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1、永川区煤管局监管执法检查内容矿井名称： 检查日期： 年 月 日序号检 查 项 目检 查 内 容检 查 方 法检查结果检 查 人 员1矿井合法性（1）五证一照是否合法有效、整合技改手续是否齐全。检查地面资料2矿井机构设置、人员配备和安全管理机构（1）是否设置矿长、生产、安全、机电副矿长、总工程师（或技术负责人）、是否按有关规定配备通风副总、地测防治水副总，并有书面任命文件。检查地面资料（2）矿级管理人员和科、队级安全机构相关管理人员是否持有安全资格证。检查地面资料（3）是否设置教育培训科（挂职业卫生科），并有办公室，有挂牌及有相应的工作人员。检查地面资料（4）是否设置生技科，并有办公室，有挂牌及
2、有相应的工作人员。检查地面资料（5）是否设置机电科并有办公室，有挂牌及有相应的工作人员。检查地面资料（6）是否设置调度室并有办公室，有挂牌及有相应的工作人员。检查地面资料（7）是否规范设置煤矿采煤队、掘进队、机电队、运输队、通风维修队，区队下面是否设置班组。检查地面资料（8）专职安全检查人员6万吨及以上矿井是否达到5人以上；6万吨以下矿井是否达到4人以上。检查地面资料（9）特种作业人员经培训取得相应安全资格证，是否满足各班次、各生产作业点和休假需要。新工人持证是否进行上岗培训，并建立台帐，并签订师徒合同。检查地面资料（10）企业职工的安全技能是否满足安全生产的需要，是否考试合格后上岗。检查地面
3、资料（11）主扇风机、调度室等重要岗位值守人员是否按要求配置。检查地面资料3矿级管理人员下井带班制度（1）是否制定矿级领导带班下井制度。检查地面资料（2）是否按规定进行公示。检查地面资料（3）是否执行交接班制度。检查地面资料（4）是否执行档案管理制度。检查地面资料4三大图纸（采掘工程平面图、通风系统图、井上下对照图）（1）是否按设计施工，是否存在超层越界。检查地面资料（2）是否反映相邻矿井关系。检查地面资料（3）是否有水害威胁，是否有相应的措施。检查地面资料（4）矿井必须有独立完整的通风系统。检查地面资料5采 掘（1）采掘布置是否合理。检查地面资料（2）是否所有采掘工作面均编制单独作业规程并按
4、规定审签。检查地面资料（3）是否按作业规程进行顶板管理。抽查一个工作面（井上、下对照）（4）矿井各采区水平是否具有两个安全出口，出口断面是否符合要求。现场检查（5）采煤工作面是否实现壁式后退式顺向通风现场检查6通风系统（1）巷道贯通时是否制定安全措施。检查地面资料（2）通风设施是否完好。井下抽查（3）矿井风量是否满足需要，是否存在超通风能力生产。检查地面资料（4）是否按规定测风、各用风地点风速是否符合规程规定，有效风量率不低于85%。检查地面资料（5）外部漏风率是否符合规定。检查地面资料7局部通风（1）局部通风机型号、安装位置、配风量是否符合规程规定，是否存在拉循环风。抽查一个掘进工作面（2）
5、是否安装两台同等能力局部通风机，是否按规定安设。抽查一个掘进工作面（3）局部通风机“三专两闭锁”是否齐全。抽查一个掘进工作面（4）局部通风机是否挂牌明确人员管理。抽查一个掘进工作面（5）局部通风机风筒出口风量是否符合作业规程规定。抽查一个掘进工作面（6）风筒吊挂、接头、拐弯管理是否符合要求。抽查一个掘进工作面8瓦斯管理（1）是否每年按规定进行瓦斯等级签定。检查地面资料（2）瓦斯检查、设点、次数、审查、签字等是否符合要求。检查地面资料（3）瓦斯超限是否按规定处理，排放瓦斯是否制定专门措施。检查地面资料（4）瓦斯检查是否“三对口”。检查井下、地面资料9井下爆破管理（1）矿井使用的炸药类型是否与矿井
6、瓦斯等级相符合。检查地面资料（2）爆破作业是否执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。检查地面资料（3）是否建立爆破材料装运、领退、保管、销毁制度。检查地面资料（4）爆破作业是否有爆破说明书。检查地面资料（5）查火工产品的规章制度是否建立健全。检查地面资料（6）火工产品的管理是否到位，即入库与领取帐目是否相符。检查地面资料（7）领退制度是否健全：是否由持有效放炮员证的特种人员进行领退。检查地面资料（8）井下装药、放炮是否由持有效放炮员证的特种人员进行装药、放炮。检查井下和地面资料（9）井下火工产品是否装箱上锁。检查井下和地面资料（10）井下未用完的火工产品是否每天进行了退库，矿工有无将未使用完
7、的火工产品私自藏于井下；是否有随砂、煤运出地面；发现了数目不清或掉失是否报告进行追查。检查井下和地面资料（11）安全员和安全矿长是否每天进行检查审核签字。检查地面资料（12）矿井的出入井检身制度是否坚持。检查地面资料10安全监控（1）监控传感器的种类、数量、位置是否符合规程规定。检查地面资料和井下抽查（2）报警浓度、断电浓度、复电浓度设置是否符合规程要求。检查地面资料（3）相关人员是否按规定携带便携式瓦检仪。井下抽查（4）监控系统是否按规定进行调校。检查地面资料（5）监控中心是否24小时连续正常工作，监控计算机是否不少于2台，按时打印报表。地面检查（6）监控系统是否完善并实现远程联网监控（人员
8、定位系统是否与调度中心进行联网）地面检查11“六个一百”工程与“绿色通道”建设（1）是否开展安全质量标准化建设。检查地面资料（2）是否推行壁式采煤方法和金属单体液压支护。井下抽查（3）“六大系统”建设是否按规定进度完成，避难硐室是否在9月底按期完成。查记录、井下（4）是否建设机械运送行人员系统。井下检查12防自燃发火（1）开采容易自燃、自燃煤层是否有防治煤层自然发火措施。检查地面资料（2）开采自燃和容易自燃煤层是否建立防治自燃发火制度，并开展自燃发火预测预报工作。检查地面资料（3）容易自燃煤层采煤工作面隅角或尾排是否安设CO探头井下抽查（4）采煤工作面回采结束后，是否在规定时间密闭。井下抽查（
9、5）井下火区管理是否严格按煤矿安全规程规定执行井下抽查13防治粉尘（1）是否所有运煤转载点均设置洒水装置，是否有喷雾防尘装置、是否湿式打眼。井下抽查（2）建立井下巷道清扫和冲洗制度，并按要求定期清扫或冲洗，不存在粉尘堆积。井下抽查（3）定期进行粉尘测定。检查地面资料（4）是否按规定安设隔爆水袋。井下检查14矿井机电（1）煤矿机电设备是否有产品合格证，安全标志和防爆合格证。地面+井下抽查（2）机电设备完好率应符合相关规定，是否定期检修，是否有失爆现象。地面、井下抽查（3）矿井通风机、主提升绞车、主压风机、主排水泵等主要系统是否安全保护齐全。地面、井下抽查（4）井下供电系统是否合理，保护系统是否齐
10、全。地面、井下抽查（5）井下排水系统是否有备用水泵及管路，是否配套有变压器及开关，水仓容量是否满足要求。地面、井下抽查（6）斜井提升安全设施是否完善，通信系统是否畅通。地面、井下抽查15运输方面（1）斜井运输“一坡三挡”是否齐全，是否执行“提升不行人，行人不提升”制度。井下抽查（2）运输声光信号装置是否齐全完好，轨道是否按规定要求进行铺设。井下抽查（3）轨道与巷道的安全距离是否符合要求，井下抽查16防治水（1）是否设置防治水机构、配备人员。检查地面资料（2）是否配备专用探放水设备。检查地面资料（3）是否执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”。检查地面资料（4）是否对雨季三防工作作安排与
11、计划，是否进行防洪演习。检查地面资料17管理正规(1)是否每周一次安全生产办公会检查地面资料(2)是否每旬一次安全大检查隐患整改会检查地面资料(3)是否每天一次调度作业会检查地面资料(4)是否每班一次班前会检查地面资料(5)是否每月一次全矿职工大会检查地面资料(6)是否建立采掘作业规程、操作规程审批或审签制度。检查地面资料(7)是否建立探放水安全技术措施审批或审签制度检查地面资料(8)是否建立瓦斯排放安全技术措施审批或审签制度检查地面资料(9)是否建立巷道贯通安全技术措施审批或审签制度检查地面资料(10)是否建立采掘工作面遇断层、破碎带、瓦斯异常区域安全技术措施审批或审签制度。检查地面资料(1
12、1)是否建立火区封闭及启封安全技术措施审批或审签制度检查地面资料(12)是否建立残采煤柱、残采工作面安全技术措施审批或审签制度。检查地面资料(13)是否建立瓦斯日报表及瓦斯监控日报表审批或审签制度检查地面资料(14)是否建立矿井测风记录审批或审签制度检查地面资料(15)是否建立矿井风量分配月计划审批或审签制度检查地面资料(16)是否建立矿井瓦斯检查测点月计划审批或审签制度检查地面资料(17)是否建立矿井主要灾害预防措施及事故应急救援方案审批或审签制度检查地面资料(18)是否建立健全干部带跟班制度检查地面资料(19)是否建立健全出入井人员登记检身制度检查地面资料(20)是否建立健全安全目标管理及
13、奖惩制度检查地面资料(21)是否建立健全安全质量标准化管理制度检查地面资料(22)是否建立健全安全教育培训制度检查地面资料(23)是否建立健全矿用设备器材使用管理制度检查地面资料(24)是否建立健全火工产品管理制度检查地面资料(25)是否建立健全职工劳动用工管理制度检查地面资料(26)是否建立健全职工劳动保护用品发放制度检查地面资料(27) 采掘工程平面图和通风系统图是否每月实测填绘一次，并每季度向煤管局报送交换。检查地面资料(28) 采掘工程平面图、矿井通风系统图、矿井地质和水文地质图、井上下配电系统图、井下电气设备布置图是否上墙。检查地面资料18隐患排查（1）是否制定隐患排查治理制度检查地
14、面资料（2）是否编制年度隐患排查治理工作方案检查地面资料（3）是否建立班组日查、区队周查、科室旬查、煤矿月查的“四查”制度。检查地面资料（4）是否做好隐患排查治理档案管理工作检查地面资料（5）是否及时、如实上报隐患排查治理报表，使隐患排查治理工作真正做到“经常化、规范化、制度化”。检查地面资料（6）重大隐患是否整治销号检查地面资料19责任落实（1）煤矿是否明确法人代表（业主）岗位责任制检查地面资料（2）煤矿是否明确矿长岗位责任制检查地面资料（3）煤矿是否明确安全副矿长岗位责任制检查地面资料（4）煤矿是否明确生产副矿长岗位责任制检查地面资料（5）煤矿是否明确机电副矿长岗位责任制检查地面资料（6）
15、煤矿是否明确技术负责人岗位责任制检查地面资料（7）煤矿是否明确安全科（通风瓦斯科）岗位责任制检查地面资料（8）煤矿是否明确生技科岗位责任制检查地面资料（9）煤矿是否明确机电科岗位责任制检查地面资料（10）煤矿是否明确教育培训科（职业卫生科）岗位责任制检查地面资料（11）煤矿是否明确群众工作科岗位责任制检查地面资料（12）煤矿是否明确调度室岗位责任制检查地面资料（13）煤矿是否明确采煤队岗位责任制检查地面资料（14）煤矿是否明确掘进队岗位责任制检查地面资料（15）煤矿是否明确运输队岗位责任制检查地面资料（16）煤矿是否明确机电队岗位责任制检查地面资料（17）煤矿是否明确班组岗位责任制检查地面资料
16、（18）煤矿是否明确采煤工岗位责任制检查地面资料（19）煤矿是否明确掘进工岗位责任制检查地面资料（20）煤矿是否明确运输工岗位责任制检查地面资料（21）煤矿是否明确瓦检工岗位责任制检查地面资料（22）煤矿是否明确安全员岗位责任制检查地面资料（23）煤矿是否明确爆破工岗位责任制检查地面资料（24）煤矿是否明确绞车工岗位责任制检查地面资料（25）煤矿是否明确信号把钩工岗位责任制检查地面资料（26）煤矿是否明确水泵工岗位责任制检查地面资料（27）煤矿是否明确电工岗位责任制检查地面资料（28）煤矿是否明确通防工岗位责任制检查地面资料（29）煤矿是否明确主扇风机工岗位责任制检查地面资料（30）煤矿是否明确机车司机岗位责任制检查地面资料（31）是否建立安全生产的月、季、半年、年度考核制度检查地面资料（32）煤矿企业是否推行合理可行的安全工资制度检查地面资料