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1、审计局工作总结20年，我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，以科学发展观为指导，认真贯彻执行党的大、全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧紧围绕全区转型发展、跨越发展的总体要求，依法履行审计监督职责。全年审计计划项目41项，其中绩效目标20项，按区政府和上级审计机关安排，追加审计项目21项。已完成26项，跨年度实施15项，完成绩效目标任务的130%。查出违规及管理不规范金额1.2亿元，促进20年至20年审计查出问题整改8.12亿元，提出审计建议32条，提交审计信息42篇（次），被批示采用93篇（次），较好地发挥了审计在促进区域经济发展中的建设性作用。局机关坚持严格审计质量、严格审计
2、八不准纪律、严格队伍建设，取得了较好的成绩和效果，保持了省级文明单位荣誉，荣获省审计系统法治创建先进单位、全市“万民干部进万村挖万塘”活动先进工作组、区先进学习型班子等荣誉。一、严格履行审计监督职责，发挥建设性作用，服务xx经济社会发展大局（一）认真组织财政审计，严格财政预算，加强税收征管。我局围绕构建财政审计大格局，进一步深化、提升、创新财政同级审工作，注重财政预算管理的真实性、完整性，关注财政资金的安全性、效益性。区级预算执行审计查出预算收入未及时缴库7267.54万元、专项资金未及时安排使用203.4万元、预算资金累计垫资过大等问题。税收征管审计查出未及时征收入库税款629.49万元、欠
3、缴滞纳金67.67万元等问题。部门预算执行及财政收支审计查出部分单位存在预算收入核算、财务和资产管理不规范等方面的问题。通过审计推动和提高了财政预算执行的效率，增强各部门严格执行预算的意识，深化财政体制改革，促进区域经济健康发展。（二）认真组织民生专项资金审计，保障资金安全，维护百姓利益。今年，我局民生专项资金审计，更加关注社会保障和改善民生的审计监督，维护群众利益和社会稳定。完成了全国统一组织的社会保障资金审计和安居工程建设项目审计。社保审计查出不符合保障条件137人违规享受待遇44.92万元、残疾人康复资金58万元滞留滞拨等问题。保障性安居工程审计查出14户收入超出租赁补贴应发放标准，个别
4、项目勘察、设计未按规定履行公开招投标程序，保障房项目单套建筑面积超控制标准等问题，相关部门及时进行了整改。通过审计促进建立保障和改善民生的长效机制，努力提高公共服务水平，积极推进公共服务均等化，促进社会和谐。（三）认真组织政府投资审计，规范投资管理，提高资金使用效率。我局根据中华人民共和国审计法、xx市政府投资项目审计条例和政府投资项目审计规定的要求，结合区转型发展、跨越发展的需要，积极开展政府投资项目审计工作。一是对全区19个国有土地上房屋征收和征地拆迁项目开展全程跟踪审计，审计覆盖率100%，审计资金总额71.67亿元。先后完成化工企业搬迁启动片（“1135”项目）一、二期、xx工业学院片
5、、崔家墩北扩大片等3个项目成本审计工作；对葛洲坝扩大片、武胜路公交枢纽、工业学院片配套安置房、汉正街银丰片等12个项目进行了房屋征收调查及补偿的阶段性审计任务；对江家墩片房屋征收项目、汉江北岸古田二路至月湖桥段关闭占滩企业、砂石场及防洪清障项目、长江大道征收项目、江汉六桥征收项目等4个项目已组织人员有序推进。二是积极开展“城中村”改造项目跟踪审计。20年对纳入“城中村”改造计划的长丰村、XX村“城中村”改造项目开展了跟踪审计。前期已完成对长丰村房屋清退补偿资金的审计工作，清退补偿资金达1.89亿元。集体土地房屋拆迁补偿工作正积极进行，目前已完成拆迁补偿建筑面积占计划总拆迁补偿建筑面积的31.7
6、6%，补偿资金总额为5.91亿元。XX村跟踪审计工作正与房屋拆迁实施单位协商办理中。三是积极开展投资项目竣工决算审计。依据区政府下达的城市基础设施建设项目计划，安排对江发路、丰美路、汉西一路南段、古田五路等4个城市基础设施建设项目开展竣工决算审计，项目工程概算总投资3.91亿元，已到位资金1338万元。目前审计工作正根据建设项目工程进度有序进行，其中汉西一路项目房屋拆迁工作已经完成。20年我局还根据上级统一安排对三个社区卫生服务中心中央预算内投资改扩建项目竣工决算进行了审计。项目概算投资881.91万元，资金到位795.54万元，实际完成投资975.27万元。审计查出基建资金未及时清算，滞留专
7、户资金102.4万元、新增单价不实，多计工程价款及工程结算价高，合同价格低等管理不规范问题，审计核减工程造价122.67万元，审减率达15%。四是对区级政府投融资平台投融资情况开展的审计调查，在摸清我区投融资基本情况的基础上，纠正了部分不规范做法，为加强投融资管理，提高项目资金使用效率，发挥了建设性作用。（四）认真组织经济责任审计，促进领导干部守法、守纪、守规、尽责。年初，区调整了经济责任审计工作领导小组成员，召开了第一次小组会，并对我区经济责任审计工作提出具体要求。全年组织了区司法局、区国资公司、区建管站、区文体局、区房管局、区民防办、区韩家墩街办事处、区六角亭街办事处、区汉正街街办事处等9
8、个单位原负责人领导干部经济责任审计。经济责任审计把领导干部科学民主决策、推动发展、严格管理、三公经费管理、政策执行以及廉洁自律等内容列为审计重点，查出违规和管理不规范问题金额1430万元。利用“一把手”周末课堂，把经济责任审计列为第一讲，请市经济责任审计工作领导小组办公室主任、市审计局副局长陈华林同志做“经济责任审计与领导干部履责”讲座，区审计局局长姜雯同志对近年来审计查出的违纪违规问题进行了详细的讲解分析，并就领导干部如何加强财务管理和项目管理提出意见和建议。讲座为“一把手”们提高依法理财、履责意识，规避财经违纪违法风险发挥积极的教育警示作用。通过经济责任审计进一步规范领导干部的经济决策权、
9、经济管理权、经济执行权、经济监督权和遵守廉政规定的行为，促进领导干部树立科学发展观和正确政绩观。 二、扎实开展审计文化建设，提高干部队伍素质，夯实审计事业发展根基局新一届领导班子认真贯彻落实党的届六中全会精神，年初制定了“争创精品审计成果、优秀审计项目的实施意见”和“加强审计文化建设的实施意见”两大长远规划。把审计文化建设作为推动各项基础建设的重要抓手，不断夯实审计事业科学发展根基。（一）弘扬“责任、忠诚、清廉、依法、独立、风险”的审计人员核心价值观，提高审计队伍的责任感、归属感和荣誉感。局机关每月组织两次思想教育活动，开展审计精神教育，做到坚定信仰、崇尚法律、坚持原则、无私无畏、扎实苦干、求
10、实创新的精神风貌；年初开展整训，要求审计人员恪守审计职业操守，做到廉洁、质量、文明；对每个审计小组开展审计回访，监督审计人员严格执行审计“八不准”纪律和各项廉政规定，做到以责立志、以德立身、以能立业、以行立信。以“高唱爱国歌曲、喜迎十八大”为主题与结对社区共同举办“爱国歌曲大家唱”文艺纳凉晚会；开展“欢度中秋、喜迎国庆”活动，组织全局人员参观中山舰博物馆和中共“五大”会议旧址纪念馆，进一步强化了党员的组织纪律意识、廉洁自律意识和认真履行职责的责任感。（二）推进审计队伍专业化建设，不断提高依法审计能力。今年，局机关重点加强学习型、创新型、责任型审计机关领导班子建设，通过中心组学习、内部培训的方式
11、树立有为有位思想，不断提高分析判断能力、组织领导能力、沟通协调能力。认真贯彻落实审计署关于加强审计机关队伍专业化建设的意见，积极选派年轻干部参加国家审计署计算机学习，两名同志通过计算机中级考试。局内开展传帮带、开展综合分析、计算机应用的培训，使审计队伍专业化水平得到较快提升。（三）加强审计理论建设，为审计实践提供科学指导。紧紧围绕当前审计工作面临的困难和问题，与社会中介机构一起，开展投资和征收审计理论研究，部分理论成果得到了省、市审计机关的采用，并用理论指导局审计工作实践。局内还开展了各专业口的审计理论研究，开展了审计文化建设的专题研究，不仅提高了审计人员的理论水平，为促进审计工作的进一步发展
12、奠定了较好基础。（四）加强党风廉政责任制落实，树立良好的审计形象。我局坚持把党风廉政建设责任制的落实摆上重要日程。领导小组及时传达贯彻上级党风廉政建设的部署和要求，及时研究制定年度工作计划、目标要求和具体措施，定期召开专题研究会和工作部署会，重点是明确局长、科长、审计组和审计人员三级责任，并通过落实工作责任、建立长效机制、定期检查考评等措施，推进党风廉政建设各项任务落实到实处。三、认清形势，正确面对困难，认真谋划20年审计工作今年，我们的工作虽然取得了一定的成绩，但离区委、区政府的要求还有差距，审计工作面临很多困难和问题。（一）审计工作当前存在的主要困难。一是审计力量严重不足。年龄结构老化和复
13、合型专业人才匮乏是我局存在的突出问题。二是审计技术力量严重不足的困难。这几年审计机关信息化发展较快，计算机审计、联网审计程度较高，省、市审计机关都成立了计算机审计中心，我局由于技术力量不足，审计信息化和计算机审计与上级审计机关要求有较大差距。三是政府投资审计规范化程度不高。我局近两年的审计任务中政府投资任务占50%，由于审计力量不足，审计项目以委托中介机构进行审计，采取对中介机构的审计情况进行抽查并出具审计报告的方式，没有形成一套规范的审计管理，增加了审计风险控制难度。（二）针对上述困难和问题，我们将在今后的工作中加大解决措施和力度。一是提升人员素质，整合审计资源。对内加强审计人员的培训，通过
14、综合素质的提升缓解力量不足的矛盾。对外整合社会审计力量，借助社会审计资源缓解审计力量不足的困难。大力推进计算机应用，实施联网审计，提高审计工作效率。二是重点加强投资审计力量。加强投资审计人员审计业务、计算机审计的培训。三是完善政府投资审计相关制度。已制定了政府投资项目审计监督管理办法、实施细则及具体操作规程，明确政府投资审计的范围、对象、目的、流程，促进我区政府投资审计工作全面步入正轨。建立和完善聘用中介机构审计管理办法，加强现场审计控制和审计项目质量控制。（三）克难奋进，认真布局20年工作。以学习贯彻党的十八精神为主线，围绕全区转型发展、跨越发展要求，创新审计理念，在区域经济发展中有新作为。
15、一是围绕上级审计机关要求和区委、区政府中心工作，科学谋划20年审计工作计划，二是创新审计理念，进一步解放思想、更新观念、摆正监督与服务的关系，探索一条服务于区域转型发展、跨越发展的审计路子。三是认真组织好财政同级审、重点专项资金审计和调查项目，深化政府投资审计工作。拓宽任中经济责任审计覆盖面。四是继续抓好“六五”普法的工作和法治单位创建的落实工作，抓好我局的法制建设。五是要加大审计成果运用。在重点项目、重要部门、重点单位和重点资金的审计监督中，善于抓住“共性”、“热点”、“难点”问题开展倾向性问题反馈和分析调查，从制度完善等方面突出审计监督的宏观性、建设性。六是按上级审计机关和区委、区政府的要求，学习贯彻好党的十八大精神，继续抓好党风廉政建设，加强全局干部职工政治、业务学习，特别是加强审计信息化知识培训，提高审计机关效能，促进审计事业新发展。