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1、文件编号：3.1.2风险评价记录淄博宏达焦化有限公司2013年3月21日危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表 分析项目 厂区布置 序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施风险评价风险控制LS风险度R建议改正控制措施1总平面布置应合理的组织人流和物流，依据GB50187-2012第5.1.8条效率下降，人流物流混乱依据GB50187-2012第5.1.8条设计建设1332生产设施的布置应保证生产人员的安全操作和疏散方便，依据GB50187-2012第5.2.7条人员伤害，经济损失符合GB50187-2012第5.2.7条要求，定期维护保养1333排水系统应有完
2、整、有效的雨排水系统，依据GB50187-2012第7.4.1条排水不畅，内涝内灌，无法有效抵御洪涝灾害符合GB50187-2012第7.4.1条要求，巡检1334厂区道路应根据交通、消防的要求合理布置，力求顺通，依据HG20571-95/第2.2.6条出现紧急情况，人员无法有效疏散，无法得到有效及时的救援符合HG20571-95/第2.2.6条要求133危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表 分析项目：自然环境 序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施风险评价风险控制LS风险度R建议改正控制措施1气温符合常规气温极高时，易出现超压，造成安全阀起跳配备降温喷淋
3、水设施；极端气温停止生产经营活动1332风速符合常规房屋受损，易出现高空落物极端风速停止生产经营活动，撤离室外人员。1333降雨符合常规降雨过多过大，出现厂区积水全面检查全厂疏水系统，保证排水及时、畅通。1334降雪符合常规降雪太多太大，可造成棚库屋顶受损坍塌停止生产经营活动，及时清理积雪1335地震符合常规房屋倒塌厂区建筑高于本地区抗震设防烈度1度155危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表 分析项目：建构筑物序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施风险评价建议改正控制措施LS风险度R1基 础无沉降现象承重能力下降，房屋倒塌，人员伤害，经济损失巡 检1552
4、结 构符合标准房屋倒塌，人员伤害，经济损失通道出入口畅通，通风良好，总控室独立设置1443主 体无裂缝，无墙皮脱落房屋倒塌，人员伤害，经济损失巡 检1444屋 顶无裂缝，无不牢固的地方防风防雨能力下降，高处坠落，人员伤害，经济损失巡 检1445门 窗能自由开启，方便出入保障设备财产安全，出现紧急情况，方便人员疏散巡 检2246防雷设施无腐蚀，无断裂，能覆盖整个厂房遭遇雷击，造成经济损失巡检，定期检测2247消防设施消防栓和灭火器材配置符合要求出现火情无法有效控制，赢得救灾时间巡检，定期检测2248防火符合标准人员伤亡、设备损坏、经济损失监控、检测、报警设施，作业场所防护、消防设施，严禁携带火种
5、进入厂区，严禁工艺纪律，严格电气管理1449防爆符合标准人员伤亡、设备损坏、经济损失有爆炸危险的设备安装安全阀等泄压装置。管道、压力容器、设备定期检验14410强度符合标准房屋受损，设备损坏，安全事故厂区建筑高于本地区抗震设防烈度1度14411通道符合标准、畅通厂内车辆伤害禁止无关车辆入内，场内规定行驶限速10-15公里，生产装置区道路畅通133危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表工作任务：项目规划、设计和建设、投产、运行 序号工 作 步 骤危害或潜在事件（作业环境人物管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR是否重大风险建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任
6、程度安全设施1项目规划项目选址不当环境污染，重大火灾爆炸事故从未发生按照政府规划进工业园155否不符合国家或地方政府产业政策或规划财产损失从未发生项目确立前查询国家或地方政府产业政策，确认符合国家或地方政府产业政策或规划144否2项目设计项目设计单位无资质财产损失从未发生委托具备相应资质设计单位进行项目设计144否项目设计存在缺陷环境污染，重大火灾爆炸事故从未发生进行设计论证，确保项目设计安全无缺陷155否3项目建设 建设单位无资质财产损失从未发生严格执行承包商管理制度，选择具备资质建筑商144否现场安全管理不到位人员伤亡从未发生承包商严格执行各项安全生产管理制度，公司安全管理人员加强安全监管
7、155否监理单位无资质或监理不到位财产损失人员伤亡从未发生请具备监理资质单位依法进行工程监理，监理单位依法切实履行监理职责155否4项目投产未制定项目投产方案财产损失人员伤亡从未发生投产前应制定项目投产或试运行方案，对产线员工进行培训并考核合格方可上岗155否未制定项目投产应急预案或未进行培训、演练财产损失人员伤亡从未发生应制定项目投产应急预案或未进行培训、演练155否应急救援器材不足财产损失人员伤亡从未发生按国家相关标准配置足够的应急救援器材155否5项目运行人员不具备操作能力财产损失人员伤亡从未发生对作业 人员进行项目生产工艺、设备、职业危害等相关知识培训并经考核合格方可上岗作业155否机
8、台不符合项目生产需求财产损失从未发生按照项目生产能力配置相应机器设备，动力采用防爆电机144否未采用环保型原材料中毒窒息人员伤亡从未发生尽可能选用环保型、可再生利用型原材料155否未制定相应安全操作规程财产损失人员伤亡从未发生根据生产特点和工序要求制定相应安全操作和技术规程并予以培训155否项目生产环境规划不合理财产损失人员伤亡从未发生根据生产特点合理规划生产、储存区域155否危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表工作任务：事故及潜在的紧急情况 序号工 作 步 骤危害或潜在事件（作业环境人物管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施
9、员工胜任程度安全设施1发生事故事故反馈不及时环境污染火灾爆炸人员伤亡从未发生严格按照操作规程操作，发现事故马上通知班长，逐级上报。胜任144事故处理不当环境污染火灾爆炸从未发生发生事故要冷静处理，切忌慌乱，按照操作规程一步一步处理，听从上级的指示。胜任144事故现场未封锁人员伤亡从未发生发生事故应该在保证安全的情况下，第一时间封锁事故现场，避免其他人员误入事故地点。胜任1442紧急情况不熟悉各类事故的紧急预案环境污染火灾爆炸从未发生操作人员应该熟悉紧急预案，发生紧急情况，严格按照预案处理。胜任155慌乱中操作出错环境污染火灾爆炸从未发生操作人员应具备临危不乱的素质。车间定期组织紧急预案的演练，
10、提高操作人员处理突发事件的能力。胜任144一个人独自去处理紧急事件人员伤亡从未发生出现紧急情况一定要两个人一组，相互照应，保证安全。胜任144危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表工作任务：进入作业场所人员活动 序号工 作 步 骤危害或潜在事件（作业环境人物管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1现场作业人员进入作业场所前未有效消除静电火灾爆炸从未发生严格执行所有进入现场人员必须触摸人体静电导除器消除静电的规定胜任155现场作业人员存在“三违”火灾爆炸人员伤亡从未发生严格遵守公司安全生产规章制度和安全操作规程
11、胜任1552外来参观人员未告知不得携带火种进入作业场所火灾爆炸人员伤亡从未发生告知外来参观人员不得携带火种进入作业场所胜任155不听劝阻，在红线区域内接打手机或违反安全管理制度行为火灾爆炸人员伤亡从未发生告知外来参观人员在红线区域内严禁接打手机，必须遵守公司安全管理制度胜任1553承包商作业人员未进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全培训火灾爆炸人员伤亡从未发生承包商作业人员必须进行进厂安全培训并经考核合格和作业现场安全培训方可进行现场作业胜任155不具备特种作业资质而进行特种作业火灾爆炸人员伤亡从未发生安全管理部门确认承包商作业人员具备特种作业资质、并办理相关特种作业证方可进行特种作业胜
12、任1554外来实习人员未进行安全培训并经考核合格火灾爆炸人员伤亡从未发生外来实习人员必须进行进厂安全培训并经考核合格方可进入作业场所胜任155未经允许操作机器设备火灾爆炸人员伤亡从未发生外来实习人员必须经现场作业人员允准并在现场作业人员监督下方可操作机器设备胜任1555外来车辆驾驶员未经允许进入作业场所并随意窜岗火灾爆炸人员伤亡从未发生外来车辆驾驶员进入作业场所前须得到相关领导批准并不得随意窜岗胜任1556公司行政人员（非现场作业员）未经允许进入作业场所或在作业场所存在违反公司安全管理制度的行为火灾爆炸人员伤亡从未发生公司行政人员（非现场作业员）确因工作需要进入作业场所的须征得该部门主管同意并
13、严格遵守相关安全管理制度胜任155危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表工作任务：原材料、产品的运输和使用过程 序号工 作 步 骤危害或潜在事件（作业环境人物管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1运输车辆不具有运输危险化学品资质环境污染火灾爆炸人员伤亡从未发生委托有资质的公司进行产品的运输，严格按审查运输车辆的证件，司机的证件。胜任144使用装卸过程中物料泄露环境污染曾经发生装卸开始前仔细检查出入口的连接处，保证连接好了再开始装卸。胜任224卸货过程中劳动保护不齐全人员伤亡环境污染从未发生卸货人员佩戴防毒面
14、具，防护手套。胜任1442采样位置不全面影响效益影响操作从未发生采样人员应该上中下三点采样。胜任155卸货过程中贮存罐满溢环境污染火灾爆炸从未发生卸车人员要确定罐的液位，一定要查看现场液位计确认液位。胜任144卖出的产品未发放“一书一签”人员伤亡从未发生按照要求严格发放“一书一签”。胜任122危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表工作任务：作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品 序号工 作 步 骤危害或潜在事件（作业环境人物管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR是否重大风险建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1设施消防设施没有定期检测消防设施
15、不起作用导致事故失控从未发生定期检测消防设施，出现故障的要马上维修。155否洗眼设施没有定期检查需要使用洗眼设施时，脏东西喷入眼睛从未发生巡检的时候应该检查洗眼设施是否好用干净144否2设备设备的安全保护装置未检验财产损失火灾事故从未发生按时检验安全阀等安全附件。144否设备没有定期维护环境污染，重大火灾爆炸事故从未发生定期的对设备进行维护保养。155否3车辆 未带阻火器进入厂区财产损失火灾爆炸从未发生严格执行安全生产制度，对外来车辆要进行检查，无阻火器不能进厂。144否不按照规定路线行驶人员伤亡火灾爆炸从未发生车辆入厂要严格按照规定的路线行驶。155否超速行驶财产损失人员伤亡从未发生车辆进入
16、生产区域一定要按照限速牌限速行驶。133否4安全防护用品空气呼吸器气瓶压力低财产损失人员伤亡从未发生定期检查空气呼吸器的状态，时刻保持备用状态155否劳动保护佩戴方法不对人员伤亡从未发生入厂安全教育内容包括各种安全防护用品的正确使用。133否安全帽超过使用期限人员伤亡从未发生安全帽超过使用期限的马上更换新的。133否危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表工作任务：丢弃、废弃与处置 序号工 作 步 骤危害或潜在事件（作业环境人物管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议改进措施偏差发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1分类丢弃、废弃物未分类环境污染曾经发生丢弃、
17、废弃物应严格按照可回收和不可回收进行分类，不可回收废弃物应交具备危险废弃物处置资质单位处理胜任224重金属或有毒有害废物未分类单独存放环境污染曾经发生重金属或有毒有害废物应分类单独存放并交具备危险废弃物处置资质单位处理胜任2242处置未专门设置危险废弃物存放区环境污染曾经发生应专门设置危险废弃物存放区，并具备防晒、防雨、通风良好等措施，应设立标示牌胜任224废弃物焚烧前未做安全处置环境污染火灾从未发生废弃物焚烧前应做好安全处置，焚烧时应派专人值守胜任1553转移危险废弃物未转移，随处乱扔环境污染从未发生应和具备危险废弃物处置资质单位签订危险废弃物处置合同，由专业单位回收处置胜任224转移过程中
18、危险废弃物未包装好环境污染从未发生转移过程中危险废弃物应包装密封，不应出现泄漏或散装情况胜任224危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表分析项目：周边环境 序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施风险评价风险控制LS风险度R建议改正控制措施1布局与规划厂址选择应符合国家的工业布局，城镇（乡）总体规划及土地利用总体规划的要求。GB50187-2012第3.0.1条影响正常生产、生活、经济损失厂址选择符合当地规划要求1332配套设施配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施，废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。GB50187-201
19、2第3.0.2条影响生产各项目与厂区同时选择1333物流运输原料、燃料或产品运输量大的工业企业，厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地及协作条件好的地区GB50187-2012第3.0.4条影响生产，增加成本靠近原料产地及产品主要销售地1334公用工程厂址应具有满足生产、生活及发展所必须的水源和电源。水源和电源与厂址之间的管线连接应尽量短捷，且用水、用电量大的工业企业宜靠近水源及电源地。GB50187-2012第3.0.6条影响生产，增加成本供水供电满足要求133水文地质厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。GB50187-2012第3.0.8条影响建筑安全水文地质条件满足
20、要求1555外部条件厂址应位于不受洪水、潮水或内涝危险的地带。GB50187-2012第3.0.12条排水不畅，内涝内灌，无法有效抵御洪涝灾害不受洪水、潮水或内涝威胁1446外部条件下列地段和地区不应选为厂址：1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；2有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3采矿陷落（错动）区地表界限内；4爆破危险界限内；5坝或堤决溃后可能淹没的地区；6有严重放射性物质污染影响区；7生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域；8对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事
21、设施等规定有影响的范围内；9很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；10具有开采价值的矿藏区；11受海啸或湖涌危害的地区。GB50187-2012第3.0.14条影响建筑安全不处于前述地带和地区1557外部条件危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定：（一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；（二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；（三）饮用水源、水厂以及水源保护区；（四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外
22、）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口；（五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；（六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；（七）军事禁区、军事管理区；（八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。危险化学品安全管理条例第十九条影响周边场所安全项目与周边场所保持安全间距，符合要求。155危险有害因素辨识与风险评价表2-安全检查分析(SCL)记录表 分析项目：气候、地震及自然条件 序号项目检查标准未达标后果现有的安全控制措施风险评价可能性(L)后果的严重性(S)风险度（R）风险等级建议改正措施1防高温设施完好出现事故日常检查236可接受2防雨涝排水设施畅通停产定期检查236可接受3防飓风厂房基础牢固事故定期检查236可接受4防雷击避雷针完好有效伤亡事故年检224可接受静电接地良好224可接受5防地震厂房设计烈度7度伤亡事故厂房抗震111可忽略