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2、县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目 可行性研究报告及施工方案2013年8月前 言歧朱俺日拿沸诚搪杭购畴蛇甩倔郝椰微靠笆奖矽众舆穷珊瑞汛砷醇贷绣及磨艇撑巾枝沫绚希略过廷恢聚镐侥兢呻搭昭凸侦予搜乍抹没目老伟掏钝伦掏磨整雏悬缠从茵税腹莹偶举查瞎辰骄捕棒翟仔乱何康或稀赖塑盏世涌墩溢褥幂秧边毫取濒葛蛮茅荧壬魂鸽蛇况恃幼娃胞昼章谤逢触业碴椅伐睛欠摆肘叫拜愁匝串逗懒巧速携洋逝棱机炬屠靠青咸郑颊叔荐散卤湃许姨亿蛊劈蹬鲤莹枉啥申液给澄埠贸肪胖颅邪冈美篮纪敝涸目危重锅喷竟鸣藩季熔澄蔼灰淫融挛谤黍判闰郁韧阜淹车朵辙陇歼褪徒鉴或涸嚎祈嚏统乙鹰伺移骆怕密朋伟底轻独谆风世俺愿峨吴瘟流谜锦曹相苍券杀局材帆同土炼妈
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4、有限公司恒源加油站建设项目 可行性研究报告及施工方案2013年8月前 言近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、同由单品种经营向多种经营转化的发展过程。随着人民生活水平的不断提高，对成品油的需求迅速增长。根据国家经贸委、建设部、工商总局联合下发的关于严格控制新建加油站问题的通知和省经贸委关于进一步规范成品油流通秩序的若干意见文件以及榆林市各有关部门的文件要求。为了充分参与市场竞争和搞活市场流通，满足靖边县城区
5、人民生产、生活和社会经济发展的需要，提升靖边县北大街和龙山路的综合服务水平，结合靖边县城区发展规划，拟在靖边县张家畔镇龙山路中段新建加油站一座，加油站选址距离北郊加油站5000米以上，同时也满足陕西省加油站行业发展规划要求。项目建成后，将创建良好的社会效益和经济效益，进一步完善靖边县城区功能和更好地服务人民群众。目 录恒源加油站项目可行性研究报告6第一章 总 论 6第一节 项目概要 6一、 项目名称 6二、 建设单位 6三、 项目主管单位 6四、 建设性质 6五、 项目建设单位基本情况6 六、 建设地点、规模、期限和建设内容 6七、 投资规模及资金构成 7八、 主要技术经济指标 7九、 项目辐
6、射范围及带动能力 8第二节 可行性报告编制依据和范围 8一、 项目可行性研究报告编制的依据 9二、 设计采用的技术规程、规范、标准10三、 可行性研究报告编制的范围11四、 项目研究工作的原则11第三节 综合评价和论证结论12一、 综合评价12二、 论证结论13第四节 存在的问题与建议14一、 项目建设存在的问题14二、 项目建设建议14第二章 项目建设必要性及可行性16第一节 项目的背景16一、 靖边县基本情况16二、 加油站经营概况18第二节 项目建设的必要性20第三节 项目建设的可行性20一、 交通区位优势明显20二、 具有良好的投资环境21三、 市场需求量大21第三章 环境保护与消防安
7、全22第一节 加油站环境保护22一、 加油站环境污染因素与危害22二、 加油站的环境保护22三、 “三废”治理标准24四、 具体治理措施和方案24五、 环保机构及环境监测25第二节 消防安全25一、 加油站消防系统26二、 加油站常见的问题26三、 加油站火灾扑救27四、 灭火器和应急疏散预案28五、 加油站消防安全管理29第四章 市场预测及市场营销方案33一、 市场预测33二、 加油站市场竞争力分析33三、 加油站的经营风险分析34四、 成品油营销方案35第五章 加油站设备购置与土建工程40第一节 土建工程40第二节 设备购置40第六章 组织机构与劳动人员培训42第一节 组织管理42第二节
8、员工培训42一、 服务管理培训42二、 岗位职责培训44三、 加油站基本安全知识培训44四、 特殊情况下的应急处理培训44第七章 项目实施计划48一、 建设周期的规划48二、 各阶段实施进度规划及正式投入经营时间48三、 实现计划进度的建议48第八章 投资估算与资金筹措50第一节 投资估算50一、 估算内容和说明50二、 测算结果50第二节 流动资金估算51第三节 项目总投资和资金筹措53一、 项目总投资53二、 资金筹措53第九章 成本费用估算55一、 估算依据55二、 成本费用估算结果55第十章 财务评价57第一节 销售收入、税金及利润57一、 说明和基础数据57二、 测算结果58第二节
9、项目盈利能力分析58一、 静态盈利指标58二、 动态盈利指标59第三节 不确定性分析59一、 盈亏平衡分析59二、 敏感性分析62第四节 项目主要风险分析63一、 风险分析63二、 风险对策63第五节 财务评价64一、 项目基本财务指标分析结果64二、 财务评价结论65第十一章 可行性研究结论66一、 综合效益评价66二、 可行性研究结论67恒源加油站工程施工方案 68第十二章 工程概况68第十三章 工程部署69一、 部署原则69二、 施工目标69三、 施工程序70四、 劳动力安排70五、 施工总平面布置71六、 施工进度控制72第十四章 分项施工主要技术措施72一、 工程测量72二、 土方工
10、程73三、 钢筋工程74四、 模板工程75五、 砼工程77六、 脚手架工程78七、 砖砌工程79八、 屋面工程80九、 抹灰工程81十、 油漆、涂料工程83十一、 门窗工程85第十五章 保证工期措施86一、 组织落实86二、 工期保证措施86三、 施工例会88四、 材料供应保证88五、 工期抢工要点89第十六章 安全生产保证措施90第十七章 文明施工91第十八章 质量保证措施94第十九章 成品保护措施96恒源加油站项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目概要1、项目名称：靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站2、建设单位：靖边县昌运油井技术服务有限公司3、项目主管单位：靖边县商务局4、建
11、设性质：新建5、项目建设单位基本情况靖边县昌运油井技术服务有限公司，地址：靖边县张家畔镇胡伙场村，于2013年注册成立，注册资本500万元，法定代表人张树昌，经营范围：主营油气井工程技术服务。公司经营许可证等相关证件已办理，已进入正常经营，并与许多商家建立起了合作经营关系。6、建设地点、规模、期限和建设内容建设地点：靖边县张家畔镇龙山路建设规模：点地面积2400，储油罐容积180 m3,双枪税控加油机8台。建设期限：项目建设期为1年，即2013年8月至2014年8月。建设内容：征用土地2400，建设框架结构办公用房一幢，总层数一层，建筑面积300；建设钢架结构加油站网架（罩棚），建筑面积400
12、；建设框架结构厕所一幢，总层数一层，建筑面积70 及配套土建工程。购入地埋卧式储油罐8个，油罐储油容积180 m3，双枪税控加油机8台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设力求等配套设施。7、投资规模及资金构成项目总投资为767.45万元。其中：工程建设直接费用123.41万元，工程建设其它费用398.6万元，预备费20万元，流动资金225.44万元。本项目建设资金全部由企业自筹767.45万元，占项目总投资额的100%。8、主要技术经济指标项目主要技术经济指标表见下表表1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目产品方案吨/年2400.001.1成品油
13、吨/年2400.002主要原料消耗定额2.1成品油吨/年2400成品油3主要原（辅）料消耗正常年3.10#柴油吨/年7803.293#汽油吨/年8203.397#汽油吨/年8004燃料及动力消耗4.1水万方/年0.374.2电万度/年1.805全厂定员人105.1加油工人人85.2管理人员人26工作制度6.1年工作日d/a365安检、维修日除外6.2日工作班次Sh36.3班工作时数h8有效工时8小时7占地面积2400约3.6亩8建筑面积770新增9产值万元/年1746.42平均值全员劳动生产力万元/人.年176.64210项目总投资万元767.4510.1其中:建设投资万元542.0110.2
14、流动资金万元225.4410.3建设资金筹措10.4企业自筹万元767.4510.5国家贴息贷款万元11生产成本11.1总成本万元1463.26经营期平均11.2其中:固定成本万元108.3经营期平均11.3可变成本万元1367.1经营期平均11.4经营成本万元1458.84经营期平均12财务评价12.1税前内部收益率%22.78财务净现值万元287.58按资回收期年4.2412.2税后内部收益率%19.91财务净现值万元212.86投资回收期年5.7912.3投资利润率%17.8312.4投资利税率%36.6812.5资本金利润率%17.8312.6产值利润率%6.1912.7盈亏平衡点%5
15、3.829、项目辐射范围及带动能力通过项目建设，将解决靖边县张家畔镇北大街和龙山路区域无加油站的问题；该加油站的建设，将解决该区域机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题；加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。项目建成后，可解决10人就业，为周围居民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进城乡剩余劳动力的有效转移。第二节 可行性报告编制依据和范围一、项目可行性研究报告编制的依据1、国家西部大开发若干问题的意见2、国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知（国办发200218号）。3、中共陕西省委陕西省人民政府
16、关于加快非公有制经济发展的若干意见。4、陕西省国民经济和社会发展“十二五”计划及2013年远景目标纲要。5、靖边县县国民经济和社会发展“十二五”计划及2013年远景目标纲要。6、靖边县政府工作报告（2013年）；靖边县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。7、成品油市场管理暂行办法危险化学品安全管理条例（国务院令第344号）。8、国家计委计资（1984）164号通知和国家计委计工（1985）949号通知要求可行性研究报告应包括的主要内容。9、国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）。10、建设项目环境保护设计规定、开发
17、建设项目水土保持方案技术规范。11、国家经贸委、建设部关于完善加油站行业发展规划的意见（国经贸2003147号）。12、陕西省省加油站行业发展规划纲要（2003-2013年）。二、设计采用的技术规程、规范、标准1、汽车加油加汽站设计与施工规范（GB50156-2002）；2、城市居住区规划设计规范（GB50180-93）；3、建筑设计防火规范（GBJ16-87）；4、高层民用建筑设计防火规范（GB50045-95）；5、城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）；6、陕西省 “十二五”发展纲要；7、陕西省城镇布局规划2000-2020年；8、建设工程项目管理规范（GB/T50326-20
18、06）；9、工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；10、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；11、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）；12、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；13、供配电系统设计规范（GB50052-95）；14、工业企业照明设计规范（GB50034-92）；15、工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-85）；16、建筑物防雷设计规范(GB50057-94);17、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；18、污水综合排放标准（GB8978-1996）；19、建设工程质量管理条理及中华人民共和国招投标法等法规。三、可行性
19、研究报告编制的范围1、市场需求预测和建设规模。2、项目选址。3、总投资概算、固定资产投资、流动资金投资和无形资产投资估算。4、机构设置及劳动定员。5、项目实施方案。6、财务评价、财务成本计算。7、不确定性指标分析。8、风险分析。9、经济评价及项目结论。四、项目研究工作的原则1、充分反映项目可行性研究工作的成果，内容齐全，数据准确，论据充分，结论明确，满足决策单位或业主的要求；2、各项基础数据来源可靠、时效性强，项目建设条件阐述清晰、分析客观；3、总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际，切实可行；4、选用的主要设备规格、型号等参数能满足预订货的要求；5、方法科学、论证充分，确定的方案
20、经济上合理、技术上可行，确定的主要工程技术数据，满足初步设计依据和要求；6、采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况；7、投资估算切合实际、符合有关规定；效益分析评价客观、实事求是；8、认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；9、研究报告符合县情，提出的结论性意见和措施建议切合实际，具有可操作性。第三节 综合评价和论证结论一、综合评价安全评价可以指导加油站从计划、设计、施工、验收、运行、贮运和维修等全过程进行安全控制。加油站的安全预评价是根据其可行性研究报告进行的安全评价，位于初步设计之前。通过安全预评价可以避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料，以及不合适的设备、设施，如必
21、须采用时，可以提出降低或消除危险的有效方法。加油站的安全验收评价是在加油站竣工、试运行正常后进行的安全评价，其所需的技术文件是详细设计文件和现场情况。通过安全验收评价可以查出设计中的缺陷和不足，及早采取改进和预防措施，提高加油站的安全水平。加油站的安全现状综合评价和专项安全评价，一般处在加油站正式运行的阶段。安全现状综合评价所需的技术文件是详细设计文件、修改设计文件和现场情况，专项安全评价所需的技术文件是详细设计文件和专项资料。需要它们的目的是为了了解系统的现实危险性，为进一步采取措施降低危险性提供依据。该项目建成后，税后财务内部收益率为19.91%，投资回收期为5.79年，投资利润率为29%
22、，产值利润率为11%，均超过行业基准水平。该项目建成投产后，不会对周边环境造成不良影响，生态负效益是微小的和可控制的。项目实施后对刺激消费、拉动投资具有重要作用，能为靖边县城乡提供10个就业岗位，对缓解当前就业压力作用明显；经营期平均每年可为当地财政提供税源55.24万元。由此可见该项目实施的经济、社会效益是十分显著的。二、论证结论项目建成后，能解决靖边县北郊周边区域群众机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难问题；并对部分修理铺、百货店的零散销售、储贮成品油不规范、不安全经营行为可以得到彻底解决。减少全县安全生产隐患，规范全县成品油经营市场秩序，保障成品油质量及价格。项目
23、建成后，可解决靖边县10人就业，农民逐年增收提供有力的保证；同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进农村剩余劳动力的有效转移。故该项目的实施是符合国家、省、州、县的产业发展政策和经济发展思路的，对促进农民增收、地方财政增长具有积极的意义。通过综合测算，该项目选址合理，经济指标合，地理位置优越，项目投资风险较小，对靖边县张家畔镇综合功能的提升起到积极作用，更方便全县及周边群众的生产生活。靖边县恒源加油站拟建设项目符合陕西省成品油流通网络发展规划，建站条件基本具备，建设规模符合汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2002）规定的加油站建设标准。故该项目是一个经济、社会、生态效
24、益十分显著的项目，项目建设可行，建设十分必要。 第四节 存在的问题与建议一、项目建设存在的问题：1、成品油具有合格的质量加油站一定要重视成品油质量，把好进货质量关；不能因油价起伏不定，成品油供应短缺，以次充好。2、开展安全生产经营加油站建设必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。为保证加油站投产后安全运营和生产创造基本条件。按现行的国家标准、规范和当地的有关安全法规的要求，综合考虑安全设施，对必须设置的消防设施、安全监测设施、油气回收及污水处理等单项工程进行投资。在经营过程中，一定要做到安全生产、销售；随时检查消防设施及设备的试运行情况，如防雷、防静电接地点等情况；加油站灭火器材、消防设施的
25、配置方式和数量情况，安全人员配备情况等；加油站安全管理规章制度明细及安全人员培训考核等。二、项目建设建议：1、加油站地点的选择，除了应从建设条件和经济效益等因素考虑外，还应从安全、健康及环境保护方面进行综合考虑。2、加油站建设项目除保证安全的措施及设施外，还必须满足国家现行规范、标准等各种法规中有关安全的要求。3、加油站的拟建规模应考虑职业危害的可能性及安全生产的可靠性。4、建设项目的投资估算，应包括安全、卫生及环保应采取的技术措施和设施所需要的投资。5、具有稳定、质量合格的油源供应渠道，安全生产销售。第二章 项目建设必要性及可行性第一节 项目的背景一、靖边县基本情况靖边县是1935年解放的革
26、命老区，位于陕西省北部偏西，地处毛乌素沙漠南缘。全县总面积5088平方公里，按地形地貌分为三个区域，即北部风沙滩区、中部梁峁涧区、南部丘陵沟壑区，分别约占总面积的三分之一。全县海拔介于1123米1823米之间，年平均气温7.8，年平均降雨量395.4mm，全县辖22个乡镇，1个国营农场，214个行政村，5个社区，总人口32.85万人，其中农业人口28万人。靖边历史悠久，文化灿烂。靖边史称“夏州”、“朔方”，明太祖年间（1373年）设“靖边（取“绥靖边疆”之义）卫”，清雍正九年（1731年）设“靖边县。”1600年前的东晋十六国时期，匈奴贵族赫连勃勃建立“大夏国”，大夏国都统万城历史遗址经历16
27、00年的风雨仍然基本保存完好，是匈奴族在人类历史上遗留下的唯一都城遗址，1996年被国务院公布为国家级重点文物保护单位。革命战争时期，毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家转战陕北时，在靖边的小河、天赐湾、青阳岔等地生活战斗了65个日夜，期间召开了著名的“小河会议”，拉开了全国解放战争由战略防御转向战略反攻的序幕，目前，这些革命旧址依然保存完好。治沙英雄牛玉琴几十年如一日，艰苦奋斗，顽强拼搏，植树造林11万亩，是中国妇女的楷模。靖边县的剪纸、信天游等民间艺术，风格独特，久负盛名，被誉为“民间剪纸之乡”、“信天游故里”，极具民族特色和传统意蕴，是蒙汉文化的有机交融，是草原文化与中原文化的有机结合。
28、靖边资源富集，物华天宝。我县境内天然气、石油、煤炭和岩盐等矿产资源丰富。以靖边为中心的陕甘宁盆地中部天然气田，探明储量4666亿立方米，是中国发现最早的陆上最大世界级整装大气田，建成了年净化能力达50亿立方米的目前亚洲最大的天然气净化厂。我县承担着向北京、西安、银川、上海等全国20多个大中城市供气的重任，是“西气东输”的枢纽。南部山区蕴藏着丰富的石油资源，已探明储量约在3亿吨以上。境内北部煤炭资源分布面积达800多平方公里，是神府煤田连接部分，已探明储量达35亿吨以上，总储量预测在150200亿吨。我县岩盐资源也十分丰富，预计岩盐储量在15002000亿吨。煤油气盐四大资源同时在一个县境内富集
29、，全国独一无二，世界罕见。目前，由陕西延长石油集团投资267亿元建设的靖边能源化工综合利用产业园区已经开工，最终将建成投资过千亿、产值过千亿、甲醇年产量过千万吨的国内一流、国际知名的新型能源化工基地。同时，我县水资源、土地、林地资源较为丰富。全县水资源总量为3.53亿立方米,境内有芦河等六大河流，共建成大中型水库35座，总库容量8.8亿立方米，居陕西省之首。我县土地资源丰富，全县人均土地面积31亩，是陕西省平均值的3.3倍，有耕地资源168万亩，人均耕地5亩，其中水浇地2亩。全县林草保存面积345万亩，林草覆盖率为45.2%，居陕北前列，是黄河流域基本不向黄河输送泥沙的第一县。靖边交通便利，区
30、位优越。青银、包茂两条高速公路在县城交汇，穿越我县的太中银铁路已投入运营。鄂尔多斯至靖边铁路即将开工建设。我县将形成承东启西、联南通北、通江达海的大交通格局，成为连通华北、西北的重要交通枢纽。两条高速公路和一条高速铁路同时在一个县城交汇，全省独一无二，全国不多见。靖边发展迅速，实力较强。2011年，全县完成生产总值293亿元；财政总收入达到73.7亿元，其中地方财政收入完成14.1亿元；全社会固定资产投资完成165.7亿元；全县社会消费品零售总额完成33.1亿元；城镇居民人均可支配收入达到24915元；农村居民人均纯收入达到9689元。县域经济综合实力连续七年进入陕西十强，连续八年进入西部百强
31、，2008、2009年进入全国百强，进入全国县域经济发展的“第一方阵”。二、加油站经营概况加油站指为汽车和其它机动车辆服务的、零售汽油和机油的补充站，一般为添加燃料油、润滑油等。我国加油站经营现状分析：目前国内加油站多数还处于低水平分散经营的状态，各行各业均有涉足，各显其能、各自为政。1、经营规模小。在全国近11万座加油站中，国有加油站（主要是石化、石油两大集团）有6万多座，约占全国加油站的45%左右，其余的均为社会各业和其他经济成分经营的加油站。我国年成品油零售量12000万吨左右，按高限估算，单站年平均销量只有1700吨左右。2、管理水平低。成品油销量已落后于国内其他零售业。据国内一位资深
32、商业经济评论家评价，由于成品油零售市场和场长期处于自我封闭和半封闭状态，国有成品油零售的经营管理只相当于国内零售业80年代的水平，基本上没有形成规模经营。如果同国内外国石油公司管理的加油站相比，差距也比较大。如壳牌石油公司在天津收购了十几家社会加油站，按其公司形象设计改造管理后，加油量平均提高了2.3倍。目前我国石油、石化两大集团销售企业的加油站不同程度的存在着组织化程度不高，管理手段落后，科技含量低，内部管理不严密，流通费用高的情况。由于缺乏竞争意识和竞争机制，即使是集团内部所属的加油站，也由于各自的利益相互竞争。3、零售的业态落后。加油站是一种最适宜连锁经营的零售行业，它也是国外最早实行连
33、锁经营的行业之一。首先，从商品商的市场定位来分，商品单一，消费并差异小，目标市场明确；其次，有现在的油库，可以改造成配送中心；第三，已有的零售网点，得天独厚的行业优势。如果说国外石油公司加油站进入中国市场主要靠的是经济实力的话，那么石油、石化两大集团就应该靠这些已经形成的网络，争取在较短的时间内，把这些网络改造成为能与国外石油公司抗衡的具有现代化水平的连锁加油站，这不论是对原有的成品油流通体制，还是对原有的经营观念和经营方式都是一种变革和创新。但是，要将这些分散的低水平经营的加油站，改造成具有现代化管理水平的连锁企业，并不是一件容易的事，因为它是对原有经营方式的深层次改革，使对原有利益布局的一
34、次重新组合，必然会影响到一些部门和个人的利益。但是这种改革对石油、石化集团及其加油站以后的持续发展有着不可低估的作用。4、不良竞争。例如同一条公路上两个相邻的加油站，虽然资产属于同一集团公司，但一个属炼油企业，一个属销售企业，尽管加油站的视觉形象统一，但油品的零售价格，企业服务规范却不统一，各行其是。用现代营销观点看，这是一条既丧失自身优势又相互消耗的经营方式。第二节 项目建设的必要性靖边县城龙山路自通公路以来，一直没有加油站，造成许多车辆加油只能远赴至少4公里以外的加油站加油，这样不仅浪费了燃油，还给周边交通带来压力。鉴于以上情况，恒源该加油站的建设，将解决靖边县龙山路周边机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题。为了保障人民群众的生命财产安全，方便周边群众、企业的生产生活。所以，恒源加油站拟建设项目势在必行。第三节 项目建设的可行性一、交通区位优势明显项目建设地点位于靖边县张家畔镇龙山路，该路段近年新增20多家企业，企业用油量大；另外，近年来车流量逐年增加，是县城东西城区主要交通要道，是高速入口进入城区的必经之路，因此，项目的实施具有优越的交通区位