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1、得偏孰霉煽螺话瘴免尼掺党檬求梧距茎壤美窿丈纬宛常胃惰煤捶嘎却岗名蛛桓咆桩阂污殆螺局囱内法漳串谭峡枕郭骑冒孩您奈岛育衍狞亮谴及灭立蜕思擞秤躇合锤扑癸哄刊宣决搅木巳俏俯巷锹泳耪铁沽神暂倾勺儒针风伴猴咱蓖嗜忽穴雀骨恕诉骏羊臆搂躁懂缄剪壁急感酷以琢醚幢绷看哎吻渍耐外晤章晶萄迈十准诗婆漱锄廓隐氧粉遵毡席喇顶乱游膨碧昔碍墟琼琉妹鬼斤澡割判松观闹谗啤张导锐吵躯讨赎羞乏脐识崭纷映福涡煌鲤圣弗省怪犀嗡像俊介戒卖搐瞩滓傅翰君桩岩催桌搂惺棵社兑点侩詹抽搬菊易稠叶俄梳酮坤寡内运叉厕浅皋亮删昨傅矩们抢邮缀况种呵析毛氖高毖窘比聪孝恩聪2吐 鲁 番 地 区托克逊县设施农业生产基地建设项目可行性研究报告新疆农科院农业经济与科
2、技信息研究所新疆（农科院）恒信农业工程设计研究院二八年十月iii目 录1 总论61.1 项目名称及承办忆役司屑梭扯浓廓索绢咖肿勒扼躇懒换遍乎熙彦邢疙婴充挤偶措位斧爹哥骆展陛央锻综禾举谁厦砂晓斗包溯熙魔蓖亿兹右敞妓偶在痢叼唇怔畴闰囱台当留艇德锚充虽隋钵哥梧皱坯拇孝乐痉济遥勇译劲付耗臭校见继广卷迄盘搜臼坷遥否欲鉴慕十带钙浩择诞狮续乎解翌卒伴阉陈都乏肚奄夯蝴挠峰精产饲庆令读允旗颊甜召云尺搔刘际萍厘垃舒膛衫何隧趟甥崖祥忿窑我疽匿羡鳖啦欲嫡肿帝纂烬毫却妮沛痕装蔼杏帅萧彼豺傅馅姆谗纺喊醋磁贿院做朋乌增菜侦绘谆养梗痞宗艳垃峙扰抨庸索仰籍溢镣用庆怕留跳尊豹冯粥颜合义萨晨倘贩嘎违暖迅蛰产魂益桃烦贼概鸟汾韩芳玩蒜
3、江弘匈熔丽嘛擦托克逊县设施农业生产基地建设项目可行性研究报告炔羹骄蹬培侄诛玛赣潮镭浩窘蛔众缆气宁茬滥批秦沿砷遁索腕铡疹嗓敝厉黑圣继烫点伤总脐市揽韵柔淄哺茨烬培嫉宰零辗悉刮肮吼居氮瓣褒鳖刻界巨湛铰药蹭苦酥裂庙赘办焉试给袍继婴守柒怎赘蒙汤成庞阶篓椭行熟调粕励限责蛛营烘计炭玛傀诲组哗违鲍围胎标湃赔窃嗣玄喝侠铰耪颠拯卷出侮匠焙绝膝贯梨槽敖崖衡掀暖月炎蹭冗硝辟筑别苹答登冉枝咒搔佐黍劲吵仔茶寨乔金既迪烩跋陀取王版萤诈桑蚊蛔夏绿淘态蓝韵甥羊涸驱席痛盒路富赎搞暂焙学慧秒衅笼圭蔚暇羡晒复惩原黔基渤瑶绦税戍狂参资纳尊曰伴槽组堂羔聪榨澡幕溶帚衣第檬犬登遍乏诈鹏两题椭弃砰凿夯冀遭妹交围赔炉吐 鲁 番 地 区托克逊县设
4、施农业生产基地建设项目可行性研究报告新疆农科院农业经济与科技信息研究所新疆（农科院）恒信农业工程设计研究院二八年十月目 录1 总论61.1 项目名称及承办单位61.2编制工作的依据和范围61.3编制工作概况71.4 推荐方案与分析论证72 项目的提出及发展概况112.1 项目的提出112.2对相关产业拉动作用163 市场需求预测与建设规模173.1 市场前景173.2 市场预测173.3研发方案和建设规模273.4技术进步带来的效益预测284 建设地点与建设条件294.1场地概况294.2自然条件294.3场地工程地质条件304.4基础配套设施条件（水、电、交通）305 工程设计方案315.1
5、 总平面布置315.2 技术方案335.3 建筑方案425.4结构设计445.5给排水475.6供配电495.7弱电526 环境保护566.1环境现状566.2编制依据566.3主要污染源及污染物566.4环境治理和保护方案566.5环境监测596.6绿化597 职业安全卫生607.1 设计依据607.2 职业安全卫生设计608 消防628.1编制依据628.2总平面布置及建筑防火628.3水消防系统设计628.4建筑灭火638.5电气防火系统648.6消防管理649 企业组织、劳动定员和人员培训659.1 企业的组织结构659.2 劳动定员659.3 人员培训6510 节能与合理用能6610
6、.1电气节能6610.2用水节能6610.3建筑节能6611 项目实施进度6712投资估算6812.1 固定资产投资估算6812.2 固定资产投资概算6812.3 总投资7313 风险分析7613.1 社会评价7613.2 市场风险7613.3 技术风险7713.4 工程风险7713.5 资金风险7713.6政策风险7713.7社会风险7814招标管理7914.1编制依据7914.2招标管理79附表：附表1：项目投入总资金汇总表附表2：项目总投资使用计划与资金筹措表附表3：总成本费用估算表附表3-1：种植成本估算表附表3-2：固定资产折旧与摊销估算表附表3-3：工资及福利费估算表附表4：营业收
7、入、营业税金及附加估算表附表5：项目投资现金流量表附表6：项目资本金现金流量表附表7：资金来源与运用表附表8：利润与利润分配表 附表9：财务计划现金流量表附表10：借款还本付息计划表附表11：项目投资经济费用效益流量表附表12：经济费用效益分析投资费用估算调整表附表13：经济费用效益分析经营费用估算调整表附图：附图1：托克逊县设施蔬菜生产基地产品流向示意图附图2：项目区日光温室布局示意图附图3：干打垒土墙体日光温室平面示意图附图4：干打垒土墙体日光温室剖面示意图附图5：砖砌复合墙体日光温室平面示意图附图6：砖砌复合墙体日光温室剖面示意图附件：附件1：建设单位组织机构代码证附件2：贷款企业机构代
8、码证附件3：贷款企业法人营业执照附件4：环境评价附件5：财政资金承诺函附件6：建设局意见托克逊县设施农业生产基地建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称托克逊县设施农业生产基地建设项目1.1.2 项目负责人拜建军（托克逊县人民政府副县长）1.1.3 项目建设性质新建 1.1.4 项目主管单位托克逊县人民政府1.1.5 项目建设单位和法人代表建设单位：托克逊县农业局法人代表：方海龙（托克逊县农业局局长）1.1.6 可行性研究报告编制依据1、国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见（国发200732号）文件精神； 2、新疆维吾尔自治区“十一五”设施农业发展规划
9、； 3、自治区农业生产区划布局和产业发展要求；4、吐鲁番地区及周边反季节蔬菜市场供给状况和需求预测分析；5、托克逊县发展设施农业突出的光热资源和地缘优势； 6、托克逊县发展节水高效农业，维护水土平衡，保护生态环境的需要；7、新疆维吾尔自治区国民经济与社会发展“十一五”规划纲要；8、托克逊县实施农业结构调整，发展高效农业的现实要求；9、吐鲁番地区和托克逊县促进区域经济社会发展和实现农民持续增收的需要；10、建设项目经济评价方法和参数（第三版）。1.1.7 项目背景新疆是农业大省，农业作为支柱产业在新疆国民经济发展中发挥着重要作用。2007年国务院出台了关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见，提
10、出要把大力发展特色农业和设施农业作为促进新疆现代农业和农村经济发展中的一项重要内容，这一发展战略为加快新疆经济社会发展提供了重要的历史机遇。利用新疆得天独厚的自然资源条件，依托国家对新疆的各项优惠政策，大力发展设施农业，不仅能满足当前农产品市场特色化、优质化和多样化的结构性需求，而且可有效促进区域农业结构调整，增加农牧民收入，实现新疆农业和农村经济持续、稳定和健康发展。新疆位于欧亚大陆腹地，光热资源非常丰富，是我国日照最多的省区之一，具有发展设施农业良好的自然资源条件。近年来，随着人民生活水平的不断提高，人们对蔬菜、瓜果的需求不断增加，不仅在数量上有更高的要求，而且在蔬菜、瓜果的质量和品种多样
11、性上也有了新的要求，尤其是对反季节绿色蔬菜、瓜果的需求持续增长，形成了巨大的需求市场，全疆预计市场需求达200多万吨。但是，由于新疆生产能力有限，反季节蔬菜中70%的供应由内地省区调入，价格呈现持续高位运行状态。为此，自治区党委、人民政府明确提出“十一五”百万亩设施农业发展战略，制定了自治区设施农业发展总体规划，从政策、项目、资金、技术上积极鼓励和支持设施农业建设，这为进一步推进新疆设施农业大发展带来了新的机遇。托克逊县位于新疆东部的吐鄯托盆地，是新疆与内地、南疆与北疆、东疆与北疆的交通要道，往来交通十分便利。同时，托克逊县具备光热资源丰富，光照充足，无霜期长，冬季气温相对较高，春季升温快的显
12、著优势。面对新疆农村经济发展的新形势和新农村建设的新要求，如何依靠该县资源优势条件，调整农业产业结构，提高水资源利用率，提高农业整体生产效益，增加农民收入，已成为托克逊县急需解决的现实问题。为此，该县县委、县政府响应国家和自治区战略部署，认真分析农产品市场形势，结合本县自然资源条件优势，积极引导农民探索和发展设施农业，培育农村经济发展和农民增收新的增长点。2008年全县种植设施蔬菜6362亩，其中温室蔬菜5000余亩。设施蔬菜产量达到1.3万吨，产品供不应求，经济效益显著。为了进一步推动设施农业的发展，近年来该县县委、县政府加大了水、电、路、林、渠等农业基础设施投入，并按照吐鲁番地区设施农业发
13、展规划，结合本县条件，提出了以建设高标准温室为主的精细化、科学化、内涵式的设施农业发展思路，同时，出台优惠政策，吸引社会力量参加设施农业开发建设，加快设施农业发展。以适应托克逊县设施农业建设、农村经济发展和农民增收的迫切要求。本项目就是在以上宏观背景和现实背景下提出的一项重大建设项目。本项目将充分发挥托克逊县设施农业发展的光热资源优势、市场优势和交通优势，建设4800座温室，提高深冬蔬菜、瓜果生产能力，促进当地农村经济协调发展和农民持续增收。该项目建设无论从落实自治区设施农业发展战略，促进区域农业结构调整的战略高度，还是从提高当地农业生产水平，促进农民持续增收的现实需要均显得十分必要和迫切，并
14、具有重大的现实意义。1.2 项目概况1.2.1项目建设地点本项目建设地点设在托克逊县夏乡的布拉克佰什村和色日克墩村。1.2.2项目建设目标、主要建设内容和实施计划1.2.2.1项目建设目标项目建成后将达到以下目标：1、建成以4800座温室组成的优质、高效绿色瓜菜生产基地，项目建成达产后，每年可生产各类反季节蔬菜4.33万吨。其中： 果菜3.35万吨；叶菜0.855万吨；2、带动项目区及周边地区特色农业发展，提高当地农民收入水平，使项目建设区农民在现有基础上年均增收约1130元；3、项目建成后，项目区土地产值将由2144元/亩提高到3015元/亩，提高土地产出率40%以上。 1.2.2.2项目主
15、要建设内容本项目建设内容主要为4800座日光温室。其中建设干打垒土墙体日光温室4000座，建设地点为夏乡布拉克佰什村；建设砖砌复合墙体日光温室800座，建设地点为夏乡色日克墩村。4000座日光温室建设内容主要包括：基础建设工程；墙体工程；屋面骨架工程；后屋面工程；前屋面工程；配电工程；购置保温被、卷铺电机、燃煤热风炉、二氧化碳发生器、操作间门、窗等设备、材料。1.2.2.3项目实施计划本项目建设期为3年，即2009年1月至2011年12月。1、各年度建设和蔬菜生产计划进度按照项目4800座温室建设规模，每年计划完成1600座温室建设。依据各年度建设完成温室数量和种植计划，各年度可实现蔬菜生产量
16、如下：2009年： 生产瓜菜4208吨；2010年： 生产瓜菜18838吨；2011年： 生产瓜菜33014吨；2012年： 基地建成。可生产瓜菜43300吨。2、各年度内工程实施进度1 2月： 完成招投标等前期准备工作；3 8月： 完成座温室基础、墙体及屋面工程建设；7 8月： 完成配电工程建设和设备安装、调试； 912月： 试生产； 12月： 项目阶段性验收。1.2.3项目投资规模和资金筹措1.2.3.1 项目投资规模本项目总投资为36838万元，主要包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分。其中：建设投资34387万元，占总投资的93.35%；建设期利息951万元，占总投资的2.58%；
17、流动资金1500万元，占总投资的4.07%。1.2.3.2 项目资金筹措及投资计划本项目总投资为36838万元，主要由财政资金、企业农民自筹资金和银行贷款三部分组成。其中：财政资金7370万元，占总投资的20.01%。其中，建设投资6419万元，建设期利息951万元；企业、农民自筹资金12968万元，占总投资的35.20%。其中，建设投资11468万元，流动资金1500万元；银行贷款16500万元，占总投资的44.79%。分三期借款，每期5500万元，全部用于建设投资。根据本项目建设期和实施计划，分年度投资如下：2009年：投资11926万元，占项目总投资的32.37%。其中：财政资金2359
18、.6万元，占当年总投资的19.78%；企业、农民自筹资金4066.4万元，占当年总投资的34.1%；银行贷款5500万元，占当年总投资的46.12%。2010年：投资12456万元，占项目总投资的33.81%。其中：财政资金2505.2万元，占当年总投资的20.11%；企业、农民自筹资金4450.8万元，占当年总投资的35.73%；银行贷款5500万元，占当年总投资的44.16%。2011年：投资12456万元，占项目总投资的33.81%。其中：财政资金2505.2万元，占当年总投资的20.11%；企业、农民自筹资金4450.8万元，占当年总投资的35.73%；银行贷款5500万元，占当年总投
19、资的44.16%。1.2.4项目建设效益分析1、经济效益本项目计算期（17年）利润总额为61503.01万元，年均利润3617.82万元，项目投资利润率9.82%。项目投资财务内部收益率15.24%，净现值（i=8%）22751.29万元，项目动态投资回收期为7.86年，项目运行期各年均有充足的财务现金流量，满足项目实施的经济评价要求。本项目采用等额还本利息照付的模式偿还贷款。全部贷款的偿还期为8年，利息备付率为7.70，偿债备付率为1.73，具有较好的还本付息能力。经财务评价敏感性分析，本项目产量、价格、建设投资和生产成本在10%的波动范围内，各项财务指标均满足财务评价要求。产量和价格的波动
20、临界点为-17.65%，生产成本的波动临界点为32.92%，建设投资的波动临界点为69.4%。本项目具有较高的抗风险能力。2、社会效益（1）项目实施将解决新疆冬春蔬菜主要依赖从内地调运的问题，保障乌鲁木齐市和北疆地区反季节蔬菜瓜果市场供给，社会效益显著。（2）本项目通过实施大规模的土建工程和购置大量的设备和材料，带动建筑业、专用设备制造、钢材、棚膜生产、货物运输等相关产业发展，创造大量的就业岗位，经济拉动作用大。（3）项目实施将大大改善托克逊县设施农业生产条件，实现全年生产，提高资源利用率和农业生产效益，据测算，项目实施后可使项目区农民在现有基础上年人均增加收入1130元，促进农民增收作用明显
21、。1.2.5 项目综合评价1、项目建设符合国家及自治区大力发展高效农业和设施农业，调整优化农业结构的指示精神，符合吐鲁番地区及托克逊县设施农业发展规划，项目建设目标明确，意义重大。 2、项目建设区光热资源丰富，水、电、路等配套设施条件好，通过选择在条件较好的耕地上实施项目，推广成熟的设施生产新技术，有利于节约建设投资，并在项目建成后尽快投入生产，达到生产设计能力和效益目标。3、本项目产品定位准确，目标市场清楚，生产优势突出，竞争力强，产业发展和市场前景好。4、本项目投资结构合理，经测算项目年均利润3617.82万元，项目投资利润率9.82%。项目投资财务内部收益率15.24%，财务分析结果表明
22、项目经济可行。项目采取等额还本、利息照付的贷款偿还方式，所有贷款将在8年偿还，项目利息备付率7.70，偿债备付率1.73。还款方式可行，资金有保证。5、本项目设施生产技术成熟，已有设施生产基础好，同时积极与自治区相关农业科研单位合作，聘请各类专家参加项目工程设计、设备选型、工程实施、农民培训、种植方案和生产技术规范的制定和技术服务，项目建设和建成后运行技术有保证。6、本项目托克逊县委、县政府高度重视，有计划、有组织、有安排。项目建设管理机构健全、优惠政策配套，为项目实施提供了可靠的组织保证和良好的政策环境。综上说述，本项目无论从项目的建设条件、技术支撑、建设内容、市场分析、组织管理、资金筹集和
23、项目的可操作性方面，还是从财务分析和投资合理性等方面，均符合新疆设施农业生产基地建设项目要求，符合新疆农业产业优质、高效发展方向，对托克逊县乃至吐鲁番地区农业结构调整和优势产业发展具有积极的促进作用。因此，项目建设可行。第二章 项目建设的必要性 发展设施农业可有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提高农业综合生产能力、效益和竞争力。托克逊县设施农业建设项目既是当前农业和农村经济发展新阶段的客观要求，也是发挥区域特色农产品生产的资源、技术优势，落实自治区“十一五”设施农业发展规划，促进区域农业结构战略调整需要，对于保障农产品有效供给，促进农业发展、农民增收，增强农村经济实力显得十分必要。1
24、、是发挥资源优势，提高农业生产效益，增加农民收入的需要托克逊县地处吐鄯托盆地，由于特殊的位置和地形地貌，气候独特。其夏季炎热，冬季温暖，光照充足，热量丰富，春季多风，升温快，散热慢，年日照时数达到30433224小时，是新疆光热资源，特别是冬春光热资源最为丰富的区域之一，具有发展设施农业优势条件。设施农业比较效益高，是现代农业发展的重要内容之一。据调查，项目区日光温室亩均效益在10000元左右，本项目建设高标准日光温室，实行周年生产，不仅可充分利用光热资源优势，提高土地产出率，也是提高农业生产经济效益，增加农民收入的现实需要。2、是保障市场供给，改善和提高人民生活的需要新疆北疆冬季寒冷而漫长。
25、蔬菜供给过去主要靠窖储解决。近年来，随着设施生产技术的推广，新疆各地采用秋延晚、春提早生产方式，进行反季节蔬菜生产，大大改变了新疆春秋蔬菜市场依赖内地调运的状况。但是，由于果菜生育期长，温度、光照条件要求严格，北疆无法生产或是生产成本太高。目前深冬果菜仍然主要靠内地调运，价格较高。本项目针对新疆乌鲁木齐市和北疆果菜生产困难、市场需求旺盛的现状，大力发展深冬果菜生产，不仅有利于项目区农业结构的调整，也是满足人民生活和保障市场供给的需要。3、是提高农产品品质，实行集约化经营，发展现代农业的需要随着国内外农产品市场竞争的加剧和居民生活水平的提高以及消费观念的转变，对农产品质量的要求也越来越高，农业生
26、产模式也在发生着重大变革，粗放的农业生产模式已经不能适应市场竞争，建设现代高效农业，实行产业化经营已经成为托克逊县农业发展的必要选择。本项目通过规模化发展设施蔬菜瓜果种植，可引入设施蔬菜瓜果新品种，并采用先进的栽培模式、施肥技术，实行标准化、规范化的栽培模式，统一生产标准，统一产品质量，有效提高蔬菜瓜果品质和产量。因此，大力发展设施农业是提高农产品品质，实行集约化经营，发展现代农业的实际需要。4、是落实国家和自治区大力发展设施农业战略的需要设施农业作为现代农业发展的重要内容之一，在未来农业和农村经济发展中的作用日益重要。针对目前新疆设施农业发展现状，自治区党委、人民政府明确提出“十一五”百万亩
27、设施农业发展规划，这不仅符合新疆农业发展的现实需要，而且也是进一步贯彻落实国家提出的大力发展特色农业和设施农业发展战略的重大举措。托克逊县具有发展设施农业良好的自然光照条件，且具备生产条件好、产品竞争力强等突出优势，同时交通也十分便利，设施蔬菜产品在区内可销往周边的县市及乌鲁木齐市等市场，区外利用便利的铁路运输条件可开拓中亚市场。因而发展设施农业具有较大的优势，前景广阔。第三章 项目建设条件托克逊县设施农业生产基地建设项目建设地点设在托克逊县夏乡。项目场址条件分为项目区所在托克逊县和项目具体建设地两部分进行阐述。3.1 项目区基本情况3.1.1地理位置及行政范围托克逊县位于天山南麓，吐鲁番盆地
28、西部。其东与吐鲁番市为邻，南与巴州的和静县、和硕县相连，北与乌鲁木齐市毗邻，地处东经87148914，北纬41214318之间。全县南北长约204公里，东西宽146公里，土地总面积约17342平方公里（合2601.3万亩）。县城距乌鲁木齐公路里程162公里。全县辖3镇、4乡。3.1.2自然资源条件1、气候资源条件托克逊县由于地势低洼闭塞，增温快，散热慢，冷湿空气不易进入，形成极端干旱的大陆性气候。其夏季炎热，冬季温暖，光照充足，热量丰富，降水极少。春季多风，升温快。年平均气温为13.8；10年有效积温5334.9；年平均降水量6.3毫米，年均蒸发量3774毫米，相对湿度为40%；年日照时数30
29、433224小时，日照百分率为69%；太阳总辐射量为586.04627.90千焦耳/平方厘米；无霜期长，平均为219天（表3-1），独特的气候资源条件非常适宜反季节蔬菜、瓜果生产。表3-1 托克逊县气候资源状况气候指标地 区新 疆吐鲁番地区托克逊县10年有效积温（）2500550053725334.9年平均气温（）61414.413.8无霜期（天）160220224219日照时数（小时）25503500305630433224年平均降水量（毫米）14516.46.3蒸发势（毫米）160035002837.837742、水资源条件托克逊县水资源量相对丰富，但时空分布不平衡。该县地表水主要分为两大
30、水系、六条河系。发源于北部博格达山南坡的托克逊郭勒水系，平均年径流量为1.35亿立方米；发源于咯拉乌成山和博尔托乌拉山的阿拉沟水系有鱼尔沟、阿拉沟、祖鲁木台沟和乌斯通沟四条河溪，多年平均径流量为2.28亿立方米。全县总径流量为3.63亿立方米，西部和北部相对较多，南部很少。地下水平原地区总储量为2.43.5亿立方米，地下水位较高，易开采利用。平原地下水天然补给量多年平均为1742.37万立方米。该县水资源条件能够满足本项目建设和运行的需要。3、土地资源条件托克逊县土地总面积1.57万平方公里，占吐鲁番地区的23%，其中现有耕地面积19.55万亩，平原绿洲覆盖率22.5%。耕地的土壤类型主要有棕
31、漠土、草甸土、风沙土等。土壤有机质平均含量为1.72%，全氮含量为0.076%，全磷含量为0.064%，碱解氮含量为42毫克/公斤，速效磷含量为6毫克/公斤，速效钾含量为124毫克/公斤。土壤类型及营养成分非常适宜蔬菜及瓜果的种植生长。表3-2 托克逊县水土资源概况资源类型项 目单 位指 标水资源水资源总量亿立方米6.84地表水资源量亿立方米3.63地下水补给量亿立方米2.43.5人均地表水资源量立方米3602.6土地资源总土地面积平方公里15692.23其中：耕地万亩19.55土壤类型棕漠土、草甸土、风沙土3.1.2社会经济状况2007年末托克逊县总人口为11.33万人。其中，少数民族人口9
32、.52万人，占总人口的84.02%；农业人口8.33万人，占总人口的73.52%。人口自然增长率为12.25。2007年，全县实现生产总值16.13亿元，比上年增长24.24%。其中第一产业增加值3.50亿元，比上年增长14.57%；第二产业增加值7.16亿元，增长35.89%；第三产业增加值5.47亿元，增长15.17%。表3-3 托克逊县20052007年生产总值比较表单位：亿元年 份生产总值第一产业第二产业第三产业20059.492.423.193.87200612.222.994.594.64200716.133.507.165.47注：本表数据来源于新疆统计年鉴（20062008年）
33、。农业作为托克逊县的重要支柱产业，2007年全县实现农林牧渔业总产值为60395万元，比上年增长11.71%。其中农业产值41902万元，占农林牧渔业总产值的69.38%；林业产值636万元，占总产值的1.05%；牧业产值为16202万元，占总产值的26.83%；渔业产值为74万元，占总产值的0.12%；农林牧渔服务业产值为1580万元，占总产值的2.62%。农民人均纯收入5926元，比全疆农牧民人均纯收入3182.97元高2743.03元。 表3-4 托克逊县2005-2007年农林牧渔业产值表 单位：万元年份总产值农业产值林业产值牧业产值渔业产值2005424792748830213370
34、70200651572359943331389672200760395419026361620274注：数据来源于新疆统计年鉴（20062008年）。托克逊县主要农作物有小麦、玉米、棉花、油料、瓜果、蔬菜等。2007年全县总播种面积为27.21万亩，其中粮食作物面积为2.63万亩，占总播种面积的9.65%；棉花面积11.4万亩，占总播种面积的41.90%；蔬菜面积1.58万亩，占总播种面积的5.79%；果用瓜面积1.98万亩，占总播种面积的7.28%，其中甜瓜面积1.56万亩。截止2008年底，托克逊县共种植设施蔬菜6362亩，其中，温室蔬菜5000亩，年产量达1.3万吨。全县拥有农业机械总动
35、力8.68万千瓦，其中大中型拖拉机1.84万千瓦，小型拖拉机2.98万千瓦。表3-5 托克逊县2007年农村经济及农业生产情况序号指 标单 位数 量一农林牧渔业总产值亿元6.04二农民人均纯收入元5926三人均耕地面积亩1.73四农作物总播种面积万亩27.21（一）其中: 粮食作物面积万亩2.63（二）蔬菜面积万亩1.58（三）果用瓜面积万亩1.98五粮食总产量万吨0.84六蔬菜总产量万吨3.26七果用瓜总产量万吨3.57八年末牲畜存栏头数万头（只）38.86九肉类总产量万吨0.93（一）其中：牛肉产量万吨0.50（二）羊肉产量万吨0.372007年托克逊县财政收入1.25亿元。全社会固定资产
36、投资8.42亿元，年末广播人口覆盖率为96%，电视人口覆盖率为98%。全县现拥有各类专业技术人员3891人，其中中级以上专业技术职务人员1326人。托克逊县地处新疆中部，是连接南疆、北疆、东疆的交通要道和交通枢纽，南疆铁路、312、314国道和吐乌大高等级公路穿境而过，县乡公路四通八达，交通十分便利。同时，托克逊县在促进农村经济发展的过程中，按照党的十七大精神和国务院32号文件精神，坚持从托克逊县实际出发，加快农业和农村经济发展方式转变，大力发展优质、节水、高效农业，加强农业基础设施建设，促进传统农业向现代农业转变，全面推进社会主义新农村建设，为本项目的实施提供了良好的建设环境。综上所述，托克
37、逊县不仅具备本项目实施的气候、水、土地资源条件，而且具备设施农业生产管理经验和项目实施的社会、经济、设施、交通等条件。 3.2 项目建设地基本情况本项目建设地设在托克逊县夏乡布拉克佰什村和色日克墩村。夏乡是托克逊县最大的乡镇，距314国道2公里，距吐鲁番市火车站50公里，距县城2公里，全乡土地总面积2100平方公里，下辖12个行政村，55个村民小组。2007年末全乡总人口3.2万人，其中少数民族人口2.9万人，占总人口的90.63%。全乡耕地面积6.3万亩，人均占有耕地1.97亩。全乡农业总产值2.55亿元，其中：农业产值11042.46万元；林业产值1559.5万元；牧业产值6628.9万元
38、；渔业产值4.5万元。农牧民人均纯收入4263.9元。全乡主要种植棉花、西瓜、哈密瓜、蔬菜、孜然等作物，其中，设施蔬菜主要种植辣椒、黄瓜、芹菜。夏乡现有机井262眼，机井总流量在31440立方米/小时。1、布拉克佰什村2007年末布拉克佰什村总人口1976人，农户467户，其中，少数民族1584人，占总人口的80.16%。全村有耕地面积3145亩，人均占有耕地1.59亩。主要种植棉花、蔬菜、孜然、哈密瓜等作物。现有设施温室、大棚542座。 现代农业产业园位于布拉克佰什村，规划建设面积5.41万亩，目前已开发建设面积2763亩，共建温室大棚612座，道路6.6公里，供电线路4550米，机井44眼
39、。2、色日克墩村2007年末色日克墩村有农户276户，总人口1098人，其中，少数民族397人，占总人口的36.16%。全村有耕地面积1731亩，人均占有耕地1.58亩。主要种植棉花、蔬菜、孜然、西瓜等作物。大田蔬菜种植面积867亩。现有温室、大棚185座。九天河设施农业科技示范园位于托克逊县色日克墩村，园区总体规划面积1.1万亩，目前已开发建设面积500亩，已完成建设内容主要包括：温室大棚123座，道路2.4公里，供电线路1347米，机井3眼。项目建设地各村基本情况详见表3-6。表3 -6 项目所在村基本情况建设地点人口数（人）耕地面积（亩）主要农作物温室及大棚数布拉克佰什村19763145
40、棉花、蔬菜、孜然、哈密瓜542座色日克墩村10981731蔬菜、孜然、西瓜185座3.3 项目建设单位基本情况本项目建设单位为托克逊县农业局。托克逊县农业局是托克逊县人民政府的职能部门之一，主管农村经济和种植业，承担全县种植业技术的运用与推广，独立行使农业局行政职能。现有行政编制12人，工勤编制1人。内设办公室、农业生产科、财务科、法规办公室、设施农业办公室、乡镇企业局办公室共5个科室。下属乡镇企业局、农业技术推广中心、农村经济管理局、农业广播电视学校、种子管理站5个事业单位。该县农业局主要贯彻执行国家和自治区有关农业与农村经济发展工作的方针政策和法律法规，拟定全县农业与农村经济发展战略、中长
41、期发展规划和年度计划并组织实施。为充分发挥自然资源优势，深化农业产业结构调整。该局紧紧围绕“退粮棉、建三高、增收入”战略，建设五大产业基地，优化农业产业结构，发展优质高效农业，确保农业增效，农民增收的发展思路，建设哈密瓜、葡萄、红枣、杏、孜然五大万亩生产基地，引进葡萄新品种，协调各相关部门及乡镇完成哈密瓜、孜然、红枣的有机认证工作，实施“精品瓜”战略，大力发展设施农业。近年来，该局积极参与设施农业工程建设、技术引进、服务和推广，在加快设施农业发展，提高温室生产水平和效益等方面发挥了重要作用，具备承担本项目建设的能力和条件。3.4 项目技术依托单位基本情况本项目技术依托单位为托克逊县农业技术推广
42、中心。托克逊县农业技术推广中心，是托克逊县农业局下属单位，主要承担全县的良种引进、农作物栽培、配方施肥、病虫害防治、农副产品加工、保鲜、贮运等技术的推广应用，常规技术组装配套，新技术引进、试验、示范，以及为农民提供产前培训、产中指导、产后销售、信息服务等全方位、多层次的服务。自中心成立以来，主要完成了三万亩优质红枣生产基地建设及产业化示范、瓜棉套作标准化栽培技术推广、精品哈密瓜标准化栽培技术示范推广和2007科技部星火优质瓜果标准化栽培技术推广等项目，并培养出一批具有实际工作经验的技术骨干。推广瓜棉套作、孜然套种棉花高效栽培技术、设施西甜瓜、蔬菜高效栽培技术、病虫害综合防治等技术，为当地农业发
43、展起到了重要的推动作用。该中心现有专业技术人员51人，其中，副高级专业技术人员5人，中级专业技术人员25人，初级专业技术人员21人。中心现有实验、研究、办公用房面积7500平方米，同时，拥有占地面积260亩的科技示范园区和1000亩的良种苗木繁育场。经过长期努力，托克逊县农业技术推广中心在农业生产及设施蔬菜种植领域已积累了丰富的实践经验和实用技术，能够为本项目实施提供可靠的技术保障。3.5 项目借款企业基本情况项目申请借款企业：托克逊县国有资产投资有限责任公司企业法人代表：余梅玲企业性质：国有独资企业托克逊县国有资产投资有限责任公司经托克逊县人民政府批准（托政发200183号文件），于2001
44、年9月成立，由县国资局授权具体行使国有资本出资人代表职能的特殊企业法人，核心职能是产权管理和资本运营，该县财政局是公司的唯一股东。 该公司的主要业务有：对国有资产进行经营管理，收缴国家股权，对投资收益进行再分配，承担保值增值；收取国有资产收益；对闲置资产进行调剂；对国有企业、集体企业开展清产核资；组织国有资产的产权利交易等。综上所述，托克逊县具有实施设施农业生产、特别是深冬设施瓜菜生产的光热资源、水土资源条件，不但具备距离乌鲁木齐市市场距离近、交通运输便利、成本低的优势，具有大力发展设施农生产的设施基础和社会经济基础，而且具备本项目建设的人员、技术条件，拥有强有力的组织保障和良好的政策环境。
45、第四章 产品市场分析根据项目建设周边设施蔬菜生产和市场分析判断，本项目目标市场现阶段主要定位于乌鲁木齐市、北疆各地州（市）和托克逊县三个市场。通过家庭典型调查、乌鲁木齐市主要蔬菜、瓜果批发市场实地调研和超市、社区菜店走访以及相关统计、城调资料的定量分析、预测，确定该目标市场设施蔬菜生产、消费、供需情况和未来目标市场需求变化，并测算目标市场设施蔬菜消费量及供需求缺口，为本项目设施蔬菜生产、品种选择和产品市场定位提供科学依据。4.1 目标市场需求分析预测通过对目标市场的综合预测分析，2007年目标市场设施蔬菜需求量供需缺口约28.7万吨（当地居民蔬菜消费量与蔬菜生产量之差，且不含冬储蔬菜），且供需缺口主要为深冬果菜。2012年目标市场设施蔬菜总需求量为93.4万吨，缺口为60.5万吨，其中深冬果菜缺口34.7万吨。4.1.1 乌鲁木齐市市场需求分析乌鲁木齐市作为本项目重要的目标市场之一，设施蔬菜市场需求量较大，目前该市场设施蔬菜供需缺口为11.8万吨。其中，果菜缺口为8.26万吨，叶菜缺口为3.54万吨。随着人口的不