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1、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：Q/MN-DW-CD/GL22.1-1-2008-0 2008年质量考核制度起草人：苏长春 审核人：刘洋审批人：武建清 文件实施日期：08.06.12内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司低温西南公司运营处 发布1 目的 为规范员工按流程及标准正确操作，保证产品质量，特制定此制度。2 适用范围 低温西南公司3 一般质量违规考核制度问题点编号所在工序问题点描述目标要求/标准责任人激励金额01奶台、预处理涮脚池消毒液浓度是否合格，空间消毒和熏蒸是否到位浓度合格；按时消毒熏蒸；空气净度合格5元02奶台、预处理酸碱取样是否具有代表性酸碱取样时，必须将酸碱液搅匀使其浓
2、度均匀一致，不得将样品取偏5元03奶台、预处理泵是否干净泵内外壳保持洁净，内壁涂抹合格5元04奶台、预处理管路是否干净管内外保持洁净，无奶垢，无锈迹，内壁涂抹合格5元05奶台、预处理酸碱等物品是否定位摆放，是否整齐；配制酸碱时是否佩戴防护用具定位、整齐摆放；配制酸碱时佩戴防护用具5元06奶台、预处理冰水、蒸汽、搅拌、泵等的开启、关闭是否及时物料罐内有料液时打开冰水，无料液时关闭冰水，清洗过程中关闭冰水，泵、搅拌等不得空转，非操作工严禁动用蒸汽10元07奶台、预处理检查奶车有无作假、奶口是否按规程清理无作假，奶口洁净、无垢10元08奶台、预处理酸碱取样是否有作假现象坚决不得调配所取样品10元09
3、奶台、预处理收奶过滤器系统是否清洗干净（1个）过滤网无破损及系统洁净，1小时清洗一次，并作记录5元10奶台、预处理清洗回液管是否有过滤设施回液管有过滤设施，缸内清洗液无杂质和杂物5元11奶台、预处理 弯管、阀门等是否按规程执行手工清洗程序 弯管、阀门等每班必须进行手工清洗，不用时放于消毒槽内10元12奶台、预处理过滤器是否洁净内壁及过滤网无奶垢，涂抹合格5元13奶台、预处理净乳机是否按标准规程操作6-10吨排渣一次，进出压力正常10元14奶台、预处理CIP各缸内外壁是否干净，是否有过滤设施缸内外洁净，并有过滤设施，其中清洗液无杂质和杂物10元15奶台、预处理板换是否清洗干净清洗干净，内壁涂抹合
4、格5元16奶台、预处理分配盘清洗后是否打开无泄漏，分配盘按要求连接10元17奶台、预处理记录表单的填写是否及时、准确、保存完好表单填写及时、准确、保存完好5元18奶台、预处理原料奶未过滤或未制冷入仓禁止10元19奶台、预处理原料奶不合格或未知理化即收入奶仓严禁不合格奶入仓，严禁未知理化提前入仓10元20奶台、预处理各级原奶是否分仓保存要求优质奶 、合格奶必须分仓存储，不得混合10元21奶台、预处理原料奶储存超时，未经许转序按工艺执行10元22奶台、预处理奶仓是否干净，贮存温度是否符合标准奶仓壁、盖清洗干净，内壁涂抹合格，贮存温度2-4度，储存时间小于12小时10元23奶台、预处理CIP清洗时工
5、艺参数及清洗效果是否符合要求符合要求10元24奶台、预处理收奶系统未清洗投入使用不允许10元25奶台、预处理设备、设施及管路卫生是否干净洁净无奶迹和锈迹5元26奶台、预处理回流槽、清洗缸内外壁卫生是否干净内外壁洁净，涂抹合格5元27灌装间涮脚池消毒液浓度是否合格，空间消毒是否到位浓度合格；按时消毒；空气净度合格5元28灌装间消料是否按要求回收，滤网是否洁净及时回收，滤网洁净5元29灌装间酒精配制、乳酸熏蒸是否按要求执行按要求执行10元30灌装间空气消毒是否到位空气净度合格10元31灌装间灌装机终端及低部卫生是否干净无卫生死角10元32灌装间杯（包）体打印错误出成品3件以下不允许10元33灌装间
6、成品封合不良5件以内不允许10元34灌装间信息传递有误准确、及时10元35灌装间杀菌机均质机缓冲管、保温管、回流管是否清洗干净内外壁洁净，涂抹合格10元36灌装间CIP清洗参数是否在工艺范围参数符合工艺要求10元37灌装间送样是否及时、准确及时、准确20元38灌装间设备运行参数是否在工艺范围参数符合工艺要求10元39灌装间各灌装机是否按日护养程序进行清理，清洗效果是否良好严格按日护养程序进行清理，涂抹合格10元40灌装间容量检测是否按规定进行过程每5分检查一次10元41灌装间接包材时操作是否规范按GMP操作，无目的样坏包10元42灌装间字头更换时是否执行三检认真执行并记录10元43灌装间包材是
7、否自检、自检是否到位符合质量标准10元44灌装间双氧水浓度不合格投入使用浓度符合工艺标准10元45灌装间双氧水的添加更换是否及时及时按要求添加更换10元46灌装间包材贮存保护是否完好完好、外膜无破损10元47灌装间三位一体工作是否到位日护养、生产过程四要素-批号、品尝、剪包、设备运转控制到位10元48灌装间包（杯）体打印不清出成品1-10件不允许10-20元49灌装间包（杯）体打印错误出成品1-10件不允许10-20元50灌装间成品容量不足1-10件不允许10-10元51灌装间成品封合不良1-10件不允许10-20元52灌装间是否按时检包每15分钟对成品按检包操作规程进行一次检验10元53灌装
8、间开机前检查不到位被迫停机不允许10元54灌装间操作失误停机不允许10元55灌装间 偏膜200包以上 不允许10元56包装间各机链条是否干净洁净、无污物、异味5元57包装间物品是否定位摆放，是否整齐定位、整齐摆放5元58包装间不合格品装入箱内不允许10元59包装间推箱是否有掉地现象不允许10元60包装间标识卡填写是否及时、准确、规范及时、准确、规范、无错填现象现象5元61包装间辅料纸箱、提手是否进行自检，提手安装是否规范按标准自检，按要求按提手10元62包装间成品封合不良1-10件不允许10-20元63包装间标样是否及时准确及时、准确、规范、无漏标、错标现象10元64包装间包体批次错误出现10
9、件以下（10件以上按批量性质量问题处理）批号打印清晰、正确10-20元65包装间箱体批次出现错误20件以下（20件以上按批量性质量问题处理）批号喷印清晰、正确10-20元66包装间多包、少包，混装不允许30元67包装间扎包漏奶不允许10元以上考核由于设备原因导致的，将对设备处直接责任人连带100%考核，质检报表中所反馈设备问题每出现一处对设备处第一责任人视情节负激励10-20元问题点编号所在工序问题点描述责任人激励金额01成品库库房内的存储温度、湿度不符合规定的要求未按规定做记录1002成品库库房内的温湿计不定期进行检查及较正要有记录1003成品库库房内的产品没有分类存放，标识不明确，导致不合
10、格品出库或配货错误1004成品库库房内的产品因存放不当导致产品变形1005成品库产品的码放层数不符合规定的要求，但未造成质量问题1006成品库库房内应建立严格的“四防”措施，不得有鼠害、虫害现象1007成品库库房内的卫生应保持干净，产品上不能有尘土；地面不能有积水1008成品库库房内必须做好各种产品的标识工作，并应划分不合格品区、合格品区、暂存区及零包区1009成品库码放产品所用的托板必须表面清洁干净、无尘土，垛板时必须将打印日期向外，产品码放整齐有序。1010成品库进入低温库的产品必须在12小时内降到06，发酵类低温产品必须在库房存放24小时方可出库。1011成品库库房保管应每天随时对库内的
11、情况进行巡视，发现产品有漏奶、箱体便形时，应及时进行清理，保持库内存储产品的质量1012成品库成品发运时不得与有毒、有害、有异味或能对产品产生不良影响的物品混装1013成品库成品出入库应记录详细的产品信息，并及时传递批号，以确保产品的可追溯性。1014成品库成品出库时应遵循先进先出的原则，并应有完整的出库记录。1015成品库成品出库时，是否存在目的样提前出库、不合格产品出库的现象；对于不合格产品是否履行不合格品处置程序。1016成品库对于需要做特殊放行的产品，没有建立相关的放行程序，1017成品库对于需要做特殊放行的产品，已建立相关的放行程序，但没有相关人员的签字确认1018成品库对于需要做特
12、殊放行的产品，已建立相关的放行程序，并且有相关人员的签字确认1019成品库成品出库时必须要保证温度符合标准（发酵酸奶运输时温度必须在26）。1020成品库承运车辆必须要有卫生防护措施以确保产品外包装的洁净1021成品库产品装车过程中必须严格按照各种产品的运输码放要求进行装车，轻拿轻放，平整摆放以尽量避免运输途中因产品互相挤压、摩擦而造成破损。1022成品库用集装箱运输产品则集装箱门没有密封，且箱体之间有空隙导致运输途中因产品互相挤压、摩擦而造成破损1023成品库产品的码放层数不符合规定的要求，导致产品受损1024成品库储运部发货时填写的发货明细表与 实际数量不相符1025成品库产品出库时没有成
13、品质检按规定对出库产品和装车情况进行检查也没有记录1026成品库产品出库时成品质检按规定对出库产品和装车情况进行检查，但没有记录1027供应库供应部卸货及入库的人员操作不符合要求，导致产品受损1028供应库因操作不合理造成物料损失在合理库损范围外的1029供应库卸货过程中无专人监督抽检及专人清点安排入库，导致数量、质量不符1030供应库原辅料的储存温度、湿度不符合外包装的存储要求，导致原辅料受损的有一项不符1031供应库没有定期对湿温计进行检查及校正记录1032供应库存储环境应保持清洁卫生1033供应库库房存储要做到防鼠、防尘/放盗、防火措施，避免污染原辅料1034供应库库房内的防护设施没有定
14、期、校正记录1035供应库库房内的防火装置应定期进行检查、校正、记录1036供应库原料、辅料、促销品化学品应分类存放，并悬挂明确标识1037供应库原辅料、化学品及其他物品的外包装应保持严密，物料洒、漏现象，并应经常进行清理保持存放物品的整洁。1038供应库各种原辅料的存储必须严格执行“一垫五不靠”的要求1039供应库原辅料的外包装入如有破损导致暴露，必须及时采取保护措施并保证先 使用1040供应库能引起原料、辅料 污染的物品与原料、辅料一起储存运输，造成交叉污染1041供应库没有制定各种原辅料在超保质期前的管理制度，针对临近保质期的原辅料做特殊监控1042供应库已经制定各种原辅料在超保质期前的
15、管理制度，但没有相关负责人签字确认1043供应库已经制定各种原辅料在超保质期前的管理制度，并且有相关负责人签字确认，但没有记录1044供应库没有建立不合格原辅料处理程序，原辅料出入库没有记录1045供应库已建立不合格原辅料处理程序，但没有相关负责人签字确认1046供应库原辅料的标识不明确，原辅料出入库信息记录错误，已建立不合格原辅料处理程序，且有相关负责人签字确认，但没有记录1047供应库原辅料出库时未遵循先进先出的原则，并没有完整的出库记录有一项不符1048供应库对国外进口的原辅料没有中文标识1049供应库对国外进口的原辅料因生产日期不明确导致原辅料过期1050供应库对国外进口的原辅料没有可
16、追溯的文字证明1051供应库库存时间较长（超过三个月，但在保质期内）,虽然经化验室检验，但没有记录1052供应库经化验室检验为不合格的原辅料，运营处供应未在10日内做出处理104 严重质量违规考核制度运营处收奶员工作标准违规考核金额（元/次）1、人员在岗，无漏岗、脱岗现象10-50元2、无睡岗现象100元3、在岗人员着装整齐，态度端正，现场符合要求，物品定位摆放10元4、按收奶规程进行收奶，保证合格牛奶方可收入20元5、按要求对所有进厂牛奶进行品尝30元6、按要求对奶仓内存贮的牛奶进行检验10元7、按设备操作规程进行操作，不出现野蛮操作现象30元8、按清洗规程进行清洗，保证各项参数符合要求30
17、元9、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内20元10、记录及时、清晰、真实，与设备所显示参数相同10元11、现场符合要求，物品定位摆放10元司磅员1、按顺序对所有进厂奶车过磅，并打印过磅单10元2、监控过磅奶车，是否有除司机外的其他人在车上20元统计员1、按要求进行现场打单10元2、制做收奶统计表10元洗车工1、按规程对所有奶车进行清洗，保证各参数符合要求30元2、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内20元3、记录及时、真实，与设备所显示参数相同10元4、现场符合要求，物品定位摆放5元标准化操作工1、标准化操作符合使用要求，确保为车间提供合格料液20元2、清洗答合要求，保证各参数在要求范围内30元3、
18、现场符合要求，物品定位摆放10元预处理操作工1、按设备操作规程操作闪蒸、巴杀、均质机，不得出现违规操作现象30元2、车间原奶、配料、半成品标识准确10元3、如出现不合格品时，是否按规定程序上报，对不合格品进行处理10元4、记录及时准确10元5、按规程对设备进行清洗，保证各参数符合要求30元6、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内20元UHT工1、记录及时准确10元2、抽检酸碱样化验单是否在标准范围内，并对清洗罐内酸碱液进行抽检30元3、按时对杀菌间、灌装间空气进行消毒20元4、按操作规程进行操作，无违规操作现象30元灌装工1、按规程对灌装机进行清洗，保证各参数符合要求30元2、抽检酸碱样化验单是否
19、在标准范围内20元3、灌装机日护养是否到位，是否有质检签字进行确认30元4、按灌装机操作规程进行操作，不出现违规操作现象30元5、按要求进行剪包、渗透、品尝10元6、换号时对字轮进行确认，并由质检签字确认10元7、每十五分钟进行一次重量称量10元8、按规定对空气进行消毒10元9、双氧水配置是否符合要求，耗量是否在正常范围30元包装工1、对所用的纸箱进行自检，将不合格纸箱单独存放10元2、装包时轻拿轻放，装入箱内的产品无折角10元3、标识卡填写清晰、及时、准确，码垛时轻拿轻放，不出现违规操作现象10元4、按时办理入库手续，数量交接正确10元辅料库统计1、交接班数量清晰准确，及时更改标识30元2、
20、操作工领料及时签字，先签字后领料10元3、对物流库入库的物品进行自检20元4、原、辅料及低易品等要分区摆放20元机修工1、不出现脱岗现象，不在机修间内逗留，闲谈10元2、设备出现故障时，在第一时间内赶到现场，及时分析并排除故障，不影响生产顺利进行20元3、按要求进行日护养、依照保养计划进行周保养30元4、故障记录准确及时10元1、及时准确对水、电、汽表耗用量进行记录10元2、对出现的异常运行准确分析、排除并进行记录20元3、对所辖区域及能源管道输送等情况进行巡查10元质检员1、在各自的岗位上进行监控，不得有脱岗现象10元2、报表填写认真准确，字迹清晰，具有追溯性。10元3、按各岗位监控要求进行
21、监控，将违规现象及时记录在白板上10元4、对出现无法定夺的质量问题，在第一时间向上级汇报30元5、对所有原奶、半成品、成品进行口感品尝，不合格原奶坚决不得入仓，不合格半成品、成品不得转序30元6、监控操作工剪包、称重、渗透等工作的进行30元7、对设备清洗、护养情况予以确认，并进行签字10元8、包装质检对开箱检查不合格的产品要求生产处立即整改20元9、成品质检对出厂放行的产品予以确认，合格品方可出厂50元10一人主动完成多人工作，且未影响工作效果100元质检员11、按文件要求对原奶、半成品、成品进行采样，采样要符合规程，确保所采的样品具有代表性30元12、标识卡要填写准确无误10元13、送样、返
22、单要及时，按公司规定进行30元保管员/计数员1、对发货产品及清单清楚记录，不出现亏库及涨库现象20元2、每一托盘要核对数量，不得有多发少发现象10元4、监督装卸工的装车是否存在野蛮现象10元5、监督车体防护、产品码放高度及方法10元装卸工1、装车产品轻拿轻放，不得存在野蛮操作现象10元2、对车体卫生、防护进行自检10元3、对发放产品日期、数量负责30元5 重大质量违规考核制度5.1必须严格按标准化工艺进行清洗、调奶、配料、灌装等操作，检查中每有一项不符合工艺要求，视情节对责任责任人处以20100元负激励。5.2所有员工必须严格按设备操作规程的要求进行操作，如在突击检查过程中违反一次将对责任人负
23、激励30元/次，如因此而使公司造成损失的，视情节的轻重进行负激励。5.3必须保证每日使用的双氧水、酒精浓度符合要求，如在检查时发现一次不合格将对责任人负激励20元/次。5.4员工必须严格按照标识管理规定做好原奶、半成品、成品的状态标识，并正确传递半成品、成品标识，否则每发现一次错误将对生产处班组负责人负激励30元。5.5所有员工在生产过程中不得将不合格原辅料、半成品转序，如检查中发现有此现象将对责任人负激励30元/次，如因此给公司造成不良影响，另行处理。5.6必须按照设备规定的清洗周期进行设备的清洗，每次抽查如有一次不按周期清洗对责任人负激励30元，检查一次清洗浓度不合格对责任人负激励20元/
24、次。5.7生产过程中或成品库在抽查过程中由于感官、理化、容量、口感等不合格进行扣货超出20件以上每件按0.5-1元对责任班组进行考核5.8成品库抽查过程中每出现一包少包容量不足严重等现象，对责任人负激励30元。5.9每出现一次无单供料，对责任人负激励30元/次。5.10全检样品每有一次理化不合格，对责任班组负激励10元/批次，保温室样品出现胀包，对责任人负激励30元/包，半成品、成品微生物不合格、发酵未成功等每出现一项负激励50元/次，一月内半成品微生物全部合格对相关工段责任人正激励200元，成品微生物全部合格正激励300元（专指低温产品）5.11空气降落实验每有一个点不合格，对生产处班组负责
25、人负激励10元，涂抹实验每有一个点不合格，对生产处班组负责人负激励20元，观察样除外，一月内无空气净度或涂抹不合格对相关工段责任人、质检每人正激励100元。5.12一般市场反馈以包进行计算，每出现一包对责任人负激励30元/包。如出现批量性市场反馈将按反馈数量的损失金额对责任班组进行全额分解（视情况进行分解，一般为第一责任人40%、组长30%、班长20%、其他10%）并要求有详细的分析报告及整改措施，否则负激励50元/次5.13生产处、设备处共同控制车间的跑冒滴漏及能源的浪费情况，抽查时每发现活结、接口等泄露，对班组负责人负激励10元/次，一次长流水、长明灯现象对班组负责人负激励10元/次。5.
26、14人为因素每断料一次，对班组责任人负激励50元/次。5.15由于操作失误，奶台、预处理等造成牛奶排地对责任班组按每公斤1元进行考核6 考核说明以上考核除过程质检报表考核外，其他质量考核运营质检连带生产的30%，运营处品保班长连带质检的50%，运营组长连带第一责任人的50%，班长连带第一责任人的30%7 附表以上考核提供依据原奶跟踪记录表原辅料质检报表过程质检追踪记录表成品质检报表1、配料后未见合格单进行过料，导致料液（优益）发酵后蛋白不合格，依据08年质量考核制度第5.6条，对责任人王强负激励30元。 2、由于CIP工操作失误，导致1吨左右半成品打入清水，并灌装出成品做摔包处理，依据08年质量考核制度第5.15条，对甲班共负激励1000元，预处理承担80%,负激励800元，直接责任人叶作权分解40%负激励320元，组长向军分解30%，负激励180元，班长蒙保春分解20%负激励120元，发酵工曾洪燕分解10%，负激励80元，灌装承担10%，负激励100元，灌装工分解40%负激励40元，组长褚海勇连带30%，负激励30元，班长李宝臣分解20%负激励20元，品保承担10%，负激励100元，品保质检张台宇连带负激励70元，班长孙延杰连带负激励30元。 特此通报27