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1、 南通天蓝环保能源成套设备有限公司南通天蓝环保能源成套设备有限公司安全生产管理制度TYS-TL-AQ-005（2012）（A/0版） 安全检查与事故隐患排查治理制度制定： 审核： 批准： 2012-01-30发布 2012-02-01 实施南通天蓝环保能源成套设备有限公司发布前 言 本制度适用于南通天蓝环保能源成套设备有限公司安全生产管理工作。 本制度是根据机械加工行业各相关标准、规程和规范等进行修编而成的。 由于资料不全以及编写人员水平有限，本规程难免存在不足之处，请大家对发现的问题及时给予批评指正，使之日臻完善。本规程起草人： 本规程校核人： 本规程审核人： 本规程批准人： 本规程自批准之
2、日起执行。本规程由公司安全生产领导小组负责解释目 的为建立安全检查内容、形式和整改程序，加强事故隐患整改的管理工作，及时发现问题，及时采取措施，消除物的不安全状态、纠正人的不安全行为；促进安全管理，实现安全生产，特制定本规定。职 责1、安全生产管理领导小组是安全检查管理的职能部门，负责本制度执行的监督、管理工作。2、各部门（车间）负责本办法具体实施工作。3、各车间安全生产工作由车间兼职安全员负责监督实施。程 序1、安全检查的形式分为日常性检查、专业性检查、综合安全检查。1.1、日常性检查由安全员负责日常性安全工作检查，具体检查项目：1.1.1、对安全生产的认识是否正确；安全责任心如何；特种作业
3、是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从思想上认真吸取教训。1.1.2、安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。1.1.3、各部门负责人是否把安全生产摆在重要的议事日程；是否正确处理安全与生产的关系；是否做到安全生产“五同时”；对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理；是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施。1.1.4、安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥、不按操作程序动作标准执行、违章作业现象；有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。劳动纪律的执行情况，有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况。1.1.5、机械
4、、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好；工、器具堆放是否整齐；职工劳保用品穿戴、保管是否良好；消防通道是否畅通。1.1.6、生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患。1.1.7、对职工工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”（即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）的原则。1.1.8、查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全标准要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料气体等引发安全事故的防范措施
5、，查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境，劳动条件是否符合相关安全防护的标准。1.1.9、安全管理考核内容规定的安全检查。1.2、专业性安全技术检查。由安全生产管理领导小组组织相关职能部门人员进行，一般参加人员有工艺员、设备管理人员、电气管理人员、维修人员、使用人员等。每月有针对性选择专项检查一次。1.2.1、检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、护罩、栏杆、人孔等安全装置等；检查文明生产、环境卫生等。1.2.2、吊具检查：包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等。1.2.3、起重设备检查：对天车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢
6、丝绳等。1.2.4、电气检查：车间内的照明不准接一相一地。电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况。1.2.5、机台安全防护装置：如轴头应有套、轮应有罩、台应有栏、坑应有盖等。1.2.6、压力容器安全检查；检查压力容器、各种气瓶、特殊用具等。1.2.7、易燃易爆场所安全检查：主要对危化品库房、生产现场。检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防设施是否完好。1.2.8、库房检查：消防标识、消防设施、门窗、灯具等是否完好、有效。1.3、综合安全检查由总经理带队，部门负责人、各技术负责人参与进行检查，每季度进行一次
7、检查。检查出的安全隐患由安环部负责汇总，分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪。检查需填写安全检查整改通知书。2、隐患整改2.1、事故隐患范围：2.1.1、危及安全生产的不安全因素；2.1.2、导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；2.1.3、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。2.2、事故隐患治理项目的管理、实施、验收：2.2.1、对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；2.2.2、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期）；组能整改的不推到车间；车间能整改的不推到公司。2
8、.2.3、检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。部门无力解决的，及时向总经理写书面报告，申请安排解决；2.2.4、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各车间应采取有效的风险消减措施并由安全生产管理领导小组监督执行；2.2.5、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决；2.2.6、对检查出的事故的隐患，实行隐患整改通知单办法，由安全管理人员填写，经总经理签发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，隐患整改通知单应存档检查；2.2.7、各类专业性检查，其检查结果
9、和整改情况必须认真保存备案；2.2.8、凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生车间安全负责人的责任。3、安全检查的形式和注意事项。3.1、针对检查的项目内容，要有针对性地学习相关法规、政策、技术、业务知识，提高法规、标准和政策水平。3.2、将自查与互查有机结合起来，班组以自查为主，车间互相检查，相互取长补短，相互学习、借鉴。3.3、坚持检查与整改相结合，检查中发现的不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析，采取整改措施。一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。3.4、制定和建立安全档案。收集基本数据，掌握基本安全情况，实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理，为及时消除事
10、故隐患（潜在危险因素）提供数据，同时为以后的安全检查奠定基础。4、整改资金 1、事故隐患整改资金应从安全生产费用中列支，专款专用。 2、财务部在各种情况下全力支持。相关/支持文件 年安全检查计划表公司综合安全检查表专项安全检查表日常检查表事故隐患检查记录表隐患整改通知单停工整改通知单年安全检查计划表序号计划日期安全检查项目名称检查组织备 注11月1620日2012年春节节前安全检查安全组21月2931日春节节后安全检查安全组32月26-28日月度安全检查安全组43月2631日月度安全检查/清明节前安全检查安全组54月510日清明节后安全检查安全组64月2628日月度安全检查/5.1节前安全检查
11、安全组75月24日5.1节后安全检查安全组5月2628日月度安全检查安全组86月2628日月度安全检查安全组97月2628日月度安全检查安全组108月2628日月度安全检查安全组119月2629日中秋节/国庆节前安全检查/月度安全检查安全组1210月812日国庆节后安全检查安全组10月2628日月度安全检查安全组1311月2628日月度安全检查安全组1412月2630日月度安全检查/元旦节前安全检查安全组制表： 审核： 日期： 公司综合安全检查表检查范围：各车间、各部门 检查时间： 检查人员： 序号检查项目要 求检查结果建议及措施备 注1车间各岗位现场有岗位操作法、安全生产规章制度及操作记录等
12、。有相关制度及记录2各种记录的完成情况，班组活动记录、车间级班组级的安全检查记录、交接班记录等。有完整各类记录3厂区内的主要通道及消防通道各是否堵塞主要通道及消防通道通畅 4消防设施、安全防护设施（防毒面具、洗眼器、应急淋浴器等）是否处于完好状态。所有设施完好、可用 5员工有没有按规定穿戴劳动保护用品。穿戴必要的劳动保护用品6车间内的设备、设施是否都处于完好状态。所有设备完好、可用 7车间内有无跑、冒、滴、漏现象无此类现象发生 8动火作业等危险作业有没有相关审批记录。有审批记录9职工在生产操作过程中有没有违章现象。按规范操作10车间内的现场环境、通风等情况是否良好。通风良好，无明显气味11生产
13、设备、设施是否运行正常。设备、设施能正常运行12生产设备均须挂上标示牌，明确设备型号大小，使用人、操作人等信息。有标示牌13车间内应有足够数量的安全标识及物料周知卡、警示标识。安全标示及物料周知卡符合车间要求14升降机的防坠保护装置以及防护栏是否完好。设施完好 15各车间周围有没有车辆乱停乱放现象。车间内及门口不得停放车辆16原料应定位存放，标识清楚，货位卡齐全，物料包装是否完好。有明确的存放区域和货位卡，物料包装完好17车间的管路应合理布置，不得乱拉乱放，（尤其是塑料软管，不得有碍通行）。管路布置合理18车间内的防爆电机线有没有脱落现象。各车间有无私拉电线。无脱落现象19配电房内通风良好，不
14、得堆放杂物，保持整洁。保持整洁20员工应了解本岗位的危险、有害因素必须了解21安全防护设备、措施等，如：安全阀等是否完好。完好率达100%22仓库物料是否定位存放，有无混料、液体物料渗漏现象。无混料、渗漏现象 23其它 专项安全检查表仓库安全检查表序号检查内容检查结果（符合打，不符合打）整改措施1仓库设计是否符合规范，通风是否良好；2负责人，操作人员是否经过培训；3操作人员是否严格执行操作规程；4是否设有足够的消防器材和应急救援器材；5气瓶房与民用建筑，配电房等防火距离是否满足要求；6是否使用合格的气瓶；7实瓶与空瓶摆放是否符合规范；8是否定期对仓库进行巡检；9是否在显著位置设置严禁烟火的警示
15、标识；10是否使用防爆灯具等照明设施，且设施完好；11仓库管理是否规范，严格出入库管理；12其他需要注意的事项是否符合要求；检查人： 检查时间： 电气安全检查表序号检查内容检查结果（符合打，不符合打）整改措施1灯具及线路安装是否符合环境条件的要求2灯具及附属电气装置是否完整，导线是否完好，灯头高度是否符合规定3局部照明及移动或手提灯，其工作电压是否按其工作环境选择适当的安全电压4设备的金属外壳是否按规定接地或接零，是否连接牢固5移动式电气设备用的开关、插销及导线等是否符合规定6保护装置的额定电压、电流是否合适，与设备配置是否合理7是否禁止乱拉、乱接的临时线路、临时灯，停用后是否拆除的临时线路8
16、电机和其他电气设备的结构形式及线路的安装是否符合环境条件的要求9电气设备的接地或接零是否牢固10导线绝缘是否完好，对地距离较低和部分受损害的部位是否采取了防范措施11线路负荷和电压是否正常，电气设备是否消除过热现象12过载保护装置是否齐全，是否和被保护设备相匹配13内部联锁或紧急切断装置是否齐全完好且灵敏有效14电气装置的警示标志是否明确完好15露天装置的电气设备是否有防雨措施16配电室、配电柜周围有无杂物影响操作及安全的现象检查人： 检查日期：气瓶安全检查表序号检查内容检查结果符合的打，不符合打备注1气瓶是否有制造许可证单位制造和产品合格证。 2气瓶是否在检验有效期内3盛装永久气体的气瓶是否
17、是无缝结构。4气瓶原始标志是否符合标准和规程的规定，钢印字样是否清晰可辩。对字迹不清及不符合规定的不予充装。5气瓶是否在规定的有效检验期内，检验色标是否符合规定、是否有报废标志。发现检验超期或颜色，形状不符合规定的气瓶，必须送检验站处理。6气瓶原始标志或检验标志上标示的公称工作压力是否符合所充装气体规定的充装压力，如有检查中发现不符合充装公称工作的压力的气瓶，不能充装。7气瓶外表面颜色、字样、字色、色环等标志是否符合GB7144-86气瓶颜色标志的规定。如在检查中发现不符合气瓶颜色标志中规定的气瓶，不能充装。8气瓶附件包括气瓶专用防爆片、安全阀、瓶阀、瓶帽、防震圈等。9发现瓶体、瓶阀沾染油脂或
18、被油脂污染的气瓶，严禁充装。10发现气瓶有余味或不能辩别瓶内气体的气瓶，严禁充装，应用可燃气体分析仪分析确定，难以判断的气瓶送有关部门进行处理鉴别。11发现瓶体有裂纹，严重腐蚀、明显变形，经外观检查，需进一步检验的气瓶，严禁充装。12充装前的检查记录，充装操作记录，充装后复验和检查记录应完整、内容至少应包括：气瓶瓶号、介质容积、公称工作压力、重量、检验日期、检查者、充装者姓名或代号、充装日期、记录应妥善保存、备查。检查人员：检查时间： 年 月 日日常检查表内容标准要求检查情况消防管理1、各单位要有足够的消防设施、消防栓、消防水源、灭火器,完整好用，定点存放，清洁卫生，有专人管理。并建立台帐设有
19、醒目的指示牌2、各单位要有足够的各种防护器材，要完整好用，定点存放，清洁卫生，有专人管理，并建立台帐设有醒目的指示牌3、操作工持证上岗，按规定穿戴劳保用品，进入厂区必须戴安全帽4、电器设备、照明符合电器安全规定和防爆要求。生产现场管理1、生产使用的各种转动、传动设备的靠背轮、突出机体外的轴、皮带轮等都应装设牢固的安全罩、防护围栏2、生产现场的各种地沟、阴井、池、孔、洞、坑、地下工程等都应铺盖牢固的盖板或加设围栏。隐蔽工程应设置警告牌，警告牌着色为黄底黑字，写上工程名称和注意事项。3、有危险的地段、设备、危化品库房、建筑物、要害部位、临时安装的电器设备等，均应采取防范措施。加设围栏、挂设醒目的警
20、告牌。4、厂区内一切道路必须随时保持路面、路肩完好、畅通，不得在道路上施工影响交通安全。及时清除路面淤积尘土杂物、积水、积雪及冰霜以免造成事故，被损坏路面要及时修补。5、分管辖区内的各安全警示标牌、路标牌等要完好无损，卫生清洁。安全管理1、认真执行化工部“四十一条”禁令杜绝违章指挥、违章作业，严格按规定办理各种施工票证2、发生事故及时逐级上报，坚持“四不放过”原则，确实做好事故预案工作。3、每月对各自分管的区域进行彻底全面检查并及时整改，有检查、整改记录。不能整改的及时上报职能部门。4、安技部下达的隐患整改通知书，按要求整改，不能整改的写出原因及时反馈。5、隐患查找人人参与，有隐患查找奖惩台帐
21、6、各项规章制度齐全，有安全生产目标责任分解、岗位责任制，安全操作规程、安全管理制度、厂内事故案例、交接班制度、巡回检查制度、安全奖惩制度等要保存完整，并认真执行。检查人： 检查时间：电器管理1、 高、抵压配电室内无杂物堆放。室内标有警界线。电盘前盘后绝缘胶板铺设标准齐整、清洁2、电缆沟无进水口、沟内无油污、无杂物，电缆沟盖板完整、平坦。3、配电室桥架进墙孔洞封堵。配电室门配有挡鼠板。4、开关柜、配电盘名称编号字体标准。盘面整洁，无涂画，开关柜、配电盘表计齐全、完整无孔洞。无积灰，无油污。5、室内照明安装标准、齐全、明亮。事故照明完备。6、变压器、油开关、用电设备无油污，无渗油。电器设备见本色
22、，室外电器设备防雨良好，现场配电箱、完整、清洁、无积灰、无锈蚀，室外配电箱防潮防雨良好。7、模拟板清洁、标准，与实际运得相符。8、闸刀、开关完整无残缺，无裸露线头，接线头的处理达到绝缘标准9、室外及设备上照明线按规范标准穿管和PVC板布线，无接头，无乱线，安装线路规范美观。10、电缆铺设不准绑在工艺管道上，不准无规则乱拉，地下铺设按照标准，设有标桩。事故隐患检查记录表检查时间安全检查组负责人安全检查出席人员：经检查存在如下隐患：复查结论：检查人签字： 年 月 日 隐患整改通知单整改班组日期整改内容：通知部门签发人日期停工整改通知单整改责任班组整改要求：签发时间签发人整改完毕日期接收人处理结论： 处理确认栏整改负责人安全管理负责人18第 18 页 共 18 页