小型露天采石场矿山安全标准化.doc

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1、小型露天采石场矿山安全标准化 管理手册 发行版本：1 修改状态：第 0 次修改 受 控 号： 持 有 者： 年月日发布 年月日实施 有限公司有限公司 目目 录录 0 概述5 0.1 主主题题内容内容.5 0.2 公司概况公司概况.5 0.3 小型露天采石小型露天采石场矿场矿山安全山安全标标准化管理手册的使用和管理准化管理手册的使用和管理.5 1 目的和范围7 1.1 目的目的.7 1.2 适用范适用范围围.7 1.3 本公司的外包本公司的外包过过程：程：.7 2 规范性引用文件7 3 安全生产组织保障8 3.1 安全生安全生产产方方针针和目和目标标.8 3.2 安全生安全生产产法律法法律法规规

2、与其他要求与其他要求.10 3.4 安全生安全生产责产责任制任制.13 3.5 文件与文件与资资料控制料控制.29 3.6 外部外部联联系和内部沟通系和内部沟通.31 3.7 承包商与供承包商与供应应商的商的选择选择和管理和管理.31 3.8 安全投入安全投入.31 4 危险源的辨识和风险评价31 4.1 辨辨识识与与评评价要求价要求.31 4.2 小型露天采石小型露天采石场矿场矿山的山的风险评风险评价价.34 4.3 关关键键任任务识别务识别与分析与分析.37 5 安全教育培训38 5.1 员员工安全意工安全意识识.38 5.2 培培训训.38 6 生产工艺系统安全管理39 6.1 设计设计

3、要求要求.39 6.2 工工艺艺管理管理 40 6.3 生生产产保障系保障系统统管理管理.40 6.4 变变化管理化管理.40 7 设备设施安全管理40 7.1 基本要求基本要求.40 7.2 设备设设备设施施维护维护.41 8 作业现场安全管理41 8.1 作作业环业环境管理境管理.41 8.2 作作业过业过程管理程管理.41 8.3 劳动劳动保保护护用品管理用品管理.41 8.4 职业职业健康健康监护监护.42 8.5 职业职业危害控制危害控制.42 8.6 职业卫职业卫生生监测监测.42 9 安全投入与工伤保险42 9.1 安全投入、安全科技管理安全投入、安全科技管理 42 9.2 工工

4、伤伤保保险险管理管理.42 10 检查、处理与应急 43 10.1 一般要求一般要求.43 10.2 日常巡日常巡检检.43 10.3 例行例行检查检查.43 10.4 专业检查专业检查.44 10.5 综综合合检查检查.44 10.6 纠纠正和正和预预防措施防措施.44 10.7 应应急准急准备备.45 10.8 应应急急计计划划.45 10.9 应应急响急响应应.46 10.10 应应急保障急保障.46 10.11 应应急急评审评审与改与改进进.47 11 事故、事件报告、调查与分析47 11.1 报报告告.47 11.2 调查调查.48 11.3 统计统计与分析与分析.48 11.4 事

5、故、事件回事故、事件回顾顾48 12 绩效测量与评价.48 12.1 绩绩效效测测量量.48 12.2 系系统评统评价价.49 小型露天采石小型露天采石场矿场矿山安全山安全标标准化管理手册准化管理手册发发布令布令 管理手册是按照金属非金属矿山安全标准化规范导则、 金属非金属矿山 安全标准化规范小型露天采石场矿山实施指南，结合本公司安全管理特点制定 的。 小型露天采石场矿山安全标准化管理手册中规定了我公司的安全生产方针 和目标，阐述了公司的安全标准化管理体系，确定了安全标准化管理体系所需要 的过程顺序及其相互作用，是我公司实施安全管理，开展安全策划、安全控制、 安全保证和安全改进活动的纲领性文件

6、，是全体员工在安全生产、管理和活动中 的行为准则，必须认真贯彻执行。 我任命沈立成为安全管理主要负责人，负责建立、完善和实施安全标准化管 理体系。 为此，正式批准并发布本小型露天采石场矿山安全标准化管理手册自 年 月 日起正式实施. 经理 ： 年月日 0 概述概述 0.1 主主题题内容内容 本手册规定了公司的安全生产方针和安全目标，引用了安全标准化管理体 系程序的核心内容，并描述了安全标准化管理体系的工程顺序和相应关系，是本 公司实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领 性文件， 本手册符合金属非金属矿山安全标准化规范导则、 金属非金属矿山安全标 准化规范小型露天采石

7、场矿山实施指南。 0.2 公司概况公司概况 我公司位（ ），是集采、选为一体的冶金矿山生产企业，公司于 （ ） 年建成投产，建设规模为年产铁精粉（ ） 万吨，进行改扩建，建设规模为 年产铁精粉 （ ） 万吨。现在机构设置 （ ） 个职能科室和 （ ） 个生产车间， 个生产班组。现有员工人 （ ） ，专兼职安全员 （ ）人。采选矿石 （ ） 万吨/年，年生产铁精粉 （ ） 万吨。 我公司在各级政府的正确领导下，在各相关部门的大力支持下，经过全公司员工 的共同努力，生产经营取得了良好的效益的同时，安全生产工作也步入了良性循 环的轨道，基本构建了安全生产的长效机制。 公司地址：（ ） 公司电话： （

8、 ） 传真：（ ） 联 系 人： （ ） 邮编：（ ） 0.3 小型露天采石小型露天采石场矿场矿山安全山安全标标准化管理手册的使用和管理准化管理手册的使用和管理 0.3.1 职责职责 安全科是小型露天采石场矿山安全标准化管理手册的归口管理部门，其主 要职责是： a.负责组织小型露天采石场矿山安全标准化管理手册的编制、发放、修 订、换版和审校。 b.负责协助管理者对小型露天采石场矿山安全标准化管理手册的内容进 行解释，使与安全有关人员理解。 c.负责对小型露天采石场矿山安全标准化管理手册的贯彻实施情况进行 检查、考核，并向管理者报告。 d.负责对小型露天采石场矿山安全标准化管理手册的统一编号、注

9、册、 登记、发放和回收。 0.3.2小型露天采石场矿山安全标准化管理手册的管理 a.小型露天采石场矿山安全标准化管理手册的版次修订状态标志为 1/1、1/2;2/1、2/2其中 1/1 为第一版的第一次修订状态标志，2/1 为第一版 的第一次修订状态标志，以此类推。 b.小型露天采石场矿山安全标准化管理手册根据需要提供给顾客时应提 供非“受控”版本。 c.小型露天采石场矿山安全标准化管理手册持有者应妥善保管，不得外借、 复印、涂改。调离本公司时，必须将小型露天采石场矿山安全标准化管理手册 交回安全科。 d.当公司安全环境、管理体制发生较大变化时或因法规、标准依据有较大更 改时，应对小型露天采石

10、场矿山安全标准化管理手册进行修订或换版。新版本 发放时，旧版本即行作废，并收回处理。 e.小型露天采石场矿山安全标准化管理手册为受控版本时，加盖“受控”印 章，发放时必须登记。 f.小型露天采石场矿山安全标准化管理手册未经领导同意，不得随意发放、 复印、外借，违者追究责任。 g.小型露天采石场矿山安全标准化管理手册发放范围：公司领导、各部门 负责人及第三方认证机构。发放时按照编号登记造册，签字领取。 1 目的和范目的和范围围 1.1 目的目的 小型露天采石场矿山安全标准化管理手册是依据金属非金属矿山安全标 准化规范导则和金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场矿山实施指 南编制的，是公司安全

11、标准化管理体系的纲领性文件，与安全标准化管理体系 有关的所有员工要熟悉掌握其内容，保证公司和社会的安全。 1.2 适用范适用范围围 本手册适用于本公司与安全有关的设计、生产、管理等全过程。 本手册适用于本公司与安全有关的部门、场所和所有员工。 1.3 本公司的外包本公司的外包过过程：程： 工程设计、工程施工、安全评价，对外承包过程的开展本公司按照承包商的 选择与管理制度要求进行。 2 规规范性引用文件范性引用文件 GB 6441-86 企业职工伤亡事故分类 GB 16423-2006 金属非金属矿山安全规程 GB 14161-1993 矿山安全标志 GB 50016-2006 建筑设计防火规范

12、 安全生产许可证条例 国务院令第 397 号 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理局令第 9 号 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法国家安全生产监督管理 局令第 18 号 小型小型露天采石场采石场安全生产暂行规定国家安全生产监督管理局令第 19 号 3 安全生安全生产组织产组织保障保障 3.1 安全生安全生产产方方针针和目和目标标 根据中华人民共和国安全生产法和河北省安全生产条例以及国家、省、 市、县各级安全生产监督管理部门对安全生产工作的要求和考核目标，为实现 （ ）公司 2010 年安全生产工作目标，建立安全生产长效管理机制，特制定（ ）有限责任公司 20

13、10 年安全生产方针和管理目标，具体如下： 31.1 企业安全生产方针： 坚持以人为本，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，树立 生产过程以安全为中心的理念，以提高安全标准化为主线，不断完善安全生产条 件为手段；以国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规为准绳，建立安全 生产长效管理机制，积极防范各类事故的发生，持续提高本公司安全生产管理水 平和绩效。 3.1.2 企业安全管理目标： 企业应采取有效措施努力实现所下达的 2010 年度安全生产工作目标。 1)、全年发生死亡及重伤事故为零； 2)、百万工时伤害率不超过 20； 3)、重大的火灾事故、交通事故、技术事故、设备及环保

14、事故为 0； 4)、粉尘、毒物作业点监测合格率达到 80%以上，主要设备定检率不低于 80%； 职业病发病率为 0 5)、主要负责人，安全管理人员，特种作业人员复审率和取证率 100%，其他各 类员工的安全教育培训及技术教育培训合格率达到 100%（包括：新进员工，复工 人员，调换工种人员，工程技术及管理人员，各岗位作业人员，临时工）； 6)、企业与下级各车间、各部门、各班组、各岗位、各级作业人员签订安全生 产目标责任书，签订率达到 100%； 7)、保证安全生产投入，完成事故隐患整改，事故隐患整改率达到 95%以上 （其中上级各种安全检查中暴露出并下达整改指令书的隐患其整改率达 100%）；

15、 8)、严格执行危险作业控制管理办法，危险作业审批、监控率 100%。 3.1.3 确保方针和目标实现的承诺： 1)、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准；不断完善、落 实企业的安全生产规章制度。 2)、提供必要的人力、物力和财力资源，充分调动各种资源，以保证安全标准 化长期持续运行，确保本公司安全目标的实现。 3)、按照“分级管理、分线负责”的原则，督促各车间、各部门、各班组、各岗位 安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好 安全生产工作。 4)、开展危险源辨识活动，不断强化对危险源的监控，积极防范各类事故的发 生，持续提高企业安全生产管理绩效。

16、 5)、加大安全生产投入并保证投入的有效实施，加强生产技术及设备的改造 更新，提高本质安全水平，制定有效地事故处理和防范措施，防止交通人身伤亡 等各类安全事故发生。 6)、建立安全标准化管理体系，全面、系统、持续地识别、评估和控制生产经 营中的风险，定期制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改 进公司安全生产业绩，确保人身、财产的安全。 7)、完善安全生产责任制和各项安全生产规章制度和安全操作规程的修订完 善工作，使之符合安全生产法等新颁法律法规的要求，并监督实施。 8)、为全体员工提供必要的安全生产教育培训的条件和机会，强化安全教育 培训，广泛宣传安全生产法律、法规标准和规章制

17、度。开展群众性的安全生产活 动，建立独特的企业安全文化。 9)、向员工提供劳动防护用品和特殊防护用品，加强劳动防护用品管理工作， 确保员工身体健康。 10)、大力开展安全检查工作，及时排查、整改，消除事故隐患，坚决反对“三 违”现象。 11)、组织制定、修订实施重大危险源事故、自然灾害和其他事故应急救援， 定期组织对员工进行应急救援预案的培训和演练。 12)、及时、如实地向地方政府和安全生产管理部门报告安全生产事故，全力 配合、协助对事故的调查处理。 13)、定期向内部和外部公布安全生产业绩，接受员工和公众的监督，使我们 的安全标准化工作得到持续改进和提高，促进企业安全、和谐、高效发展。 14

18、)、公司的各级主要负责人是安全生产的第一责任人，每位员工对公司的 安全生产有义不容辞的责任，安全生产工作的好坏是公司奖励和竞聘员工的重 要依据。 3.1.4 检查检查与考核与考核 安全科不定期对安全生产方针、目标实施过程进行检查。奖惩与考核的实施 按照集团公司制定的安全生产奖惩制度规定执行。 3.1.5 工作程序工作程序 1)、运用会议，橱窗、讲座等手段和方法，使全体员工了解掌握矿安全生产方 针、目标，并在工作中贯彻执行； 2)、公司每年年初制定安全方针和目标的实施计划，保证实施，并对完成情况 监测，每半年对发展目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核，每年根据情 况变化进行修订。 3.2 安

19、全生安全生产产法律法法律法规规与其他要求与其他要求 3.2.1 法律法法律法规规意意识识 公司各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求的重要性，自觉遵守有关 安全法律法规的义务。公司每年了解各级员工的安全生产法律法规意识。 3.2.2 需求需求识别识别与与获获取取 3.2.2.1 公司安全科要通过上级安监部门、网络等渠道及时收集有关安全生产尤 其是影响小型露天采石场矿山的安全生产法律法规等文件，并及时向有关部门 和人员进行传达和贯彻。 3.2.2.2 公司各部门和各级人员可以根据需要及时到安全科查阅各种法律法规等 文件，及时反馈对法律法规的需求信息。 3.2.3 融入融入 3.2.3.1 公司安

20、全科要及时搜集法律法规及各种政策，并根据法律法规的变化，调 整公司的各项制度和各类文件。 3.2.3.2 每年组织至少一次诣在提高职工法律法规意识各类活动。 3.3.2.3 公司安全科要及时将各类法律法规、公司的各种各种制度及文件发放到 有关部门和人员。 3.2.4 评审评审与更新与更新 3.2.4.1 公司安全科要及时了解法律法规的变化，法律法规对公司有影响时，组织 有关人员进行研究、评审，调整公司的各项制度、文件及工作。 3.2.4.2 安全科要保证公司使用的法律法规是当前最新的版本。 3.3 机构机构设设置与人置与人员员任命任命 3.3.1 公司安全公司安全组织结组织结构构图图 总经总经

21、理：理： 公司安委会公司安委会 副副经经理：理： 副副经经理：理： 副副经经理：理： 安全科科安全科科长长： ： 选选 矿矿 基建科基建科 供供应应科科 办办公室公室 财务财务科科 设备设备科科 外事外事办办 保保卫卫科科 炸炸药库药库 采采 区区 公司安全生公司安全生产产管理机构管理机构 为了深入贯彻落实安全生产法、 国家安全监督总局加强金属非金属矿山安 全标准化建设的指导意见（安监总局200980 号文件精神，根据金属非金属矿 山标准化规范，全面加强矿山安全标准化建设，提高公司的安全生产管理水平。 我公司决定调整安全生产委员会组成人员，组成人员如下： 主 任： 副主任： 成 员； （职工代

22、表） （职工代表） 职责分工： 主任（ ）是公司安全生产第一责任者，对安全生产负全面责任。 副主任（ ）主管公司安全生产工作，分管安全科、保卫科、办公室、机械设备科、 供应科、材料库、炸药库等部门； 副主任（ ）分管采区安全生产工作； 副主任王义平分管选矿、小型露天采石场矿山、基建科安全生产工作； 安委会成员：按照安全生产责任制落实。 安委会负责领导实施本公司安全生产工作，领导小组下设安全生产办公室， 负责安全生产具体工作，办公室主任（ ）。 （ ）有限公司 2010 年 3 月 17 日 关于任命安全生关于任命安全生产产主要主要负责负责人等人人等人员员的通知的通知 各车间、科室: 为了深入贯彻落实安全生产法、 国家安全监督总局加强金属非金属矿山安 全标准化建设的指导意见（安监总局200980 号文件精神，根据金属非金属矿 山标准化规范的要求，全面加强矿山安全标准化建设，提高公司的安全生产管 理水平。我公司决定安全负责人等人员，任命如下： 安全、消防负责人： 职业卫生负责人： 小型露天采石场矿山负责人： 采区负责人： 员工代表： 急救员： 事故调查员： 风险评估人员： （ ）有限公司 年月日