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1、深圳市*冷光电技术有限公司可行性报告书2008年 09月 01 日 发布编号：YC-01 版本号：01 目录一、 企业基本概况二、 投资方基本概况三、 经营范围和规模四、 市场预测五、 主要技术和研究设备六、 研究流程七、 企业组织及人员培训。八、 环境保护影响及治理方案。九、 投资概算十、 项目实施的综合计划及进度预测。十一、 经济效益分析十二、 综合评价结论一、 企业基本概况1) 投资方名称： 深圳市*冷光电技术有限公司2) 法定地址： 深圳市寶安區大浪街道办鹊山工业区*3) 法定代表人： *4) 注册类型： 私营有限责任公司5) 人员总数： 15人6) 注册资金： 50万人民币7) 经营
2、期限： 10年8) 企业简介:深圳市*冷光电技术有限公司是一家专业致力于发光学发展的中型高科技企业.坐落于中国改革开放的前沿-深圳经济特区.具有目前国际上最先进的全自动生产设备和技术,采用电子计算机精心设计制作,产品达到国际先进水平.我公司专业生产,开发和销售EL冷光片(EL场致发光片,EL发光片,EL背光片,EL背光源),EL冷光线(发光线),EL冷光片背光源,EL片,EL冷光胸牌,EL冷光胸章,EL冷光仪表盘,EL冷光广告,EL应用产品及配套EL驱动电路,EL驱动IC(EL DRIVER IC,EL BACK LIGHT DRIVER),EL驱动器,EL冷光驱动IC芯片,EL冷光源背光片驱
3、动IC,EL背光片驱动IC芯片,EL冷光驱动IC,EL背光驱动IC.公司质量方针：满足顾客要求，超越顾客期望，创造最佳效益。二、 投资方基本概况1) 注册国家(地区)： 中国大陆2) 法定代表人姓名： *3) 职务：深圳市*冷光电技术有限公司（股东）4) 股东姓名：*、陈*、扬*三、 经营范围和规模1) 经营范围： 从事冷光片、电子产品的生产、销售及技术开发。进出口贸易。2) 产品名称： 冷光片、发光片、背光片。3) 发展规模： 研发队伍在2008年将达到10人，市场遍及大陆及东南亚，美，日，欧等国家及地区。4) 产品销售渠道： 代理,零售,技术及专利转让。5) 内外销比例： 内50%，外50
4、%。四、 市场预测1) 产品的特点及用途EL冷光产品具有传统光源无法比拟的优点：超薄(0.24mm)、重量极轻、耗电极低(每平方厘米10mW)、光电转换效能高（95）、抗震、抗压、抗冲击、使用寿命长（5万小时）、光色纯正(蓝色、绿色等自然色)、无光害、无紫外线辐射、且亮度连续可变等一系列优良物理性能。它是新一代高科技节能型的光电产品。 冷光技术是一项全新的技术，应用范围非常广泛。它起源于美国，在美国海军潜艇上用作仪表显示和通道照明，后逐渐应用在空军战机仪表上。目前，美国空军、海军在仪器仪表上广泛使用冷光产品。我公司已为美国、日本、台湾提供了先进的冷光仪表盘。传统的汽车仪表照明是利用普通小灯泡通
5、过多次反射到仪表盘，光线损耗大，且发光又不均匀。尤其是小灯泡容易损坏,需要经常更换，很麻烦；既误事，又花钱。而冷光仪表不需更换（冷光仪表设计寿命,按夜间显示行驶在100万公里以上）。特别是冷光仪表它科学地利用了人体工程学，按照人的视觉原理设计成浅蓝色、浅绿色，眼睛长时间观看不疲劳。冷光仪表的亮度和颜色可根据个人喜好不同而随意调整，能更充分地满足驾驶人员的欲望。总之,汽车安装冷光仪表，是人心所向,是汽车工业发展的必然趋势 EL冷光片的用途： 1、 LCD背光源：使用于电话机、遥控器、手机、电子字典、PDA、音响器材、MP3、影印机、收银机、电子秤、家电设备、手表、汽车仪器仪表按键等。 2、 艺术
6、广告类：冷光片用于商业广告，既避免了灯箱形式的单一、画面无法跳动的缺点，又弥补了霓虹灯无法制作精细画面，且不亮时图案效果差的不足，特别在户内可产生明显的广告效果。如：图片展示、巴士、飞机、轮船、汽车内饰广告。 3、 艺术招牌类：应急指示牌、标志牌、汽车车牌、汽车贴纸（彩贴）、动感车身广告、动感卡通图标等。 4、 工艺礼品类：EL闪光帽子，EL闪光T恤、EL闪光玩具、EL发光节日礼品等一系列EL冷光工艺礼品。 5、 装饰装潢和城市景观照明：歌舞厅、咖啡厅、商场柜台装饰、桥梁和建筑物的景观照明装饰。 6、 安全与救生 可应用在高楼大厦安全出口通道指示、消防指示、夜间公安交警标志、夜间安全指示标志、
7、旅游区夜间安全指示、危险地带救生指示等一系列与安全有关的指示标志。 7、 军事与航空、交通可应用在军事地图背光、飞机夜间降落标示、靶标、地铁标示、夜间识别标示等一些重要军事、航空、交通设施。2) 国内外市场的需求随着近几年来光电技术的发展，冷光片已经给人们带来了一种新的尝试，由于它发光均匀，耗电量低，重量轻薄，安装方便，已在许多领域广泛应用，在国外许多广告商也纷纷将其用于广告牌的发光体或直接印成广告图片。绿色环保新材料：传统的日光灯、霓虹灯是含有汞及微量放射物质。绿色环保产业已成为我国重点扶持的产业之一。每年用于环保产业的投资总额已超过一千亿元，并且以15%以上的速度逐年递增。尽管冷光片更换的
8、价格高于其它产品，但考虑到电费的节省及环保的等因素，采用冷光板光片二次投资增加不会很大，总费用大大低于喷绘与霓虹灯。随着国内冷光源的技术开发，材料的国产化将增加，冷光片的生产成本会大量下降，这将使它的应用更加广泛，前景更广阔！3) 产品销售预测产品类型第一年第二年第三年冷光片2000平方米3000平方米4000平方米市场价格2000元/平方米五、 主要技术和研究设备1) 公司技术力量：公司现有人员25人，其中管理人员2人；技术研发人员4人；维护及售后服务人员1人；工人18人。公司拥有一流的研发和营销队伍，学士学位3人，高级技术职称1人，技术力量雄厚。2) 公司主要研发设备: 序号名 称规 格单
9、位数量产 地1IBM计算机-台10中国2惠普服务器-台1德国3实验室标准套1德国4隧道烘干机Px-1台1中国5温控箱Gu023台2中国6过膜机Sz-222台2中国7检测仪-台1德国8冲压机-台2中国9电子称Sdls-2100台1中国六、 生产流程 贝粉用研磨机研磨-用胶水与调制贝粉调制贝粉浆-贝粉浆用过膜机涂于导电发光膜-隧道烘干机烘干-温控箱定型-裁剪成型-检测-包装七、 企业组织及人员培训。1) 企业组织构成序号名 称人 数1企业职工总人数252外籍人员03管理人员24技术人员45财务人员16工人182) 人员培训计划为了加强公司生产专业技术人员继续教育工作，提高专业技术队伍的整体素质，制
10、定以下培训计划。 一、培训目标通过培训使技术人员更新专业知识，学习世界现代新知识、新理论、新技术、新方法，进一步提高专业技术水平。使技术人员在整个职业生涯中，保持高尚的职业道德，不断提高专业工作能力和业务水平，提高服务质量，以适应国内光电学科学技术和光电事业的发展。二、培训对象公司各部门（定期抽调）人员三、培训内容 以世界现代光学科学技术发展中的新理念、新知识、新技术和新方法为重点，注意先进性、针对性和实用性，特别重视技术研发人员创造力的开发和创新思维的培养。及技术研发人员的政治理论、法律、职业道德等公共知识等高技能的继续深造，按照国家有关部门的统一规定执行。四、培训科目：新材料科学、工艺科学
11、、职业道德。五、培训方式学习一个月六、培训时间及地点时间：11月11日-11月18日地点：Shenzhen Tailiyilai Optoelectronics Co.,Ltd 八、 环境保护影响及治理方案。超薄晶体霓虹发光片的耗电量极低，以普通常用动感广告标牌为例，一平方米浩源超薄晶体霓虹发光片功耗不足10瓦，这是一般发光体所不及的。功耗低体现了它节省能源；不会加重整机产品电能的消耗，同时也体现了它在正常状态下的经济性。生产工艺中，产品不涉及用水或其他带污染环境用品、研磨贝粉会产生一定噪音外，不会对环境产生任何的污染，且噪音也完全符合国家标准,生产基地在正规工业区,不会对周围居民产生任何影响
12、!由工人所产生的少量生活废水、废渣已经由市政排污管道排出。故对周围环境不造成影响。九、 投资概算1）投资总额：100人民币2）注册资本：100人民币3）出资比例：100% 4）出资方式：货币5）资金来源：股东筹措。6）资金投入计划：单位：万元人民币投入项目第一年第二年第三年新材料研发202020设备404040房 租101010装 修101010其他202020合 计100100100 十、 项目实施的综合计划及进度预测。1) 确定项目概貌明确项目范围和约束条件，并以同样的依据，明确项目的交付成果。进一步明确项目的工作范围和项目参与各方责任。2) 确定项目团队确定项目团队的组织结构和与项目开发
13、相关的职能机构，包括管理、开发、测试、QA、评审、验收等。确定项目团队人员及分工。与相关人员协商，确定项目团队人员构成。如内部不能满足人员需求，则提出人员支援申请。3) 明确项目团队内、外的协作沟通a) 明确与用户单位的沟通方法。明确最终用户、直接用户及其所在本企业部门名称和联系电话。客户更多的参与是项目成功的重要推动力量，加强在开发过程中与用户方项目经理或配合人员的主动沟通，将有助加强客户等项目的参与程度。建议采用周报或月报的方式通告项目的进展情况和下一阶段计划，出现的需要客户协调或了解的问题。b) 当项目团队需要与外部单位协作开发时，应明确与协作单位的沟通方式。确定协作单位的名称、负责人姓
14、名、承担的工作内容以及实施人的姓名、联系电话。明确本企业内部协作开发的部门名称、经理姓名、承担的工作内容以及工作实施责任人的姓名、联系电话。c) 明确项目团队沟通活动。项目团队成员规模在3人以上的项目应该组织项目团队周例会，项目团队采用统一的交流系统建立项目团队的交流空间。4) 规划开发环境和规范说明系统开发的所采用的各种工具，开发环境，测试环境等。列出项目开发要遵守的开发技术规范和行业标准规范。对于本企业还没有规范的开发技术，项目经理应组织人员制订出在本项目中将遵守的规则。5) 编制工作进度计划a) 根据本企业规定和项目实际情况，确定项目的工作流程。编制项目的工作计划，此计划为高层计划，各阶
15、段的工作时间安排要包括完成阶段文档成果、文档成果提交评审及进行修改的时间，各阶段结束的标志是阶段成果发布。在计划中要求明确以下内容： a、工作任务划分； b、显示项目各阶段或迭代的时间分配情况的时间线或甘特图； c、确定主要里程碑、阶段成果； d、要求用文字对项目工作计划做出解释。最终用一张时间表格来完整说明整个工 作计划；b) 对于迭代开发的项目，应编制出第一阶段的阶段计划。阶段内的任务分割以2-5天为合适，特殊任务的时间跨度在两个星期内；在项目的进行过程中，项目经理编制双周工作计划，指导成员的具体工作。6) 编制项目的监控计划。其中说明进度控制、质量控制、版本控制、预算控制等。7) 编制项
16、目的风险计划，分析项目过程中可能出现的风险以及相应的风险对策。对于大型项目，建议以附件方式编制，便于不断更新。8) 制定辅助工作计划。根据项目需要，编制如培训计划、招聘计划等。9) 规划开发支持工作，如供方管理计划。10) 规划项目验收：制定项目的验收计划。此项工作可以视需要进行裁减。11) 规划项目收尾与交接活动。制定项目的验收、培训和项目进入维护阶段与技术支持部的交接工作。十一、 经济效益分析：一、总投资量（100万人民币）=前期投资资金（80万人民币）+流动预备资金（20万人民币）二、经济效益分析1、年产量：产品类型数量单位单价冷光片2000平方米大陆2000出口24002、年销售收入：
17、（以国外50%销售额计算列举，国内50%）2000*（2000+2400）*50%=440万人民币3、年总成本费用：合计:359.28万人民币（1) 管理人员平均工资：21215000=36万人民币(2）技术人员平均工资：4128000=38.4万人民币(3）其他人员平均工资：19123000=68.4万人民币(4）房租费用：10万元(5）办公消耗：10万元(6）养老保险等等社会保险费： 按照工资总额10%计算，142.8万元10%=14.28万人民币。 (7）整套系统年设备修理费，易损件的更换合计: 8万人民币。(7）固定资产折旧: 40万30%=12.万人民币/年(3）销售支出： （A）销
18、售按销售额的5计算。 总: 4405%2.2万人民币 （B）其他广告和宣传；应酬费用：5万人民币 （C）原材料：120万人民币（D）研发费：20万人民币（E）其他:15万人民币4、年效益分析（1）年销售总额： 440.0万人民币（2）年总成本费用：359.28万人民币（3）年利润：80.72万人民币（4）原纳投资额为100万人民币（5）投资成本回收期：80.721000.807（年）（6）风险分析：由投资额情况分析出，实际用于固定设备投资+房租+折旧+办公+原材料实际投资成本回收期：10080.72=1.238年,且为第一年，公司结构稳定，市场逐步打开后，预计每年将50%以上的销售额递增。所以
19、公司发展前景光明！十二、 综合评价结论深圳市*冷光电技术有限公司经各方面论证，拟在美丽现代的深圳市为发展基地，主要面向国内及国际光电市场的技术支持，预备吸纳国内外高科技专业的人才，先进的科技和现代的管理方法，打造成了光电行业的著名高技术企业，拟研制出更先进，性能可靠的冷光片及相关制品赢得了客户的信赖，提高在国内、国外两大市场的崇高声誉。公司在追求经济利益的同时，努力为提高中国光电企业现代化生产技术及管理水平，并致力于新材料冷光片制品的开发，丰富中国的光电行业事业做出贡献!经济上，根据业务不断扩大，境内技术、人才优势明显，故在境内外优势互补，是起点高、观念新、技术强的多维组合，投资风险合理，经济效益良好；且该项目引进了世界先进光电管理技术，发展前景良好。企业达到规模后，纯利润可达60%以上，1.2年内可收回前期投资，纳税15万元以上!年创汇15万美圆左右!就业人数两年内将达到80人以上!给社会将有丰厚的回报。望有关部门审核批准。法定代表人签字： 二OO八年九月一日 深圳市*冷光电技术有限公司10