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1、第 1 页 审计部下半年工作计划 ppt 格式1 特征码 TxnVdYNQXZUoruNBmevt 一、上半年工作成绩 (一)依法审计，发挥效能，审计监督保障海陵经济社会健 康运行 1.强化本级财政预算执行审计监督。围绕构建财政审计大 格局，进一步拓展预算执行审计的广度和深度，以全部政府性 资金为主线，延伸审计了区商务局、区发改委、区农机监理所 等 6 个部门(单位)的部门预算执行情况，重点审计了预算编制、 调整以及预算收入、支出执行、预算平衡情况，审计调查了国 库集中收付等财政管理制度改革执行情况，分析评价服务业引 导资金等财政专项资金是否达到预期的效益和效果。审计中注 意从体制、机制和管理
2、层面研究财政问题和提出审计建议，注 重审计的整体性、效益性和建设性。今年，我局对同级预算执 行和其他财政收支情况审计进行了积极探索，整合审计力量， 扩大了审计面，突出了审计重点，目前现场审计已经结束，进 入报告阶段。 2.强化政府投资建设工程项目审计监督。继续加强对城市 建设项目的审计监督，加大房屋征收(搬迁)、道路改造、环境 整治等项目审计力度，发挥审计在政府投资建设项目中成本控 第 2 页 制、规范管理、提高资金使用效益等方面的监督作用，推动我 区城市建设项目又好又快地实施。今年上半年，根据区政府委 托，已完成了老小区环境综合整治工程预算、阳光大道西延绿 化工程预算、泰九路结算、吴洲北路污
3、水管网工程预算、吴同 甲故居修复预算、单生珍藏文物馆工程结算等政府投资工程建 设 31 个,送审金额 12.4 亿元，审计数 12.27 亿元，审计核减工 程造价 1304.9 万元。 为进一步规范、推动海陵区房屋征收(搬迁)工作，我局组 织实施了泰镇高速苏陈段房屋搬迁、凤城河综合整治工程阀门 厂周边地块房屋征收等 7 个项目跟踪审计，审计中，坚持公开、 公正、公平原则，严把“五关” ，保质量，提速度，发挥审计监 督服务效能。一是严把实施单位和人员“入门关” ，组织审计业 务人员进行房屋征收(搬迁)学习培训和业务考试，相关单位和 人员获取合格资格“准入证”后，方可入围备选库，并通过公 开程序参
4、与现场工作;二是严把征收“政策关” ，前移工作关口， 从开始入户调查到最终结果公示，对每户补偿情况进行全程跟 进审核，坚持以事实为依据，以政策为准绳，确保政策严肃性; 三是严把跟踪过程“监督关” ，加大检查力度，重点对跟踪审计 的及时性、准确性以及规范性等进行全程监督，切实增强审计 服务能力，提升现场推进效率;四是严把工作人员“纪律关” ， 严明审计“八不准”纪律，严守审计人员职业道德，对发生违 规违纪行为的单位和个人严肃查处，并列入“黑名单”一票否 第 3 页 决;五是严把社会审计机构执业质量“考核关” ，建立健全严格 的考评工作机制，建立了海陵区审计局聘请外部人员参与房 屋征收(搬迁)跟踪
5、审计工作考核办法 ，将参与跟踪审计单位和 人员的工作作风、质量和业绩列入重点考核内容，并将考核结 果作为评优和今后能否参与政府投资项目审计的重要依据。 3.强化领导干部经济责任审计监督。受区委组织部的委托， 今年上半年计划安排经济责任审计项目 6 个，目前已完成 2 个， 在手项目 2 个。审计过程中，强化审查“三资”管理制度建立 健全和资金、资产、资源管理情况，一是重点审查领导干部任 职期间单位“资金、资产、资源”管理制度是否完善，制度是 否有效执行，把查处问题与完善制度机制有效结合起来;二是重 点审查领导干部任职期间是否存在违规发放津贴补贴现象，是 否挤占项目经费用于公用支出，项目支出是否
6、规范且达到预期 效果，以防发生资金截留挪用、体外循环、私设“小金库”等 问题，提高资金的管理水平和使用效益;三是重点审查领导干部 任职期间单位资产账实是否一致，资产是否入账，是否存在帐 外资产、账务处理是否恰当，是否存在大宗资产未经政府采购、 资产未经规定程序随意处置、资产租赁暗箱操作，防止国有资 产的流失;四是重点审查领导干部任职期间自然资源的保护、管 理和利用情况，自然资源的开发利用是否注重经济效益、社会 效益和生态效益的协调统一，资源是否得到有效利用，土地开 发项目是否合法合规、是否节约经济，房屋土地出租是否签订 第 4 页 协议、房屋土地出租收入是否足额收取，防止舞弊行为的发生 以及资
7、源的损失浪费。同时，不断创新思维，着力审计整改， 以审计查缴收入归库“倒逼”整改提速;以审计理陈账清错账 “撬动”整改提速;以审计推进制度建设“助力”整改提速。 4.强化民生工程及专项资金审计监督。根据审计署的统一 部署安排，组织完成了对区 20xx 年城镇保障性安居工程跟踪审 计，重点关注当年城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、 运营情况，资金筹集、管理和使用情况，城镇保障性安居工程 建设的基本情况及成效，目标任务分解完成情况;工程质量管理 情况;各项配套支持政策执行和以前年度审计发现问题的整改情 况等。组织实施了区农业综合开发资金审计，着力摸清项目建 设及资金使用管理的总体情况，分析评价
8、资金使用效益和开发 效果，促进完善农业投入机制和相关制度，提高 高财政资金效能和农业综合开发水平。 (二)扎实开展，稳步推进，党的群众路线教育实践活动初 显成效 3 月 19 日，我局召开了党的群众路线教育实践活动动员大 会后，根据区委相关文件精神，结合我局实际情况，经局党组 第 5 页 研究，制定了区审计局党的群众路线教育实践活动实施方案 ， 对我局整个教育实践活动进行了安排部署，在全局迅速掀起了 开展群众路线教育实践活动的热潮。目前活动“学习教育、听 取意见”环节已基本结束并取得初步成效。 在学习教育方面，组织中心组学习 2 次，专题学习会 6 次， 党员领导干部讲党课 9 次(其中主要负
9、责人讲党课 4 次)，先进 典型讲事迹 2 场，专家学者讲理论 1 场，参观思想教育基地 3 场次，全局党员撰写学习心得体会文章 78 篇，征文 13 篇，较 好地完成了学习任务同时，党员的理论水平和素质修养得到了 进一步提升。 在征求意见方面，共召开座谈会 15 次，座谈约谈人数 92 人次，发放征求意见表 102 份，收回 56 份，听取意见建议 109 条。经梳理分析，共整理汇总出各类意见建议 33 条，其中反映 “四风”方面问题 28 条，反映其他方面问题 5 条，对开展教育 实践活动的意见建议 3 条。 在整改落实方面，针对存在问题，我局均一对一制定了整 改措施，明确了整改时限、责任
10、领导和责任科室，其中已整改 5 项,一是针对工作责任落实不到位、工作环节衔接不紧密问题， 建立月度工作督查制度 ，强化科室负责人责任;二是针对工 作时限不明晰、时效性不强问题，建立审计项目限时办结制 度 ，提高审计工作效能;三是针对审计报告层次不高、审计建 议操作性不强问题，建立科室内部交叉复核制度 ，强化审计 第 6 页 业务会制度，提升审计项目质量;四是针对房屋征收(搬迁)跟踪 审计审力不足、机制不完善问题，及时培训、考核并建立跟踪 审计中介机构库，确保重点项目推进;五是针对社会反映的摇号 公平公正问题，规范摇号流程，推行外聘中介机构参与公开 摇号制度 ，做到审计外聘工作阳光、透明。 在服
11、务群众方面，局党员干部深入结对挂钩的森南社区、 九里社区 7 户困难群众家中实地走访，面对面地交流了解困难 群众的思想和工作生活情况，倾听群众诉求，制定了党员干 部大走访活动实施方案 、 大走访活动帮扶联系表和“一 对一”帮扶困难群众措施一览表 ，明确责任人和帮扶措施，拟 定帮助申请低保、申请残疾证、申请一次性医疗救助、协调解 决养老问题、提供残疾人辅具服务、节假日慰问等帮扶措施 6 个，并积极联系民政、残联、人社等部门，协调落实相关问题， 尽最大可能为困难群众办实事、办好事。 (三)落实措施，强化管理，平安互联网创建守护网上家园 根据泰州市海陵区“平安互联网”创建活动实施方案 文件要求和全区
12、“平安互联网”创建工作会议精神，今年上半 年以来，我局切实加强和改进互联网管理工作，维护互联网安 全和稳定，营造“安全、文明、和谐、稳定”的网络环境，成 立了以单位主要负责人为组长的“平安互联网”创建活动领导 小组，制定了活动方案，明确了创建工作的目标、责任、步骤 和要求。 第 7 页 在创建工作落实上，一是对全局所有计算机静态 IP 地址进 行分配并登记，做到相对固定，并对应登记每台计算机的硬盘 序列号，做到网络安全风险责任到人;二是建立计算机保密管理 卡登记制度，明确责任人、计算机网络安全管理和使用要求， 确保网络信息的安全;三是及时更新计算机查毒软件，并定期进 行木马查杀、系统漏洞修复，
13、确保计算机安全运行。局创建活 动领导小组不定期对各科室计算机的安全设置、网络隔离、介 质使用、涉密管理、IP 设置和机房设备管理等情况进行排摸， 充分备战创建迎检。 (四)开拓进取，科技强审，审计信息化建设助力科学审计 自审计管理系统内网平台架设以来，我局坚持内网处理机 关事务、内网公文流转、现场 AO 审计、内网公文调阅，逐步趋 于无纸化办公。为进一步实现审计实施和审计管理的规范化， 提高管理水平，强化审计管理系统和现场审计实施系统的互动， 沟通，加强现场管理和控制，今年我局所有审计项目将实现 AO 与 OA 的数据交互，目前区商务局 20xx 年度预算执行审计、泰 州市海陵房产开发公司 2
14、0xx 年末资产负债损益情况审计等部分 在手项目已实现双系统数据交互审计。 为不断强化审计经验资源共享，今年上半年我局在审计信 息撰写上下功夫，局主要负责人带头撰写审计信息，并借鉴市 审计局信息工作激励措施，制定完善区审计局信息工作考核 办法 ，信息实行积分制考核，全局人员信息撰写的主动性和积 第 8 页 极性得到了显著提升，今年上半年全局人员撰写信息 35 篇，已 超过上年度全年信息的报送总量，其中被省市级刊物媒体采用 率达 90%左右，也高于上年度信息采用率。 (五)严风肃纪，强化建设，着力审计队伍综合素质再提升 一是举办“反腐倡廉建设”专题讲座。结合大家熟知或发 生在身边 的典型贪污腐败
15、案件实例，深度分析了党员干部违法违纪的特 点，警示审计干部加强党风廉政建设必须从自我做起，把好政 治关、权力关、金钱关、交友关、生活关和家庭关，进一步防 控廉政风险，筑牢“审计廉政生命线”;二是抓好内部监督控制， 严格控制和压缩一般性支出，严格控制和降低“三公”费用， 认真落实公务接待有关规定;三是着力培养高层次审计业务人才， 注重审计人员业务知识的学习和巩固、法律知识的更新和运用、 审计文书撰写的规范和严谨，积极鼓励在职审计人员报考审计 师、会计师等中高级技术职称和在职研究生学习，提升审计队 伍高层次人才比例，不断提高审计队伍整体素质。 二、存在问题 1.审力不足与审计任务繁重的矛盾依然存在
16、，虽采取多种 第 9 页 措施，还没有从根本上解决问题。 2.审计人员综合素质还没有完全达到审计转型期的工作要 求。 3.审计整改的跟踪检查和监督力度还需进一步加大。 三、下半年工作思路 (一)强化审计监督，服务海陵经济发展大局 围绕全年审计工作目标任务，不断深化政府投资项目审计、 房屋征收(搬迁)项目跟踪审计、经济责任审计和民生资金审计， 科学评价政策贯彻执行情况以及财政资金的使用效率、效果、 效益情况，促进财政预算管理的科学有效，促进政府建设资金 的廉洁高效，促进干部监督管理制度和问责制度的有效执行， 促进民生幸福指标的尽早实现，当好公共资金的守护者。 (二)突出审计重点，助推海陵全面深化
17、改革 进一步加大对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督， 摸清底数，揭示问题，提出建议;对“三公”经费支出和会议费、 培训费等经费支出的合规合法性进行监督检查，严格厉行节约， 切实把“中央八项规定” “省市区十项规定”落到实处;加大对 权力集中部门和资金、资源密集领域领导干部的审计力度;加大 对政府投资项目的全过程审计监督力度。 (三)践行群众路线，从严查实问题推动整改 紧紧围绕反对“四风” ，以理论理想、党章党纪、民心民声、 先辈先进为镜，对照“三严三实”要求，采取群众提、自己找、 第 10 页 上级点、互相帮、集体议等方式，深入查摆“四风”突出问题 和关系群众切身利益的问题，特别是发生在群众身边的不正之 风问题。针对查摆出的问题，深入剖析产生原因，以整风的精 神开展批评和自我批评，红红脸、出出汗、排排毒，坚持立说 立行、即知即改，着力解决活动中发现的、群众反映强烈的、 近期能整改的突出问题，以实际成效赢得群众满意支持、推进 海陵审计事业发展。