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1、聚成华企在线商学院,ISO9001:2000质量管理体系 -审核基础与内审计划编制 讲师：杨桦,体系的实施和建立遵循一个PDCA的思想 策划-实施-检查-内审,第一章 审核总论 第二章 审核计划,第一章 审核总论,一 审核分类 二 审核方法 三 审核原则 四 审核声明,一 审核分类:,（1）第一方：内审 （2）第二方：顾客对我们的审核,客户对我们的审核 （3）第三方：认证公司对企业的审核,即与组织没有直接利益关系的机构 对企业的审核。,二 审核方法:,集中式：在短时间范围内将我们体系所有涵盖的产品、过程、部门 全部系统地审核一遍。被大部分企业采用。针对中小型企业 优点：节省时间 缺点：审核人员
2、的准备不允分 分散式：分阶段的进行，针对大型集团公司 （滚动式）优点；审核有充分的准备时间,效果好 缺点：时间跨度比较长，,三 审核原则: （1）客观公正：根据审核发现一定要是客观事实，不能推测，不能想象， 不能带感情色彩，审核员代表的是：体系、顾客、标 准、法规的要求。 ()无罪推定；审核员按照我们事先的审核计划上的时间安排和我们事 先策划的检查表上的内容安排，时间到了审核的内容完了， 既使没有发现问题，也要按照审核计划进入下一个项 目的审核。 （3）记录原则：审核发现有充分的记录作为证据。包括：合格项和不 合格项的记录，要有可追溯性,风险性：抽样的方式， 代表性：要有足够抽样的量。,四 审
3、核声明,审核时机,编制审核计划,编制内审检查表,首次会议,现场审核,末次会议,与部门主管沟通审核发现，确定不符合事实，开具不符合报告,发出不符合报告,效果验证,总结报告,对纠正措施实施结果评价，验证直到不符合现象消除。,落实纠正措施,第 二 章 审 核 计 划,审核时机 两次审核间隔不超过十二个月 每年至少一次内部审核 最好考虑的生产的淡秀进行内审,编制审核计划: 何时编：审核时间由管理者代表或最高管理者确定 谁来编：内审组长，管理者代表 发给谁：发给审核员，受审人员 怎么编：,受审部门,必须具有函盖性,管理层（总经理、管理者代 表） 生产部 行政部 销售部 采购部 品质部 工程部 仓库,交叉审核,审核员不能审核自己的工作，审核的效果才能得到保证,9004版：审核员不能审核本部门的工作 2000版：审核员不能审核自己的工作,审核员最好分布在各个不同部门,首次会议和未次会议,首次会议：比较简单,时间半小时就可以，鼓励高层参加 未次会议；时间可以长一些，确认审核发现的不符合项,“教育是为美好生活作准备！” 斯宾塞,Thanks！,