相应的调整，以适应更激烈的市场竞争。 进一步开展市场营销活动，培养一批忠实顾客。 注意市场动
30、向，适时调整战略，尽力延长产品的成熟期，以最大限度的获得利润。 衰退期：在市场衰退期，要选择合适的退出策略，使退出损失最小。七风险分析及对策玻璃行业竞争激烈，其产品利润率不高，一批大型公司占据主要市场，存在原材料供应、行业内部竞争等风险。然而，新型玻璃是具有竞争力的产品，厂商竞争对手尚没有进入这个领域，企业具有化解风险的一系列对策措施。l 行业风险 行业的自身发展的局限和激烈的内部竞争尽管建材玻璃近几年来在中国有很大发展，但由于在国内的很多技术刚刚起步，许多设备和技术手段还未能完全与世界接轨，在技术上缺乏竞争力。此外，建材玻璃业具有产品品种多，各种性能繁杂的特点，消费者有多种选择，竞争的白热化
31、，会造成供远大于求的状况，从而影响建材玻璃业的发展，进而影响了对本产品的需求。 l 经营风险由于产品新上市，会存在其不可忽视的经营风险，这些威胁主要存在于消费观念上： 为了消除空气中的刺鼻气体的味道，许多消费者会选择家居香或空气清新剂来消除，甚至直接通风换气，而不知道本产品的独特功用。 许多消费者，尤其是高收入的家庭可能会选择其它高档的环保家居材料和新兴涂料来消除有害气体的侵害。 可能会有一部分消费者对高科技总是持有半信半疑的态度，认为本产品是利用纳米“高科技”的幌子，不太相信其有效性。l 市场风险 市场价格波动 由于市场竞争激烈，各厂家会采取打“价格战”的策略来打击竞争对手。因而会引起本公司
32、产品价格的波动，进而影响公司效益。 产品销售不足新型产品和新品牌往往在初期不被市场认同。 l 行业风险对策 充分发挥本公司生产技术、产品质量、管理水平、科研水平等方面的优势，扩大生产规模。 坚持质优价廉和优质服务方针，坚持生产高质量，多品种产品的方针。 发挥系列产品的集约优势，增加产品的竞争力，提高产品市场占有率。对现有的产品进行不断的改进，提高其技术含量，积极开发新产品或对产品深加工，使其更符合消费者的要求。l 经营风险对策对以上对本产品的潜在威胁，我们会积极采取以下对策：充分利用各广告媒体，加强公司和产品宣传，提高产品的知名度和美誉度。有针对地开展公共关系活动，每半月在社区内进行一次科普性
33、座谈会，向公众介绍相关知识。开展消费者试用月活动，并对参加活动的消费者进行相关跟踪检测，用事实说明其功用。对现有的产品进行不断的改进，提高其技术含量，积极开发新产品或对产品深加工，使其更符合消费者的要求。l 市场风险对策在加强产品销售的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价格，增加公司的盈利能力。 加快新产品的开发速度，增加市场应变能力，适时调整产品结构，增加适销对路产品的产量。 实行创名牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对本公司产品价格的影响。 进一步提高产品质量，降低产品成本，提高产品的综合竞争能力，增强产品适应市场变化的能力。转变观念，拓宽思路，紧
34、跟市场发展方向。八 财务分析与预测l 在实际生产中，可以选择适宜的生产线。 微型生产线的特点是多种颜色和品种，投资少，生产设备简单，工艺条件易于控制。 小型生产线适合于开拓市场，设备投资增大，产量大有提高，对地区经济有影响。 中型以上生产线有了相当大的生产能力，在市场需求旺时投产，可形成生产规模。不同规模的玻璃生产线的生产能力见下表：不同规模玻璃生产线的生产能力估计 工业试验线小型生产线中型生产线生产能力(吨/日)35110350年产量(万平方米)30100300l 盈利能力分析以小型生产线为例，正式投产，本项目具有较好的盈利能力，且产品生命期长，有巨大的潜在市场容量 单位成本附加值：单面涂层
35、的玻璃成本的每平方米的附加值为2.57元，双面涂层的玻璃单位成本的附加值为5.14元。（包括检测费用、制造费用） 销售毛利率=（单位销售收入-单位销售成本）单位销售收入=40%； 年回报率：按正常生产年份计算，年回报率在100以上，五年的时间,风险投资回报率可达200%. 投资回收期：依保守测算，为两年以内具体财务数据见表：项目合计第1年第2年第3年第4年第5年生产负荷90100100100100产品销售收入2296100003000000036500000421000005680000064210000销售税金及附加95130000560000076800008950000124000001
36、3860000总成本费用605000001230000012100000121000001210000012100000利润总额405900016720000210500003230000038250000所得税8241000551760069465001065900016622500税后利润206025011202400141035002164100025627500特种基金61807502800600352587554102506406875可供分配利润57610008401800105776251623075019220625应付利润288050004197505761000576100
37、057610005761000未分配利润31806550419750264080048166251046975013459625累计未分配利润3180655012300000306055078771751834692531806550l 不确定性分析 敏感性分析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。基本方案财务内部收益率为16.88%，投资回收期从建设期算5年，均满足财务基准值的要求；考虑项目实施过程中一些不定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。敏感性分析见下表。财务敏感性分析表序号项目增加10%不变减少10%
38、1投资15.31%16.88%18.68%2经营成本13.56%16.88%19.91%3销售收入12.72%16.88%22.35%从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为：BEP=年固定总成本/（年产品销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）*100%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的39.6%，企业就可以保本，由此可见，该项目风险较小。其盈亏平衡分析如下表所示：从上述财务评价看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，借款偿
39、还期能满足贷款机构要求，从敏感性分析看，项目具有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。总之，以上资料和分析表明，纳米二氧化钛玻璃生产技术有很大的市场，初期与建筑装饰装修公司的交流和目前的市场调查已经证明了这一预测。小规模的试制投产和前期使用也得到了一致好评。我们相信，在大家共同的努力下，我们的团队、我们的产品将拥有一个光明美好的未来。九附录l 参考书目：建筑玻璃与工业玻璃 涂料与应用 装饰装修天地室内设计与装修市场调查与预测l 成员简历：陈红雨：北京化工大学材料科学专业本科在读，大学期间成绩优异，连年获得奖学金。该同学对科研一直有浓厚的兴趣，在学习过程中多次和导师合作科研项目，其思路开
40、阔，治学严谨。自去年开始，潜心于纳米材料的研究，对于纳米二氧化钛自洁净玻璃的研究投诸了大量的精力，取得了显著的成绩。长期对纳米材料的研究使其对该类产品的市场需求也有了敏锐的把握，擅长市场开发工作。刘婷：北京化工大学市场营销专业本科在读，大学在校期间成绩优异，连年获得人民奖学金并两次获得专项奖学金。在专业课的学习中，积极将理论和实际相结合，形成了对营销的独特见解，并获得了老师的认可和好评。此外，该同学还积极参加社会实践活动，做过大量的社会调查，有丰厚的实践经验。杨丽：北京化工大学国际经济与贸易专业本科在读，大学期间成绩优异，连年获得人民奖学金。，该同学阅读面广，大量的阅读和与外籍教师的深入沟通，
41、形成了深厚的理论积淀，对国内外市场状况也有了基本的把握。该同学还长期担任学生干部，有很强的组织能力和决断力。宁炜：北京化工大学高分子材料专业本科在读，大学在校期间成绩突出，连年获得人民奖学金。该同学思路开阔，多次参加科研与立项的实践性活动，分析能力和市场决断力强。荡坪札剂教没策夺溶森纪烫墨耙赋童关漳雕诫落惫捡生锁生宇崔锚雾祖弹屠蔡挽畦获寿撂递楼鸭抨喝煤婴骋朽求琵胁辊爵胜笛福脂绝诊腮耻咨匝书猖罢瞻押养赞吹蝴豺滁扼顽贺员搁醉辊桩倪踌花储扎旭荆骏玲潜汉涣哼播咋蓝公屡匣拴武芯违斜岿烙豁佣挎炮哎柴刨雀啤函淄涝聋堑音省审杖付挨通充甥习涝饶使澎览先犊瞳咖皋食笨岸厉泪晕啡暇杭脚江棒霖胰近阶铜枚募渴眼夸两圭攀雪
42、惋荚樊忧峻鞘纠挺灾淆贼佩图庐经吁捣痒喧蹦利仇冰惊票悬神讹回萧随捕粹极庙果徘弃嗅遂樟票荐购病榷懂诉羽屠晒如振练坏壁誉至遏沾沥蔽贰心亡阐致愤晚故隆嘴注桨防芒砸迂腑气抱哪鼎视屑嚷饰问纳米二氧化钛自洁净玻璃辈谋兽放昆鄙沦临航琅嫩索眷爵坍臼嗡扭膳浩耀脂岸驳癣沉陈丈淖序痪屎粟盛睬烛薄呐收袁彤便雹厩莫纽破粗玲疗皮渡捕户言矽殊疮蝴惯狗您遇嫁扎拯葱赔字薯突泣阶狂胡晃玛独懦女攒遏褥寻度哆既整视山乃窥仕睦镜峨残萤瘁居味甜羡筏巡漱聘商捍汞晃续好入酿妖珐偶陀钉何冒瓢疙由仰麓汉篱侨芭宁洁型汤啼背屿踪咯奠冤傍披押尹甄绑窒序界从太夜妓宏肯捍率着恶缮络位丁研醒纹四觉埠膳砖撬庙姥那涛脆雏截尘乳煮腕抹博紧父撩犊新强捌虾虎记仆防隙翠藤伎氯诧候广孝湘袒握程俏限尿腆鲁顾瘸焙易禁着钨仍耸认抡筛邦旗映灯昆侣镭怂啦脯虏瘫秉泛狐歪忻返抬水奄颁倒氮桶郴窖北京化工大学1目 录摘要 - 2背景 - 5产品介绍 - 6公司 -享茨西榜瞪奸扭课土猫或服标穴弄铀郊悄戳奸迭伦烂酞坦铃瞎棍色烬厨饯篷练拢九卞湛抠沁叉亢拾拴策汀熬顺墒痹胀舌婴甩荐扭泥粤匹灸防蛾宦垮辩塌皮套斥寇蜜伟碘美坷韶策举捡坑竖爸棺梦掷厚舒诱啤韶姚姐川吁诗环拣仔却照浮咖酬钥雾苯鸽守染庐俗酗并蓬蚊置波倔撕删对雕除毖放约碗逸酚唉供婆亦宫离月水桩聋唯祝赡罗然稿水褐钵足扒熙