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1、评审报告表评审单位情况评审单位单位地址主要负责人手 机联 系 人传 真电子信箱评审小组成员电 话备注组长成员申请企业情况申请企业法定代表人电 话手 机联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审结果评审等级： 一级 二级 三级评审评分：70.6评审组长签字：评审单位负责人签字： （评审单位盖章） 年 月 日申请企业意见：（公章） 年 月 日企业上级主管部门意见：（公章） 年 月 日评审组织单位意见： （公章） 年 月 日各级安全生产监管部门意见： （公章） 年 月 日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。企业安全生产标准化评审报告评审情况概述一、 评价机构简介：事业单位或生产经营单位提供安全评价
2、及安全技术管理方面的服务。二、 评审情况1、 评审依据：（1）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T90062010）。（2）全国冶金等工贸企业安全生产标准化评审办法（安监总管四201184号）。（3）全国冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011128号）。（4）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化工作的通知（安委20114号）。（5）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）。（6）国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委201118号）。（7）生产安全事故报告和调查处理条例（安全监管总局令第13号）
3、。（8）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安全监管总局令第16号）。（9）作业场所职业健康监督管理暂行规定（国家安全监督管理总局令第23号）。（10）生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监督管理总局令第17号）。（11）机械制造企业安全质量标准化考核评级标准（2005年版）（12）辽宁省企业安全生产主体责任规定（辽宁省人民政府令第264号）（13）国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见（国发201140号）2、评审方法：组织评审组按照机械制造企业安全质量标准化考核评级标准内容对该企业进行现场评审：（1）基础管理评审：采用资料核对、现场查证及抽查考核方式（对人员抽查考
4、核数量不少于10%）。（2）设备设施评审：采用现场查证及抽查考核方式，按设备设施的拥有量（H）比例抽样（涵盖所有设备类型）。a、H10抽100%；b、10H100,抽10台；c、100H500,抽10%；d、500H1000,抽50台；e、H1000,抽5%。结合该公司实际情况，采取全部抽查形式。（3）作业环境与职业健康评审：采用现场查证与资料核对相结合的方式。3、企业概况4、评审结果接受工厂申请，于2012年10月16日，组织由四名评审员和一名技术专家组成的评审组，根据相关标准对其安全生产管理现状（包括基础管理、设备设施、作业环境与职业健康）进行安全生产标准化评审。评审依据考评标准共75项，
5、考评46项，空项29项。考评中评审员查看管理类文件、档案；专家检查设备、设施及作业现场37台（处）。评审中评审组共提出各类问题24项，考评最终得分 70.6分，达到了冶金工贸行业机械制造企业安全生产标准化三级企业标准。 评审得分计算：（一）基础管理考评（实际参加考评15项，应得分230分，实得分148分，得分率 64.4%）（二）设备设施安全考评（按标准应考评51项,应得分600分，空项29项,空项253分，实际参加考评22项，应得分347分，,实得分 269 分，得分率 77.5%）（三）作业环境与职业健康考评（应得分170分，实得分110分，得分率 64.7%）总体考评应考核75项1000
6、分，空项29项253分，应得分747分，实得分：527分。总评得分(折合百分制)527(1000-253)100=70.6分企业在安全生产标准化方面存在的主要问题及改进建议一、基础管理1. 企业应建立安全长远规划、年度工作计划、安全费用计划；2.企业安全管理制度应包建设项目安全健康管理制度、相关方安全管理制度、电气临时线审批制度、危险作业审批制度、职业病预防管理制度；3.企业应按规定开展生产班级长教育、职业健康教育、职工换岗和复工教育；4.事故档案应包括“四不放过”内容，即：事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过、事故指定的切实可行的整改措施未
7、落实不放过；5.企业应根据国家有关安全生产规定建立健全岗位安全操作规程，并教育职工严格执行。6. 特种设备（起重机械、气瓶、厂内机动车辆等）应建立定期自行检查记录、日常使用状况记录、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录、运行故障和事故记录。7. 企业应建立健全相关方安全管理制度，对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施；8.企业应严格按现场违章表现范围进行安全检查，杜绝违章现象，并贯彻执行奖惩制度；9.应急预案应包括应急救援装备、物资、经费保障、训练与演习等内容，并定期进行演练，做好记录；10.企业应根据工厂实际情况
8、对设备设施时行危险性识别，建立危险源管理制度，分级管理，定期检查；11.企业应健全职业安全管理档案。二、设备、设施1.企业应使用安全附件齐全的气瓶；立放使用的气瓶应设有防倾倒措施；可燃气瓶与氧气瓶的距离应大于5米，可燃气瓶、氧气瓶与明火的距离均应大于10米；2. 危险化学品库应按建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005配置灭火器材；3.涂漆作业场所应安装防爆电器，与其他作业场所有隔离措施，防火间距符合要求，并应设置醒目安全标志，消防设施完备；4. 中频推制机电缆架线高度过低，通道狭窄。应按照No.223变配电系统考评检查表整改：各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无
9、漏油，接地可靠。各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志；5. 高低压配电 间、电容器间控制装置应符合规定：所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹；所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70，相序标志明显，连接可靠；断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象；操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置；所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整；电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象；接地故障保护可靠，并有定期试验记录；各
10、种安全用具应完好可靠，有定期检测资料；6.车间现场临时线应规范安装，严格执行临时线审批制度；7. 动力（照明）配电开关箱前应有足够的操作空间（不得小于米）；开关柜接地保护线应按标准规范连接；增设剩余电流保护装置；外露带电部分应加装防护；8. 电焊机电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护；焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用；焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物；9. 砂轮机应设置砂轮房并采取除尘措施；砂轮机防护装置齐全，运行平衡可靠；托架位置应能随砂轮磨损及时调整间隙，间隙应3mm；砂轮与法兰盘之间必须衬有柔性材料软垫；砂轮无裂纹或破损，当磨损小到一定程度应及时更
11、换（一般为10 mm，且砂轮卡盘直径不得小于被安装砂轮直径的1/3）；PE线应可靠连接，控制电器符合规定；三、作业环境与职业健康1.厂区、车间、仓库应按建筑设计防火规范（GB50016-2006）和建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）规定配备消防器材。室内外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物；所有消防器材完好，且灵敏可靠；消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志；2.绘制车间定置图（确定通道、设备、产品、消防器材存放处、管线等位置标记），对车间实行定置管理，清理现场存放的自行车、电动车；划出明显的车间现场安全通道线；按规定配置消防器材，并定期检查防止过期失效；生产
12、作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，并按规定定期进行照度测量；职业危害作业点均采取有效治理或防范措施；3.危险化学品与其他物品应分开存放；危险化学品使用现场应增设安全告示牌、警示牌；增设足够有效的消防器材； 4.对接触有毒作业人员，应根据接触的危害因素有对性的进行检查，并按国家体检周期在有资质的单位进行；补充完善职业危害作业人员档案资料，定期对职业危害作业人员档案进行分析；对接触职业危害作业人员应发放符合要求的个人防护用品并监督员工佩戴；建议企业在今后的工作中，要坚持“安全第一，预防为主、综合治理”为方针，贯彻落实国家法律法规、相关标准规范和企业制定的安全生产责任制、规章制度及操作
13、规程，加大安全投入，强化作业现场安全管理，认真做好事故隐患排查治理，加强职业危害监测和检测、完善防治措施。对发现的问题、隐患要及时做好整改工作，不断提高企业的安全管理水平。机械制造企业安全生产标准化评审汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注一、基础管理考评（合计应得分230分，实得分148分,扣分82分）1安全生产责任制15152职业安全健康规章制度156缺少建设项目安全健康管理制度、相关方安全管理制度、危险作业审批制度、电气临时线审批制度、职业病预防管理制度。3规划与年度计划150没有制定长远安全规划；没有安全生产费用计划4机构与人员15155职
14、业安全健康教育，其中4532新职工进厂三级教育66特种作业人员培训教育88中层及中层以上干部教育44班组长教育40未进行教育变换工种和“四新”教育30未进行教育机械制造企业安全生产标准化评审汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注职业健康教育30未进行教育全员教育44复工教育30未进行教育安全管理人员教育66安全知识抽查合格率446事故管理2013档案记录无“四不放过”内容，档案不健全7“三同时”管理15158班组安全管理12129安全操作规程1311岗位操作规程有五处不合格; 发现2人次违章10特种设备及人员安全管理108特种设备无定期自行检查记录
15、；日常维护保养记录等； 11相关方安全管理108无外来人员管理制度和措施12现场监督检查1027处违章13应急救援预案103应急预案无救援装备、经费保障；训练与演习等内容；无演习记录14危险源管理100未进行危险源的识别和评价15安全健康档案156缺3种档案机械制造企业安全生产标准化评审汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注二、设备设施安全考评（合计应得分600分，实得分269分空项29项,空项253分,扣分78分）1工业气瓶220安全附件不全；无安全标志、防火间距不符合规定、无消防器材等2危险化学品库109无消防器材3油库、油罐20空项4液化气站
16、12空项5煤气站10空项6制氧站10空项7压力容器16空项8乙炔发生站15空项9锅炉与辅机24空项10空压机161611工业管道8空项12木料场所8空项13工厂建筑101014涂装作业场所156无防爆无标志未隔离15锻造机械12空项机械制造企业安全生产标准化评审汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注16铸造机械18空项17铸造熔炼炉12空项18酸碱油槽5空项19工业梯台(直梯)2空项20工业梯台（斜梯）2空项21工业梯台（活动轻金属梯）2空项22工业梯台（轮式移动平台）2空项23工业梯台（走台、平台）2空项24工业炉窑12空项25厂内机动车辆151
17、526运输（输送）机械121227变配电系统4020中频推制机电缆架线高度过低，通道狭窄28低压电气线路（固定线路）5529低压电气线路（临时线路）50无审批手续，线路敷设不合格30动力（照明）配电箱（柜、板）2017箱前有杂物；无剩余电流保护装置机械制造企业安全生产标准化评审汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注31电网接地系统151532防雷接地装置121233电焊机80一次线长，场所不整洁34手持电动工具121235移动电气装备8836电气试验站（台、室）121237探伤设备（磁粉探伤）2.5空项38探伤设备（射线探伤）2.5空项39探伤设备
18、（着色探伤）2.5空项40探伤设备（超声波探伤）2.5空项41起重机械323242金属切削机床2624.4防护罩、盖、栏应完备43冲、剪、压机械262644木工机械10空项机械制造企业安全生产标准化评审汇总表序号考评内容应得分拥 有总数量抽 查数 量抽查不合格数抽查不合格率实得分备 注45砂轮机80安装场所未与其他工序隔离；无安全防护装置；开关损坏46风动工具5空项47电梯16空项48注塑机8空项49装配线181850炊事机械5空项51其他机械7空项三、作业环境与职业健康考评（合计应得分170分，实得分110分,扣分60分）1厂区环境2518无消防器材2车间作业环境359现场混乱，无定置管理3
19、仓库108无防火标识；无消防器材。4危险化学品使用现场153无管理要求，未定点存放5职业危害作业点达标率25256职业危害防护设备设施合格率15157职业危害作业人员健康监护207未按规定体检，无档案8职业危害分级15159职业病管理1010考 评 情 况 汇 总组别总分空项数空项分数考评应得分考评得分评审员基础管理23000230148设备设施60029253347269作业环境与职业健康17000170110总计100029253747527考评得分705.5折合百分制70.6等级三 级评审组组长： 日期： 2012年10月16日现场抽查设备设施清单序号设备名称设备能力设备数量备注1中频推制机A、250吨（1台）B、100吨（1台）C、80吨（1台）3台2油压机100500吨7台3坡口车床直径：16直径：81416台4车床16、302台5抛丸机1M33ck6悬挂喷砂除锈机1台7下料床321592台8喷漆房二甲苯溶剂9气瓶乙炔、氧气10砂轮机1台合计37台（处）