项目管理工具表格.doc

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1、管理表格 工程项目 2 管 理 表 格 说 明 此套表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的 全套项目管理表格。这套表格是 工程项目管理实务：范式、方法 与管理表格的作者从事多年项目管理研究并从实际企业运作中总 结出来的。 在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修改、 调整。 表 格 目 录 I 项目经理部 15 项目部人员任职审批表16 分部及部门会签单17 部门职责分配表18 会议签到表19 职务说明书（一）20 职务说明书（二）21 工作内容说明书22 职务调整说明书23 职位说明书24 综合工作情况表25 职务分配表26 部门工作分类表27 部门工作分配表28 临时

2、工雇用资料表29 出差申请单30 出差旅费清单31 出差旅费报销单32 员工调动、退场移交手续清单33 员工花名册34 员工工时记录簿35 工人加班申请单36 加班费申请单37 员工辞职申请书38 员工离职通知书39 4 管 理 表 格 内部员工调配单40 员工教育培训计划41 月度（ 月）劳务用工工资计划核定表 42 员工登记表43 临时（协议）工考核表44 员工持证上岗登记表45 员工考核表46 特种作业人员培训发证登记表47 员工招聘申请书48 员工考核评分表49 中层管理干部月度（ 月）考核表 50 管理、技术、后勤岗位员工月度（ 月）考核表 51 生产班组员工日清考核表52 生产班组

3、员工月度（ ）月考核表 53 当日部门人员的行动及工作情况表54 一天的业务管理检查表55 持续改进（或存在的问题点改正）表56 当日最重要的业务重点57 每日行动管理表58 合理化建议59 合理化建议方案采用通知单60 合理化建议（提案）登记表61 合理化建议（提案）改进成果报告表62 合理化建议（提案）改进登记表63 II 项目进度控制 .64 项目施工生产完成情况65 月度（ 月）建筑安装施工作业计划 66 季度（第 季度）建筑安装施工作业计划 67 年度（ 年）建筑安装施工作业计划 68 工程项目施工作业总进度计划68 施工组织设计报审表68 承包人申报表 68 5 表 格 目 录 工

4、程开工申请单68 承包人每周工作计划68 周完成统计表68 设计变更申报表68 延长工期申报表68 交工报验单68 工程进度执行状况表68 工程进度管理考核标准68 合同外工程通知单68 计日工通知单68 移交证书68 开发计划进度表68 月项目计划表68 月度（ 月）行动预定表 68 每日计划预定表68 工作计划管理表68 预算作业进度表68 复工申请表68 缺陷责任期终止证书68 工程暂时停工指令68 复工指令68 工程进度表（ 年 月） 68 项目进度跟踪表68 24 小时行动计划表 68 工程检查表68 III 项目质量控制 68 分项工程（工序）检验计划表68 分项工程（工序）试验计

5、划表68 纠正（预防）措施要求表68 作业规范书68 检验、试验委托单68 检验异常处理单68 6 管 理 表 格 质量水准统计分析表68 不合格品报告68 材料不合格品报告68 工程质量事故报告68 工程质量事故处理记录68 紧急放行申请报告68 例外转序申请报告单68 紧急放行和例外转序跟踪记录68 最终检验和试验自验记录68 工序质量自互检卡68 现场质量检验报告单68 计量器具周检登记台账68 技术交底通知书68 内部质量体系审核日程计划表68 内部质量体系审核会议签到表68 内部质量体系审核不合格报告68 试验记录表68 现场审核结果记录表68 内审不合格纠正跟踪表68 质量管理工作

6、计划表68 IV 项目安全控制 .68 安全管理实施计划表68 隐患整改通知68 安全隐患整改复查验收表68 安全隐患整改责任表68 安全隐患整改复查验收表68 隐患整改催办通知68 查封通知68 经常性安全教育记录表68 安全技术教育培训表68 安全用品年（月）度购置计划68 安全生产（月）工作计划68 7 表 格 目 录 安全值班表68 防台防汛措施落实责任表68 意外事故报告表68 业务灾害报告表68 故障事故调查报告表 68 V 项目成本控制 68 项目材料用量及单价表68 项目机械设备用量及单价表68 项目工程分包情况表68 项目劳务分包情况表68 现场管理及财务费用情况表68 其他

7、费用情况表68 合格供应商及分包商情况汇总表68 目标成本预算基本表68 目标成本预算附表：主要材料控制计划表68 目标成本预算附表：主要设备控制计划表68 目标成本预算各项费用表68 项目费用估算表68 分部（部门）成本目标责任书68 固定资产折旧提取明细表68 月成本核算材料分解表68 项目费用单价分析表68 单价构成分析表68 月度（ 月）成本计划完成情况报表 68 月成本完成情况报告68 挣值跟踪报告68 清产核资清单68 设备成本核算表68 设备成本核算表68 月度（ 月）成本情况考核表 68 现场成本考核情况评分表68 8 管 理 表 格 VI 项目分包管理 .68 分包商评价记录

8、表68 分包商名录68 合格分包商名录（ 年度）68 承包人申报表68 项目分包询（报）价清单68 项目分包申请表68 建设工程招标申请书68 资格预审表68 分包商承建类似工程项目情况表68 投标报价清单68 合同评审表68 合同评审报告单68 合同会审表68 工程量签证单68 分部及部门会签单68 工程结算单68 预付款通知单68 分包合同结算、支付台账68 VII 项目现场管理 68 生产过程分析表68 生产线动作时间分析表68 生产作业流程分析表68 生产过程分析明细表68 操作过程分析表68 生产作业流程程序表68 生产时间研究记录表68 5S 定点摄影报告 68 5S 问题点改善一

9、览表 68 清洁卫生评分表68 清洁工作安排表68 卫生区域计划表68 9 表 格 目 录 组织领导考核标准（ 100 分） 68 现场管理考核标准（ 120 分） 68 质量管理考核标准（ 150 分） 68 安全管理考核标准（ 120 分） 68 工程进度管理考核标准（ 100 分） 68 机料管理考核标准（ 80 分） 68 用工管理考核标准（ 40 分） 68 财务管理考核标准（ 40 分） 68 后勤保障考核标准（ 150 分） 68 精神文明考核标准（ 100 分） 68 VIII 项目合同管理 .68 投标调价函68 投标担保书68 授权书68 承包人申报表（通用）68 设计变更

10、申报表68 设计变更通知68 索赔审批书68 合同外工程单价申报表68 计日工单价申报表68 工程计量计算表68 合同人工及主要设备报表68 合同材料月底到达现场计量表68 清单支付月报表68 中期支付证书 68 合同外工程月计量申报表68 买卖合同68 采购损失报告68 损失索赔通知书68 合同修订记录68 索赔申报表68 工程量（船机台班）签证单68 10 管 理 表 格 付款通知单68 付款申请68 设备欠款清单68 IX 项目信息管理 .68 资料管理清单68 文件和资料现行状态清单68 管理部收文清单68 受控质量文件发放表68 质量文件修订表68 文件和资料现行状态清单68 外来文

11、件管制表68 文件特殊分发申请表68 收文簿68 发文簿68 文件和资料借阅登记表68 卷内目录68 工程业务联系单68 接收传真处理表68 发文签收簿68 收文登记簿68 文件传阅记载表68 收文处理表68 文件邮寄登记表 68 X 项目生产要素管理 68 部门资金需求计划68 发出及耗用材料汇总表68 加工件材料定额核算单68 公用工具领用登记表68 能源消耗台账月报表68 材料统计表68 材料消耗量核算统计表68 11 表 格 目 录 用工统计表68 财产报废申请表68 财产移转申请表68 材料节超评分排序表68 材料节超评分及奖励标准68 考核评分登记表68 职工及家属医药费报销清单6

12、8 设备进场验收单68 设备保养旬报表68 设备站（ ）月修理工作计划68 设备站机修组（ ）月工作报表68 设备修理过程记录单68 设备修理派工单68 设备修理申报表68 设备修理验收合格报告68 设备保养记录68 设备站外协修理申报单68 机械设备卡68 保养记录卡68 暂停使用生产设备每月定期维护保养表68 维护申请单68 物料、技术变更评审表68 备用品管制卡68 设备总览表68 重点设备保管清单68 定期维护保养计划表68 设备年度定期检查表68 设备维护保养明细表68 机器设备日常点检表299 定期保养实施记录表68 设备星级考核表68 设备维护保养规定表68 资源需求表68 12

13、 管 理 表 格 年度物料耗用预算表68 物料需求计划表68 物料定期采购计划表68 物料采购计划表68 特殊物料需求表68 物料需求计划汇总表（按物料类别）68 物料编号申请单68 设备需求计划表68 物料需求申请表68 特别采购申请表68 请购单（一）68 请购单（二）68 外包申请单68 采购询价单（一）68 采购询价单（二）68 物料订购单68 采购单68 采购日记68 物料采购记录68 采购跟踪控制表68 物料采购跟催表68 订购确定或更改通知单68 采购控制表68 收货单 68 进料检验说明书68 物料检验委托单 68 物料检验报告68 物料验收单68 物料入库单68 物料收发记录

14、表68 领料单68 批号领料汇总表68 特别领料单68 13 表 格 目 录 领用物料记录表68 领退料单68 退料单68 月度（ 月）物料盘存表 68 物料报废申请单68 物料报废单68 备品一览表68 物料考核评比表68 XI 项目组织协调 .68 访问表答复函表格 68 内部联络单68 沟通核查表68 项目部内部业务便笺68 员工沟通书68 人员协作申请单68 部门来往记录表68 部门冲突争端协调表68 联盟体来往记录表68 联盟体冲突争端协调表68 口头联络记录单68 外协计划总表68 供应商预防纠正联络单68 XII 项目回访保修管理 68 工程质量回访记录表68 工程质量回访保修问

15、题处理单68 XIII 项目风险管理 .68 风险分析编目表（一）68 风险分析编目表（二）68 主观评分法68 概率度评分表68 14 管 理 表 格 严重程度评分表68 检测能力评分表68 I 项目经理部 管 理 表 格 管 理 表 格 16 管 理 表 格 项目部人员任职审批表 项目名称建设单位 项目规模（级别）工期 工作单位现从事专业 性别出生年月 政治面貌文化程度 毕业学校专业 工作时间技术职称 责任职务身体状况 项目部人员资历等级拟任项目职务 主要工作经历（业绩） 工作失误、失职情况登记 基层推荐意见 公章 年 月 日 局（公司）项目管理部门意见 公章 年 月 日 局（公司）劳动人

16、事部门意见 公章 年 月 日 局（公司）党委部门意见 公章 年 月 日 局（公司）领导审批意见 公章 年 月 日 说明：应随同本表附上项目部人员资格证书及专业技术职务证书复印件。 17 I 项目经理部 分部及部门会签单 项目名称会签单编号 单 位第 次会签（ 年 月 日） 序 号部 门经济往来内容金额负责人签 字备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 说明：1一栏填写不下的，可另附清单，并在各备注栏内注明清单页数。 2各部门需认真填写清本部门本次计量时已发生的全部人工、材料、水电借款等 经济往来内容及金额 ，并在备注栏注明发生的时间 、期限等有关内容。 18

17、管 理 表 格 部门职责分配表 具体责任： 申请人： 年 月 日 部门意见： 签字： 年 月 日 审核意见： 签字： 年 月 日 审批（项目经理或项目总工）： 签字： 年 月 日 19 I 项目经理部 会议签到表 年月日 签到部门负责人参加会议代表签 字 20 管 理 表 格 职务说明书（一） 月 日 编号 姓 名职务名称所属部门有效日期 日常负责工作： 兼办工作：协助办理工作： 偶发性工作：临时代理工作： 代 理 职 务 工 作 说 明 21 I 项目经理部 职务说明书（二） 项目部门职 位 职位等级主要工作 序 号 工作内容 平均每日 工作时间 备 注 （偶发性工作须几天） 1 2 3 4

18、 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 上述职务应具备的基本资格及条件 性 别性较佳领 导 力极需要 需要 不需要 年 龄岁以上应 变 力极需要 需要 不需要 最低学历计 划 力极需要 需要 不需要 个 人 条 件 经 历 知 能 创 造 力极需要 需要 不需要 语 言脑 力极需要 需要 不需要 专业知识 体 能 体 力极需要 需要 不需要 操作设备工作场所 技 能 执 照 工 作 环 境 危 险 性 22 管 理 表 格 工作内容说明书 职 称职 务姓 名 类别工作内容说明职务代号估计工作量 1 2 3 4 5 6 7 日 常 性 8 1 2 3 4 5 6 周 期 性 7 1

19、2 3 4 5 特 别 工 作 6 项目经理： 制表人： 日期： 23 I 项目经理部 职务调整说明书 一、姓名：文号： 二、职位：日期： 三、所属部门： 四、新任命工作：五、原负责工作： （一）（一） （二）（二） （三）（三） （四）（四） （五）（五） （六）（六） （七）（七） （八）（八） 六、生效日期： 年 月 日 部 门 经 理： 项 目 经 理： 总 经 理： 24 管 理 表 格 职位说明书 职位名称所属部门 职责内容： 资格条件： 职位列等等至 等 担任人 职 称 说明： 1项目中所有职位均须填写职位说明书。 2职责内容完全相同的职位，可以数职位同时适用一职位说明书。 3职

20、位说明书各项目的填写要点如下。 （1）职位名称：填列职位名称。 （2）所属部门：填列所属项目及部门。 （3）职责内容：填列本职位所负责任。以条列式填写，以求简洁明了。 （4）资格条件：填列担任职位人员所需基本资格条件，其内容分为学历、经验、 特殊训练、工作职务级别及所需具备的能力等。 25 I 项目经理部 综合工作情况表 日期： 年 月 日 工作名称 工作所属部门 从事本工作的人数 工作项目各项工作所占时间的比率 具 备 条 件 1工具仪器： 2机械设备： 3原料器材： 4报告与记录： 5教育程度： 6经验： 7创造力： 8体力： 9智力： 10视力、听力： 11保养责任： 12质量责任： 1

21、3守秘责任： 14工作环境： 15工作危险性： 审核人： 制表人： 26 管 理 表 格 职务分配表 10987654321 负责人员 工作说明 职务分配表 部门名称 工 作 类 别 27 I 项目经理部 部门工作分类表 具备条件保管档案填写报表 临时或代理工作偶发定期工作 负责工作 日常工作 部门工作分类表 部门名称 职务名称 28 管 理 表 格 部门工作分配表 部门工作分配表 职 称 工 作 类 别 29 I 项目经理部 临时工雇用资料表 姓 名性别 出生 日期 年 月 日籍 贯 省 县 市 市 学 历 有 效 证 件 证件号码 通 讯 地 址 配 偶 报 到 日 期 投 保 日 期 保

22、 险 卡 号 码 雇 用 期 限工作部门担任工作工资 核准增补 申请书编号 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 年 月 日起 年 月 日止 30 管 理 表 格 出差申请单 姓 名 所属部门职 务 差 期年 月 日起至 年 月 日计 天 出发地点 出 差 地 点 出发时间 销假 日期 出 差 事 由项 目 经 理 部 门 负 责 人 申 请 人 31 I 项目经理部 出差旅费清单 总 额 职 称 其他费用 年 月 日起 至 年 月 日日 膳 食 费住 宿 费 出差日期 交 通 费交通工具起讫地点日月 出差旅费清单 姓 名 出差事由 年 合 计 金额（大写） 审核人： 主管： 出差人： 32 管 理 表 格 出差旅费报销单 备 注合 计 应付（收）额 其他费用住宿费膳食费 暂支差旅费 交通费 讫 地 点 起 出差旅费报销单 部门： 年 月 日 月 日 差旅费总额 项目经理： 会计： 部门主管： 出差人： 33 I 项目经理部 员工调动、退场移交手续清单 主管签字说明事项经办部门事 由职 务