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1、材料验收/退业务流程一、目的对验收入库的材料的采购单号、规格型号、数量、品质、交期或其他交易条件进行核对，以确立该批物料为允收或拒收，以便加强物料进货管制。二、适用范围适用于外购材料和委外加工件预收验收的作业。三、职责仓管员 负责材料预收数量的确认，验收入库数量的确认，并做好原材料库检和待检标识。IQC 负责进厂原材料的检验和放行，确保其符合订货要求，如实做好记录检查结果，对其检查结果负责，及时做好物料标识，准确反映物料的状态。四、流程图来料预收IQC检验合格品待入库验收入/退库存放库位做好卡帐登记 不合格品待退五、程序细则1 、供应商交货时,须认真填写送货单和做好货物标识,送货单须注明采购单
2、号、物料的所用编码、名称、规格、数量。2 、仓管员接到送货单，对单据的物料名称、规格、数量进行核查，若物料名称规格不相符合，予以退货。3 、在确认供应商送货单的采购单号、物料编码、物料名称、数量与系统中采购单号的内容相一致后，仓管员开具材料报检单。材料报检单须在0.5H交由IQC处。4 、IQC依据原材料检验规程和有关的样品，对原材料进行检验，并在材料报检单上品质栏写上验收意见。如果实施抽样抽验，则应按抽样的相关要求实施抽样。5 、若检验为合格，IQC 做好合格标识，仓管员负责将合格原材料移至相应库存区域。6 、若检验不合格，IQC 做好不合格品标识，并依据不合格品控制程序，进行相应的处理7
3、、IQC依据材料报检单将不合格处理结果或意见及时反馈给仓库、采购8 、仓管员接到材料报检单，确认数量，开具材料入库单9 、打印材料入库单五份，一份供应商，一份财务，一份仓管，一份采购，一份PMC，并及时进行帐务处理10、仓管员对不合格退货进行确认，并打印不合格退货单五份，一份供应商，一份仓管，一份采购，一份品质，一份PMC11、仓管员对验收入库的材料，按照定置存放做好相关防护措施12 、其他a) 超交处理 交货数量超过订货量，且高于规定超送率，又不属于赠品，原则上应予退回，如考虑送货批量和客户的距离的等原因，必须经物控部门主管签字认可方予验收b) 来料不良退货 供应商的材料已验收入库，可是在生
4、产过程中或仓库日常保管中，发现材料有质量问题要退给供应商，开具退料单经品质签字确认知会采购后方可退货，退料单须写清供应商上批送货的采购单号、规格型号、数量 等主要信息。c) 委外加工入库和验收入库的手续相同，委外不良退与来料不良退的手续相同d) 对生产急需因试验等，品质部来不及检验判定的原材料，由使用部门提出并填制紧急放行例外转序申请单，经品质部负责人审批后，并做好标识予以入库， IQC做好紧急放行物料的跟踪检验工作，使用部门及时开生产领料单及时领用，不得领一部分留一部分。 e) 对于材料验收严格要求在一天内完成，有特殊情况需请示领导后处理。 f )仓库人员须于接检验结果的当日完成合格品入库的
5、录入和过帐，不合格品的处理。g）IQC 对采购单的物料进行品质验收，仓管员对采购单的物料进行数量，并对验收结果于检验提前期内通知采购人员，对不吻合品质要求的物料、超送的物料、不是采购单所列的物料，给予退货或报资材处理，验收完毕提供以下信息：1: 验收入库单2: IQC 的检验情况 此二方面作为以后供应商评审的主要依据 生产入库业务流程一、目的对成品入仓进行监控二、适用范围仅适用于成品入仓的作业，不包括委外加工三、职责仓管员 负责成品接收制造部门 负责成品的生产和入库工作四、流程图生产入库品质检验仓库存放对应储位做好相关账务工作五、程序细则1、生产通知单是生产入库的作业的主要依据。2、成品入库单
6、由生产部门提供，须填写生产通知单号、规格型号、入库数量、生产部门等。3、成品入库单必须有品质部门QA签字合格后方可办理入库手续。4、仓管员凭成品入库单和生产通知单进行数量确认，办理入库手续，并把数量进行账务处理5、返修品入库与生产入库办理手续相同6、退库手续与生产入库手续相同7 、当入库数量大于或等于生产通知单的生产数量，要求PMC对生产通知单进行结案，并告知业务跟单对销售订单进行结案。8 、成品入库单一式五联：一份生产、一份品质、一份财务、一份仓库、一份PMC生产领料业务流程一、目的以生产通知单号为主线，加强企业生产用的物料出仓/退库的数量进行严格控制，既要保证满足生产需要，又要达到物料节约
7、二、适用范围适用于生产用原材料、半成品出仓，生产溢领以及非生产用原材料的出仓/退库、三、职责PMC 负责生产通知单下达物控负责生产套料领料通知单下达，并经常对生产套料领料通知单的检查研发技术部 负责对BOM表的维护，确保BOM 表准确性仓库 负责生产用材料、半成品的发放并做好账务处理工作，确保账务卡一致性生产部 负责生产用材料、半成品数量的清点确认质检员 负责退库物料的品质检查四、流程图 生产通知单审核下达物料控制信息收集及发生产套料领料单制造单结案 生产退料申请生产退料检验生产退料入库生产领/退料仓库收发、账务处理 其它出入库五、工作程序1、 生产通知单及生产套料领料单下达a)生产通知单由P
8、MC下达审核由PMC所在部门领导承担，须于生产通知单开单日的当天完成，纳期较长的可延迟一天。b) 生产用材料的主要依据是BOM表，当电脑产生或手工输入生产通知单，必须注明生产单号、订单号、制造部门、生产数量、老化时间、生产类型c)生产通知单通过PMC主管审核后，由物控开具生产套料领料通知单。d) 仓库发料人员检查生产套料领料通知单与实际物料规格及数量是否一致，如一致则生产套料领料通知单给物控，如若不一致，就将实际数量及有出入的物料编码填写在生产套料领料单上e) 物控按最低领量下发生产领料单给生产部门领料生产f)如生产套料领料通知单上的物料规格与实际生产领用物料不一致，则作如下处理：1、 通知研
9、发技术部利用工程更改通知单的形式更改BOM 2 、对更改后的BOM 表进行展开3、物控重新产生生产套料领料通知单，并打印生产领料单给生产部门，生产领料单上需有生产通知单PO.2 生产用物料的领料a)生产部门携生产领料单到仓库领料，领料时需对清楚物料编码、规格型号、数量、原则上在仓库领取的物料须成套领取，在领料单上仓管员和物料员都要签字，签字时要注明时间，看清所领物料的数量，规格型号、物料编码，签字确认离开仓库，各自承担多发或少领的责任。b) 仓管员接到生产部门生产领料单，检查生产领料单相关通知单号物料领料情况，根据套料表领用情况，如果生产领料单的领料已领用完毕，则要求生产部门提交补料单，否则不
10、允许发货c) 如仓库物料能按单成套发出，必须成套发，填实发数量并予及时过帐d) 如仓库物料不能成套发出，则按实发数量填写，并予及时过帐e) 仓库人员对发出的物料须于发料当日完成过帐3 生产用物料的超领a) 如仓库已发完生产领料单的应领物料数量，还不满足生产需要出现物料短缺，则按以下三种方式处理： 1 超领2 挪用3 借料b) 生产部门开具物料超领申请单，说明物料超领的原因、需要领取的数量、纠正/预防措施，递交部门主管审核，生产部门凭物料超领申请单，开具生产领料单，把物料超领申请单和生产领料单一起交给仓管员，仓管员才可发料，生产领料单必须生产通知单号、物料名称、规格，写清楚。物料超领则直接增加该
11、制令单生产产品的直接材料成本，仓库予及时过账。c) 挪用就是直接挪用后续有此种物料的生产通知单的应领数量，超领物料直接在下单冲减后续制令单的应领数量，此种方法不增加制令单生产产品的直接材料成本d) 借用就是生产部门向仓管员借用某种物料，在以后生产领料单的扣减，此种方法不增加制令单生产产品的直接材料成本e)生产部门对生产通知单物料超领、挪用、借料，须经PMC或物控主管及以上审批确认，否则仓库不予发料4 委外物料的发放a)委外是由于设备不足、技术不足、自制成本过高、自制交期过长等原因造成把部分产品工程发给协作商协作，其所有物料由企业供应b) 在产生委外加工单时同时产生由委外单产生委外制造单或由委外
12、单产生领料单， 协作商凭制令单或领料单作为领料依据。5 非生产材料出库a) 其他部门开具领料单到仓库领取物料，单据须注明物料编码、物料名称、领用数量b) 仓管员按照领料单发放物料，并予及时过帐c) 此领料单须经领料部门主管和物控部主管及PMC签字确认6 退货作业a)退货是生产现场将多余的物料、制程不良的物料、来料不良的物料、多发的物料、呆滞物料等退回仓库 1 来料不良退2 制造不良退3 超发物料退4 呆料退5 撤单退b) 生产过程中存在原材料不良，生产部门开具生产退料申请单，经质检员检验后，仓管员才办理退库手续，如要冲减制造单所领物料，还须产生补料单，生产退料申请单须写明生产通知单号，仓管员及
13、时发料并予以过账c) 生产过程中存在制程不良，生产部门开具生产退料单，经质检员检验后，仓管员才办理退库手续，如要冲减生产通知单所领物料，还须产生生产换料单，生产退料单须写明生产通知单单号，仓管员根据单据进行退换料作业，并做好账务处理。d) 生产部门退好料包括超发物料退、撤单退呆料，经质检检验完毕后，开具才办理退库手续，如要冲减生产通知单所领物料，则须写明生产通知单单号，如不须冲减生产通知单所领物料，则不须写生产通知单单号 e)不管是制程不良品、来料不良品等退回仓库，仓管员要根据生产及品质的标识，放入不良品区，以便退回供应商或作其他处理成品出/退货业务流程一、目的对成品出仓/退货进行适当控制，确
14、保出仓数据的准确性二、适用范围适应本公司生产的最终出货成品三、职责业务 负责出货指令的传达仓库 负责成品发放/验收工作品质 负责检验工作四、流程图出货单录入出货单确认仓库备货库存销减账出货作业订单结案 客户退货QA检验生产（维修）领/入库五、程序细则1、 业务跟单在客户订单承诺和报关船务生产都能实现的情况下，根据客户订单到财务打印销售出货单，销售出货单需提前一天发到成品仓库2、出货单须输入票据类型、出货单号、客户代号、收款条件、运输方式、出口口岸、进口口岸、发票类型、客户名称、收款方式、送货地址、订单号、发票号、币别、出货日期、业务员、料品编码、单价、数量3、 成品仓库根据销售出货单要求进行备
15、货，仓库人员把实际发货数量填在销售出库单上，并及时过帐4 在客户有成品退货，业务跟单在确认后产生成品退货单，经过品质检验后合格，仓管员点数确认办理入库存手续，不合格品业务与客户须进一步进行沟通是退货还是维修5 业务对外出售配套件需从原材料仓库调拨到成品仓，打单销售出库的方式进行 盘点作业流程一、目的核查库存数据的准确性，为生产和销售计划提供准确的数据二、适用范围适用于原材料、半成品、成品、贸易品的盘点三、职责仓管员 负责打印盘点表和盘盈盘亏表，对初盘物料的准确性和账务处理的及时性负责，并负责组织所管理物料的盘点，对盘盈和盘亏提出纠正预防措施生产部门 负责对现场的物料、半成品、成品的盘点 监盘人
16、 负责盘点的数据的复盘，对盘点数据的准确性进行监控四、流程图盘点作业其它出入库库存账务处理盘点报告五、程序细则1、 盘点方法：月盘、年中盘点、年末盘点a) 盘点准备1 、确立盘点组织和职责，即成立盘点小组和盘点规则，拟出盘点小组长、组员、联络人、盘点人、复盘人、监盘人2 、确立盘点时间 每月末最后一个工作日月盘，年中盘点在6月的最后两个工作日，年末盘点在12月的最后两个工作日3 、相关单据都齐全且已过帐4 、原则上盘点处于静止状态，在盘点状态尽量不发料，生产部门月盘根据实际情况可以不停产，年中、年末须停产盘点b) 盘点步骤1 、仓管员按照料品类别、仓库库存数据产生盘点表，并打印盘点表，盘点表打
17、印须在盘点开始的1H内完成2、 进行盘点，仓管人员、生产部门盘点人员在规定时间内，把盘点数填写在盘点表中盘点实数栏，通知盘点联络人，由联络人知会复盘人核数。经复盘人核数签字认可后，将盘点表打印三份，一份存底，一份交给主管，一份交财务监盘人监盘3、 仓管员须在盘点结束的8H内把实盘数录入电子表格账务，并在实盘数输入表格后的1H内产生成盘盈盘亏表二份，一份存底，一份交给主管，盘盈盘亏表须经监盘人签字确认，经物控主管（仓库主管）审批后，交由财务批准后方可刷新库存记录4、 仓管员对盘盈盘亏表中产生盘盈盘亏的物料进行分析，并分析产生盘盈盘亏的原因，提出相应纠正/预防措施，把分析报告交给主管5 物控主管（
18、仓库主管）根据盘盈盘亏表与分析报告计算各类物料的差错率，对于差错率高于允许盘点误差，要查明原因并要仓管员写成整改措施，严重的要加以处罚6 业务在仓库生成盘盈盘亏表并刷新库存记录后，输入订单并审核过帐7 对未在规定时间内完成相关事项的，第一次罚款20元，第二次罚款50元，累计3次的解雇处理c) 具体参照程序文件盘点规定、盘点通知中朗润业数码科技有限公司 仓库管理制度一目的为加强仓库管理，保证库区规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产、销售对物料管理的要求，制定本制度。二、 适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、成品仓的管理。废品仓、车间
19、仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。三、内容仓库管理职责及目标1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；2. 库区管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；5. 与外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、 仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌
20、握出入库作业及库区管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及仓库操作指引；3. 具备一定的公司产品知识，熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。五、 收货验收a) 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；b)严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。c) 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量
21、的，应按最小抽查数计算接收该批货物。d) 货物进仓，需办理质量检验手续，e)自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。f)车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。g) 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。h) 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。六、
22、货物出仓1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、单据，例如： 生产发料凭生产领料单和生产换料单办理； 成品出仓凭销售出库单和销售部门下达的出货通知书办理； 委外加工发外物料凭外协采购订单办理； 调拨出仓凭调拨单； 技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。2 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划物控签字。3 货物出仓，需由领料人、仓管员在领料单上签字确认并填写领料发料时间。4 车间领料必须是车间指定人员。5 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6 正常生产发料和成品出货，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批
23、手续。7 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。8 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经办主任或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。七、 货物堆码及库区管理1. 仓库应根据生产销售的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划库区、储位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合
24、格品区、备料区并做好明显标识。2. 所有货物均必须按库区、储位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。5. 现场(包括办公场所及库区)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合5S管理要求。6. 严格按“先进先出”原则发出货品。八、 安全防护1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊
25、接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2. 仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。5. 不得将物料、产品直接放置于地面。6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8. 仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓
26、库的安全。九、 单据、存卡及电脑数据处理管理1. 单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2. 存卡管理 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3. 电脑数据处理当天的进出仓数据必须当天处理完毕。未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登
27、记入手工帐。十、 盘点及对帐1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。2. 物控部仓库应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓管员负责赔偿。4. 仓库应及时与财务进行对帐工作，包括： 成品发货对帐，由成品仓负责，每月4日前完成； 外协、外购收货对帐，由电子仓负责，每月10日
28、前完成； 外协发料及核销对帐，由仓管员及采购员（外协计划员）负责，每月10日前完成； 客户供料及核销对帐，由业务跟单员负责，每月10日前完成； 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准） 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。十一、 呆滞、不良品处理1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3. 对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十二、 沟通协调及服务1.仓管员必须具备良好的服务意识，保持
29、良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2. 对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。十三、 人员变动及移交1. 仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。2. 应移交事项包括但不限于： 所管辖的所有物料或产品； 单据、存卡、账本（必要时）及所管辖的文件、档案资料； 所管辖的操作设备、设施、工具及文具用品等； 未了应跟进事宜。十四、 检查、监督与考核1. 工程部负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核；2. 品质保证负责对仓库的质量控制实施审计、监督；3. 行政总务负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；4. 财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。十五、 附则1. 如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理： 本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件； 本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。2. 本制度由物控部（仓库）制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。