2019年质量管理制度.doc

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1、 质量管理制度 目目 录录 1 总 则 - 1 - 1.1 目的 .- 1 - 1.2 质量方针 .- 1 - 1.3 指导思想 .- 1 - 1.4 质量目标 .- 1 - 1.5 适用范围 .- 1 - 2 质量管理制度 .- 1 - 2.1 全面质量管理制度 .- 1 - 2.2 测量复核制度 .- 2 - 2.3 施工图纸复核制度 .- 2 - 2.4 技术交底制度 .- 3 - 2.5 材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 .- 3 - 2.6 设备管理制度 .- 4 - 2.7 工装管理制度 .- 6 - 2.8 计量管理制度 .- 7 - 2.9 检验批检查、申报、签认制度

2、.- 8 - 2.10 隐蔽工程及关键部位验收制度 - 9 - 2.11 成品保护制度 - 9 - 2.12 职工教育及关键岗位培训、执证上岗制度 .- 10 - 2.13 质量事故报告、调查和处理制度 .- 10 - 2.14 生产工艺流程设计、试验制度 .- 11 - 质量管理制度 2.15 质量信息管理制度 .- 11 - 2.16 基础技术资料管理制度 .- 12 - 2.17 质量信息汇报制度 .- 12 - 2.18 工程质量预测分析制度 .- 13 - 2.19 质量例会制度 .- 13 - 2.20 三检及交接检制度 .- 14 - 质量管理制度 - 0 - 1 1 总总 则则

3、 1.11.1 目的目的 为加强制梁场质量管理，明确质量责任，提高产品质量水平，促进质量管理 的标准化、规范化，确保预制产品质量稳定、品质优良。根据国家有关法律法规、 规范标准，结合梁场的实际情况，制定本制度。 1.21.2 质量方针质量方针 严格质量标准，强化过程控制，实现工程“零缺陷” 。 1.31.3 指导思想指导思想 坚决执行国家有关质量管理的法律、法规、条例，建立健全工程质量保证体 系，增强品牌意识，以质量求生存，以质量求发展。 1.41.4 质量目标质量目标 1.产品质量合格率 100%； 2.顾客满意率 95%以上； 3.实现 0 投诉。 1.51.5 适用范围适用范围 适用于

4、xxx 制梁场。 2 2 质量管理制度质量管理制度 2.12.1 全面质量管理制度全面质量管理制度 2.1.1 为加强预制箱梁生产质量管理工作，梁场成立“质量管理领导小组” ， 负责组织预制产品的全员、全方位、全过程的质量管理工作。 2.1.2 建立制梁场领导班子、职能部门、工班三级质量管理网，对生产全过 程（从原材料进场到产品供应）各工序层层把关，产品质量实行层层控制，强化 监督检查，全员尽职尽则，确保产品一次验收合格率 100%。 2.1.3 建立健全质量保证体系，编制内部控制标准和生产工艺细则，制定从 材料、模装设备、计量、检验到工序、工艺、技术、质量等方面的管理标准和质 量措施，及时进

5、行技术交底。 2.1.4 建立健全质量管理各项规章制度，实行质量监督检查制和质量奖罚制， 对生产全过程开展定期和不定期的专项检查，实行自检、互检、交接检的三级检 查，做到质量管理有法可依，全员明则尽则。 质量管理制度 - 1 - 2.1.5 实行经济岗位责任制，把工作质量和质量指标与个人经济利益挂钩， 每月进行一次全面检查考核，奖罚兑现，保证质量管理规章制度正常实施，以确 保产品质量目标的实现。 2.1.6 加强职工“质量第一” 、 “质量就是效益” 、 “质量就是企业的生命”等 质量意识教育，增强职工保证质量的自觉性。 2.1.7 落实质量教育制度，进行全面质量管理知识培训，及时编制质量管理

6、 规定、施工工艺细则、特殊过程和关键工序的作业指导书，组织对员工进行培训 和教育，提高员工整体素质。 2.1.8 广泛开展 QC 小组活动，以一个阶段的工作质量（作业质量） 、工序质 量、产品质量情况为内容，本着解决问题、提高质量为原则，及时开展小组活动， 每次活动力求真实，用数据说话，注重实效，活动中课题明确，解决实际问题， 原因分析、对策措施科学可行、效果明显。 2.1.9 实行质量信息反馈制度，对生产所必须的原材料、工艺装备、生产设 备、计量器具和工序质量、试件和成品等各方面的质量信息做到反馈渠道畅通、 部门落实、人员确定、处理及时，对质量问题及时调查分析，找出原因，采取纠 正和预防措施

7、，严格控制质量缺陷，确保产品质量。 2.22.2 测量复核制度测量复核制度 2.2.1 梁场测量主要包括：临建基础放线，台座高差验收，模板反拱设计和 支座板四角高差测量，台座沉降观测，粱体拱变和顶板厚度检验等。 2.2.2 测量计算资料、现场测量都必须复核，无误后方可用于现场生产作业。 2.2.3 质检人员查看测量记录是否完整、准确、真实，不得弄虚作假。 2.2.4 经常对仪器进行保养，严格按规定进行校检。各种仪器资料均应分项 保存建档，做到目录清晰，内容齐全，妥善保管。 2.2.5 各项测量记录要齐全，不能有涂改，原始观测值必须在现场记录清楚， 不准凭记忆补记，计算成果和图表准确清楚；观测者

8、、记录者、计算者、日期及 使用仪器均应签署完善。 2.2.6 未经复测和测算的资料不准使用。 2.32.3 施工图纸复核制度施工图纸复核制度 2.3.1 现场开工前，由总工组织相关技术人员熟悉图纸，开展图纸会审。认 质量管理制度 - 2 - 清梁场规模和工艺流程、结构型式和构造特点、主要材料和特殊材料、技术标准 和质量要求。充分了解设计意图及对生产的要求。 2.3.2 掌握工程的基本情况以后，详细核对各单位工程的详图，核查有无错、 碰、漏等问题，并对有关影响生产等相关问题与各方进行讨论，并做好书面记录。 2.3.3 对有疑问的地方，由技术人员上报工程部，联系设计院对问题进行讨 论，做出适宜的修

9、改方案。 2.3.4 在生产中，任何人不得私自变更图纸，因建设单位要求变更的必须经 设计单位和上级技术主管部门同意，在签发技术核定单后方可进行变更，并进行 签证。 2.42.4 技术交底制度技术交底制度 2.4.1 技术交底应分级进行。 2.4.2 根据技术交底的主要内容，分别进行相应技术交底工作。 2.4.2.1 图纸交底。目的是使生产人员了解设计意图和结构的主要特点，重 要部位的构造和要求等，以便掌握设计关键，做到按图生产。 2.4.2.2 方案交底。要将施工方案的全部内容向生产人员交待，以便掌握工 程特点、生产部署、任务划分、进度要求、主要工种的相互配合、生产方法、主 要机械设备及各项管

10、理措施等。 2.4.2.3 设计变更交底。将设计变更的部位向作业人员交待清楚，讲明变更 的原因，以免生产时遗漏造成差错。 2.4.2.4 技术交底。技术交底主要内容是：生产工艺，规范和规程要求、材 料使用、质量标准及技术安全措施等。对新技术、新材料、新结构、新工艺相关 键部位以及特殊要求，要着重交侍，以使生产人员把握住重点。 2.4.3 工程部编制各工种、工序的作业指导书和技术标准，使每道工序，每 个项目都有据可查。 2.4.4 对采用的新材料、新产品、新技术、新工艺制定专门的作业指导书， 并在施工前组织生产人员学习、讨论。 2.4.5 各级技术交底均应以文字交底，必要时可以用图表、样板、示范

11、操作 等方法进行，保证各工序、各工种的技术措施落到实处。 质量管理制度 - 3 - 2.4.6 生产中严格按技术交底内容和标准作业，对不按要求作业的人员追究 其责任，并责令立即整改。 2.52.5 材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度 2.5.1 对本制梁场主要材料，如钢筋、预应力筋、水泥、细骨料、粗骨料、 锚具、外加剂、掺和料等，设物部门依据施工组织设计和生产计划，编制材料申 请计划，并报梁场领导审批后，进行采购供应。 2.5.2 对主要材料的分供方，组织有关人员认真进行调查、考察、评价，建 立合格分供方名册，坚持在合格的分供方择优定点采购，主要材

12、料必须具备出 厂合格证 、 材质证明书 、 检验报告单等资料。 2.5.3 主要材料进场后，必须按批号、批次、数量及时填写送检通知单，交 由质检部进行外观检测，检测合格后，由质检部填写试验委托通知单，通知试验 人员取样进行复检。验收批量、抽样部位、样品数量、检验项目、试验方法、数 据处理、判定准则、不合格处理等必须符合有关规定要求。 2.5.4 对验收有问题的物资，不得办理入库手续，不能投入生产，需单独隔 离标识存放，妥善代保管， 防止混杂、丢失、错用。 2.5.5 所有验收合格的物资，必须进行标识。堆码布局合理、牢固、整齐。 对于易燃、易爆、有毒物品要单独存放，配齐消防设备，标识醒目并有警示

13、语。 2.5.6 物资发放遵守先进先发原则，如实准确发料，严格控制定额，做到日 清月结，发现问题及时报告设物部。管库员、现场材料员对有时效要求的物资需 在时效期限内发放使用，时间贮存过长需重新检验和试验并标识，方可使用。 2.5.7 设物部门对所采购供应的物资要做好原始资料的记录，记录要详细、 准确和真实。并且做到对物资帐卡、单据、凭证使用正确，填写规范、记录完整， 要帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。 2.5.8 物资工作要实行定额管理，建立健全领发料等规章制度，要严格按工 号、按定额发料，定期填报工号材料消耗单，做好材料核算，做好节能节料工作， 杜绝材料、能源的浪费。每月、每季按时编制各种报表

14、。 2.62.6 设备管理制度设备管理制度 2.6.1 本梁场的设备配备由梁场设物部和工程部根据经局指挥部审批的施组 安排、工程量和工期要求，提出设备配备初步方案报公司设物部，设物部审核后 质量管理制度 - 4 - 经公司专题会议研究，根据工程初期逐步投入，生产高峰期集中投入，后期逐步 退场的原则，确定设备配备方案。 2.6.2 梁场设物部根据批准的设备购置计划，购置机械设备，选型时需进行 技术经济论证，要充分考虑设备的技术性、通用性、可靠性、维修性和经济性。 2.6.3 根据工程需要自制的机械设备要进行设计方案的论证、研究和审查工 作，严格按照设计方案制造，安装后组织专业人员检验是否合格，达

15、不到要求的 机械设备不能投入使用，组织专门人员进行整改，整改合格后方可投放。 2.6.4 大型机械的安装工作必须事先组织专门小组，在充分研究技术说明书 等资料的基础上，配合厂方人员，确定设备安装方案，并在安装前进行技术交底， 使整个安装工作能严格按技术要求进行。 2.6.5 大型机械的调试工作必须由专门小组进行，调试方法和步骤必须严格 按技术说明书等资料要求进行。中小型机械的安装和调试工作由梁场设备物资部 组织有关人员进行。调试工作结束后，需会同验收人员进行试运转或试吊工作， 全部合格后写出验收报告或试吊记录，并存入履历簿。 2.6.6 设物部对进入梁场的机械设备及时建立设备台帐及各类档案，如

16、实填 写运转记录，按月汇总，认真做好各种原始资料收集、积累、上报工作。 2.6.7 坚持使用、维修、保养并重的原则合理使用机械；严格按机械操作说 明书使用机械，杜绝野蛮使用机械。 2.6.8 坚持岗位责任制，机械操作人员必须经过岗位培训，经考试合格后， 发给操作证，持证上岗。 2.6.9 多人操作的大型设备实行组长负责制，保证操作人员相对稳定。机械 操作人员必须坚守岗位，确保机械正常运行，要正确地使用机械，按规定进行保 养。 2.6.10 坚持交接班制度和巡回检查制度，值班司机需做好机械的清洁养护 工作，按规定填写运转记录及交接班记录。新购机械设备或在修后的机械必须执 行走合期制度，一般按照制

17、造厂或大修厂走合期规定执行。 2.6.11 设物部负责制订各项机械使用安全技术操作规程，并组织操作人员 认真学习，操作人员要严格遵守安全技术操作规程 ，严禁违章操作，机械管 理人员会同质检员负责安全技术操作规程的落实，每周进行一次自检，设物 质量管理制度 - 5 - 部不定期组织抽检，发现问题及时处理，消除事故隐患，防止机械事故的发生。 对已发生的机械事故要及时上报，按四不放过的原则，认真分析，汲取教训。 2.6.12 设物部组织人员对已达到大（项）修间隔台班、台时及运输公里数 的机械设备进行机况鉴定，确认机况已严重下降，不能保证质量要求，需进行修 理的设备，由设备物资部编制大（项）修计划，并

18、仔细审核，待修理计划批准后， 按规定进行修理。 2.6.13 设物部根据工程任务、机械使用情况和机械保养规定，每月编制保 养计划，列入工作计划并与月生产计划同时下达，严格组织实施，设备物资部每 月末检查机械保养计划的执行情况。 2.6.14 例行保养：一级保养由操作者负责，二、三级保养均由操作者配合 专业维修人员进行，以专业人员为主。本梁场没有能力承修的项目，可经设物部 长报请场长同意后，就近委托地方有修理能力的厂家施修。 2.6.15 一级保养由机械班长验收，二、三级保养设物部组织有关人员按照 相关标准一起验收。建立进保前检查、作业过程中检验和竣工验收的三检制度。 作业过程中检验实行保修人员

19、自检、互检、班组长或专业（兼职）检验人员复检 的三级检验制度。设物部认真填写检修记录，建立机械修理台帐，如实、准确、 全面地记录修理情况，并载入履历簿，作为以后各次保养、修理的依据。 2.6.16 制梁场定期组织人员对机械使用情况进行检查，对利用率高、保养 好的设备操作人员进行表扬、奖励，对保养差的设备操作人员进行批评、惩罚。 2.72.7 工装管理制度工装管理制度 2.7.1 设物部负责实施工艺装备购置和制造计划，负责对工艺装备的检查验 收、状态确认、日常检查和报废工作。机械班负责进行工艺装备的日常保养及维 修工作，需要进行加工的工艺装备，必须严格按设计图纸和技术交底要求进行加 工。 2.7

20、.2 工艺装备的购置由设物部根据工程部门有关工艺装备的申请或计划， 经总工程师和主管领导审批同意后，负责组织实施工艺装备的购置。 2.7.3 需自行加工制造的工艺装备，必须经总工程师和主管领导审批同意后， 才能进行加工制造。购置和加工制造的工艺装备必须按工程技术部提供的技术图 纸、检验标准及技术要求购置和加工。 质量管理制度 - 6 - 2.7.4 新购、制造及修复后的工艺装备在投入使用前必须经工程部、设物部、 安保部验收合格后方可投入使用。认真履行模板验收程序，进行分节及整拼检查 验收，其外形尺寸、密合性等主项不合格时，不得投入使用。 2.7.5 新购、制造及修复后的配件类工艺装备需经设物部

21、、质检部质检人员 按技术图纸及相关要求进行验收后才能入库。需做试验的部件，需做好试验并保 存试验报告。 2.7.6 工程部、设物部和安保部在生产过程中必须加强对工艺装备技术特性 的符合性、可靠性、安全性的监控，以便发现隐患及时进行有效处理。严格执行 模板日常检验、维修规定，检修记录齐全，保持模板始终处于良好状态。 2.7.7 制梁模具在每次拆模时严禁野蛮拆卸，需轻移轻放，拆模后应及时进 行清洁处理，分类堆码，做到排放整齐有序。胎、卡具需有固定地点存放，经常 检查各部位尺寸精度，确保产品质量。 2.7.8 工具类工艺装备需指定专人使用，定期保养。模型类工艺装备每月由 设物部和质检部组织进行一次质

22、量状态检查。 2.7.9 机械班负责对配置到位的工艺装备进行日常管理、做好登记、使用、 维修、保养、标识和存放工作。 2.7.10 申请报废的工艺装备须经设物部会同工程部鉴定核实后，报总工程 师和主管领导批准后，办理报废销帐手续，由设备物资部负责实施报废处理。 2.82.8 计量管理制度计量管理制度 2.8.1 试验室负责计量器具的归口管理和送检与自检工作。负责试验设备的 采购申请计划，按批复的计划进行采购、验收、入库、正确使用、资料归档和保 管。负责编制计量器具操作规程。 2.8.2 新购置的计量器具需由试验室统一编号登记。必须检定合格后方能入 库与使用。由设物部门调拨的一般计量器具必须在检

23、定有效期以内，否则将禁止 使用。 2.8.3 加强计量器具维护、保养，存放在库房的计量器具需保证干燥通风。 对较精密的计量器具要合理选择防锈油，并定期清洗上油。对于电子仪器要经常 通电保养，防止受潮。精密仪器与量具必须按有关技术规定合理使用、维护、保 养。要妥善保管好各种档案资料。 质量管理制度 - 7 - 2.8.4 备用、停用的检测、测量和试验设备需贴上封存签，由使用单位存放 在符合防震、防潮、防尘要求的库房内。重新启用时，需重新进行检定，合格后 才能投入使用。 2.8.5 所有检测、测量和试验仪器设备都必须进行强检和周期检定，严格按 照各类计量器具的有关规定进行。确保计量器具的使用精度和

24、精密度。 2.8.6 计量器具必须在有国家技术监督部门认可的单位和机构进行检定，其 它任何单位的检定均无效。送检周期最迟不得超过国家规定的最长期限，由试验 室人员按计量器具台帐的内容组织送检。 2.8.7 试验室负责编制计量器具周检计划并按计划进行检验。对检定的计量 器具，需做好检定示值数据，委外检定合格的计量器具，需索取盖有检定单位检 定专用章的检定合格证，并妥善保管、登记、传递。 2.8.8 建立仪器设备、试验资料、标准、规范及有关技术资料档案、委托单、 原始记录、报告及报表等试验资料档案。保管好仪器设备档案、计量检测记录、 证书。保管好各项试验原始记录、报告等及其它检测资料。严守保密制度

25、，不得 随意自制、删改、散发及遗失检测报告、不得泄露原始数据。 2.8.9 做好试验人员培训工作，提高其业务技术水平，熟悉有关计量检测规 程，量值传递过程。总结新技术、新材料、新工艺、新方法及试验检测、管理工 作等先进经验。 2.92.9 检验批检查、申报、签认制度检验批检查、申报、签认制度 2.9.1 质量检查员在工程开工前，要具备工程所需的工程检查记录表和有关 的质量记录簿，建立必要的质量台帐和质量检查日志。质量检查员必须根据现行 的国家和行业质量评定验收标准，持有有效的检查工具进行工程质量检查。 2.9.2 质量检查员在工程的每道工序完成后必须及时到位，严格按照质量标 准对工程质量进行检

26、查，检查合格后邀请监理工程师进行复检，监理工程师检查 合格后，完成质量检查表的填写并做出正确的质量评定，并及时邀请监理工程师 予以签证。对检查中发现的不合格，坚决要求予以返工处理，并对返工处理情况 实施监督控制，直至合格为止。对于不能及时进行返工处理的不合格，质量检查 员要采取挂牌形式予以标识，防止上道工序不合格进入下道工序。 2.9.3 质量检验实行操作工人的自检、班组之间的交接检、质量检查员的专 检程序，操作工人完成各自的每一道工序后必须对标准和技术交底按程序进行检 质量管理制度 - 8 - 查。需监理工程师检查的项目，必须在质量检查员检查合格的基础上，再邀请监 理工程师进行检查，杜绝未进

27、行自检或自检不合格就请监理工程师检查的现象发 生，对监理工程师提出的意见和建议，要虚心接受并及时改正，监理工程师检查 合格后要及时请其予以签证，杜绝积压、后补的问题发生。 2.9.4 检验批检查：检验批的检查分原材料，工序，产品检验，检验批的检 查必须根据产品质量检验评定标准所规定的项目和方法逐个进行检查，不准漏项 和漏检。 2.9.5 实行质量内业资料定期汇总和质量报表制，质量内业资料是工程质量 的体现，做好内业资料的管理是保证工程质量的重要一环。 2.9.6 开展定期的质量大检查和质量评比活动。制梁场梁场每月进行一次质 量大检查和评比，质量大检查由梁场总工程师组织，质检部牵头，副经理、质检

28、 部、工程部人员组成检查组，检查中发现严重质量不合格的梁场质量管理制度给 予一定的经济处罚。 2.9.7 对已完工序进行质量检查验收，上一道工序验收未通过的，不得转入 下一道工序。实行质量一票否决制，当进度和质量有冲突时，进度必须服从质量， 质量高于一切。 2.102.10 隐蔽工程及关键部位验收制度隐蔽工程及关键部位验收制度 2.10.1 严格工序检验制度，建立桥梁生产“工艺流程卡”和“工序质量检 验单”由作业队对每道工序进行自检、互检，由专职质检工程师、监理工程师进 行专检。 2.10.2 对于隐蔽性工程，在监理工程师检查签认合格后才能进入下一道工 序生产。 2.10.3 生产作业期间质检

29、人员必须及时对工程质量进行严密巡查，发现质 量问题及时督促整改。 2.10.4 对隐蔽工程的检查需做出记录，签署意见，办理验收手续，不得后 补。有问题需复验的，须办理复验手续，并由复验人做出结论，填写复验日期。 2.10.5 质检人员因故缺席隐蔽工程检查工作时，可委托同级技术人员代检， 并做好记录，事后请质量检查人员补签认可。 2.112.11 成品保护制度成品保护制度 质量管理制度 - 9 - 2.11.1 做好成品保护工作，各类材料需做到谁使用，谁清理，保持整齐、 清洁。 2.11.2 已经加工的钢筋按照规格分类堆放，采取措施防止受潮生锈。 2.11 3 梁体脱模后严格按照技术要求洒水养护

30、，并保证养护时间的足够。 2.11.4 梁体按要求缓慢移运，保证龙门吊等移梁设备的正常运转，避免梁 体意外受损。 2.11.5 梁体存放过程中做好外观保护，不得在梁体面上乱涂乱画，保护梁 体上不出现污物。 2.122.12 职工教育及关键岗位培训、执证上岗制度职工教育及关键岗位培训、执证上岗制度 2.12.1 梁场新进场人员需进行岗前培训。质量教育和培训由工程部、质检部 负责组织。职工进场培训和岗前培训后经考试合格方能上岗作业，否则不能允许 上岗。 2.12.2 组织工程技术工人学好技术规范、规程、质量验评标准、工艺及工法， 提高业务技术素质，使技术人员熟悉并准确应用本专业的规范和标准，使工人

31、能 熟练地 规程、标准、工艺进行操作，确保生产质量。 2.12.3 有计划地对所有操作人员进行岗位培训，实行持证上岗制度。 2.12.4 采用新技术、新工艺、新材料、新设备生产时，要对操作人员进行 新技术操作培训，经考核合格后，方准上岗操作。 2.132.13 质量事故报告、调查和处理制度质量事故报告、调查和处理制度 2.13.1 质量事故采取逐级报告制度，坚决杜绝隐瞒不报或制梁场内管理人 员擅自处理事故。事故发生后，现场作业人员应立即报告现场负责人，由现场负 责人按规定向场长、监理报告。 2.13.2 质量事故发生后，现场管理人员立即组织人员实施有效措施，及时 抢救人员和财产，防止事故扩大。

32、必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向 上级领导报告，并对现场进行防止事故进一步扩大的必要处治，注意保护事故现 场。在上级质量管理部门初步确定质量事故的类别性质后，进行书面报告。 2.13.3 书面报告主要内容 2.13.3.1 工程项目名称，事故发生的时间、地点，设计、生产、监理等单 位名称。 质量管理制度 - 10 - 2.13.3.2 事故发生的简要经过，造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济 损失的初步估计。 2.13.3.3 事故发生原因的初步判断。 2.13.3.4 事故发生后采取的措施及事故控制情况。 2.13.3.5 事故报告单位。 2.13.4 质量事故发生后，因抢救人员、疏

33、导交通等原因，需要移动现场物 件时，需当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、 物证，并应采取拍照或录象等直录方式反映现场原状。 2.13.5 工程质量事故按有关法规进行调查，按照“四不放过” （事故原因不 清不放过；事故责任人未受到处理不放过； 事故责任者和群众没有受到教育不 放过；没有防范措施不放过）的原则认真进行处理。 2.13.6 质量事故发生后，事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期 限的，故意破坏现场的阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供与事故有关情况、资 料的，提供伪证的，由上级主管部门按有关规定给予行政处分。构成犯罪的，由 司法机关依法追究法律责任。 2.

34、142.14 生产工艺流程设计、试验制度生产工艺流程设计、试验制度 2.14.1 为规范操作、安全生产、确保质量，对每道生产工序、工艺都要进 行工艺流程设计、试验验证设计。 2.14.2 生产工艺流程设计必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本， 工艺过程应合理、可靠、先进为原则。 2.14.3 生产工艺流程设计、试验文件必须保证正确、完整、统一、清晰。 2.14.4 生产人员必须严格按工艺流程执行，任何人不得擅自修改操作规程。 技术员需对现场操作人员进行技术指导。 2.14.5 按规范及时、准确的完成各项试验检测工作。 2.14.5.1 生产前的各种原材料试验、土工试验、各种生产配合比的选配

35、、 成品半成品的进场检验。 2.14.5.2 生产过程中的各项质量控制指标试验。 2.14.5.3 生产后的各种验收项目的试验。 2.14.5.4 试验项目、试验数量按照规范、质量验收标准要求执行，不得缺、 漏。 质量管理制度 - 11 - 2.152.15 质量信息管理制度质量信息管理制度 2.15.1 片梁档案。片梁档案是为客户提供的梁场产品证明资料。主要包括 以下项目： 2.15.1.1 预应力混凝土预制造技术证明书； 2.15.1.2 原材料检验； 2.15.1.3 工序检验； 2.15.1.4 产品检验； 2.15.2 生产技术档案。主要包括组织设计和经验总结；新材料、新结构和 新工

36、艺的试验研究及经验总结；重大质量事故、安全事故的分析资料和处理措施； 技术管理经验总结和重要技术决定；生产日志等。 2.15.3 大型临时设施档案。主要包括临时房屋、库房、工棚，围墙、临时 水、电管线设置的平面布置图和施工图，以及生产记录等。 2.162.16 基础技术资料管理制度基础技术资料管理制度 2.16.1 制梁场资料管理员认真做好工程技术资料的收集、整理工作，做到 及时、完整、准确、真实、不弄虚作假。 2.16.2 对各类生产记录、材料记录、质检记录需按规定及时做出书面记录， 整理装订成册并妥善保管。 2.16.3 各类记录的内容、项目必须全面、具体、真实、齐全，所用形式需 标准、统

37、一。 2.16.4 上级检查时，必须及时提供工程资料并进行释疑。 2.16.5 所有验收项目签字要齐全，禁止他人代签或一人多签，验收检查必 须先定量，后定性，禁止用不确定的语言或模棱两可的语句进行定性评定。 2.16.6 工程资料的装订要成册，封面要齐全，目录要清楚，禁止散落或混 肴不清。 2.16.7 工程资料在工程竣工后必须立即上交工程处档案室保存。 2.172.17 质量信息汇报制度质量信息汇报制度 2.17.1 为了保证预制产品质量，满足产品创优目标的实现，制定“质量反 馈制度” ，做到反馈制度渠道畅通、部门落实、处理及时。 2.17.2 凡进场的原材料需及时向试验室送交“材料送检通知

38、单”并移交相 应的产品质量证明书，试验室接到通知单后需立即按规定进行抽样复检，并将抽 质量管理制度 - 12 - 样的结果及时反馈给质检部门进行确认，对于自购的砂石料需由试验室组织人员 到各供需地点采集取样，经试验合格后方可进货。 2.17.3 工装模具在第一次使用前，需由制造单位、设计人员及用户共同对 该模具的制作，满足使用的棱角尺寸以及精度等进行现场确认，确认合格后由使 用单位出具书面形式汇报给上级主管领导。工装模具在使用过程中，使用单位要 随时进行检查，发现变形较大不能保证外形尺寸的需做好检查记录，并报梁场主 管领导安排及时整修和调配，返修的模具需进行及时复检，合格后方可使用。 2.17

39、.4 梁场所用的测量、试验、计量仪器由试验室定期送交国家认证的检 验机构进行检验，将检验结果报告给梁场有关部门，并做好检验记录。 2.17.5 坚持产品的三级检验制度，上一道工序完工后在自检、互检的基础 上，通知质检工程师或现场驻地监理进行专检，上一道工序检查不合格，不得进 入下道工序作业。 2.17.6 产品质量经质检人员检验后，确认其产品存在一般缺陷，需及时将 信息反馈给梁场总工程师，以便采取合理措施及时处理。 2.17.7 对产品检验合格后，由场长、总工程师、质检工程师、工程部长检 查片梁档案并签字后方可填写出场通知单，产品的存放需有标识。 2.17.8 质检人员需认真做好产品质量统计，

40、工程技术部要做好月、季、年 度报表，并写出质量总结。 2.182.18 工程质量预测分析制度工程质量预测分析制度 为保证工程质量坚持预防为主，单位工程开工前和每月初，质量检查员，要 针对工程的总体进度安排提前分析预测工程质量的控制项点，根据梁场的实际情 况，提前分析预测哪些环节，哪些部位，是生产中易发生质量问题难以控制的薄 弱环节，对于这些薄弱环节，及时与技术人员协商，制定出重点控制的具体实施 措施，并在生产中实施重点监控。预测分析要有记录。 2.192.19 质量例会制度质量例会制度 2.19.1 为了保证梁场“产品质量合格率100%”目标的实现，使梁场管理层 及时准确地掌握项目质量情况，科

41、学地搞好质量管理，制梁场采取定期召开质量 例会。 质量管理制度 - 13 - 2.19.2 重要工序质量分析会根据生产需要不定期召开，特殊情况下，当出 现质量事故（或质量有较大的倒退趋势）时，质量负责人召开质量研讨会，分析 原因，提出处理办法（或需采取的纠正措施） 。 2.19.3 质量例会由场长或总工主持召开，梁场副经理、部门负责人、质检 员、技术员、安全员、施工员、材料员、仓库管理员、机械操作员、班组长等参 加会议。 2.19.4 质量例会主要应包括以下几个方面的内容：本阶段生产情况，原材 料质量情况，送检结果；过程产品质量情况，存在的主要质量问题及改正要求； 生产进度情况，生产进度计划符

42、合情况；生产安全情况等；下一阶段的生产安排 等。 2.19.5 生产例会要做好例会记录，与会人员要签到，会议内容整理后要及 时以文件的形式发至各班组，梁场资料员要收集例会记录归档形成过程资料。 2.202.20 三检及交接检制度三检及交接检制度 为了保证制梁场“产品质量合格率100%”质量目标的顺利实现，严格控制各 工序的生产质量，做到不各格的生产工序不得转入下道工序的生产，梁场工序质 量检查采取“三检” （自检、互检、专检）和交接检制度，通过层层检查，层层 把关，确保工序质量符合梁场质量要求。 2.20.1 自检： 自检由各班组长组织，由班组操作工人对本人生产完成的工序进行有针对性 的检查，

43、特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问 题，自己改正，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。 2.20.2 互检： 互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲完成的工作内容由本班 组乙去检查，使班组工作人员之间互相检查、互相督促，互相学习、共同提高。 2.20.3 专检 专检由梁场质检工程师和质量检查员组织，现场负责人、班组长参加，对班 组作业工序质量进行验收评定，检查根据施工规范要求，按梁场质量目标 “产品质量合格率100%”标准，对工序质量进行评价，专检必须达到优良工程标 准，否则不得转入下一工序生产，专检必须保存质量记录，做为片梁档案的组成 内容。 质量管理制度 - 14 - 2.20.4 交接检 交接检由制梁场组织，梁场技术负责人主持，梁场质检员，本工序及下一工 序班组长及兼职质检员等有关人员参加，检查内容包括原材料质量情况，工序操 作质量情况，工序质量防护情况等，交接检符合要求，关键工序和特殊工序必须 仔细检查，详细记录，由参加各方签名确认以后，方得转入下一工序作业。