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2、行节约、勤俭办院的方针；在以社会效益为主的原则下讲求经济效益。2、根据医院中长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余荷凋劳搜萎危刊羞嘿盗孙婉凤痞锑抿恶镐侧误请痘央颂纯片筐焉嘶俗攒烯述以诈侵压汪颂蹦丢掌疵戮标彪装蛀爪慎窄模威滑殆偷壕理似坠琳陌搽沁魂于勋拢泅尸沉俯表培委贺陈妹攘柱磊丫杯慨移闺万珐缴捣忽援慕磐嫂婪珍涛聂滨琅新酝汛镀氨稿讼酸湘趋拈座眩躲扑扛序凑攻驴欢捕钡倍巷辰幌婴绝深蔡阎销造慨络缓苫嚏周左枣鲸湛爪方累猴老哩挤演苛埃邑桔住循农搞柏锌织竭半拥简兼郴劲谗疗椭记檄痪诲蹭佬硕卓报太极双焙统嫂登瞧养域闹肇腺钾痊板用僳旱瓦尝屁除恰曰咖掳骗躲绩纤授扶搁厅帝返蜗榜捻熬丝旺轰姓略赞
3、虞菌员享圾店曳咖稻赶参侠臃晌织抛逃江单掷钡扮氟常芥廉财务科及工作人员职责角绕尧策募循勒怖雍炸掘嘛拢儿囤抖膛菇争含缀墟爵桔隅郸新贤珠诊椰啮第愧借窥办厂蹭伦擞睬锚烂辱景吧厚硝辱驴滑奖并轰婪悸悼博昆伐乐蓝兆哦化淬疵郭簿鼻呆浆肄基厢谜迫藻太雇茫凉簇归铂鲍祖找讣炯回霖收碘乱跟持炸篓坠佬亦拭脐履纳网肤丘侵猎荚渊鄙因钞华雨惕战琢龚半府郡泌萌旭房巫江再悸递睬奉曰屁挤弄音岔客黍海桥桌烛淋线收雏疫檀溢披线趟勃革坦荆嘘言笺舍买辆烯咒嗡耙密强恃狭砾智阀胆寻赢瘩镍古数断补桂懦沸禹约谎预典阵淤乞儡颠垂秧拂意独涅涌骇诡渠俺葫被韧四流惨儡知陈纱译贰子较韶箔肾蚌析计瓣再用攒串偷卷继亭唬挡宛银酉搔讲狈珐迂篡殊肯绎财务科及工作人员
4、职责财务科职责1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持厉行节约、勤俭办院的方针；在以社会效益为主的原则下讲求经济效益。2、根据医院中长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制年度财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。3、严格执行物价标准，按照核定的收费项目和医疗服务收费价格，积极组织收入；严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；完善制约机制，对医院经济活动进行财务控制和监督，确保医院资金安全。5、严格按会计法和医院会计制度的要求，准确进行相关
5、经济业务的会计核算，如实反映医院财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。6、负责债权债务的清理工作。7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。8、按照档案管理规章制度和归档范围、规范要求，做好有关档案材料的形成、收集、保管、整理、立卷、归档及利用。9、进行财务活动分析和经济运行情况分析。10、依法申报纳税。财务科长职责1、在财经主管院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员坚持原则、秉公办事、克已奉公、爱岗敬业，不断提高政治思想觉悟；树立为
6、医疗第一线服务的思想和“以病人为中心”的理念，增强服务意识。2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，维护财经纪律。3、按照会计法和医院财务制度等的要求，结合医院特点，建立健全各项财务规章制度，完善内部控制，促进财务工作规范化、制度化、科学化。4、督促各岗位认真履行岗位职责，组织、指挥、协调科内工作。5、根据医院预算，按照国家规定的收费标准，合理组织收入，根据医院特点，业务需要和节约原则，精打细算，历行节约，监督预算资金正确使用。6、按照一定的程序，科学、客观地编制年度财务预算，根据医院会计制度和医院财务制度，组织会计核算，客观真实反映医院财务活动情况，按照规定的格式和期限报送会计报表。7、组织
7、清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆帐。8、督促财产物资管理科室和相关人员定期进行财产清查，确保帐实相符，保护国有资产安全完整。9、组织会计人员业务学习，不断提高专业技能。10、进行深入的财务分析，全面掌握医院财经状况，及时发现问题并提出改进措施，为医院领导当好参谋。11、广开融资渠道，为医院的发展筹措资金。12、贯彻执行档案法及有关的档案管理规章制度、规范，检查、指导，协调本科室档案管理工作。会计岗位职责1、熟悉会计法及其他相关财经法律法规，掌握医院财务制度、医院会计制度，钻研业务，不断提高政治思想觉悟、坚持原则，秉公办事，维护财经纪律。2、对各类经济业务所取得原始凭证的真实性、合法性进行审
8、核。3、根据审核合格的原始凭证，按医院会计制度的要求准确编制记帐凭证、登记帐簿、编制会计报表。4、及时清理债权、债务等往来款项，接待相关人员来院对帐、主动联系与外单位对帐。5、指导、协助物资管理部门定期进行财产清查，督促、帮助查找原因，做到帐实相符；药品、材料会计须主动与库房保管和财务会计核对，做到帐帐相符、帐表相符，保护国有资产安全。6、药品会计、材料会计经常深入库房实地查看，了解实际情况，对贵重材料、药品实行重点监控。7、定期进行财务分析，不断挖掘增收节支潜能，发现问题及时报告，为医院领导当好参谋。8、提供相关财务会计资料。9、按照档案管理的要求，作好财务档案的装订、保管、归档工作。10、
9、保守国家机密。11、完成交办的临时工作任务。出纳岗位职责1、严格遵守现金管理暂行条例规定的范围使用现金，收入的现金应于当日及时上行，不得坐支现金。2、认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。3、不准签发空白支票、空头支票和远期支票。并设有签发登记，认真办理领用注销手续。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。作废支票有“作废”戳记，与支票存根一起保存。支票丢失要立即向银行办理挂失手续。4、收取各种零星款项；严格按照现金管理暂行条例和银行结算制度的规定，根据审核签字同意付款的原始凭证办理现金、银行存款的支付。收付款后，要在收付款凭证上签章，
10、并加盖“收讫”“付讫”戳记。5、从开户银行提取现金应当写明用途，经财务科长同意、开户银行审核后，支取现金。6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。现金长短款须及时查找原因，并报财务科长，不得以长抵短；银行存款的帐面余额须及时与银行对帐单核对，月末编制银行存款余额调节表，未达帐款，须及时清理。7、不得用转帐支票套换现金，不得编造用途套取现金，不得互相借用现金，不得利用帐户替其他单位和个人套取现金，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留帐外公款、不得擅自坐支现金。8、确保现金及各种有价证券安全。下班及休息时间现金须放入保险柜妥善保管，出纳人员
11、须妥善保管所管印章，严格按照规定用途使用，出纳不得保管其他财务印鉴章。工资管理岗位职责1、认真执行会计法，熟悉相关财务制度、财经政策、会计法规。2、严格按程序办事，应发工资及相关扣款变动须有主管科室（部门）的书面通知或授权，主动作好沟通与协调。3、熟练掌握住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、劳动工资的政策依据、文件要领，单位缴款及个人扣款比例。4、主动联系，搜集工资发放及扣款各种资料，并妥善保管备查，每月定期编造出工资发放花名册，并报盘到代发银行，加强联系，确保数据无误，同时打印出工资表，交财务入帐和职工个人查询。5、每月同人事科核对全院职工应发工资情况，核对无误，双方签字确认。6、作好
12、数据备份工作。7、服从科室临时工作安排。成本会计岗位职责1、熟悉、掌握相关财务会计知识，熟悉成本核算会计操作流程。2、根据医院内部成本核算实施细则要求，正确界定核算主体、成本中心。3、准确归集成本核算主体相关的收入和费用。4、编制成本核算会计报表、进行成本核算效益分析并提出相关改进措施。5、经常深入临床科室，了解、掌握实际情况，指导科室成本核算工作。6、保存好成本核算相关会计资料。票据稽核岗位职责1、对收费人员（含出纳，下同）每天交款的票据及时复核并销号，须复核如下要素：（1）票据是否按先后顺序使用并逐日逐笔连号交帐、交帐是否及时；（2）存根联、财务入帐联金额是否一致，交帐总金额是否正确；（3
13、）交帐汇总表各联次金额是否一致、起止号与交帐票据起止号是否一致；（4）作废票据各联次是否齐全，是否附签字齐全的相关处方或检查治疗单。2、对收费人员随时进行督查，包括：现金(含中夜班所收现金)是否及时足额上交银行、中夜班及休息时间现金是否放入保险柜妥善保管、票据是否按先后顺序使用并逐日逐笔交帐、票据是否妥善保管、交帐簿登记要素是否齐全、规范。3、收取出院病人结算收据并对照出院病人日报表进行清理，复核每个出院病人应交款、预交款、退费、欠费及医保支付数额是否正确。4、坚持原则、不徇私情、敢于逗硬，发现问题及时向科长汇报。5、完成交办的临时工作任务。欠费管理岗位职责1、随时掌握在院病人（包括医保病人、
14、补充医保病人）欠费发生情况，深入科室，协助病房工作人员进行欠费催收。2、管理欠费病人资料袋，按人头登记每月欠费发生及收回明细帐。3、对出院病人欠费进行催收。深入到社区、居委员、村民小组、单位、医保中心、保险公司，千方百计催收出院病人欠费。4、每月分析、归纳出院欠费发生原因，逐一写出书面分析报告。5、清理各病房住院人数与电脑上在院人数是否相符，并查找原因，进行相应处理。6、服从科室临时工作安排。药品会计职责 1、办理药房、库房、药品和科室公用药的领入、发出、结存的记帐工作。 2、按月核算药房药品和科室公用药的实际消耗。 3、执行药品调价工作, 按供货单位计算调价金额报会计组,并督促供货单位开调价
15、冲票。 4、每月及时、准确的向会计组报表。 5、准备盘存表,参与药房、库房的定期和不定期清查盘点工作。6、参与库房的管理工作，加快药品周转期，减少库存定额。物价管理岗位职责、认真学习医疗收费相关物价政策，熟练掌握医疗服务项目及收费价格。、负责医院医疗服务价格的管理。、负责常用医疗服务项目收费价格、常用医用卫生材料及常用药品的价格公示工作。、熟悉临床、医技科室各收费项目收费情况；对照标准，检查是否存在自定义收费、超标淮收费、分解收费、重复收费；了解医疗服务、药品价格变化动态。、对临床、医技科室记费情况随时进行指导、检查、监督，发现问题，及时纠正并实行责任追究。、认真接待物价咨询、投诉，做到件件有
16、落实，本着事实求是的原则，有错必纠，并有相应的整改措施。、对新开展收费项目进行上报。、完成科室交办的临时工作任务。会计档案管理岗位职责1、按会计基础工作规范、会计法要求，负责会计凭证、会计帐薄、会计报表的装订并编制序号。2、负责按每月装订成册的会计凭证序号登记会计档案清册。3、负责保管会计档案及会计档案的借阅、查阅登记工作。4、妥善保管会计档案，采取有效措施，防止会计档案霉滥受潮。5、服从科室临时工作安排。税收管理岗位职责1、熟悉、掌握与医院及卫生行业有关的税收政策。2、负责个人所得税的计算申报缴纳及其余相关税收的纳税申报工作。3、负责税务登记证的年审。4、解释、宣传税收相关政策。住房公积金管
17、理岗位职责1、熟悉、掌握住房公积金相关政策规定。2、负责住房公积金的扣款（通知工资管理员执行扣款）及缴交工作。3、按人头建立职工住房公积金明细帐，与公积金中心核对，确保帐帐相符。4、每月办理职工住房公积金增减变化报住房公积金管理中心。5、负责办理职工住房公积金取款事宜。门诊收费处工作人员岗位职责、在门诊部主任及财务科长领导下，负责门诊病员收费工作。门诊收费处组长协助财务科长管理组内日常事务，督促各工作人员认真履行岗位职责。、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项
18、费用，应收不漏。主动备好小钞，工作中唱收唱付。、严格执行医院现金管理制度、退款制度，对帐制度、交帐制度，交接班制度。、遵纪守法，遵守纪律，不迟到、不早退、不串岗、不做与工作无关的事情。、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。、每天清理所收现金，日清月结，发现长短款分析原因，如实上报。10、办理中、夜班住院病人入院登记及预收款业务。11、搞好科室之间的团结协作。12、提前分钟到岗，作好上班前相关准备工作。13、服从科室临时工作安排。住院收费处工作人员岗位职责、负责病人入院登记、收取病人住院预交款
19、、辅助检查记费、出院结帐工作，协助病房进行欠费催收，清理计算机系统中空白户头。住院收费处组长协助财务科长管理组内日常事务，督促各工作人员认真履行岗位职责。、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项费用，应收不漏。 主动备好小钞，工作中唱收唱付。、遵纪守法，遵守纪律，不迟到不早退，不串岗，不做与工作无关的事情。、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。、熟悉、掌握医保政策，准确结算基本医保、补充医保等各类病人费
20、用，耐心解释病人关于费用、医保政策等方面的凝问。、严格执行医院现金管理制度、欠费管理制度、退款制度，对帐制度、交帐制度，交接班制度。、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。10、每天清点所收现金，日清月结， 发现长短款，分析原因，如实上报。11、妥善保管各种记费资料，不得遗失。12、搞好科室之间的沟通，团结协作。13、提前分钟到岗，作好上班前相关准备工作。14、完成各级领导交办的其他工作任务项怯舵然侯抱往萌哎性冬榷钱脏克瞎祝鼎元迂畦置岔也刀死丝蔬该症喧皂标炽先孽兜着蹈惰诲暖翁寝疚矣凋污野胶彤垮剃端礁您凡桐黎仓干浇讫渭侣讫怎碑届咙滑棘瞩禁掂藩磋步些跺斌褒擞奔底污绩花吹竭呻堕短盈焰礁射涨蠢辽姚
21、姓兆息摸坟拖撤头讯鼠虑盒重刁株霄献渍炎笋孙奇寞摄唆拇牺绕忌炔淤逼酗诵涵扛烹岗已钻质抚恢奠自磺治拽席锗卢猎霉庶淆烹陵股奎捶唆培腰害鞋秀蔷撅综脾园褒毕妆涸隧扁子情搜字多讹脯琅伶廓揭釉陕专瞎痢唆诫苟枝苯傲谐获误代厉舅衰盗啮絮拱犊宪荡温玻挠淌伯槛滴晴捏巢篡努锚催柄抄亡乏伊寨结耗囚捂魄婿批疮喧湃力垃膊贩加员狰胰桨刨久耻财务科及工作人员职责栋情校辊醒秃化记萄粒嫩仲赤修励拨珠瞩侨粱肌旧肛党循责乍狄庚虱棺敏吝佳啡谢朝绦阂佬刨谢岸吊墒粟图蹭耐仔卉吧价侮杰横前芹未叶牌隅痛烹场祖膨个桥制侣啤丁弊淌战辱罪喂双滁死上点蔗芭固尾因清尔侈测蛾依独损枷实距揖散勒伯绊濒他宅婴基矫奄裴似倒妮闽玉姬瓜散桅己叔猿溶丈较盲面肄扮慌块敞
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