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1、第 1 页 印业有限公司 20XX 年工作计划1 特征码 VWAOgdVpjOcxGcqhddHf 第一章 历程总结 苍南贝斯特印业有限公司于 XX 年创建。8 年来易总实现了贝 斯特的三次跳跃，个人也取得了企业绝对控股权，奠定了企业 未来跳跃式发展的基础资源。 完成了 1) 原始资本的积累 2）经营权的统一 3）生产技术及经验的积累 4）专业技术人才积累 5）必备设施的添购 6）1000生产场地的所有权 7）产业方向的定位及产品市场认知 以上所得成果凭易总一人的智慧与力量所得实属不易，可喜可 贺。 借鉴品牌企业及优秀企业的成功经验，同品牌企业与优秀企业 的发展速度相比，以品牌企业与优秀企业为
2、镜，贝斯特依然有 许多需要提高与完善的地方。 1）至今没有核心竞争力，仍脱离不了装订。 2）至今没有销售网络及团队，仍靠等客上门。 第 2 页 3）至今没有班底人才，仍是易总单枪匹马。 4）至今没有企业文化，仍然没有战略规划 5）至今没有突破销售额 1000 万元，纯利润 150 万元 6）至今靠供血生长，仍然不能造血生长 7）至今是情感管理，没有制度管理，仍未达到程序化操作 8）至今是单一的盈利模式，利润微薄 以优为鉴，以据为实，才能对症下药，充实自己，超越自我。 落后并不可怕，可怕的是继续落后。 基于上述认知，为超越自我，升华自我，见贤思齐，把企业做 强做大。易总先后就读“清华大学民营总裁
3、班”学习“德鲁克 管理”等课程。为抓住国家“文化产业振兴规划”的战略契机， 在文化产业新格局中抢占一席之地。抢占“文化产业振兴规划” 中印刷出版、广告、文化创意、文化展会等与贝斯特相映成辉 的块点市场。奠定贝斯特的经营模式和发展模式，易总在不懈 地努力着！ 第二章 战略目标 为实现企业跳跃发展，树立中国印刷城(龙港)精装卡书第一品 牌的意愿，培养贝斯特的核心竞争力与核心文化，有计划有步 骤地科学化发展。20XX 年贝斯特各项战略目标与内涵设定如下： 一、战略目标 第 3 页 生产总额目标：3000 万/年 纯利润目标：300 万/年 销售额目标：XX 万/年（上门生意 1000 万元不计销售业
4、绩） 间接成本开支标准：300 万/年 纵向赢利目标：开辟其它赢利渠道及赢利块点 2-3 个 服务目标：龙港 80%以上印刷从业人员熟知贝斯特，客户回头 率 70%满意率 90% 品牌建设目标：获得 2-3 个荣誉 战略同盟目标：上海、北京、广州、陕西四省各找三家战略同 盟伙伴 管理目标：经营管理模式定型，日常管理顺畅。人、事、物、 资程序化操作合理、高效、节约、安全。事业班底人员完成 70%， 职工稳定率 80%。 二、战略集成 贝斯特广告词：做精装卡书，品中华文化 贝斯特使命：用心做好每一本精装卡书，让中华文化更精彩 贝斯特愿景：成为中国印刷城（龙港）精装卡书第一品牌，让 全 球人手一册贝
5、斯特精装卡书，品中华文化。 贝斯特价值观：成就客户 成功员工 成长自我 诚信中国 贝斯特格局：以精装为品牌 走写书新道路 以品质报客户 让客户传美誉 第 4 页 以装订为母体 走产销新思路 以内销为根本 凭外贸走出去 贝斯特精神：务实创新 张弛有度 感恩惜缘 团结奋进 贝斯特营销：以国内市场为根本，以国际市场为目标 以战略同盟为契机，以双赢互惠为宗旨 走专、精、强之路，创产、经、销名企 贝斯特质量方针：品质第一，才是第一。满意客户，才是品质。 全局质量方针：以质量求生存，以质量树品牌，以质量图发展 全程质量方针：全程精心策划，全程精心规划，全程精心操作， 全程精心监控，全程精心服 务。 全员质
6、量方针：全员树质量意识，全员品质管理，全员质量平 等 BR贝斯特质量要求：责任到人，关注小节，重视过程，用心做 好每一本精装卡书。 贝斯特质量目标：成品合格率 99.8% 合同履约率 100% 客户满意率 90% 第 5 页 客户投诉处理率 100% 客户加工生产耗损率不超过 3% 贝斯特的人才观：有德有才是真品 有德无才是次品 有才无德是毒品 无才无德是废品 有德有才破格使用 有德无才培养使用 有才无德控制使用 无才无德一律不用 贝斯特文化： 贝斯特最棒最好的印业 快乐贝斯特我最快乐 第三章 战略筹备 为保证战略目标的实现，精彩演绎战略内涵，所谓兵马未动粮 草先行，必须适时筹备以下战略所需。
7、 一、人才储备 1.班底人才（5 人） 宏观调控 1 人 要求： 精通策划与计划，并有号召组织实施的卓越领导能力。 熟晓全局管理，精行政、销售、财务。 能全面协调、安排、指导、检查、考核各部工作。 有大中型企业高管经验 10 年。 为人忠诚、正派，办事果断睿智。 个人魄力与能力皆优秀。 第 6 页 责权： 全局管理企业大小事务。 负责牵头公司各项战略制订、计划、组织、实施。 分管行政负责公司总体经营管理目标的实现。 对企业经营管理结果负责。 行使企业经营管理决定权。 销售管理 1 人 要求： 熟知产品习性，能独立准确报价 熟知产品销售市场，销售主体 熟知国内市场与国际市场操作模式 有丰富的团队
8、建设经验 有创新的销售思路，有销售工作 5 年以上经验 具备销售、写、说、算领导水平 为人正派、忠诚、个人魄力与能力皆优 责权： 全面负责销售工作 负责销售工作的策划、计划、组织、实施 负责建设销售网络及团队 负责销售目标的实现 负责培训销售团队 负责销售管理制度制订 核算销售成本与创造销售利润 行使销售部行政管理权 对销售计划目标任务负责 第 7 页 生产管理 1 人 要求： 精通生产现场管理，使人、事、物流畅 懂管理艺术、能调动员工积极性和创造性 精通生产计划、安排 了解本行业生产程序及工艺 懂现场管理，制度制订 本岗位工作三年以上经历 为人忠诚正派，个人魅力与能力皆优 责权： 全面负责生
9、产管理工作 负责生产计划、排单 负责生产管理各项制度制订 负责生产团队安排调度 行使生产管理权 对生产成本，生产利润，生产效率负责 财务管理 1 人 要求： 精通财务知识 有一定的融资渠道及知识 懂得资本运作等相关理财知识 熟悉各种账务 设计财务管理程序及各类表格 为人忠诚，正派，个人魅力与能力具优 可以制订财务管理制度 第 8 页 指导各环节严格根据财务制度办事 责权： 全面负责财务部管理工作 完善的财务制度 账务做到日清日结，各类报表整理清晰及时 协助企业负责人管理好财务，在董事会的授权下照章办事 对财 务标准化、严格化、法制化负责 行财务监控权，资金管理权，资金使用监控权 品质管理 1
10、人 要求： 精通质量管理要领 精通产品设计及质量标准要求 熟悉精装卡书，胶装书印刷纸张等各类环节品质 能设计质量标准及要求 会编制品质管理文件及制度 品质执行力强 为人忠诚正派、魅力、能力皆优 在同等岗位工作三年以上 懂管理艺术与管理手段 第 9 页 责权： 全面负责质量管理工作 编制品质管理文件及制度 实现质量目标、落实质量方针要求等 行使质量把关决定权、质量工作管理权、质量奖罚权、考核权 对质量目标及质量要求负责。 以上人员具体工作责权视企业实际情况为准，仍有许多细节还 需详细起草，力求职位，职责，权利，考核，奖励，激励相结 合 2.技术人才（38 人） 折页机长 4-6 人 锁线机长 4
11、-6 人 裁切机长 2 人 配页 4-6 人 精装 10 人 行政 4 人 销售 4 人 （最低保证 32 人） 3.固定工人 71 人（含班底人员、技术人员。 ） 行政 5 人 财务 3 人 销售 5 人 品质 3 人 第 10 页 生产 55 人 （其中 精装 20 人、四种机长 12 人、机长副手 9 人、 勤杂 4 人、配页 5 人、储备 5 人） 应急人才资源 30 人 生产高峰将突破百人 二、资金储备 2.1 业务资金（175 万元） 以两个月的生产资金为基准（一般回笼资金一个多月）每月 250 万业务计算，计 500 万元。其中客户首付 30%，余款 70% 即 350 万元。外
12、欠供应商 30%，故业务周转金 175 万。 2.2 工资资金（13.88 万元） 以两个月工资为周转期，每月工资 138800 元。其中职工 1800 元/月*人*66 人=118800 元、高管平均 4000 元/月.人*5 人=XX0 元 2.3 广告费用 （9.5 万元） 电视广告 半年 1.5 万元 户外广告 三处 6 万元 书刊广告 三处 2 万元 2.4 营销费用 （3 万元） 业务信 1 万元 差旅费 2 万元 2.5 管理费用 （6 万元） 水电费（2 个月）1 万元 第 11 页 房租费 3 万元 网络平台费 2 万元 2.6 设备添置 （2.5 万元） 装修整改 5000
13、 元 其它 2 万元 以上 6 项共计 234 万元 因龙港材料费可欠，故最低储备资金为 35 万元（含 2.2 2.6） ，当然这需易总关系而定。 三、场地设施储备 3.1 车间场地 完成标准车间 4 个（精装、配页、折页、包装）计 1000 3.2 办公场地：完成五大部经理人办公区域 销售人员区域、财务室、接待室、经理办公区计四大办公区域， 共 18 个办公位置，计 120 3.3 仓库：成品与物资混合仓库计 200 3.4 销售中心：产品展示及办公计 100 以上场地要求采光好、通风、水电使用安全，场地清洁、清爽， 符合办公、生产、销售、仓库等标准要求。 3.5 设备：原设备保证使用正常
14、、安全、高效。 （原设备可满足 生产需求） 另配置 10 人办公桌椅及电脑 四、后勤储备 第 12 页 4.1 住房：最少解决 40 人住宿。部门经理单间，计 5 间。其 他行政人员 3 人 1 间计 2 间。技术人员 4 人 1 间计 8 间。共计 15 间住房。 4.2 住房设备：中高层以上管理房间配置电视、空调、床上用 品。 五、公共 资源储备 5.1 建立生产各环节协作商、供应商计 23 人（家） 。其中：印 刷 5 家，纸 3 家，其它材料供应 10 家，生产协作 5 家。 5.2 注册与生产业务相协调的公司名称、性质、经营生产范围 等，使经营合法化。 5.3 与政府及行业主管部门建立良好的关系，以取得政府及行 业协会专款资金及政策的支持。 六、技术储备 6.1 精装技术师资 5 人.做到有文件、有样板、有能人保证。 6.2 卡书技术师资 5 人。做到国内卡书制作先进水平有保证。 6.3 设计打版技术师资 2 人。做到行业领先水平有保证。 6.4 设备维修保养技术师资 2 人。做到随时可以排除故障的能 第 13 页 力与水平。 七、物资储备 基于龙港印刷物资材料市场活跃、储备充足、交通便利、购买 方便等现实、所以无需考虑物物资储备。