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1、管理表格 工程项目 2 管 理 表 格 说 明 此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员 配备的全套项目管理表格。这套表格是 工程项目管理实务：范式、 方法与管理表格 的作者从事多年项目管理研究并从实际企业运作 中总结出来的。 读者在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修 改、调整。 表 格 目 录 I 项目经理部 15 项目部人员任职审批表16 分部及部门会签单17 部门职责分配表18 会议签到表19 职务说明书（一）20 职务说明书（二）21 工作内容说明书22 职务调整说明书23 职位说明书24 综合工作情况表25 职务分配表26 部门工作分类表27 部门工作分配
2、表28 临时工雇用资料表29 出差申请单30 出差旅费清单31 出差旅费报销单32 员工调动、退场移交手续清单33 员工花名册34 员工工时记录簿35 工人加班申请单36 加班费申请单37 员工辞职申请书38 员工离职通知书39 4 管 理 表 格 内部员工调配单40 员工教育培训计划41 月度（ 月）劳务用工工资计划核定表 42 员工登记表43 临时（协议）工考核表44 员工持证上岗登记表45 员工考核表46 特种作业人员培训发证登记表47 员工招聘申请书48 员工考核评分表49 中层管理干部月度（ 月）考核表 50 管理、技术、后勤岗位员工月度（ 月）考核表 51 生产班组员工日清考核表5
3、2 生产班组员工月度（ ）月考核表 53 当日部门人员的行动及工作情况表54 一天的业务管理检查表55 持续改进（或存在的问题点改正）表56 当日最重要的业务重点57 每日行动管理表58 合理化建议59 合理化建议方案采用通知单60 合理化建议（提案）登记表61 合理化建议（提案）改进成果报告表62 合理化建议（提案）改进登记表63 II 项目进度控制 .64 项目施工生产完成情况65 月度（ 月）建筑安装施工作业计划 66 季度（第 季度）建筑安装施工作业计划 67 年度（ 年）建筑安装施工作业计划 68 工程项目施工作业总进度计划69 施工组织设计报审表70 承包人申报表71 5 表 格
4、目 录 工程开工申请单72 承包人每周工作计划73 周完成统计表74 设计变更申报表75 延长工期申报表76 交工报验单77 工程进度执行状况表78 工程进度管理考核标准79 合同外工程通知单80 计日工通知单81 移交证书82 开发计划进度表83 月项目计划表84 月度（ 月）行动预定表 85 每日计划预定表86 工作计划管理表87 预算作业进度表88 复工申请表89 缺陷责任期终止证书90 工程暂时停工指令91 复工指令92 工程进度表（ 年 月） 93 项目进度跟踪表94 24 小时行动计划表 95 工程检查表97 III 项目质量控制 98 分项工程（工序）检验计划表99 分项工程（工
5、序）试验计划表100 纠正（预防）措施要求表101 作业规范书 102 检验、试验委托单 103 检验异常处理单 104 6 管 理 表 格 质量水准统计分析表105 不合格品报告 106 材料不合格品报告 107 工程质量事故报告 108 工程质量事故处理记录109 紧急放行申请报告 110 例外转序申请报告单111 紧急放行和例外转序跟踪记录112 最终检验和试验自验记录113 工序质量自互检卡 114 现场质量检验报告单115 计量器具周检登记台账116 技术交底通知书 117 内部质量体系审核日程计划表118 内部质量体系审核会议签到表119 内部质量体系审核不合格报告120 试验记录
6、表 121 现场审核结果记录表122 内审不合格纠正跟踪表123 质量管理工作计划表124 IV 项目安全控制 125 安全管理实施计划表126 隐患整改通知 127 安全隐患整改复查验收表128 安全隐患整改责任表129 安全隐患整改复查验收表130 隐患整改催办通知 131 查封通知 131 经常性安全教育记录表132 安全技术教育培训表133 安全用品年（月）度购置计划134 安全生产（月）工作计划135 7 表 格 目 录 安全值班表 136 防台防汛措施落实责任表137 意外事故报告表 138 业务灾害报告表 139 故障事故调查报告表140 V 项目成本控制 .141 项目材料用量
7、及单价表142 项目机械设备用量及单价表143 项目工程分包情况表144 项目劳务分包情况表145 现场管理及财务费用情况表146 其他费用情况表 147 合格供应商及分包商情况汇总表148 目标成本预算基本表149 目标成本预算附表：主要材料控制计划表150 目标成本预算附表：主要设备控制计划表151 目标成本预算各项费用表152 项目费用估算表 153 分部（部门）成本目标责任书154 固定资产折旧提取明细表155 月成本核算材料分解表156 项目费用单价分析表157 单价构成分析表 158 月度（ 月）成本计划完成情况报表159 月成本完成情况报告160 挣值跟踪报告 161 清产核资清
8、单 162 设备成本核算表 163 设备成本核算表 163 月度（ 月）成本情况考核表164 现场成本考核情况评分表165 8 管 理 表 格 VI 项目分包管理 166 分包商评价记录表 167 分包商名录 168 合格分包商名录（ 年度） 169 承包人申报表 170 项目分包询（报）价清单171 项目分包申请表 172 建设工程招标申请书173 资格预审表 174 分包商承建类似工程项目情况表177 投标报价清单 178 合同评审表 179 合同评审报告单 180 合同会审表 181 工程量签证单 182 分部及部门会签单 183 工程结算单 184 预付款通知单 185 分包合同结算、
9、支付台账186 VII 项目现场管理 .187 生产过程分析表 188 生产线动作时间分析表189 生产作业流程分析表190 生产过程分析明细表191 操作过程分析表 192 生产作业流程程序表193 生产时间研究记录表194 5S 定点摄影报告195 5S 问题点改善一览表196 清洁卫生评分表 197 清洁工作安排表 198 卫生区域计划表 199 9 表 格 目 录 组织领导考核标准（ 100 分） 200 现场管理考核标准（ 120 分） 202 质量管理考核标准（ 150 分） 205 安全管理考核标准（ 120 分） 206 工程进度管理考核标准（ 100 分）208 机料管理考核
10、标准（ 80 分） 209 用工管理考核标准（ 40 分） 211 财务管理考核标准（ 40 分） 212 后勤保障考核标准（ 150 分） 213 精神文明考核标准（ 100 分） 216 VIII 项目合同管理 218 投标调价函 219 投标担保书 220 授权书 221 承包人申报表（通用）222 设计变更申报表 223 设计变更通知 224 索赔审批书 225 合同外工程单价申报表226 计日工单价申报表 227 工程计量计算表 228 合同人工及主要设备报表229 合同材料月底到达现场计量表230 清单支付月报表 231 中期支付证书232 合同外工程月计量申报表233 买卖合同
11、234 采购损失报告 235 损失索赔通知书 236 合同修订记录 237 索赔申报表 238 工程量（船机台班）签证单239 10 管 理 表 格 付款通知单 240 付款申请 241 设备欠款清单 242 IX 项目信息管理 243 资料管理清单 244 文件和资料现行状态清单245 管理部收文清单 246 受控质量文件发放表247 质量文件修订表 248 文件和资料现行状态清单249 外来文件管制表 250 文件特殊分发申请表251 收文簿 252 发文簿 253 文件和资料借阅登记表254 卷内目录 255 工程业务联系单 256 接收传真处理表 257 发文签收簿 258 收文登记簿
12、 259 文件传阅记载表 260 收文处理表 261 文件邮寄登记表262 X 项目生产要素管理 .263 部门资金需求计划 264 发出及耗用材料汇总表265 加工件材料定额核算单266 公用工具领用登记表267 能源消耗台账月报表268 材料统计表 269 材料消耗量核算统计表270 11 表 格 目 录 用工统计表 271 财产报废申请表 272 财产移转申请表 273 材料节超评分排序表274 材料节超评分及奖励标准275 考核评分登记表 276 职工及家属医药费报销清单277 设备进场验收单 278 设备保养旬报表 279 设备站（ ）月修理工作计划 280 设备站机修组（ ）月工作
13、报表 281 设备修理过程记录单282 设备修理派工单 283 设备修理申报表 284 设备修理验收合格报告285 设备保养记录 286 设备站外协修理申报单287 机械设备卡 288 保养记录卡 289 暂停使用生产设备每月定期维护保养表290 维护申请单 291 物料、技术变更评审表292 备用品管制卡 293 设备总览表 294 重点设备保管清单 295 定期维护保养计划表296 设备年度定期检查表297 设备维护保养明细表298 机器设备日常点检表299 定期保养实施记录表300 设备星级考核表 301 设备维护保养规定表302 资源需求表 303 12 管 理 表 格 年度物料耗用预
14、算表304 物料需求计划表 305 物料定期采购计划表306 物料采购计划表 307 特殊物料需求表 308 物料需求计划汇总表（按物料类别）309 物料编号申请单 310 设备需求计划表 311 物料需求申请表 312 特别采购申请表 313 请购单（一） 314 请购单（二） 315 外包申请单 316 采购询价单（一） 317 采购询价单（二） 318 物料订购单 319 采购单 320 采购日记 321 物料采购记录 322 采购跟踪控制表 323 物料采购跟催表 324 订购确定或更改通知单325 采购控制表 326 收货单 327 进料检验说明书 328 物料检验委托单329 物料
15、检验报告 330 物料验收单 331 物料入库单 332 物料收发记录表 333 领料单 334 批号领料汇总表 335 特别领料单 336 13 表 格 目 录 领用物料记录表 337 领退料单 338 退料单 339 月度（ 月）物料盘存表340 物料报废申请单 341 物料报废单 342 备品一览表 343 物料考核评比表 344 XI 项目组织协调 345 访问表答复函表格346 内部联络单 347 沟通核查表 348 项目部内部业务便笺349 员工沟通书 350 人员协作申请单 351 部门来往记录表 352 部门冲突争端协调表353 联盟体来往记录表 354 联盟体冲突争端协调表3
16、55 口头联络记录单 356 外协计划总表 357 供应商预防纠正联络单358 XII 项目回访保修管理 .359 工程质量回访记录表360 工程质量回访保修问题处理单361 XIII 项目风险管理 362 风险分析编目表（一）363 风险分析编目表（二）364 主观评分法 365 概率度评分表 366 14 管 理 表 格 严重程度评分表 367 检测能力评分表 368 I 项目经理部 管 理 表 格 管 理 表 格 16 管 理 表 格 项目部人员任职审批表 项目名称建设单位 项目规模（级别）工期 工作单位现从事专业 性别出生年月 政治面貌文化程度 毕业学校专业 工作时间技术职称 责任职务
17、身体状况 项目部人员资历等级拟任项目职务 主要工作经历（业绩） 工作失误、失职情况登记 基层推荐意见 公章 年 月 日 局（公司）项目管理部门意见 公章 年 月 日 局（公司）劳动人事部门意见 公章 年 月 日 局（公司）党委部门意见 公章 年 月 日 局（公司）领导审批意见 公章 年 月 日 说明：应随同本表附上项目部人员资格证书及专业技术职务证书复印件。 17 I 项目经理部 分部及部门会签单 项目名称会签单编号 单 位第 次会签（ 年 月 日） 序 号部 门经济往来内容金额负责人签 字备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 说明：1一栏填写不下的，可另附
18、清单，并在各备注栏内注明清单页数。 2各部门需认真填写清本部门本次计量时已发生的全部人工、材料、水电借款等 经济往来内容及金额 ，并在备注栏注明发生的时间 、期限等有关内容。 18 管 理 表 格 部门职责分配表 具体责任： 申请人： 年 月 日 部门意见： 签字： 年 月 日 审核意见： 签字： 年 月 日 审批（项目经理或项目总工）： 签字： 年 月 日 19 I 项目经理部 会议签到表 年月日 签到部门负责人参加会议代表签 字 20 管 理 表 格 职务说明书（一） 月 日 编号 姓 名职务名称所属部门有效日期 日常负责工作： 兼办工作：协助办理工作： 偶发性工作：临时代理工作： 代 理
19、 职 务 工 作 说 明 21 I 项目经理部 职务说明书（二） 项目部门职 位 职位等级主要工作 序 号 工作内容 平均每日 工作时间 备 注 （偶发性工作须几天） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 上述职务应具备的基本资格及条件 性 别性较佳领 导 力极需要 需要 不需要 年 龄岁以上应 变 力极需要 需要 不需要 最低学历计 划 力极需要 需要 不需要 个 人 条 件 经 历 知 能 创 造 力极需要 需要 不需要 语 言脑 力极需要 需要 不需要 专业知识 体 能 体 力极需要 需要 不需要 操作设备工作场所 技 能 执 照 工 作 环 境 危 险 性
20、22 管 理 表 格 工作内容说明书 职 称职 务姓 名 类别工作内容说明职务代号估计工作量 1 2 3 4 5 6 7 日 常 性 8 1 2 3 4 5 6 周 期 性 7 1 2 3 4 5 特 别 工 作 6 项目经理： 制表人： 日期： 23 I 项目经理部 职务调整说明书 一、姓名：文号： 二、职位：日期： 三、所属部门： 四、新任命工作：五、原负责工作： （一）（一） （二）（二） （三）（三） （四）（四） （五）（五） （六）（六） （七）（七） （八）（八） 六、生效日期： 年 月 日 部 门 经 理： 项 目 经 理： 总 经 理： 24 管 理 表 格 职位说明书 职位
21、名称所属部门 职责内容： 资格条件： 职位列等等至 等 担任人 职 称 说明： 1项目中所有职位均须填写职位说明书。 2职责内容完全相同的职位，可以数职位同时适用一职位说明书。 3职位说明书各项目的填写要点如下。 （1）职位名称：填列职位名称。 （2）所属部门：填列所属项目及部门。 （3）职责内容：填列本职位所负责任。以条列式填写，以求简洁明了。 （4）资格条件：填列担任职位人员所需基本资格条件，其内容分为学历、经验、 特殊训练、工作职务级别及所需具备的能力等。 25 I 项目经理部 综合工作情况表 日期： 年 月 日 工作名称 工作所属部门 从事本工作的人数 工作项目各项工作所占时间的比率
22、具 备 条 件 1工具仪器： 2机械设备： 3原料器材： 4报告与记录： 5教育程度： 6经验： 7创造力： 8体力： 9智力： 10视力、听力： 11保养责任： 12质量责任： 13守秘责任： 14工作环境： 15工作危险性： 审核人： 制表人： 26 管 理 表 格 职务分配表 10987654321 负责人员 工作说明 职务分配表 部门名称 工 作 类 别 27 I 项目经理部 部门工作分类表 具备条件保管档案填写报表 临时或代理工作偶发定期工作 负责工作 日常工作 部门工作分类表 部门名称 职务名称 28 管 理 表 格 部门工作分配表 部门工作分配表 职 称 工 作 类 别 29 I
23、 项目经理部 临时工雇用资料表 姓 名性别 出生 日期 年 月 日籍 贯 省 县 市 市 学 历 有 效 证 件 证件号码 通 讯 地 址 配 偶 报 到 日 期 投 保 日 期 保 险 卡 号 码 雇 用 期 限工作部门担任工作工资 核准增补 申请书编号 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 30 管 理 表 格 出差申请单 姓 名 所属部门职 务 差 期年 月 日起至 年 月 日计 天 出发地点 出 差 地 点 出发时间 销假 日期 出 差 事 由项 目 经 理 部 门 负 责 人 申 请 人 31 I 项目经理部 出差旅费清单 总 额 职 称 其他费用 年 月 日起 至 年 月 日日 膳 食 费住 宿 费 出差日期 交 通