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1、第 1 页 2018 审计工作计划范文 特征码 rEbbAqwRyzpDzqFdLBLF 篇一 1、做好财务内审的扫尾工作，撰写审计报告,审计结果反 馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实。 2、做好迎接省局财务内审前的各项工作，及时总结我局的 内审工作,结合整改情况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局 内审。 3、加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析, 继续树立过紧日子的思想。 4、进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭证日 常审核工作,及时纠正发现问题。 5、认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各 项工作落实到实处。 6、在完善财务管理制度基础上,进一步抓好
2、岗责体系建设。 7、做好二季度,三季度经费收支的分析工作。 8、想办法出注意,提出增收节支措施。 9、按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施 阶段工作,不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率,不断 第 2 页 提高工作质量和服务水平,*全年完成任务。 10、做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属 年度入账,调整各项经费的余额。 11、局领导交办的其他工作.市局财务审计处。 篇二 一、审计系统总体目标 二、年度主要经营及管理目标 财务审计方面确保绩效考核和离任审计工作能够及时完成， 专项审计所涉及分、子公司覆盖率不低于 70%，并及时发现、 揭露各类违纪、违规问题，对重大潜
3、在风险进行披露，同时发 现控制和管理中的亮点。 三、年度主要工作任务 （一）提前筹备，按时完成绩效考核工作 绩效考核财务指标的审核工作时间节点，较以往年度提前 一个多月，财务审计部为克服人员少、时间紧、任务重等困难， 应提前制定审核计划，认真总结以往年度审核经验，确保在规 定时间内保质保量完成。 （二）继续以“项目”为基本审计主体，着力完成在开发、 营销、项目管理等两至三个业务板块的专项审计工作，通过对 比不同公司在相同业务板块的效果和效率， “去粗取精” ，优化 制度流程，提升管理效率。 财务审计部门通过前期开展地销售收入专项、项目预算专 第 3 页 项、财务基础专项等审计项目，已经表明围绕
4、“项目”开展审 计工作，能够深入解析项目整个开发流程中的各个环节，对过 程中风险及时揭示，同时审计发现更直观、更有说服力，后期 审计成果推介更具有可行性。因此，财务审计部预计围绕“项 目管理”中的开发、营销、项目管理等两至三个业务板块下大 力度开展专项审计工作，专项审计覆盖分、子范围达到 70%以 上，对重点公司重点问题进行重点审计和跟踪。 （三）在房地产公司常规及离任审计过程中，针对公司酒 店产业公司的兴起，深入对一个产业板块的风险事件进行系统 性的梳理，如酒店业务，针对以酒店财务为核心的采购管理、 库房管理、收入运营管理等不同板块的重点风险予以识别，进 一步贯彻以风险防范为导向的工作思路。
5、 财务审计部通过对房地产分、子公司财务部风险事件的梳 理，取得较好效果，一方面使审计人员更加了解实际业务，另 一方面帮助分、子公司增强主动风险管理的意识。 ，财务审计部 将借鉴财务风险地图的经验，在上述专项审计后进一步开展风 险系统性梳理工作。 其次，限于人员紧张，财务审计部自成立后仅对酒店进行 过两次财务离任审计，且酒店财务对比于房地产财务所涉及的 管辖内容更加复杂，目前财务审计部尚未形成对酒店业务的深 入了解，不能对酒店财务风险系统性认知。 ，财务审计部计划联 合酒店管理公司财务部对几家酒店开展财务基础专项检查，梳 第 4 页 理出采购管理、库房管理、收入运营管理等以财务为核心的几 大业务
6、板块的风险事件，并完成风险识别、评估及应对。 四、年度主要工作保障措施 （一）增强审计团队的凝聚力与执行力，构建“学习型” 团队，促进个人及团队的共同成长，不断总结、分享、沉淀审 计经验，着眼于部门的长期发展 首先，继续加强组织团队成员开恳谈会，在会议上创造出 浓厚的氛围，使团队成员畅所欲言，并给团队成员创造发表自 己观点和看法的机会，为工作开拓思路；其次，分期分批组织 参加各种业务与技能培训，通过提高个人技能来实现团队整体 素质的提高；第三，建立有效的激励机制，形成内部竞争机制， 营造“比、学、赶、超”的工作氛围。 （二）将计划和准备工作提前，提高审计工作效率 在绩效考核工作中，通过初审进行
7、实地指导，提前搜集有 疑义、错误率较高的指标，提高考核工作效率。 （三）树立审计新理念，积极探索以风险为导向，以控制 为主线的的审计模式 公司“四五”规划在发展的同时，也开始高度关注内部管 理的规范和对各类风险的有效防范。财务审计部作为公司的监 督、约束部门，是公司防范风险的重要职能部门，财务审计部 将努力探索内部控制体系，挖掘公司经营管理中各环节风险漏 洞，重点对税务风险、项目管理风险、资金安全、除地产公司 第 5 页 外的其他产业公司管理风险等方面开展审计工作。同时建立风 险责任制度，明确审计组织内部各个层次，各个岗位人员的职 责和权限，通过过程中有指导、有监督，结束有审核来防范和 控制审计风险。 （四）准确定位，突出重点，提高财务审计监督和服务水 平 是“四五”规划第三年，也是地产企业发展不确定一年， 财务审计部将紧紧围绕“管理+效益”的审计目标，把审计监督 出发点和归宿放在促进公司内部管理，强化内部控制，提高公 司效益，即重监督也重服务、重合规更重效益的原则，财务审 计将重点关注财务报表的核算是否真实、准确；重大潜盈、潜 亏；重大风险的存在等。