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1、国税代征一税两费系统培训,顺义区地方税务局城关税务所 2014年12月,目录,总体结构图 国税申报处理 地税三方协议户缴款处理 地税银行端缴款处理,总体结构图,国税申报-登录,登录软件，选择纳税人识别号，点击登录,国税申报-填写申报表,将增值税和消费税申报成功后，填写【城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表】。,计算机代码为地税用计算机代码,国税申报-上传申报表,填写【城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表】完毕后，点击【上传报表】。,国税申报-查询申报结果,上传报表后，税种状态变为”等待税务机关受理”，点击【受理结果】查询申报结果。,国税申报-申报成功,提示信息：您随增值税、
2、消费税附征的城建税、教育费附加和地方教育附加已经申报成功。请点击“缴款”，缴纳“一税两费”。,国税申报-跳到地税缴款系统,点击【点击此处缴纳“一税两费”】进行缴费，跳转到地税的“ 增值税、消费税附征的城建税、教育费附加、地方教育附加缴款系统”进行后续的缴款处理。,国税申报-申报失败,提示信息：您随增值税、消费税附征的城建税、教育费附加和地方教育附加申报不成功。请您登陆北京市地方税务局网站进行网上申报或到主管地税机关上门申报。,国税申报-系统退出,如果增值税和消费税已经申报成功，城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）还没有申报时点击【退出软件】，则提示纳税人“您随增值税、消费税附征的城建税、教
3、育费附加和地方教育附加尚未申报，请您进行申报后，再关闭申报软件。”,地税三方协议扣款-显示登录界面,纳税人从确定进行缴款后，跳转到地税的“ 增值税、消费税附征的城建税、教育费附加、地方教育附加缴款系统”进行后续的缴款处理。,地税三方协议扣款-CA证书登录方式,纳税人选择CA证书方式，进入CA证书登录界面，选择证书并输入证书密码进行登录,地税三方协议扣款-显示本期附加税申报表,登录成功后，显示纳税人本期国税代征的城建税、教育费附加、地方教育附加明细申报信息,地税三方协议扣款-查看申报表,点击明细申报流水号可查看明细申报表，纳税可进行打印、生成缴款书处理,地税三方协议扣款-生成电子缴库专用缴款书,
4、在申报表中点击生成缴款书，生成电子缴库专用缴款书，纳税人可以进行划款、删除缴款书、打印缴款书处理,地税三方协议扣款-划款,点击划款按钮，系统提示并询问纳税人是否确定扣款,地税三方协议扣款-划款中,地税三方协议扣款-划款成功,地税三方协议扣款-划款失败,地税三方协议扣款-划款结果未知,银行端查询缴款-显示登录界面,纳税人确定进行缴款后，跳转到地税的“ 增值税、消费税附征的城建税、教育费附加、地方教育附加缴款系统”进行后续的缴款处理。,银行端查询缴款-登录,纳税人根据自己的登录方式从不同登录入口进行登录,银行端查询缴款-显示本期附加税申报表,登录成功后，显示纳税人本期国税代征的城建税、教育费附加、地方教育附加明细申报信息,银行端查询缴款-查看申报表,点击明细申报流水号可查看明细申报表，纳税可进行打印、生成缴款书处理,银行端查询缴款-生成电子缴库专用缴款书,在申报表中“点击生成缴款书”按钮后，显示纳税人的银行账号，由纳税人选择缴款银行账号,银行端查询缴款-生成电子缴库专用缴款书（2）,纳税人选择缴款银行账号后，系统生成电子缴库专用缴款书，纳税人可以进行删除缴款书、打印缴款书处理,银行端查询缴款-银行缴款,纳税人可打印电子缴款专用缴款书，去银行缴款,完毕，谢谢！,