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1、工 程 部质量安全管理细则二零一一年十一月质量检查实施细则0.0目的为加强公司工程质量管理，使每项工程从开工到竣工到交付顾客使用，实现质量管理全过程的规范化、标准化、全面提高工程质量管理水平和工程实体质量水平特制订本实施细则。1.0组织机构及流程1.1组织机构组长：工程部经理、总监副组长：工程部副经理、总监代表组员：工程部主管、工程部土建工程师、工程部水电工程师、监理土建工程师、监理水电工程师、施工方项目经理和技术负责人1.2质量进度检查流程组织机构人员检查分组分组检查并记录汇总、开会、通报施工方编写整改措施、方案施工单位整改进入下道工序合 格审核整改措施及方案不合格合 格工程部、监理复查不合
2、格2.0职责3.0工程样板管理同期项目工程部经理应组织定做一户（段或墙）施工样板，作为各单位组织施工的标准。分期项目以施工单位进行划分。3.1须作样板的项目或部位：3.1.1主体施工阶段：第一层施工段墙体（包括大模内套模须施工完毕；施工段）；第一层施工段顶板钢筋和模板（模板宜组织提前验收；施工段）；填充墙（构造柱宜完成砼浇筑、斜砖顶砌宜完成；一户）。3.1.2装修施工阶段：卫生间、屋面找平层（样板户、单元）；卫生间、屋面防水层（样板户、单元）；室内抹灰（包括地面）（项目应组织基层处理的控制、宜做好排水、配电箱体宜完成；样板户）；门窗框和窗扇（单独验收；一户为单位）；上下水管道（结合土建；宜一户
3、为单位）；外墙涂料和板材饰面（样板墙）精装修（完成吊顶、地面砖、木地板、墙面砖、建筑电气安装、卫生洁具安装、门窗隔断安装、家具制安、油漆、涂料）3.1.3工程样板选择的原则须选择涉及户型最多或工作量最大或构件最多且易于施工安排的户型或部位。3.2工程样板的报验管理3.2.1工程部经理组织各专业工程师会同监理公司、施工单位共同确定样板部位以及深度；此工作在此分项工程施工前15天内确定。3.2.2 施工单位根据甲方要求在2天内编制施工方案并上报总监、甲方工程部经理进行审核。甲方各专业工程师和监理方各专业工程师审核施工方案是否满足设计要求；工程部经理从交房标准角度审批施工单位上报方案的合理性、可行性
4、。3.2.3施工单位根据选定的样板部位、甲方质量标准交底进行组织施工；监理方、甲方各专业工程师对施工过程进行工序检查、验收；3.2.4样板验收中存在的一般性不符合（即存在不符合，但可以让步接收）时，项目部组织整改后可大面积施工；存在严重不符合（即存在不符合，且不改正会留下隐患）时，施工方项目经理组织申报解决方案和控制预案后，重新选定工程样板部位和进行施工。3.2.5样板验收合格后，在大面积施工过程中，屡次发生不符合样板做法和质量时，工程部经理应组织各施工单位进行现场会议，确定解决和预防方案。对于施工单位整改不利的工程部经理应会同总监进行停工整顿：具备继续施工条件后，撤消停工、继续施工。3.2.
5、6对于涉及立面效果和景观的样板，项目部应通知总工室的设计师参加验收。4.0分户验收管理在主体施工阶段工程师应贯穿分户验收制度，将以户为单位的质量检查列入日常工作计划并按照工作计划进行检查、纪录；在装修施工阶段，工程部经理应组织工程部各专业工程师、监理、施工单位根据市质监部门规定安排以户为单位的质量检查并复核。4.1分户验收检查重点：房间净空；房间尺寸和方正；抹灰空鼓和裂缝；墙体和楼板裂缝；防水蔽水；门窗五金、开启、关闭、胶条、塞口；地面找平层平整、起砂；空调板、空调插座位置；地漏位置与标高；管道打压、冲洗。4.2检查过程中发现的施工质量、设计质量问题，工程部工程师应定期进行汇总，并汇报工程部经
6、理，由工程部经理组织监理方、施工单位、工程部工程师研究处理方案和落实处理施工安排；不得遗留影响使用功能。和观感功能的质量问题。4.3分户验收记录按照公司规定整理后，移交物业部门交付业主。5.0关键点项目检查、验收管理5.1 施工过程中，质控关键点规定如下：5.1.1一次结构施工阶段：楼板以及悬挑构件主筋数量与位置；楼板扣铁数量与长度以及扣铁分布筋、温度筋搭接与长度；线管集中布置时（包括开间较大时板中间线管），线管位置以及抗裂措施；隔墙、预留洞钢筋截断和附加筋；钢筋机械接头和电弧焊接接头；楼板模板标高（包括四角标高）；房间轴线和控制线；砼配合比（包括商砼）；抗渗砼穿透底板和外墙的支撑和拉杆；施工
7、缝、后浇带接槎和模板支设方法；地下室防水收口（包括套管和穿线管塞口和捻口）；空调板与插座、留洞位置；插座位置与暖气位置；厨卫排水水平支管与过梁净高；5.1.2二次结构施工阶段：有水房间如卫生间砼反檐整体性；砌体沉积技术间歇时间；现浇带、圈梁、墙拉筋位置和长度；门窗洞口边砌体及边梃柱设置；窗边泛水处理植筋；房间轴线和抹灰控制线；二次结构构件和结构接头处理；墙体线管剔槽，尤其是100墙和水平剔槽；5.1.3装饰装修阶段：不同材质接茬处理；外墙和有水房间内墙脚手眼和穿墙螺栓眼封堵；外保温厚度和收口；抹灰、地面基层处理；粉刷层材质；防水找平层和防水层收口；保温层含水率；屋面天沟、沿沟；涂膜防水；防腐；
8、屋面隔热、保温；房间开间和净空尺寸；门窗塞口和打胶；铁制品防锈；外墙饰面样板；变形缝；楼地面整体面层；防静电活动地板；楼梯装饰、扶手、栏杆、栏板、台阶；碎拼石材墙面、干挂石材钢骨架、块料墙面；骨架幕墙、全玻幕墙；防盗门、防火门、防火卷帘安装5.1.4二次装修阶段（精装修阶段）纸面石膏板吊顶；铝扣板吊顶；块材地面铺贴；踢脚线；实木地板、复合地板安装；墙面砖镶贴；门洞口石材安装；木门安装、金属门安装、隔断；家具制安；二次布线及开关、插座、配电箱、灯具安装；接地及等电位；电气试运行及检验；弱电系统；卫生洁具及配件安装、调试；5.2安装工程布管（管径、位置、数量）；管内穿线（分色、线径、数量、接线留置
9、长度）；接地网焊接接头（焊缝质量、焊接长度、埋深）；防雷引下线连接（焊缝质量、焊接长度）；屋面避雷网安装（位置、连接）；接地电阻测试；等电位安装(位置、接头)；强弱电箱安装（位置、高度、元件）；接线盒、开关盒、插座安装（位置与高度）；接线、压线（焊锡、压实）；控制设备及低压电器安装（屏、端子、焊压、小母线、屏边、柜、配线）；套管安装；坡度设置；接头严密性；支架设置；管道安装位置；龙头安装；洁具安装；堵头安装；高中低压燃气管安装（驳接、管件、表、法兰、调压箱）；通风管道制作安装（风管、管件、法兰、零件、支吊架、保温及保护层）；通信工程（穿线、安装、光机箱）；综合布线（埋管、敷设、分线箱、调试、楼
10、宇对讲）；扩声、背景音乐系统（安装、调试）；楼宇安全防范系统（安装、调试）；有线电视系统（本体安装、调试）；楼宇、小区自控系统（安装、智能箱安装、调试）；音响设备安装（布线、安装、调试）；监控系统安装（布线、安装、调试）；水处理设备安装（布线、布管、安装、调试）；5.3园林、园建水系结构；水系防水；驳岸；原木、竹构件、花架；亭廊屋面；喷泉安装、调试；石材饰面；景观石安装；堆塑假山；苗木选型及栽植花木；绿地喷灌；人行道土基、砼垫层、面层铺装；5.4市政工程道路基层（土基标高、卵石垫层、水稳层、砼土路基浇筑）；道路面层（砼面层、沥青面层）；人行道（土基、垫层、砼、铺装）；管道铺设（垫层、埋深、接口
11、、回填）设备安装（位置、线路、试运行）交通管理设施（标志、标线、标记）；挡土墙（基础、墙宽、墙高、砂浆配比、饰面）5.5直交流电梯、自动扶梯、观光梯安装工程本体安装；电梯电气安装；关键部件进货检查；5.6智能系统5.7交付阶段：竣工图绘制（包括外网竣工图纸）；外网管井防水塞口和捻口；园林、园建、景观。5.8质量关键点项目施工前，施工单位应编制质量保证专项措施，经监理、甲方项目部批准后方可施工。5.9工程部各专业工程师必须参加涉及质量关键点项目的验收；施工单位在向监 理单位报验时，同时向甲方项目工程师报验。5.10在验收中发现的涉及结构安全和质量关键点问题必须进行整改，整改完毕后需进行二次验收。
12、对于拒不进行整改、强行施工的单位，甲方、监理方在支付工程款时不予计量，直至能够证明隐患已经消除位置。6.0月度质量联查、评比管理6.1本项目实行月度质量联合检查制度。每月的1日上午9：00由工程部经理、总监、 项目经理组织监理专业工程师、工程部各专业工程师、施工单位技术负责人共同检查。6.2监理负责检查结果的记录工作，各单位签字后进行汇总，作为评比依据。6.3月度质量评比排名后，质量较好的第一名奖励2000元，末名罚款2000元。此款项随工程款一并支付与扣除。6.4对于拒不签字的施工单位，由总监在违约处罚通知单中签署意见后，甲方给予执行。7.0季节施工管理7.1冬雨季施工前，各标段项目经理组织
13、施工单位编报季节施工方案，经监理方、甲方工程部审批后，施工单位组织材料的准备工作，到位后向监理、甲方申请验收。7.2监理方、项目工程师进行施工方案的检查、落实，不到位且存在质量隐患的，予以停工整顿、限期整改。8.0严重质量事故处置8.1施工单位在发生严重质量事故时严禁隐瞒或掩盖和私自处理。8.2对于项目部能够自身处理的严重质量缺陷，项目经理组织项目工程师、施工方、监理方进行处置并将处置方案和效果进行记录。8.3对于工程部自身不能处理、需要设计解决的严重质量缺陷，工程部经理组织工程部各专业工程师、监理方、施工方调查产生的原因。施工单位负责联系专业加固公司会同甲方、监理方、原设计单位和加固公司进行
14、现场会诊确定处理方案。8.4严重质量缺陷的处理应作为一项单位工程进行验收，资料整理、归档；须上报质量监督部门的，应按照其要求整理备案。施工单位根据加固方案编制加固施工方案，并申报监理方、甲方项目部审核。严禁私自按照加固方案进行施工。9.0监理单位质量行为管理9.1监理单位应严格按国家法律和有关技术、经济法规以及房建工程标准、规范等以及施工合同文件所规定的监理任务进行工作。亦应建立以满足顾客要求/期望为质量中心的认知。9.2监理单位和监理人员应按照严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规,制定详细栋号质量监理工作计划,提高预见性，减少质量问题发生。
15、9.3监理人员应对施工全过程进行平行检查、监督和管理；关键点工序应跟班旁站。9.4监理单位应按照所承担的监理任务和监理合同向工程现场派驻相应的监理机构、人员和设备，不合格的应予调换且专业人员数量和配置应征得甲方项目部认可。9.5监理单位应严格审查施工单位的专检和质量保证体系。质量关键点项目未经施工单位自检的都应拒绝检查，避免和杜绝监理工程师代替自检的错误做法，同时，没有甲方项目工程师参加的质量关键点项目不应单独验收。监理工程师验收的项目验收单应反馈项目工程师检查。9.6验证施工单位的复测资料,并100审核施工单位对轴线、50线、放样和沉降观测等的测量结果。9.7施工单位的混凝土配合比及砂浆配合
16、比必须经监理工程师批准才能使用；并做好开盘鉴定和过程检查。开盘鉴定和末盘应会同项目工程师共同进行。加强对进场材料的检验工作,及时检查进场材料是否有出厂合格证及产品质量检验单,指示施工单位做好送检工作,并做好抽检工作；并符合材料、专业工程进场验收管理规定要求。9.8认真对设计文件中的图纸和文字资料进行详细而全面的审查,发现问题后,及时通知项目工程师处理,同时切实加强对变更设计图纸的审核。9.9对于工程中存在的质量问题要做好跟踪验证，随发生随反馈随处理。重点是通过加强对质量通病的防治与监管，将质量投诉消灭在萌芽状态。监理单位要加强对监理人员的技术业务素质和职业道德的教育培养,使监理人员具有独立、公
17、正、有效开展业务的能力和责任感。监理人员不得以任何理由向施工单位介绍分包单位或材料、设备供应商,不得利用监理权向施工单位索取任何合同规定以外的生活待遇和经济利益。10.0施工单位质量行为管理10.1施工单位是工程质量最直接责任者,应建立明确的工程质量管理岗位责任制，对于不合格的质量人员要求更换。10.2项目经理应组织技术人员认真核对设计图纸,提出设计中存在的问题,及时向监理、甲方人员反映,将设计图纸中的错、漏修正补齐，另一方面,通过熟悉图纸,了解设计意图,实现“真正意义”上按图施工。10.3建立严格的专人专检制度,使工程的每道工序都处于受控状态；并建立以满足顾客要求/期望为质量中心的认知。10
18、.4建立测量复核制,使测量数据真实、准确可靠,并达到技术规范要求和功能要求。10.5建立质量技术交底制度和质量通病防治保证措施实施制度。技术人员要认真编制质保措施,并对施工员、班组长及全体工人进行开工前的技术交底,同时明确确保工程质量的措施和注意事项,将质量通病消灭在施工开始阶段。10.6施工单位应加强标准计量基础工作和材料采购检验、报验工作。严格控制进场材料的质量。进场材料必须出具生产许可证、出厂合格证,并及时见证取样和送检.做好自检和抽检工作,不合格产品必须坚决及时清理出场.未经监理工程师验收批准的材料一律不准投入使用。10.7施工单位必须重视质量通病的研究和治理,施工组织设计中应编制针对
19、性的住宅工程质量通病防治措施，在施工中以治理和消灭质量通病为突破口,解决主要矛盾,杜绝重大质量事故,提高质量管理水平。10.8施工单位必须按房建工程质量检验评定标准规定对工程进行分项、分部和单位工程划分；现场质量检查、质量验收资料按划分的分项、分部和单位工程归档。现场质量原始资料必须真实、准确、可靠,不得追记、复记，接受质量检查时必须出示原始资料原件。分项报验时间宜符合监理单位正常工作时间安排，不得人为改动报验时间。10.9工程发生质量事故,施工单位必须按规定向监理、甲方项目部及有关部门报告,并保护现场接受调查,认真进行事故处理，不得掩盖处理。11.0 附则11.1罚则11.1.1 施工单位违
20、反本办法中要求或规定，未按时提交规定资料的，按照甲方督促次数100元/次罚款，经三次以上督促尚未提交的，涉及分项验收的，虽验收合格，但当期付款不予计量工作量。11.1.2施工单位不按照规范、规定、规程施工的，经监理或甲方督促整改不力和不进行整改的，按照督促次数1000-5000元/次罚款；给工程质量造成隐患的，在施工单位提供质量合格证明之前，此部分工作量同时不予计量。11.1.3施工单位掩盖、私自处理质量缺陷的，除恢复原状外并按照督促次数处1000元/次罚款。拒不恢复或不按照相关规定进行处理的，监理给予停工；强行施工的，甲方不予本期工程款支付，直至处理合格为止，施工单位承担工期、质量违约责任。
21、11.1.4施工单位拒不签收违约处置通知单的，由总监签署意见后甲方给予执行。11.2附表11.2.1分项工程报验单11.2.1工程样板报验单11.2.3违约处置通知单11.3质量管理流程11.3.1工程样板验收管理流程11.3.2严重质量事故处置流程安全文明检查实施细则0.0目的治理整顿建立良好的安全环境和生产秩序，做好安全工作，减少安全施工隐患，杜绝重大事故的发生。坚持普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。1.0组织机构及流程1.1组织机构组长：工程部经理、总监副组长：工程部副经理、总监代表组员：工程部主管、工程部土建工程师、工程部水电工程师、监理土建工程师、
22、监理水电工程师、施工方项目经理和技术负责人1.2安全文明检查流程组织机构人员检查分组分组检查并记录汇总、开会、通报施工方编写整改措施、方案施工单位整改进入下道工序合 格审核整改措施及方案不合格合 格工程部、监理复查不合格2.0开展安全检查，必须有明确的目的，要求有具体计划，建立由工程部经理负责、工程部所有人员参加的安全检查组织。 3.0安全检查的内容是查思想、查领导、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）查制度、查现场查违章、查事故隐患。 4.0安全检查对下辖各施工单位每月15日上午9:00，组织由工程部所有人员及监理参加的两次普遍性的安全检查。每天由各工程师对自己所管
23、辖的项目部进行日常检查。4.1每天各土建工程师、水电工程师进行日常安全检查。按如下方式进行： 4.1.1工程部主管、土建工程师、电气工程师、给排水工程师、园林工程师，应在各自业务范围内，每天深入现场，进行安全检查。发现不安全因素，及时督促监理及施工单位解决。4.1.2工程部经理、副经理应经常深入现场，进行安全检查。发现不安全因素，及时督促各主管工程师和专业工程师要求并协调监理及施工单位解决。4.2定期安全检查： 4.2.1日常检查及每月的两次定期检查内容：脚手架搭设脚手板安放安全网挂设临边、洞口防护“三宝”使用检查通道搭设、防护设备接地、防护起重设备专项检查安全标志挂设安全相关的人员到岗检查支
24、模架搭设检查施工操作安全现场材料码放及标志临时道路硬化建筑物周边通道设置工人宿舍及周边环境4.2.2季节性检查春季安全检查以防滑、防雷、防静电、防建筑物倒塌为重点 。夏季安全检查以防署降温、防汛为重点。秋季安全检查以防火为重点。冬季安全检查以防火、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。4.2.3节日前检查节日前对保卫、安全、消防设备等进行检查。年前对保卫、安全、消防设备等等分别进行专业性检查。 5.0各种形式的安全检查都认真填写检查记录，按要求上报公司工程副总及工程总监。 6.0对查出的隐患逐项研究，要求各施工单位编制整改方案，做到“四定”“三不放过”。“四定”是定临时防护措施、定整改措施、定负
25、责人、定完成期限。“三不放过”是安全隐患不放过、安全投入不放过、文明施工不放过。暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，限期整改。 7.0隐患整改通知单的内容有隐患项目、整改意见和解决期限。通知由各项目土建工程师拟草，工程部经理审核并报公司确认后签发。否则造成事故，按情节轻重追究责任。通知单由工程部资料员整理存档、备查。8.0处罚措施8.1违反安全制度的处罚不执行施工组织设计中所规定的安全技术措施，经查处每人次处罚100元。擅自无理改变安全技术措施或拆除安全设施，经查处后立即整改，处100元的罚金。每道工序在施工前未做到技术安全交底，处50元的罚金。不认真执行安全生产上岗记录，经发现罚50元
26、。强令工人冒险违章作业，罚5001000元。接到公司、工程部部发出的事故隐患整改通知单，而逾期不改罚1000元并必须立即整改。工地没有按规定组织安全生产检查罚款200元。班组不组织班前活动，不做上岗交底，并不做好交底记录罚款50元。危险部位和地段无安全标志200元。发生重大事故苗子和工伤事故，不认真执行“三不放过”原则的并在近期内发生同类情况，500元。8.2违反“安全生产六大纪律”的处罚进入现场不戴安全帽违章者，每人每次罚款50元；穿拖鞋、高跟鞋每人每次罚款10元。二米以上高空、悬空作业，无安全设施，不使用安全带，每人次罚款20元。二米以上高空、悬空作业、带安全帽不扣牢帽带罚10元。高空作业
27、向上或向下乱抛材料和工具、物件者，每人次罚款20元。非机械操作人员乱开乱弄设备，指示者每人次罚款20元，违章者每人次罚款10元。非电气专业人员擅自拆装电线、电灯，罚款50元。8.3违反高空作业规定的处理高空作业穿高跟鞋或拖鞋操作的每人次罚款20元。架子工、起重工、电焊工、机修工、上高空穿皮鞋或硬底易滑鞋者，每人次罚款10元。竹扶梯无防滑措施或缺档、腐朽仍在使用的违章者，每人次罚款10元。人字梯不扎绳子或无保险措施而仍在操作者，每人次罚款10元。翻爬脚手架及其他防护设施的，每人每次罚款10元。人货电梯平台防护门进出不随手关门的罚款10元。任意拆除预留洞口防护设施的，每处罚款10元。任意拆除“老虎
28、口”安全设施的，每处罚款100元。任意拆除警示牌的，每处罚款50元。8.4脚手架违规搭设和使用的处理脚手架搭设未验收合格而使用的，罚100元；搭设人员无操作证的，罚款100元。脚手架无登高设施（无其他安全措施）而投入使用的罚100元。脚手架上未按规定堆放材料及其他物件者，罚操作班组100元。任意拆除、斩断脚手架拉结者，每处罚款50元。任意拆除脚手架、扶手、栏杆、踢脚杆者，罚款50元。8.5违反施工用电规定的处罚用电设施无接地保护设施的每处罚50元。用铜丝等其他金属丝代替熔丝的罚10元。不用插头，直接用电线插入插座的，每只处罚10元。插头破碎照常使用的每只罚款10元。配电箱闸刀、保险盒破碎，没有
29、及时调换的，每只罚10元。钢筋弯曲机、圆锯、电刨使用倒顺开头，每只10元。8.6其他违反安全规定的处罚圆锯无防护罩的，罚10元。木工间吸烟者，罚款50元。随便带小孩进入施工现场的，每人每次罚款100元。施工班组使用未满18周岁的童工及60岁以上老年工人，罚款每人每次100元。8.7违反宿舍管理制度的处罚宿舍内脏、乱、差，罚50元。乱拖乱拉电线及罚款50元。乱倒垃圾、乱泼水、随地大小便的，罚款50元。赌博、酗酒及在宿舍内做饭等，罚100元。躺在床上吸烟者，每人次罚款10元。吸毒、贩毒者送公安机关处理。8.8违反以上各项制度的，除罚款外，情节严重、屡教不改者要清除出工地，并给以承包方5000元以上的罚款。