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1、唐山东方企业集团 管理制度设计变更、工程指令、现场签证管理规定DF-JT-ZDGC-2012009002第一条 目 的为了规范设计变更、工程指令发起、审核及签证办理流程，为了严格有效地控制工程成本，维护工程设计变更、工程指令、增项工程的签证及索赔的严肃性，明确签证及索赔人员的职责，保障公司利益，制定本办法。第二条 范 围本细则适用于唐山东方房地产集团有限公司及子公司第三条 职 责一、集团行政办负责本细则的制定、修改、解释、指导、监督检查；二、技术研发部、工程项目部、预算部负责贯彻执行本实施细则。第四条 工程变更一、设计变更（一）设计变更需由建设单位发起，由技术研发部主办，完成公司内部审批程序后
2、，经工程项目部交承包商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。（二）设计变更的主要内容：A、经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；B、由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；C、由于技术研发部、工程项目部采用新工艺或其他技术措施，或由于营销部门应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。二、工程指令（一）工程指令是指建设单位发起，由工程项目部主办，完成公司内部审批程序并交由承包商施工的非设计变更类的技术经济文件。按施工紧急程度分为一般工程指令
3、与特急工程指令。特急工程指令：是指在项目实施过程中经工程副总裁同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令；一般工程指令：是指按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令。（二）工程指令的主要内容A、已施工部位需要拆除；B、在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；C、合同之外的零星用工事项。三、签证（一）是指监理单位、建设单位对承包商设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一。按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证；（二）工程签证仅证明签证事实。任何按本办法规定审核的签证并不绝对
4、代表公司会给予承包单位经济补偿、工期顺延或其他承诺。公司将按照总承包合同或承包合同的规定办理签证结算。第五条 原 则一、权利限制原则：公司对设计变更及工程指令的下发、审批、签证结算实行严格的权限审批，超过权限范围的签字一律无效；二、事前审批原则：要求设计变更（除结构类变更外）及工程指令（除特急工程指令外）均需事前经过估算与审批程序方可实施，禁止补办手续；三、一单一算原则：一份设计变更或工程指令应办理一份签证，一份签证办理一份结算且对应一份合同；四、完工确认原则：设计变更及工程指令完工后，承包商、监理、项目部在工程签证单上完成签字盖章确认。第六条 部门职责一、技术研发部（一）负责在工程施工过程中
5、发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、安装、景观、装饰等专业变更。技术研发部是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单；（二）负责接收经批准的项目部、销售部、招商部的变更要求；（三）负责与设计院对接，盖章签发图纸，并负责变更图纸的审核；（四）负责监督检查图纸的设计质量并做到过程控制，最大限度减少设计图纸错、漏、碰、缺等情况引发的设计变更发生。二、工程项目部（一）在施工过程中协助技术研发部进行设计优化和变更的审核；（二）负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单；（三）负责设计变更的发放，并对发放的及时性负责；（四）
6、负责办理承包商报送的签证，并对签证办理的及时性、内容的准确性负责；（五）负责设计变更、工程指令、签证的收集整理、盖章、归档、发放，并对各种资料的完整性、真实性负责，是与承包商进行资料对接的唯一出口；（六） 配合预算部对签证的结算工作。三、 预算部（一） 负责设计变更及工程指令下发审批过程中的成本预估，确保预估及时准确；（二） 对签证结算的准确性、及时性负责，进行数据综合分析，并提出相应管理建议。第七条 设计变更及工程指令流程一、设计变更流程备注：一、必须执行的结构类、节能类设计变更是指：由设计院下发的涉及结构构件布置、标识、尺寸、配筋、强度及节能新要求等设计变更。二、审批权限：总工审批权限为费
7、用预估一万以内的设计变更。二、工程指令流程第八条 现场签证一、承包单位提交的签证单或计算单应注明如下内容：（一）设计变更、工程指令签发时间及编号；（二）签证事实发生、完成及提交的日期；（三）执行签证事实的依据（设计变更或工程指令作为附件）。二、签证事实及完成情况简述（一）涉及经济或工期索赔的数量或天数；（二）承包单位签发人员的签名和项目部印章。内容不清楚、不齐全的签证单或计算单，监理单位和甲方项目部应拒收。三、承包单位申报程序（一）当收到设计变更、工程指令时，如果涉及到返工时，承包单位应于施工当日, 或如果涉及到工程量增加且根据设计变更、工程指令等不能计算出增加工程量时, 承包单位应于该变更、
8、工程指令完成后,立即会同监理单位、甲方项目部现场专业工程师及甲方预算部共同到现场就返工或增加内容、部位、数量及工期等详细情况按工程签证单标准表格进行现场签证，现场签证单一式四份，承包单位、监理、甲方项目部及地产预算部各持一份；（二）监理通知不得作为工程量签证依据；（三）涉及返工的现场工程量签证单必须经过施工单位、现场监理、项目部、预算部四方实际查看签署意见后，作为签证附件方能生效。 四、签证审核程序（一）监理单位现场专业监理工程师审核并签署工程签证单的意见及日期，驻现场总监或执行总监必须在工程签证单签署意见及日期后，送甲方项目部审核；（二）甲方项目部主管工程师审核并签署工程签证单意见及日期，甲
9、方项目部经理签署工程签证单意见及日期、甲方主管工程副总裁签署工程签证单意见及日期后，承包人填写设计变更、工程指令造价申请表，送甲方预算部审核；（三）甲方预算部造价主管填写设计变更、工程指令造价审核表，进入审批流程。五、审核依据（一）设计变更、工程指令等书面函件或口头指令的确认函件；（二）承包单位之间相互索赔事实的确认函件；（三）各承包合同；（四）工程图纸等。六、现场签证的提交与审核（一）承包单位应在设计变更、工程指令事实发生并完成后的七天内向甲方项目部提交现场签证单。逾期提交，而又无法说明签证事实及完成情况的，甲方项目部有权拒收；（二）审核意见要求A、一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意”
10、、“属实”、“工程量属实” 等词语或无任何审核意见而只作签名；B、“同意某某意见”或“某某意见属实”。但如果该签证未经监理单位签署审核意见或与监理单位存有不同意见，甲方项目部主管工程师应对签证内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。甲方项目部经理可以签署“同意某某意见”、或“某某意见属实”等意见；C、任何签证均应尽量避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，否则该签证无效；D、对于因任何原因返工项目，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于承包单位提出的材料“全部损耗”必须特殊说明(如损耗的材料是否可以在今
11、后重复使用等)。七、签证结算（一）签证结算由预算部统一进行；（二）预算部对签证内容有疑问时，甲方项目部或监理单位的签证人员应给予解释。八、审核责任（一）监理人员未依据事实审核签证造成公司经济损失的，由公司按监理合同规定追究监理单位责任；（二）公司员工未依据事实审核签证或签署不明事实又无法解释，造成公司经济损失的，由公司按照内部规定给予处分。附表：一、工程签证单二、工程指令单三、设计变更、工程指令造价申请单四、设计变更、工程指令造价审核单 项目工 程 签 证 单工程名称： 签证单编号： 施工单位： 工程指令设计变更收到日期完成日期自编签证序号附件名称及页数签证事实详述施工单位经办人： 日期： 项
12、目经理： 日期： 监理单位审核意见主管监理工程师： 日期： 项目总监： 日期： 项目部审核意见主管工程师： 日期： 项目经理： 日期： 工程副总审核意见 工程副总： 日期： 说明：1. 每份签证单仅限填写一项签证事实。2. 右上角签证单编号由项目部统一编排。3. 签证单一式四份项目部负责分发。4. 签证单签字齐全方可生效。工 程 指 令 单编 号： 年 月 日发往单位指令类型一般特急指令事由指令内容：签发单位：唐山东方房地产集团有限公司 项目部专业工程师： 项目经理： 工程副总裁： 项目设计变更、工程指令造价申请单承包人名称 ： 编 号 ： 承包合同名称： 申请日期: 合 同 金 额 ： 设计变更或工程指令编号： 收到日期： 工程签证单编号: 签证日期: 施工日期: 工程内容 ： 工程原因 ：承包人报价：承包人申请造价合计： 签 署日 期备 注承包人造价师承包人项目经理 项目设计变更、工程指令造价审核单承包商名称 ： 项目编号： 承包合同名称 ： 合同金额： 申请单编号： 申请金额: 收到日期：工程内容 ：工程原因 ：造价主管审核价：审核造价合计： 签 署日 期备 注项目造价主管预算部经理主管领导